Hörsalen i Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7 i Fittja

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 Tid Måndagen den 17 juni 2013, Kl 19:00 Plats Hörsalen i Mångkulturellt centrum, Värdshusvägen 7 i Fittja Ärenden Justering Klockan 18:15 19:00 bjuder vi på snittar och visning av utställningen Varning för ras. Temat för utställningen är ras och vithet i dagens Sverige. - Prisutdelning Karima Benali, en av Botkyrkas stjärnor - Hjärta Botkyrka - Kreativa fonden - Mystery visitor - Fritidsgårdarnas strategi under oroligheterna 1 Svar på medborgarförslag - Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen 2 Svar på medborgarförslag - Bygg en inomhushall för agility 3 Delårsrapport januari-april med helårsprognos 4 Grundbidrag till idrottsföreningar och scoutföreningar hösten 2013 5 Kartläggning av jämställdheten inom idrotten i Botkyrka 6 Förändrad inriktning för den öppna fritidsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 7 Muntlig redovisning - lovverksamheten under sommaren 8 Svar på remiss - Samrådsförslag till Botkyrkas nya översiktsplan 9 Anmälningsärenden 10 Delegationsbeslut Gruppmöten kl 17:30: Majoriteten Hörsalen Oppositionen Verkstaden Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon 08-530 615 23 eller susanna.evert@botkyrka.se. Välkomna! Mattias Gökinan Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanna Evert Nämndsekreterare

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-17 Dnr KF/2013:51 Svar på medborgarförslag - Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen (KF/2013:51) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2013-02-28 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen. Förslagsställarna vill att det ska finnas ett gym där bland annat Botkyrka gymnastik- och idrottsförening kan träna under dagtid. Föreningen tränar idag i gymmet i Botkyrkahallen som är upptaget av skolorna på dagarna. Förslagsställarna vill också att de maskiner som finns i lokalen ska underhållas på ett tillfredsställande sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-05-22. Sammanfattning Styrketräningslokalen i Botkyrkahallen används av skolan under dagtid. Kultur- och fritidsförvaltningens förfogar inte över lokalen förrän efter klockan16:00. Gymmet underhålls regelbundet, men vissa av maskinerna kan behöva bytas ut och förvaltningen ska se över möjligheten att göra det under 2013. Vi anser inte att det är en prioriterad uppgift för kommunen att ha den här typen av gym för föreningsliv på våra idrottsanläggningar. Det finns gym att tillgå i kommunens bad samt kommersiella gym. I Hallunda centrum finns ett gym som är öppet större delen av dygnet och därmed är tillgängligt under dagtid.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-22 Dnr KF/2013:51 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionären och andra som är lediga på dagen Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2013-02-28 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Tillgång till styrketräning på dagtid för pensionärer och andra som är lediga på dagen. Förslagsställarna vill att det ska finnas ett gym där bland annat Botkyrka gymnastik- och idrottsförening kan träna under dagtid. Föreningen tränar idag i gymmet i Botkyrkahallen som är upptaget av skolorna på dagarna. Förslagsställarna vill också att de maskiner som finns i lokalen ska underhållas på ett tillfredsställande sätt. Sammanfattning Styrketräningslokalen i Botkyrkahallen används av skolan under dagtid. Kultur- och fritidsförvaltningens förfogar inte över lokalen förrän efter klockan16:00. Gymmet underhålls regelbundet, men vissa av maskinerna kan behöva bytas ut och förvaltningen ska se över möjligheten att göra det under 2013. Vi anser inte att det är en prioriterad uppgift för kommunen att ha den här typen av gym för föreningsliv på våra idrottsanläggningar. Det finns gym att tillgå i kommunens bad samt kommersiella gym. I Hallunda centrum finns ett gym som är öppet större delen av dygnet och därmed är tillgängligt under dagtid. Yttrande I Botkyrkahallen har det sedan invigningen funnits en lokal med maskiner för styrketräning. Lokalen används av skolan under dagtid och av föreningar i grupp eller individuell träning på övriga tider. Lokalen ingår liksom förvaltningens övriga lokaler i lokalbokningssystemet och kan bokas av föreningslivet under de tider som förvaltningen erbjuder. De tillgängliga tiderna är från 16:00 till 23:00 under vardagar samt hela helgerna. Vardagar innan Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 611 79 Sms 0761-077533 E-post roger.vintemar@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-22 Dnr KF/2013:51 16:00 är styrketräningslokalen precis som många andra idrottslokaler en del av utbildningsförvaltningens bestånd. Ambitionsnivån med utrustningen har varit att den ska vara av enklare slag och utgöra ett komplement för rehabträning för föreningslivet. Utrustningen är litet äldre och har därmed vissa brister. Maskinerna underhålls dock och lagas regelbundet av en entreprenör som kommunen har anlitat. Vissa av maskinerna kan behöva bytas ut och förvaltningen ska se över möjligheten att göra det under 2013. Vi vill dock påpeka att det inte bedöms vara en prioriterad uppgift för kommunen att ha denna typ av gym för föreningsliv på våra idrottsanläggningar. Kommunen erbjuder enklare gym i anslutning till våra badhus där vi har större möjligheter att kontinuerligt ha tillsyn och underhålla lokaler och maskiner. Vidare finns det idag kommersiella gym till bra priser i de flesta stadsdelar. I Hallunda centrum finns ett gym som är öppet större delen av dygnet och därmed är tillgängligt under dagtid. Utvecklingen av Brunna IP kan också komma att innebära att någon ny kommersiell träningsaktör etablerar sig i norra Botkyrka. Att det finns bra privata gym gör att kommunen kan använda sina lokaler till sådant som inte erbjuds i närområdet. Vi tycker också att om det skulle uppstå lokalbehov bland föreningar som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar så ska lokalerna i Botkyrkahallen användas till det. Pernilla Hellman Kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-17 Dnr KF/2013:53 Svar på medborgarförslag - Bygg en inomhushall för agility (KF/2013:53) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-28 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Bygg en inomhushall för agility. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en inomhushall för agility för att ge hundägare möjlighet att träna och aktivera sina hundar året om. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-05-22. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget och ser värdet av att kunna aktivera hundar året runt. Det vore också önskvärt att kunna erbjuda goda träningsmöjligheter för dem som har detta intresse. Det finns dock ett stort antal olika idrotter, aktiviteter och intressen i dagens samhälle som tillför nytta för individen, omgivningen och samhället i stort. Men det innebär inte att kommunen kan ta ansvaret för att stödja samtliga dessa idrotter. För kultur- och fritidsförvaltningen är det framför allt barnoch ungdomsidrott och dess anläggningar som är prioriterade när det gäller att få kommunalt stöd. Mot bakgrund av detta kan vi tyvärr inte prioritera att bygga en hall för agility.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-22 Dnr KF/2013:53 Referens Roger Vintemar Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Bygg en inomhushall för agility Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick 2013-02-28 i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Bygg en inomhushall för agility. Förslagsställaren vill att kommunen bygger en inomhushall för agility för att ge hundägare möjlighet att träna och aktivera sina hundar året om. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av förslaget och ser värdet av att kunna aktivera hundar året runt. Det vore också önskvärt att kunna erbjuda goda träningsmöjligheter för dem som har detta intresse. Det finns dock ett stort antal olika idrotter, aktiviteter och intressen i dagens samhälle som tillför nytta för individen, omgivningen och samhället i stort. Men det innebär inte att kommunen kan ta ansvaret för att stödja samtliga dessa idrotter. För kultur- och fritidsförvaltningen är det framför allt barnoch ungdomsidrott och dess anläggningar som är prioriterade när det gäller att få kommunalt stöd. Mot bakgrund av detta kan vi tyvärr inte prioritera att bygga en hall för agility. Pernilla Hellman Kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 611 79 Sms 0761-077533 E-post roger.vintemar@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

