VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen 7 136 7 455-319 Övergripande utredningar 4 164 3 956 208 Kommunledningskontor 25 191 24 901 290 Invandrarservice m m 2 696 2 294 402 Personaladministrativa åtgärder 3 960 3 807 153 Servicefunktioner 4 606 4 267 339 Arbetsmarknadsåtgärder 6 790 6 408 382 Kollektivtrafik 9 802 8 998 804 Övrigt 7 307 6 724 583 Summa 71 652 68 810 2 842 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Tolkförmedling Antal tolkuppdrag 3 204 2 614 2 295 Antal tolktimmar 4 130 3 331 2 790 Fakturahantering Antal fakturor Devis 35 658 48 783 52 801 Antal fakturor FTB 20 987 6 144 Televäxel Anknytningar 924 908 894 Bruttokostnad per ankn, kr 4 786 4 640 4 795 Reprotryck Antal tusen tryck 2 939 2 141 2 590 Kostnad per tryck, öre 17 32 25 Datordrift Antal användare i adm nätet 668 462 449 Kostnad per användare 7 057 11 538 8 448 Kravärenden helår Antal 2 188 2 156 2 087 Inbetalningar Antal 72 923 70 119 75 432 Beräknade löner - antal Genomsnitt per månad 4 095 4 164 4 117
PENSIONERING, PERSONALFÖRSÄKRING OCH ÖVRIGA ÖVERGRIPANDE DRIFTKOSTNADER Pensionering/personalförsäkring 22 500 20 764 1 736 LSS-verksamhet -15 826 15 826 Flyktingmottagning 2 350-2 350 Underhåll fastigheter 6 000-6 000 Hyra, kapitaldel 2 843 1 320 1 523 Oförutsett/schablonbidrag m m 2 678 496 2 182 Summa 28 021 15 104 12 917 KOMMUNREVISORERNA Revisionen 921 902 19 Summa 921 902 19 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarverksamhet 845 839 6 Summa 845 839 6 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Antal godmanskap och förvaltarskap 263 266 264
TEKNISKA NÄMNDEN Teknisk administration 361 401-40 Fastighetsförvaltning 200 2 234-2 034 Övrig fastighetsverksamhet 2 882 2 441 441 Gem produktionsresurser 450 944-494 Entreprenadarbeten 0-104 104 Gator och vägar 28 938 29 075-137 Parker 6 599 6 487 112 Vatten och avlopp 1 598 1 592 6 Avfall 0 0 0 Ekologiavdelning/kalkning sjöar 1 100 837 263 Skog -988-894 -94 Summa 41 140 43 013-1 873 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Fastighetsförvaltningen Administration, kr/m 2 BRA 36 35 39 Kapital, kr/m 2 BRA 350 356 344 Fastighetsdrift, kr/m 2 BRA 196 186 178 Fastighetsunderhåll, kr/m 2 BRA 99 79 102 Lokalvård kr/m 2 städarea 170 166 160 Totalkostn för kommunens lokaler, exkl lokalvård, kr/m 2 BRA 681 656 663 Totalarea, m² BRA 200 000 190 000 190 000 Fastighetsbestånd, m 2 BRA/inv 6,2 5,9 5,9 Lokalkostnad, kr/inv 4 234 3 956 3 825 Ovanstående uppgifter angående fastighetsförvaltning avser byggnader som kommunen är ägare till inom internhyressystemet. Gator och vägar Gator och gc-vägar Totalt antal 1000-tal m 2 1 205 1 205 1 205 Kr/m 2 8,01 7,55 6,95 Belysning Antal armaturer 7 900 7 900 7 900 Kr/st 542 509 535 Parker Gräsytor, hektar 58 58 58 Kostnad (klippning och övrigt) kr/m 2 2,29 2,33 2,26 Långgräs, hektar 12 10 12 Kostnad kr/m 2 0,20 0,20 0,20 Va-verksamheten Levererad vattenmängd, 1000 m 3 2 330 2 488 2 371 Debiterad vattenmängd, 1000 m 3 2 030 2 029 2 058 Svinn/odebiterat 15 % 22 % 13 % Debiterad avloppsmängd, 1000 m 3 2 200 2 200 2 221 Kostnad kr/m³ debiterad vattenmängd 21,76 21,08 20,82
