LOKALRESURSPLANERING En del i långtidsplaneringen utifrån samverkan inom förvaltningen Rya Tahult Landvetter Härryda Hindås Mölnlycke Björröd Rävlanda Nya Långenäs Stora Bugärde Benareby Eskilsby-Snugga Hällingsjö 1. 2007-03-08 Administrativa sektorn
BEFOLKNING Rya Tahult Landvetter Härryda Hindås Mölnlycke Björröd Rävlanda Nya Långenäs Befolkningsprognos 2006-2015 Stora Bugärde 37000 36000 35000 34000 33000 32000 Benareby Eskilsby-Snugga 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hällingsjö 30 25 20 15 10 Kommunen Riket 5 0 0-6 7-15 16-19 20-24 25-44 45-64 65-79 80-w 2. 2007-03-08 Administrativa sektorn
LÅNGTIDSPLANERING Omvärldsanalys (5-7 år) Barn o familj Ungdom Vuxna Funktionshindrade Äldre Allmänpolitisk debatt Budgetanvisningar Förslag till planer Befolkningsprognos Tendenser o konsekvenser i verksamheten utifrån målgrupperna: Bostadsförsörjningsprogram Lokalresursplan Förslag till budg/plan Politisk behandling/beslut 3. 2007-03-08 Administrativa sektorn
POLITISK ORGANISATION Kf fastställer alla styrdokument som ingår i långtidsplaneringen i samband med budget Revisionsnämnd Kommunfullmäktige (kf) Utbildning- och kulturberedning Socialberedning Samhällsbyggnadsberedning Tillfälliga beredningar Valberedning Valnämnd Miljö- och bygglovsnämnd Avstämning under året av LRP/lokalfrågor i budgetberedn Kommunstyrelse (ks) Socialt utskott Näringslivsutskott Budgetberedning Ks är också krisledningsnämnd Överförmyndarnämnd Pensionärsråd Handikappråd Brottsförebyggande Folkhälsoråd Ungdomsforum råd 4. 2007-03-08 Administrativa sektorn
FÖRVALTNING teknik- och försörjningsstöd, TOF Fastighet IT Säkerhet Städservice Måltidsservice Kommundirektör, KD administrativt stöd, ADM Kansli/Stöd till politiska beredningar Ekonomi Personal och löner Information Inköp/kontorsservice Näringslivsutveckling Miljö- och hälsoskydd utbildning och kultur, UTK Förskola Grundskola/Grundsär Ungdomsgymnasium/Gymnasiesär Vuxenutbildning/Särvux Kultur Fritid socialtjänst, SOC Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg samhällsbyggnad, SHB Mark och bostad Plan och bygglov Trafik VA och avfall Miljösamordning Räddningstjänst 5. 2007-03-08 Administrativa sektorn
LRP-GRUPPEN I FÖRVALTNINGEN teknik- och försörjningsstöd, TOF Fastighet IT Säkerhet Städservice Måltidsservice Kommundirektör, KD administrativt stöd, ADM Kansli/Stöd till politiska beredningar Ekonomi Personal och löner Information Inköp/kontorsservice Näringslivsutveckling Miljö- och hälsoskydd utbildning och kultur, UTK Förskola Grundskola/Grundsär Ungdomsgymnasium/Gymnasiesär Vuxenutbildning/Särvux Kultur Fritid socialtjänst, SOC Äldreomsorg Handikappomsorg Individ- och familjeomsorg samhällsbyggnad, SHB Mark och bostad Plan och bygglov Trafik VA och avfall Miljösamordning Räddningstjänst Samverkan o samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Fastighetschef Lokalsamordnare UTK o SOC Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar 6. 2007-03-08 Administrativa sektorn
SYFTE OCH UPPGIFT FÖR LRP-GRUPPEN Syfte: Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Medverkar i samhällsplaneringen Uppgift för LRP-gruppen Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart Upprätta/revidera planen inför kommande budget/planperiod utifrån: Lokalutnyttjande av befintliga lokaler Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt 7. 2005-10-27 Administrativa sektorn
LRP-GRUPPENS DAGORDNING Genomgång av alla objekt utifrån fastställd LRP Fysisk planering Förstudier/utredningar i ett tidigt skede av större projekt Samordning av verksamhetslokaler 8. 2007-03-08 Administrativa sektorn
