ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion KIL.SE
SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2013 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas verksamhet och resultat Vad händer 2014? VIKTIGA HÄNDELSER 2013 Vi invigde Sannerudsskolan, etapp 1, den 22 augusti. Fritidsgården har flyttat in i Sannerudsskolan. Äldreomsorg och hemtjänst har anställt fler chefer för att förbättra kvalitet och styrning. Befolkningen fortsatte öka. Vi satsar två miljoner kronor på landsbygdsutveckling i Fagerås och Boda.
INVESTERINGAR Kils kommun investerade nästan 103 miljoner kronor 2013. De största investeringarna gjorde vi i skola, förskola och på bättre vägar. Om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan är kommunens största investering någonsin. KILS EKONOMI I KORTHET Kommunens resultat 2013 var bra: + 27,6 miljoner kronor. Det var 16,5 miljoner mer än vi hade räknat med. Till stor del berodde det på att vi fick tillbaka 9,5 miljoner för försäkringspremier. Räntorna på kommunens lån är låga och arbetsgivaravgiften blev lägre än vi budgeterat. När befolkningen ökar får kommunen dessutom mer i statsbidrag. Nämnderna uppfyllde de flesta av kommunfullmäktiges mål. Och alla kommunala bolag hade ett positivt resultat. KILS KOMMUN 5
VI NÅDDE ÖVERSKOTTSMÅLET Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Kils kommunfullmäktige beslutade att resultatet 2013 skulle vara minst 2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det motsvarar ungefär 11 miljoner kronor som kommunen ska ha i överskott. Överskottet för 2013 blev 26,5 miljoner kronor och gjorde att vi nådde kommunfullmäktiges resultat mål med råge. ÖVERSKOTT ÄR TRYGGHET KILS KOMMUN Precis som ett vanligt hushåll behöver kommunen ha pengar kvar på kontot när räkningarna är betalda. Kommunen måste ha marginaler för oförutsedda händelser och för investeringar. Överskottet gör att vi inte behöver låna lika mycket pengar när vi till exempel investerar i ny skola och ny förskola. 6
KILS KOMMUN 7
HÄR ÄR KOMMUNENS INKOMSTER KILS KOMMUN Det mesta av kommunens intäkter är skattepengar från invånarna. Kommunfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen ska vara - det vill säga hur mycket av varje tjänad hundralapp du betalar i kommunalskatt. I Kil går 22 kronor och 35 öre av varje intjänad hundralapp till kommunal verksamhet. En annan intäktskälla är avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgift eller taxor för vatten och sophämtning. Dessutom får kommunen olika bidrag från staten. Ibland är de öronmärkta för vissa ändamål. Tillsammans ska intäkterna finansiera kommunens tjänster till medborgarna. Totalt hade Kils kommun 724 miljoner kronor i intäkter. Av dem kom 452 miljoner från skatter och statsbidrag, 126 från avgifter och taxor och 133 miljoner från staten. 8
Skatter och stadsbidrag Bidrag från staten Avgifter och taxor KILS KOMMUN 9
OCH HÄR ÄR UTGIFTERNA - KOMMUNENS TJÄNSTER Vissa verksamheter måste en kommun ha, till exempel skola, barnomsorg och omsorg för gamla och funktionshindrade. Kommunen bestämmer hur verksamheterna ska vara organiserade och hur mycket pengar de får använda för sin verksamhet. Verksamheterna kostade 698 miljoner kronor och hälften av summan är personalkostnader. KOMMUNENS FÖRDELNING 2013 Socialnämnden Överförmyndare m.m. Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden KILS KOMMUN 11
SÅ HÄR FÖRDELAS HUNDRA KRONOR AV DINA SKATTEPENGAR Skola och förskola 44,67 kr Vård och omsorg 32,63 kr
Övrig politisk verksamhet 5,68 kr Gator och vägar 5,32 kr Bygglov, livsmedelstillsyn, mm 0,56 kr Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost färdtjänst 11,14 kr
KILS KOMMUN 14
SÅ HÄR MYCKET KOSTADE SERVICEN Verksamhet (kr/år) Kil Förskoleplats 92 748 Grundskoleplats 95 801 Gymnasieplats 102 409 Hemtjänst, per brukare 256 378 Plats i särskilt boende 610 442 Individ- och familjeomsorg, kr per invånare 1 099 KVALITETSMÅL Att nå målen är inte bara att hålla budget. Verksamheterna ska också nå sina kvalitetsmål. Några exempel på uppnådda mål: Sjukfrånvaron ska minska. Kommunen har handlat minst 25% ekologiska livsmedel. Alla förskolebarn och elever ska få uppleva minst två kulturhändelser per läsår. Nyföretagandet ska öka. KILS KOMMUN 15