Verksamhet 2002 2001 2000 Avfallsslag Summa deponerade mängder, ton 9 246 16 855 21 100 Skogsförvaltning Avverkad volym, m 3 8 428 7 366 7 609 Föryngringshuggning, hektar 8 9 14 Gallring, hektar 82 79 56 Röjning, hektar 45 24 65 Markberedning 7 7 24 Plantering, hektar 9 5 11 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Miljö/stadsbyggnadsnämnd 601 815-214 Miljö/stadsbyggnadskontor 10 048 10 064-16 Bostadsanpassningsbidrag 1 766 1 505 261 Hälsoskydd 1 346 1 193 153 Miljöskydd 597 368 229 Energisparrådgivning 120 50 70 Summa 14 478 13 995 483 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Bygglov Behandlade bygglovsansökningar 452 400 378 Genomsnittlig handläggn tid (arb dgr/ärende) Nämndsbeslut 35 25 32 Delegationsbeslut 28 21 18 Kartor Genomsnittlig intäkt/nybyggnadskarta, kr 4 625 3 613 4 031 Utstakning Genomsnittlig intäkt/utstakning, kr 1 893 1 675 1 979 Mätningsverksamhet Förrättningar, utstakningar, kontroller m m 167 159 199 Bostadsanpassning Antal 135 119 109 Kostnad, kkr 1 050 2 727 1 745 Genomsnittlig bruttokostnad/beslut 7 781 22 912 16 012 Behandlade låneärenden Antal 2 2 0 Inspektionsverksamhet Antal inspektioner 912 1 334 1 538
RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänst heltid 16 022 18 527-2 505 Räddningstjänst, deltid 5 298 5 237 61 Service och drift 2 280 2 983-703 Förebyggande 264-65 329 Ambulanssjukvård -45-45 0 Sotningsverksamhet 39 38 1 Uppdragsverksamhet -127-135 8 Civilförsvar 0-68 68 Summa 23 731 26 472-2 741 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Brandsyner Antal brand- och tillsyner 187 148 125 Utryckningar Antal utryckningar 376 360 380 Extern/intern utbildning i brandskydd m m Antal kurser 274 135 190 Antal deltagare 13 005 5 045 6 726 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämnd- och kontor 3 549 3 722-173 Idrotts- och fritidsanläggningar 19 928 20 260-332 Turistverksamhet 836 674 162 Fritidsverksamhet 5 639 5 739-100 Bidrag till fritidsverksamhet 5 805 5 739 66 Summa 35 757 36 134-377 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Idrottsanläggninar nettokostnad kr/öppettimme Värnamo sporthall 940 830 1 047 Bredaryds sporthall 209 183 178 Forsheda sporthall 93 96 96 Bors sporthall 90 88 86 Tinas Ö stora + lilla 91 88 89 Trelleborgsskolan 21 15 14 Aplarinken 1 205 1 140 1 380
Verksamhet 2002 2001 2000 Fritidsgårdar Antal besökande i öppen verksamhet 38 500 37 000 38 000 Nettokostnad/besök, kr 134 132 116 Antal öppethållandetimmar 4 900 4 900 4 900 Nettokostnad/öppettimme, kr 1 054 997 897 Arrangemang Finnvedsvallen 43 44 51 Sporthallen 96 102 92 Simhallen 8 6 5 Aplarinken 21 29 20 Besökande i simhallen Antal besökande 107 000 103 000 101 000 Medeltal besökande/dag 360 344 334 Bruttokostnad/bad, kr 52,46 45,63 38,73 Nettokostnad/bad, kr 28,12 23,30 