LRP EN DEL I LÅNGTIDSPLANERINGEN HÄRRYDA KOMMUN utbildning och kultur 2006-11-13 FASTSTÄLLD LOKALRESURSPLAN FÖR ÅR 2007-2011 Avvssni itttt Deel l Kommunffullllmäkttiiges besllutt 1 Lokallresurspllaneriing ii Härryda 1 kommun Beffiinttlliiga llokaller år 2006 1 Lokallpllan fför:: Uttbiilldniing och kullttur 2 Sociiallttjjänstt 3 Samhällllsbyggnad ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Tekniik och fförsörjjniingssttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Sekttorn fför admiiniisttrattiivtt sttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) I planen redovisas: Beskrivning av verksamheter Beräkningsgrunder o behov av utbyggnad Lokalplan LOKALPLAN 2006-2010 FÖR SEKTORN UTBILDNING OCH KULTUR Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet Verksamhet Omfattning/åtgärd Lokal: År/mån närlokalen tas i bruk Kommentar Om- Till- Nybyggn fällig byggbef nad lokal byggn 07 08 09 10 11 FÖRSKOLEVERKSAMHET MÖLNLYCKE Ny förskola 5 avdelningar x ht Inkl ersättning av 3 befintliga avd LANDVETTER Ny förskola Björkåsen 5 avdelningar x ht Inkl ersättning av 2 befintliga avd HÄRRYD KOMMUN HÄRRYDA socialtjänst 2006-11-13 Ny förskola Skårtorp 4 avdelningar x ht HINDÅS Ny förskola Älmhult 3 avdelningar LOKALPLAN 2007-2011 x htför SEKTORN SOCIALTJÄNST Ny förskola Älmhult som 2 avdelningar Utbyggnadsplan x och större ht förändringar i Tillbyggnad befintlig till ny verksamhet förskola Älmhult ersättning för Solåsen OBJEKT Ant. Lokal: pl/lgh Bef. Nybyggnad KOMMENTAR GRUNDSKOLA lo- Eget Annan Landvetterskolan x ht Lokaler för ca 75 elever. kaler 06 07 08 09 10 11 GYMNASIESKOLAN Lärlingsutbildning ÄLDREBOENDE Utredning pågår KULTUR BGT-lägenheter, Mölnlycke 26 lgh X 07 Centrala lägenheter & lokaler för gemenskap Utbyggt kulturhus x x x i förhyrda lokaler. Ombyggnad Ekdalaskolan/kulturskola x Psykogeriatriskt boende 4-6 pl X 08 FRITID Idrottshall, Hindås Särskilt boende 36 lgh x X 10 Ej placerad - Mke/Ldr Säterilokalen x x x Upprustning under två år DAGLIG VERKSAMHET SoL Utökade lokaler för daglig 06 Utreda behovet av utökade lokaler för verksamhet dagl. verksamhet i centrala Mölnlycke, (ers. för nuvarande lokal, Liljan) BOSTÄDER MED SÄRSKILD SERVICE ENLIGT LSS Bostad med särskild service Tillbyggnad av 6:e lägenhet på bef. bostäder Orrekullen 1 lgh* X 07 *Lägenhet och förråd Hedgården 1 lgh X 07 Älmhult 1 lgh X 08 Bostad med särskild service 8 lgh X 07 Mölnlycke centrum, BGT Bostad med särskild service 8(+1) lgh X 08 Mölnlycke centrum Bostad med särskild service 6 lgh X 09 Fristående hus, gruppbostad Korttidsboende 1 lgh X 08 Om- och tillbyggnad av Björkhaga DAGLIG VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Dagcenter Landvetter X 07 Ombyggnad/upprustning av Solhem Dagcenter Mölnlycke 25 pl X 09 Ersättningslokal för Mölnlycke DC ÖVRIGT Verksamhetslokaler X 07 Lokaler för hemtjänst och sjuksköterskor i Härryda Öster Familjecentral Landvetter X 07 I samverkan med UTK och HSN 9. 2007-03-08 Administrativa sektorn
UPPRÄTTANDE AV LOKALRESURSPLAN Nedanstående delar samordnas vid upprättandet av planen Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar 10. 2007-03-08 Administrativa sektorn
BEFOLKNINGSPROGNOS Revideras årligen i mars/april Underlag i budget/plan för sektorerna Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar/ föreslår ev åtgärder Befolkningsprognos 2006-2015 UPPFÖLJNING AV BEFOLKNINGS STATISTIK PER JAN 07 Utfall per månad 2006: 32410 Befolkningsutveckling i kommunen jämfört med prognosen 32950 100 32916 32900 32850 80 32800 32750 60 32700 32650 40 32600 32550 20 Prognos 2007 32500 Utfall 2007 32450 0 32400-20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec HÄRRYDA KOMMUN samhällsbyggnad 2007-02-20 Befolkningsförändring per månad: 2005 27 22-19 49 46 63 40 48 4-1 68 30 2006 38 11 50 41 8 43-20 -33 76 39 44 29 2007 15 FÖRSKOLEVERKSAMHET I summan, per område, redovisas inte 0-åringar TOTAL FOLKMÄNGD Område: Mölnlycke N Område: Mölnlycke S Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Ålder År 2006 År 2007 Utfall Differens Utfall437 Differens 403-364 Prelim. Prognos Utfall Differens Prelim. 