KILS KOMMUN 16
SÅ HÄR GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sannerudsskolans första etapp är klar och invigd. Elever och lärare har fått kämpa, eftersom byggnation och undervisning pågick samtidigt, och de har visat stort tålamod. Vi införde förstelärartjänster. Kön till förskolan ökade. Vi skapade därför en tillfällig avdelning på Lövängen och en ny avdelning på Regnbågen i augusti. Personalkostnaderna ökade på grund av nya förskoleavdelningar och behov av extra stöd i grundskolan. Skolskjutsarna blev dyrare och det uppstod merkostnader i samband med om- och tillbyggnaden av Sannerudsskolan. Gymnasieskolan hade överskott. Barn- och utbildningsnämndens resultat blev 3,1 miljoner kronor. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp kommunens ekonomi och verksamheter. Kultur- KILS KOMMUN 17
och fritid, kost och näringsliv sorterar också under kommunstyrelsen, liksom energirådgivningen som delas med tre grannkommuner. Det samlade överskottet var 1,3 miljoner kronor. Administrationen blir mer och mer papperslös. Kallelser och beslutsunderlag är digitala och ledamöterna har läsplattor för att läsa dokumenten. Kommunstyrelsen startade en filmkanal på nätet kil.se/play. 30 filmer har setts över 15 000 gånger. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sjukskrivning och hög arbetsbelastning gjorde 2013 svårarbetat och vi anställde därför en extraresurs för att avlasta. Resultatet blev 760 000 kronor. Överskottet beror främst på att vi inte kunde utföra den plan- och mätverksamhet som vi normalt gör. KILS KOMMUN SAMVERKANSNÄMNDEN Nämnden hjälper övriga förvaltningar och kommunala bolag med it-tjänster och support. Hela 18
verksamheten finns nu på Rosengränd i Kil. Under året genomförde vi bland annat ett plattformsbyte när 1 800 datorer fick nya operativsystem och officepaket. Resultatet blev + 0 kr. SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden delade tre av sina stora enheter och anställde tre nya enhetschefer. Antalet barnavårdsutredningar minskade. Arbetsmarknadsenheten började samarbeta med tekniska förvaltningen. Vi stängde en avdelning på särskilt boende eftersom efterfrågan var mindre än vanligt. De största underskotten fanns inom barn- och ungdomsvård och för ekonomiskt bistånd. Det beror bland annat på av kostsamma placeringar utanför kommunen och fler flyktingar med permanent uppehållstillstånd utan arbete. Resultatet blev 4,6 miljoner kronor. KILS KOMMUN 19
KILS KOMMUN 20
TEKNISKA NÄMNDEN Tekniska nämnden ansvarar bland annat för vatten och avlopp, fastigheter och gator. Under året byggde vi bland annat en pumpstation i Fryksta, en väg till industriområdet vid Årstidsvägen. Vi anlade ett nytt tak på Dallidenskolan och byggde om skolköket i Fagerås. De största underskotten finns i verksamheten för vatten och avlopp. Förvaltningen började ta ut avgifter för industrispåren. Resultat: 1,2 miljoner kronor. PÅ GÅNG I KOMMUNEN 2014 En trädgårdsmästare vid gatuavdelningen ska arbeta för att göra Kils tätort trivsammare. Vatten- och avloppstaxan höjs med 5 procent. Vi börjar bygga ny förskola på Mons Backe, som ska vara klar 2015. Sannerudsskolan blir helt färdig till höstterminens början. KILS KOMMUN 21
KILS KOMMUN 22
KIL PÅ RÄTT SPÅR Kommunfullmäktige i Kil har antagit en vision och gemensam värdegrund för kommunen. Kils kommun ska vara den trygga mötesplatsen, en kraftkälla för utveckling och välmående samt den familjevänliga och omhändertagande kommunen med valfrihet. För att uppnå visionen ska samhällsplaneringen vara inriktad på hållbar utveckling och utgå från människans behov. Värdegrunden talar om respekt för alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Om att alla ska känna sig bemötta med värdighet och respekt och om att alla verksamheter ska arbeta för jämställdhet och mångfald. De gemensamma resurserna ska användas effektivt och medborgarna ska få bra service och goda tjänster till så låg kostnad som möjligt. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i kommunen. KILS KOMMUN 23
Nu har du fått en första inblick i Kils kommuns ekonomi. Läs mer i årsredovisningen 2013 på kil.se