Förnamn Alicia Efternamn Bartos Namn Alicia Bartos Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Jag tycker det borde byggas en agilityinomhushall där vi hundsportsintresserade får möjlighet att träna och aktivera våra hundar året om. Det som behöver göras är att bygga en lagom stor hall med det rätta underlaget som gör att hundarna inte skadar sig inomhus. Sedan behövs såklart även agilityhinder köpas in! En fördel skulle vara om man byggde hallen där det finns bra kommunikationer och/eller i anslutning till de hundklubbar som redan finns (till exempel Botkyrka BK eller Rikstens hundsportcenter) Exempel på hundhallar kan ni se på www.stockholmshundsportcentrum.se eller www.perfektatassar.se. För mig som Botkyrkabo är det alldeles för långt att åka till de hallar som redan finns men också för dyrt för att kunna träna regelbundet. Motivering Om vi får en agilityhall får inte bara vi och våra hundar något roligt att göra utan det kan även göra att allmänheten ändrar uppfattning angående hundar i kommunen. Hundarna kan också bli lugnare eftersom de har fått den mentala och fysiska aktiveringen som de faktiskt behöver. Hallen skulle kunna användas både vintertid då det är omöjligt att träna utomhus på grund av kylan men även sommartid då det på grund av värmen inte går att träna längre stunder utomhus. Det är inte bara agility man skulle få möjlighet att träna i hallen utan här skulle man även kunna träna lydnad, rallylydnad och eventuellt hålla kurser. Hundsport, framför allt agility, växer ständigt och det är många unga som vill syssla med det, även här i Botkyrka. Man lägger stor fokus på andra idrotter som till exempel fotboll, innebandy, handboll med mera men ni glömmer bort hundsporten. Vi borde också få ha någonting roligt och givande att göra på fritiden!