0Prognos 39 1271-5 2280 12 2332-104 2278-54 0 73 66 7-59 0 116 1366-15 5003 127 4893-3 4861-32 1 81 68 72 4 1 130 136 16-19 1899 138 2026 2052 26 2 77 82 83 1 2 136 2 20-64 143 18644 136 18945 18697-248 3 79 71 78 7 3 135 1 65-84 160 3666 141 3830-3 3926 96 4 87 73 79 6 4 144 85-w 125 466 160 487-5 557 70 5 76 84 87 3 5 165 Summa 32395 32916 32410-506 700 710 702 16 Summa 400 378 399 12 Summa -40 BEFOLKNINGSÖKNING PER MÅNAD 2005, 2006 OCH 2007 2005 2006 2007 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förklaring: - Färre personer i jämförelse med prognos Område: Landvetter Område: Eskilsby + Fler personer i jämförelse med prognos Prognosen avser helår men utfallet redovisar t.o.m. Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 innevarande månad. Utfall Differens Prelim. Prognos Utfall Differens Prelim. Prognos Befolkningsprognos 2006-2015 0-6 0 118 120 5-115 0 7 6 1 130 134 120-14 1 7 6 7 1 2 121 138 129-9 2 10 8 7-1 3 135 127 122-5 3 9 11 10-1 4 108 144 135-9 4 3 11 9-2 5 148 115 108-7 5 5 3 3 0 Summa 642 658 614-7 Summa 34 39 36-3 Område: Härryda Område: Hindås Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Prelim. Prognos Utfall Differens Utfall Differens 27-22 28-28 0 38 5 0 36 0 1 29 30 39 9 1 32 31 36 5 2 25 35 29-6 2 32 35 32-3 3 31 31 24-7 3 37 33 32-1 4 18 36 31-5 4 33 43 38-5 5 24 21 18-3 5 26 36 33-3 Summa 127 153 141-17 Summa 160 178 171-4 Område: Rävlanda Område: Hällingsjö SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD HÄRRYDA KOMMUN Ålder År 2006 År 2007 Ålder År 2006 År 2007 Prelim. Prognos Prelim. Prognos Utfall Differens Utfall Differens 22-19 16-11 0 16 3 0 20 5 1 26 23 17-6 1 23 18 20 2 2 26 25 26 1 2 18 26 24-2 3 23 26 27 1 3 16 22 18-4 4 22 21 22 1 4 13 20 16-4 5 26 21 22 1 5 15 13 13 0 Summa 123 116 114 2 Summa 85 99 91-5 11. 2007-03-08 Administrativa sektorn
BEHOV SEKTORN UPPRÄTTAR Sektorn är ansvarig för behovet/underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn o LRP-gruppen Sektorns (UTK o SOC) verksamheter Underlag: Befolkningsprognos/ statistik Bostadsförsörjningsprogram Sektorsspecifikt underlag/beräkningar Plan sektorn Behov: Sektorns ledningsgrupp är ansvarig för behov/plan som ingår i LRP Lokalresursplan LRP 12. 2007-03-08 Administrativa sektorn
FYSISK PLANERING - BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan FASTSTÄLLT BOSTADS FÖRSÖRJNINGS PROGRAM 2005-2009 KOMMUNEN Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl. 2003 2005 2006 från 2010-2014 2004 2007 2008 2009 Mölnlycke 101 100 95 81 64 70 70 70 Landvetter 44 19 16 32 20 40 35 140 Härryda 0 0 Hindås 1 9 24 15 15 15 30 20 Rävlanda 1 1 3 8 8 10 14 40 Hällingsjö 0 0 5 5 5 5 0 0 Summa komm. 147 124 129 124 118 140 149 300 Övrig expl. Mölnlycke 11 5 5 5 5 5 5 25 Landvetter 19 0 10 5 0 0 0 0 Härryda 3 2 2 2 2 2 2 10 Hindås 3 2 2 2 2 2 2 10 Rävlanda 0 1 1 1 1 1 1 5 Hällingsjö 2 0 0 0 5 5 5 20 Summa övriga 38 10 20 15 15 15 15 70 Totalt 185 134 149 139 133 155 164 370 Kommunal expl. t. o. m. år 2009 784 Övrig expl. t. o. m. år 2009 90 Totalt LANDVETTER t. o. m. år 2009 Nyko Utbyggnad 874 Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl. 2003 2005 2006 från 2010-2014 2004 2007 2008 2009 Västra Önneröd 2112 7 19 16 Söder Ö. skola 2112 32 20 20 Norra Önneröd 20 40 Centrum 20 2114 34 20 Östra Backa 21220 30 15 Västra Tahult 24300 50 Grönhult 2111 3 Summa 44 komm. 19 16 32 20 40 35 140 Övrig expl. Västra Önneröd 3 10 5 2112 Önneröd 3 2112 Centrum 2114 1 Borgåsområdet 21153 1 Lunnaområdet 21154 1 Östergården 21155 1 Amiralens Äng 21158 1 Agntjärnsområdet 21170 1 Snåkered 21180 4 Landvetter Byn 21212 1 Flygplatsen 22220 1 Gökskulla 23200 1 Björröd 25100 3 Summa övriga 19 0 10 5 0 0 0 0 Totalt 63 19 26 37 20 40 35 140 Tre första åren ligger fast genomförs enligt programmet 13. 2007-03-08 Administrativa sektorn