15,81 Sportlovsaktiviteter Antal besök 1 059 1 392 1 438 Kostnad/besök, kr 12,00 10,79 7,64 Dagläger Antal deltagare 123 99 112 Antal dagar 14 14 13 Nettokostnad/deltagare, kr 1 395 1 440 1 373 Vandrarhem Antal gästnätter 6 729 6 487 7 758 Nettokostnad/gästnatt, kr 21,26 26,67 16,56 Stöd till föreningar Antal föreningar som får bidrag 138 134 138 Bidrag till stiftelser, kkr Borgen 118 116 113 Folkets Park 216 212 207 Forshedabadet 713 699 682 Solgården 87 135 83 KULTURNÄMNDEN Kulturnämnd, kulturkansli 2 612 2 735-123 Bidrag till utomstående 3 424 3 363 61 Bibliotek 12 328 11 913 415 Summa 18 364 18 011 353
NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Bibliotek Antal lån 295 034 273 803 272 887 Lån/invånare 9,1 8,48 8,46 Kostnad/lån, kr 40,37 40,58 38,96 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Central administration 11 486 12 333-847 Grundskola/Barnomsorg gemensamt 42 521 45 760-3 239 Barnomsorg 95 622 98 646-3 024 Grundskola/Fritidshem 258 084 258 853-769 Gymnasieskola 91 735 97 566-5 831 Vuxenutbildning 13 484 14 477-993 Kulturskola 5 024 5 216-192 Summa 517 956 532 851-14 895 NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Förskola Antal barn i kommunal barnomsorg 1 229 1 168 1 179 Heltidsbarn (omsorgstiden omräkn till heltid) 762 710 717 Justerad bruttokostnad per heltidsbarn, kr (bruttok exkl lokalhyra, el, kaptjänstkostn) 103 427 100 501 96 391 Antal barn per tillsynsårsarbetare 5,34 5,51 5,69 Heltidsbarn per tillsynsårsarbetare 3,31 3,35 3,46 Lokalyta (LOA) m 2 per barn 11,79 12,07 12,17 Skolbarnsomsorg Personalkostnad, kkr 29 431 28 280 25 941 Antal barn 1 236 1 258 1 319 Kostnad per barn, kr 23 821 22 480 19 667 Antal barn per tillsynsårsarbetare 12,73 13,04 14,33 Dagbarnvårdare Bruttokostnad, kkr 6 173 7 107 8 950 Antal barn 97 129 166 Antal heltidsbarn 45 60 77 Kostnad per barn, kr 63 639 55 308 54 082 Kostnad per heltidsbarn, kr 136 783 118 877 116 240
Verksamhet 2002 2001 2000 Grundskola Antal elever genomsnitt 4 244 4 212 4 078 Personalkostnad lärare per elev, kr 27 571 26 660 24 387 Skolskjutskostnad, kr/skjutsad elev 11 049 8 836 9 012 Lokalyta LOA m 2 per elev 14,61 14,72 15,21 Lokalyta LOA m 2 per elev, inkl sexåringar 13,36 13,41 13,72 Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, lokaler, särskola kr 41 022 39 527 37 515 Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, särskola kr 54 067 52 528 50 522 Gymnasiet Antal elever 1 333 1 324 1 302 Personalkostnad lärare per elev, kr 30 347 28 365 25 776 Bruttokostn/elev exkl lokaldrift, hyra, interkommunala kostn, särskola kr 57 575 54 952 51 963 Bruttokostn/elev exkl interkommunala kostnader, särskola kr 72 981 70 229 67 483 Vuxenutbildn, exkl sfi, hph, uppdragsutb, kliv Bruttokostnad, kkr 8 352 8 557 8 514 Antal deltagare 396 360 338 Bruttokostnad per deltagare, kr 21 118 23 771 25 188 Kulturskolan Bruttokostnad, kkr 6 780 6 221 6 010 Antal deltagare 1 365 1 393 1 316 Bruttokostnad per deltagare, kr 4 967 4 466 4 567 SOCIALNÄMNDEN Gemensam verksamhet 6 874 11 870-4 996 Individ- och familjeomsorg 51 677 48 363 3 314 Gemensamt äldre- och handikappomsorg 25 138 22 211 2 927 Särskilda boendeformer 170 056 172 259-2 203 Ordinärt boende 47 459 48 895-1 436 Omsorgsverksamheten 64 936 65 928-992 Psykiatrin 17 735 17 927-192 Summa 383 875 387 453-3 578