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-17 Dnr KF/2013:120 Delårsrapport januari-april med helårsprognos (KF/2013:120) Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport över resultatet för perioden januari april 2013. Sammanfattning Nyckeltal, måluppföljning och ekonomisk uppföljning för första delåret 2013 är sammanställda enligt anvisningarna. Totalt säger den ekonomiska prognosen att nämnden kommer att göra ett överskott på 1 600 tkr för 2013. Överskottet beror främst på att inga hyror har utbetalats för Brantbrink efter takraset. Vi har också haft otillsatta tjänster med uteblivna lönekostnader som följd. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse 2013-05-15.

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-15 Dnr KF/2013:120 Referens Susanna Evert Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapporter 2013 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens rapport över resultatet för perioden januari april 2013. Sammanfattning Nyckeltal, måluppföljning och ekonomisk uppföljning för första delåret 2013 är sammanställda enligt anvisningarna. Totalt säger den ekonomiska prognosen att nämnden kommer att göra ett överskott på 1 600 tkr för 2013. Överskottet beror främst på att inga hyror har utbetalats för Brantbrink efter takraset. Vi har också haft otillsatta tjänster med uteblivna lönekostnader som följd. Pernilla Hellman Kultur- och fritidschef Andreas Dahlgren Tf administrativ chef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 61000 Sms 0727-29 56 50 E-post susanna.evert@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

1 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-16 Delårsbokslut kultur- och fritidsnämnden april 2013 Ekonomi Ekonomiskt utfall, totalt - per april 2013 Mkr Bokslut 2012 Utfall april 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Bugetavvikelse 2013 Intäkter (+) 24,5 7,7 19,2 21,7 2,5 Kostnader (-) -221,5-72,3-226,2-227,1-0,9 Netto (+/-) -197,0-64,6-207 -205,4-1,6 Investeringar (-) 3,1-1,8-4,3-4,8-0,5 Kommentarer till det ekonomiska utfallet och prognosen Gemensam verksamhet (41), -57 tkr Uppföljning och analys På grund av personalrotation i samband med organisationsförändringar kommer kostnaden för personal i den gemensamma verksamheten att överstiga budget. Detta kommer att balanseras av ett överskott på kulturverksamheten. Idrott & anläggningar (43), 1 630 tkr Uppföljning och analys Överskottet utgörs till största delen av hyra för Brantbrinks ishall. Troligen kommer ishallen inte att kunna tas i bruk förrän 2014 och ingen hyra debiteras kultur- och fritidsförvaltningen under tiden. Däremot kommer vi att ha andra kostnader för att kompensera föreningarna för de merkostnader detta innebär. Verksamheten har också en ny tjänst som ännu inte är tillsatt. Rekrytering kommer att ske under hösten. Vi har ännu inte fått slutgiltiga internhyreskontrakt för Rikstens och Eklids sporthallar. Därför är utfallet av våra hyreskostnader lite osäkert. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 615 03 Sms 076-115 01 35 E-post lina.karlberg@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN 2 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Åtgärder med anledning av budgetutfallet Överskottet blir ett välkommet tillskott för att åtgärda eftersatt underhåll på våra anläggningar. Ungdom & Förening (46), -55 tkr Uppföljning och analys Ungdomens Hus har haft förstärkningar på personalsidan eftersom det har varit oroligt i Fittja. I budgeten finns kostnader för den nya fritidsgården och för verksamheten för unga vuxna i Alby. Eftersom den nya byggnaden ännu inte är på plats är det ekonomiska utfallet för perioden lägre än beräknat. Verksamhet för unga vuxna pågår dock om än i mindre omfattning, och kan komma att utökas under höstterminen 2013. Utrymmet kommer att användas för att bedriva sommarverksamhet på fritidsklubbarna (se beslut KF/2013:87). Kulturverksamheten (47), 173 tkr Uppföljning och analys På grund av personalrotation i samband med organisationsförändringar kommer kostnaden för personal inom kulturverksamheten att göra ett överskott. Det kommer att balanseras av ett underskott på verksamhet 41. Biblioteksverksamheten (48), -60 tkr Uppföljning och analys Fittjabiblioteket har en extraresurs under första halvåret som inte har haft täckning i budget. Tumba bibliotek förhandlar för närvarande med Centrumbolaget om hyreskompensation eftersom det inte har gått att bedriva verksamheten i bibliotekslokalen i samma utsträckning som vanligt på grund av stambyte i huset. Överföringar till/från kultur- och fritidsnämnden i samband med delårsbokslut 1 Bidrag till Cirkus Cirkör Enligt KS-beslut, ärende KS/2012:38, ska 1,2 mkr av driftsmedel föras över till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till Cirkus Cirkör.