FYSISK PLANERING - FLÖDE ÖVERSIKTSPLAN MARKPOLITISKT PROGRAM MARKFÖRVÄRVS- PLAN MARKFÖRVÄRV Styr planarbetet Initierar detaljplaneläggning Omgående genomförande BOSTADSPOLI- TISKT PROGRAM BEFOLKNINGS- PROGNOS Månadsvis uppföljning Underlag för skatteprognos MARKRESERV E-projekt: -Efter antagen plan -Mark från markreserven -Alla kostnader i projektet -Separat exploateringsbudg/ ingen resultatbudgetering -Avslutat proj/slutredov -Resultatföring BOST.FÖRSÖRJN. PROGRAM DETALJPLAN EXPLOATERINGS- PROJEKT LOKALRESURS- PLANERING SAMARBETS AVTAL BUDGET/PLAN EXPLOA- TERINGS- AVTAL 14. 2007-03-08 Administrativa sektorn
EKONOMI FASTSTÄLLD LOKALRESURSPLAN FÖR ÅR 2007-2011 Avvssni itttt Deel l Kommunffullllmäkttiiges besllutt 1 Lokallresurspllaneriing ii Härryda 1 kommun Beffiinttlliiga llokaller år 2006 1 Lokallpllan fför:: Sammanställning av drift- o investeringskostnader i budget/ plan för alla projekt i LRP Rutiner Uttbiilldniing och kullttur 2 Sociiallttjjänstt 3 Samhällllsbyggnad ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Tekniik och fförsörjjniingssttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Sekttorn fför admiiniisttrattiivtt sttöd ((i ingårr i investterri i ingsbudgetten)) Driftbudget 3 år Investeringsbudget 5 år Ekonomiskt underlag till LOKALRESURSPLAN 2007-2011 inom UTK och SOC 15. 2007-03-08 Administrativa sektorn
DOKUMENT I LOKALRESURSPLANERINGEN Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan genom intranätet Ekonomisk sammanställning utifrån LRP Redovisning av objektens drift- o investeringsbudget Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer tillsammans med LRP Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer, handläggare och ekonomer 16. 2007-03-08 Administrativa sektorn
LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN Funktion Aktivitet/tid Mars-Apr Maj Maj-Jun Jun-Sep Okt Nov- VERKSAMH LG-SEKTOR Behov o prioritering av behov Återkoppling till sektorn Planering av enskilt projekt LRP-GRUPP Förslag till lösningar utifr behov Avstämning förslag LRP o budget Förslag till LRP LRP verkställs FASTIGHET Beräkning av investering o lokalkostn EKONOMI Beräkn av inv o lokalkostn (TOFekonom) Investering o driftkostn i budget LG FÖRVALTN Förslag till budg/plan inkl LRP POLITISK ORG Budgberedn bereder LRP KSföreslår LRP KF fastställer 17. 2007-03-08 Administrativa sektorn
VARFÖR ARBETAR VI SÅ HÄR? Startade i början av 90-talet inom SOC ett excelblad! Växt fram Eget arbete inom förvaltningen Ny politisk o förvaltningsorganisation 1999: Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Arbetssättet började att tillämpas i hela förvaltningen 1999/2000 Enkelt - inga extra blanketter Pågår hela tiden 18. 2007-03-08 Administrativa sektorn
ERFARENHETER Kommunperspektiv på lokaler Tydligt behov som är direkt kopplat till budget/plan Etablerat dokument med hög legitimitet Levande dokument och process Klar gräns mellan politisk organisation och verkställighet Samverkan o samordning mellan sektorerna Tydligt ansvar/uppdrag utifrån ansvarsområde för LRPgruppens deltagare Återkoppling till sektorerna genom lokalsamordnaren Stort ansvar på lokalsamordnaren i resp sektor Klar gräns mellan LRP-gruppen och fastighetsfunktionens uppdrag/ansvar 19. 2007-03-08 Administrativa sektorn