NYCKELTAL Verksamhet 2002 2001 2000 Försörjningsstöd Prestation Antal hushåll inkl flyktingar 737 742 782 Antal hushåll exkl flyktingar 624 652 680 Antal hushåll/månad snitt, exkl flyktingar 254 263 263 Enhetskostnad Bruttokostnad/hushåll 34 856 33 361 30 543 Bruttok/hushåll och år exkl flyktingmottagn 25 470 24 035 21 753 Nettok/hushåll och år exkl flyktingmottagn 24 398 22 441 21 500 Bruttok/hushåll och månad exkl flyktingmott 5 214 4 965 4 687 Familjehem Prestation Antal barn 45 45 48 Antal boendedygn 14 140 14 374 16 468 Enhetskostnad Bruttokostnad/boendedygn 356 373 318 Nettokostnad/boendedygn 343 369 311 Hem för vård eller boende, barn/ungdom Prestation Antal barn, institution 10 11 9 Antal vårddygn, institution 1 847 2 270 2 150 Antal barn familjevårdsgrupp 1 1 2 Antal vårddygn, familjevårdsgrupp 365 365 496 Enhetskostnad Kostn per vårddygn, institution 2 786 2 294 2 186 Kostn per vårddygn, familjevårdsgrupp 781 765 801 Hem för vård eller boende, vuxna Prestation Antal vuxna 10 8 15 Antal vårddygn 868 1 034 2 338 Enhetskostnad Kostn per vårddygn 1 300 1 318 1 358 Nya Brogården Prestation Antal vuxna 19 12 12 Antal vårddygn 3 251 3 352 2 471 Enhetskostnad Kostn per vårddygn 1 098 1 035 1 549 Kontaktpersoner/familjer Pågående 31/12 Antal vuxna 8 10 17 Antal barn och ungdomar 62 55 61 Ålderdomshem (Upphört under 2002) Prestation Antal platser (inkl korttidsplatser) 142 142 Enhetskostnad Bruttokostnad per plats 354 771 321 437 Nettokostnad per plats 282 967 257 425
Verksamhet 2002 2001 2000 Servicelägenheter Kapacitet Antal lägenheter (inkl Norrhamra) 180 196 196 Vårdbostäder (f d ålderdomshem ingår fr o m 2002) Prestation Antal platser (inkl korttidsplatser) 384 218 218 Enhetskostnad Bruttokostnad per plats 418 000 388 801 396 202 Nettokostnad per plats 329 000 304 376 314 056 Hemtjänst (ordinärt boende och servicelägenheter) Prestation Antal tim/vecka exkl natt enl biståndsbeslut 3 619 3 274 2 966 Antal tim/vecka inkl natt enl biståndsbeslut 3 797 3 457 3 079 Antal timmar, vårdbidrag - Utgår 14 783 Antal personer med hemtjänst 31/12 680 Antal pers med anhörigbidrag el -arvode 31/12 54 48 47 Enhetskostnad Bruttokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) 327 306 318 Nettokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) 300 281 302 Hemtjänstens prestationstal för tim/vecka 2000 bygger på ett genomsnitt av mätmånader jan, maj, okt och dec. Färdtjänst Prestation Antal färdtjänstleg 1 319 1 291 1 295 Antal enkelresor 48 888 49 361 49 666 Enhetskostnad Nettokostnad per enkelresa 73 64 63 Servicemått Antal enkelresor per färdtjänstleg 37 38 38