BOTKYRKA KOMMUN 3 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Budget för kommunikationsinsatser Enligt nämndbeslut, ärende KF/2012:291, ska 121 tkr av driftsmedel föras över till kommunledningsförvaltningens budget. Pengarna gäller kommunikationsinsatser. Alby fritidsgård Vi begär att investeringsmedel för inventarier till Alby fritidsgård blir överflyttade till kultur- och fritidsnämndens budget. 1,0 mkr Alby sporthall Av investeringsmedlen på 5,5 mkr för upprustning av Alby sporthall begärs att 4 650 tkr flyttas över till samhällsbyggandsförvaltningens budget. 850 tkr ska finnas kvar hos kultur- och fritidsnämnden för inköp av inredning. Verksamhet Utfall Jan Budget Prognos 4 Avv Prognos-Budget Utfall 2012 (tkr) Netto - Apr 2013 2013 2013 Alla verksamheter Intäkter 24 497 7 739 19 202 21 731 2 529 Kostnader -221 526-72 312-226 177-227 075-898 Netto -197 029-64 573-206 975-205 344 1 631 41 Gemensam verksamhet Intäkter 129 28 55 80 25 Kostnader -10 380-3 561-11 393-11 475-82 Netto -10 251-3 533-11 338-11 395-57 43 Idrott & anläggningar Intäkter 14 310 3 461 9 740 9 729-11 Kostnader -89 700-28 066-93 610-91 969 1 641 Netto -75 390-24 605-83 870-82 240 1 630 46 Ungdom och förening Intäkter 1 864 2 435 5 030 5 828 798 Kostnader -48 615-17 216-51 166-52 019-853 Netto -46 751-14 781-46 136-46 191-55 47 Allmänkultur Intäkter 7 061 1 225 3 597 4 969 1 372 Kostnader -37 807-11 670-35 197-36 396-1 199 Netto -30 746-10 445-31 600-31 427 173 48 Biblioteksverksamhet Intäkter 1 132 590 780 1 125 345 Kostnader -35 022-11 799-34 811-35 216-405 Netto -33 890-11 209-34 031-34 091-60

BOTKYRKA KOMMUN 4 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Projekt Investeringsuppföljning (tkr) Utfall April 2013 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 3192 E-utveckling -19-860 -820 40 S:a Gemensamt -19-860 -820 40 3150 El motionsspår Eriksberg 0-150 -150 3156 Hacksjöbanan -75 0 325 325 3157 IP Skogen 0-142 -322-180 3159 Alby sporthall, inredning 0-850 -850 0 3168 Boxningshall 0-300 -300 0 3169 Bänkar motionsspår 0-50 -25 25 3175 Riksten inredning -857 0-857 -857 3177 Storvretens sporthall utrustning -340 0-340 -340 3183 Fittjabadet gymutrustning 0-50 -50 0 3184 Storvretsbadet gymutrustning 0-50 -50 0 3185 Fittjabadet gardiner 0-50 0 50 3186 Storvretsbadet städmaskin 0-55 -20 35 3187 Rackethallen fjärrvärmeväxlare -134-135 -134 1 3188 Rackethallen armaturer 0-100 -100 0 3195 Utegym -83-150 -150 0 3197 Rödstu Hage förstudie -254-200 -628-428 3199 Diverse underhåll 0-260 0 260 S:a Idrottsanläggningar -1743-2392 -3651-1259 46 Ung & Förening 3165 Inredning Alby Fritidsgård 0-500 0 500 3174 Inventarier Musikhuset Lagret 0-200 0 200 S:a Fritidsgårdar 47 Kultur 0-700 0 700 3170 Konst inköp 0-100 -100 0 S:a Kulturen 0-100 -100 0 48 Bibliotek 3178 Armaturutbyte Hallundabibliotek 0-100 -100 0 3179 Inredning Fittja bibliotek 0-100 -100 0 S:a Bibliotek 0-200 -200 0 Summa projekt -1762-4252 -4771-519

BOTKYRKA KOMMUN 5 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Kommentarer till investeringsuppföljning 3192 E-utveckling Lånedatorerna på biblioteken har uppgraderats. Inomhusbadens kassa- och bokningssystem ska uppgraderas och utvecklas, bland annat för att kunna hantera autogiro vilket har efterfrågats av våra brukare. Vi har utvecklat Interbook och kan nu föra in matchscheman digitalt istället för att manuellt mata in uppgifterna. Ytterligare sex av våra idrottsanläggningar ska utrustas med besöksräknare. Vi planerar också ett nytt verksamhetssystem för Kulturskolan. 3156 Hacksjöbanan Projektet avslutades 2012. Skytteföreningen har beviljats 800 tkr till ombyggnation från Stockholms Idrottsförbund via idrottslyftet. Av den summan har 400 tkr betalats in till kommunen. I år kommer resterande belopp att betalas in till kommunen bortsett från 75 tkr som föreningen behåller för inköp av lös inredning. 3185 Inventarier Fittjabadet Gardiner till Fittjabadet. Personalen hittade en annan billigare lösning och överskottet kommer att balansera underskott på andra investeringsprojekt. 3157 IP Skogen Detta projekt har planerats i närmare sex år och ambitionen har varit att skapa en regional mobil anläggning. Från början var det fem kommuner som skulle gå samman och dela investerings- och driftskostnader. I slutändan gick endast Botkyrka och Huddinge in i projektet 2012. Det innebär att Botkyrka kommuns investeringspott måste ökas, vilket gjorts genom ett tillägg på 180 tkr. 3169 Bänkar motionsspår Summan sänks till 25 tkr eftersom utföraren anser att det räcker för framtagandet och monteringen av bänkarna. 3175 Rikstens sporthall inventarier och 3177 Storvretens sporthall inventarier Enligt överenskommelse med samhällsbyggnadsförvaltningen har kostnaderna för inköpt sporthallsutrustning och lösa inventarier i Rikstens sporthall och Storvretens sporthall överförts till kultur- och fritidsnämnden. Detta eftersom sådana kostnader har kortare avskrivningstider än fastighetskostnader och ska generera kapitalkostnader istället för hyra. Investeringen gjordes redan 2012, men överföringen från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden i redovisningen gjordes i mars 2013.

BOTKYRKA KOMMUN 6 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 3197 Rödstu Hage förstudie Budgeten låg under 2012 och har begärts ombudgeterad. Förprojekteringens kostnad beräknas till 628 tkr. Om det fattas beslut om upprustning finns ytterligare 12 mkr avsatta för detta. Dock kommer dessa medel inte att räcka till för etapp 1. 3165 Inredning Alby fritidsgård Som vi skriver under avsnittet måluppföljning kommer Alby fritidsgård inte att kunna färdigställas under 2013. Därför kommer pengarna för inredning inte att kunna användas i år utan begäras ombudgeterade. 3174 Inventarier Musikhuset Lagret Eftersom behoven av insatser till ändamålsenliga lokaler för Musikhuset Lagret är så omfattande kommer förmodligen inga investeringar att göras under 2013. Övriga investeringsprojekt beräknas gå enligt planerna.

BOTKYRKA KOMMUN 7 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Nyckeltal och indikatorer 2013 Bibliotek Bokslut 2011 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Prognos hela 2013 Besök på biblioteken (antal) 498 278 493 151 169 670 470 000 Könsfördelning besök på biblioteken - kvinnor - män (%) 54-46 53-47 53-47 53-47 Besök på bibliotekswebben (antal) 281 204 298 977 Ingen uppg Ingen uppg Öppettimmar på biblioteken (tim) 9 290 9 527 3 431 9 782 Besök / öppettimme på biblioteken (antal) exkl. meröppet 54 52 49 48 Besök / invånare bibliotek (antal) 5,9 5,7 boklsut Bibliotekslån totalt (antal) 463 357 453 182 146 973 430 000 Könsfördelning utlåning - kvinnor - män (%) 72-28 71-29 72-28 72-28 Könsfördelningen aktiva låntagare - kvinnor - män (%) ej mätt 62-38 65-35 65-35 Bibliotekslån / invånare (antal) 5,5 5,3 bokslut Tumba biblioteks öppettimmar utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)*) 22 20 20 20 Mediakostnad / invånare (kr) (exkl statliga bidrag) 33 32 bokslut Kultur Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Barn som deltar i aktivitet inom ramen för Kulturmånaden 6 213 Bokslut Deltagare i aktivitet inom ramen för kulturprogram för skola och förskola ej mätt 21 135 4 644 20 000 Drömdegsprojekt (antal) 13 9 6 13 Könsfördelning drömdegsstipendiater - kvinnor och män (%) 50-50 67-33 50-50 50-50 Guidade turer för allmänheten (antal) 33 25 bokslut bokslut Besök Hogslaby (antal) 3 237 2 444 bokslut bokslut Könsfördelning besök på Hogslaby - flickor - pojkar (%) 57-43 57-43 bokslut bokslut Besök i Botkyrka konsthall (antal) 21 212 21 731 8 976 20 000 Könsfördelning besök på konsthallen - kvinnor - män (%) ej mätt 53-47 57-42 57-42 Öppettimmar Botkyrka konsthall (timmar) 1 269 1 089 402 1 100 Besök / öppettimme Botkyrka konsthall (antal) 17 20 22 18 Besök / invånare Botkyrka konsthall (antal) 0,3 0,3 bokslut bokslut Kulturskola Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser (antal) 1 215 1 328 bokslut 1 330 Könsfördelning elever i ämneskurser - flickor - pojkar (%) 64-36 67-33 bokslut 65-35 Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter (antal) 2 400 2 437 bokslut 2 400 Andel elever i kulturskolan / 7-19-åringar i kommunen (%) 17 bokslut bokslut Kö till kulturskolan i relation till antal 7-19-åringar (procent) 2,9 bokslut bokslut Elever från Botkyrka i Alby Fejms & Cirkus Cirkörs verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen (antal) ej mätt 603 bokslut bokslut Könsfördelning Alby Fejm & Cirkus Cirkör - flickor - pojkar (%) ej mätt 81-19 bokslut bokslut

BOTKYRKA KOMMUN 8 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Fritidsgårdar Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Besök på fritidsgårdar totalt (12-25 år) (antal) 160 202 145 986 46 183 130 000 Könsfördelning besök på fritidsgårdar - flickor - pojkar (%) 32-68 30-70 31-69 32-68 Öppettimmar på fritidsgårdar (tim) 11 817 11 011 3 783 11 011 Besök / öppettimme på fritidsgårdar (antal) 14 13 12 12 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt 2 524 1 240 2 520 Besök / kväll per fritidsgård ej mätt 58 37 52 Besök fritidsgårdar för 12-16-åringar (antal) ej mätt 115 520 36 231 100 000 Könsfördelning fritidsgårdar för 12-16-åringar - flickor - pojkar (%) ej mätt 36-64 37-63 38-62 Öppettimmar fritidsgårdar för 12-16-åringar (tim) ej mätt 8 922 2 992 11 011 Besök / öppettimme fritidsgårdar för 12-16-åringar (antal) ej mätt 13 12 9 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt 2 164 1 099 2 088 Besök / kväll ej mätt 53 33 48 Besök verksamhet för unga vuxna (antal) ej mätt 30 466 9 952 31 000 Könsfördelning verksamhet för unga vuxna - kvinnor - män (%) ej mätt 10-90 13-87 15-85 Öppettimmar verksamhet för unga vuxna (tim) ej mätt 2 170 791 2 305 Besök / öppettimme verksamhet för unga vuxna (antal) ej mätt 14 13 13 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt 396 141 432 Besök / kväll ej mätt 77 71 72 Besök fritidsklubbar för 10-12-åringar (antal) ej mätt 37 777 25 131 70 000 Könsfördelning fritidsklubbar för 10-12-åringar - flickor - pojkar (%) ej mätt 40-60 41-59 41-59 Öppettimmar fritidsklubbar för 10-12-åringar (tim) ej mätt 3 529 3 749 9 040 Besök / öppettimme em-verksamhet (antal) ej mätt 11 7 8 Öppetdagar, totalt per år ej mätt 985 879 2 400 Besök / dag ej mätt 38 29 29 Besök på mötesplats för funktionshindrade (antal) ej mätt 1 542 681 1 980 Könsfördelning mötesplats för funktionshindrade - kvinnor - män (%) ej mätt 45-55 45-55 45-55 Öppettimmar mötesplats för funktionshindrade (tim) ej mätt 210 38 90 Besök / öppettimme (antal) ej mätt 7 18 22 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt 70 15 36 Besök / kväll ej mätt 22 45 55 Öppettimmar per 13-19-åring i kommunen (tim) 1,5 1,4 bokslut bokslut Besök per 13-19-åring i kommunen fritidsgård (antal) 20 17 bokslut bokslut

BOTKYRKA KOMMUN 9 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Badhus Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Besök totalt, alla badhus (antal) 122 184 121 729 52 778 130 000 Könsfördelning besök badhusen - kvinnor - män (%) 40-60 40-60 41-59 41-59 Öppet totalt (timmar) 7 562 7 711 2 806 7 558 Besök / öppettimmar på badhusen (antal) 16 16 19 17 Besök / invånare på badhusen (antal) 1,5 1,4 bokslut bokslut Öppet för allmänhetens bad helår (timmar) ej mätt 5 146 1 864 5 184 Allmänhetens bad per standardvecka (timmar) 109 92 Största badets tot. öppettim. utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)*) 27 31 37 33 Deltagare i allmän simundervisning, (antal) totalt 933 873 457 1 148 Könsfördelning bland deltagare i allmän simundervisning ej mätt 46-54 bokslut bokslut Idrott Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Yta konstgräsplaner totalt (kvm) 44 425 52 125 bokslut bokslut Yta idrottshallar (kvm aktivitetsyta) 22 784 25 295 bokslut bokslut Yta konstgräsplaner / 1000 inv (kvm) 525 604 bokslut bokslut Yta idrottshallar / 1000 inv (kvm aktivitetsyta) 269 293 bokslut bokslut Uthyrning konstgräsplaner (tim) 6 412 7 720 2 413 7 000 Uthyrning gymnastiksalar (tim) 10 300 13 395 5 619 12 000 Uthyrning sporthallar (tim) 13 135 17 310 8 536 17 500 Uthyrning ishallar (tim) 4 072 4 241 1 765 3 000 Nyttjandegrad av konstgräsplanerna (procent av tillgänglig tid) ej mätt 64 80 75 Nyttjandegrad av gymnastiksalar (% av tillgänglig tid) 40 44 54 54 Nyttjandegrad av sporthallarna (% av tillgänglig tid) 69 70 74 75 Nyttjandegrad av ishallarna (procent av tillgänglig tid) 80 83 82 85 Allmähetens tider ishall (tim/standardvecka) 28 28 14 14 Allmähetens tider konstgräsplan (tim/standardvecka) 0 20-20 Besök på Botkyrka rackethall (antal) 79 920 ej mätt 25 160 68 080 Könsfördelning besök rackethall - kvinnor - män (%) 25-75 ej mätt 24% 76% 24% 76% Öppettimmar på Botkyrka rackethall (tim) 3 357 3 439 1 312 3 415 Besök / öppettimme på Botkyrka rackethall (antal) 23 ej mätt 19 20 Besök / invånare på Botkyrka rackethall (antal) 0,9 ej mätt bokslut bokslut

BOTKYRKA KOMMUN 10 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Föreningsliv Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Föreningsbidrag netto / invånare (efter lokalavgifter) (kr) 55 55 bokslut bokslut Studieförbundsbidrag / invånare (kr) 31 29 bokslut bokslut Medlemmar i föreningar, Botkyrkabor (antal) ej mätt 51 351 bokslut bokslut Könsfördelning föreningsmedlemmar - kvinnor - män (%) ej mätt 45-55 bokslut bokslut Medlemmar i idrottsföreningar, Botkyrkabor (antal) ej mätt 19 443 bokslut bokslut Könsfördelning idrottsföreningar - kvinnor - män (%) ej mätt 34-66 bokslut bokslut Föreningsbidrag brutto / invånare (kr) 99 103 bokslut bokslut Föreningsbidrag netto / invånare (efter lokalavgifter) (kr) 55 55 bokslut bokslut Deltagartillfällen i idrottsföreningar 6-20 år (antal) 488 007 *) 405 880 bokslut bokslut Deltagartillfällen i idrottsföreningar - kvinnor - män (%) 35-65 37-63 bokslut bokslut Föreningar med LOK-stöd (antal per 10 000 inv.) 7 **) bokslut bokslut Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet (%) 16 **) bokslut bokslut Andel idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%) 57 **) bokslut bokslut Andel idrottsföreningar med varken flick- eller pojkdominerad verksamhet (%) 26 **) bokslut bokslut *) 7-20 år **) Resultat har inte kommit än Energiförbrukning Bokslut 2011 Bokslut 2012 Utfall april 2013 Prognos hela 2013 Elförbrukning totalt i förvaltningen (kwh) 6 169 435 6 506 454 bokslut bokslut Förändring av total elförbrukning från föregående år (%) -4,5 +5,5 bokslut bokslut Elförbrukning badhusen (kwh / öppettimme) 125 bokslut bokslut Uppvärmning badhusen (MWh / öppettimme) 0,19 bokslut bokslut Kommentarer till nyckeltal Bibliotek Besökssiffrorna har gått ner något, vilket eventuellt beror på att vi har en ny typ av besöksräknare. När vi har provat in de nya mätarna ordenligt hoppas vi att de ska ge en korrekt och nyanserad bild av besöken. Stambytet som genomförs i fastigheten för Tumba bibliotek har medfört en icke acceptabel arbetsmiljö. Från mars finns Tumba minibibliotek i Botkyrka konsthall där vi har öppet när det är för bullrigt i biblioteket. I februari och mars syns en tydlig nedgång i antalet besök. Även lånen har påverkats negativt. Vårsta meröppna bibliotek fungerar utmärkt och har haft besökare varje dag sedan starten. Antalet besök har ökat med hela 111% i förhållande till samma period året innan och lånen har ökat med 38%.

BOTKYRKA KOMMUN 11 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Också på Alby bibliotek har besöken och lånen ökat. En trolig orsak är ett intensivt nätverksarbete och en mycket aktiv verksamhet med program, språkkaféer, Digidel mm. E-bokslånen ökar också och har gått upp med 60 % i förhållande till samma period året innan. Botkyrka Konsthall Konsthallens båda utställningar under perioden har varit välbesökta. Vi räknar med att nå målen. Botkyrka kulturskola Kulturskolan har genomfört mycket öppen verksamhet, bland annat den nya Filmfestivalen och Kulturskolekalaset. Baden Prognosen visar att vi troligtvis kommer att överträffa målet vad gäller besök. Storvretsbadet kommer att ha stängt för reparationer under två veckor i juni vilket påverkar antalet öppettimmar. Idrottsanläggningar Allmänhetens tider i ishallarna har halverats på grund av att taket har rasat in på ishallen i Brantbrink. Nu kan vi endast erbjuda ishuset i Tumba. Flera utomhusplaner fick senare startdatum på grund av vädret. Det leder till högre nyttjandegrad eftersom fler lag börjar träna utomhus samtidigt. Annars brukar det ofta vara en lägre nyttjandegrad under de första veckorna på säsongen. Fritidsgårdarna Besöken på fritidsgårdarna har minskat jämfört med samma period förra året. Den största minskningen står Ungdomens Hus i Fittja för. Detta beror dels på en förändring av åldersgränserna där 22-25-åringar inte längre ingår i målgruppen, dels på en satsning på tjejkvällar en gång i veckan. Satsningen ger färre antal besökare totalt men bidrar till en ökad andel tjejer. Övriga gårdar som har tappat besökare är Sanda fritidsgård, Musikhuset Lagret och Southside, vilket kan bero på ett pågående generationsskifte. Vi gör särskilda insatser i dessa verksamheter för att uppnå förändring. Andra fritidsgårdar uppvisar högre besökssiffror än föregående år, till exempel Tullinge fritidsgård och Musikhuset i Norsborg. Även fritidsklubbarna som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för sedan hösten 2012 är välbesökta.

BOTKYRKA KOMMUN 12 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 MÅLUPPFYLLELSE Målområde - Medborgarnas Botkyrka Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Åtaganden Varje verksamhet ska använda sig av referensgrupper, fokusgrupper eller annan form av medborgarinflytande i sitt arbete Alla beslut som fattas av nämnden ska nyhetsbedömas och vid behov kommuniceras för att stärka medborgarnas möjligheter att delta i den demokratiska processen Uppföljning och analys Vi arbetar med medborgarinflytande i många av våra verksamheter. Ett exempel är att besökarna på biblioteken möjlighet att påverka utbud och programverksamhet genom bland annat Öppen scenprogram och Ung öppen scen. Ett annat exempel är att Fittjabadet har startat ett kvinnoråd för att inhämta åsikter om hur badet och dess verksamhet kan utvecklas. Vi använder referensgrupper i flera av våra projekt. I ICLD- projektet Platsens många ansikten har vi jobbat tillsammans med en referensgrupp från Botkyrkas ungdomsfullmäktige (BUUF). Inför Kulturmånaden hade vi fyra ungdomar som var "kulturagenter" och var med och valde månadens föreställningar och program. Vid utformandet av den nya fritidsgården i Alby genomförs ett antal träffar med ungdomar och föreningsliv för att diskutera verksamhetens inriktning och innehåll. Slutsatser för framtiden Fram till i slutet av maj genomförs en medborgarundersökning med fokus på våra verksamheter. Vi vill ta reda på hur många som utnyttjar de olika verksamheterna, och varför vissa väljer att inte utnyttja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Kunskapen kan vi sedan använda för att utveckla och förbättra våra verksamheter efter medborgarnas önskemål.

BOTKYRKA KOMMUN 13 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall april 2013 Andel tjejer som besöker fritidsgårdarna (%) 32 30 40 31 Andel medarbetare som genomgått utbildning i interkulturellt förhållningssätt (%) ej mätt ej mätt 80 80 Könsfördelning bland stipendiater för Drömdeg, kvinnor män (%) 50-50 50-50 50-50 50-50 Könsfördelning bland deltagare i organiserad spontanidrott 50-50 70-30 Åtaganden Alla våra verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga i samma utsträckning för kvinnor och män, flickor och pojkar Synliggöra vårt utbud och vår service för medborgarna och brukarna så att det är tillgängligt för alla Utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning Vid varje större renovering av idrottsanläggning samt vid nybyggnation ska möjlighet till enskilt duschande skapas Analysera brukarundersökningens resultat utifrån kön och identifiera eventuella behov av åtgärder Ett interkulturellt förhållningssätt ska genomsyra allt arbete som förvaltningen gör Alla medarbetare ska genomgå kompetensutveckling inom ramen för Kultur och fritid för alla - ett treårigt kompetensutvecklingsprojekt med tema bemötande, tillgänglighet, likabehandling och jämställdhet. Projektet görs tillsammans med Stockholm stads kulturförvaltning. Särskilt åtagande för Fittja: Flickornas deltagande i fritidverksamheter ska analyseras. Uppföljning och analys Tullinge bibliotek har deltagit i projektet Att läsa är också en sport som riktat specifikt till pojkar. I projektet har vi samarbetat med idrottsföreningar i området och bjudit in pojkar och deras pappor till information och inspiration för att öka pojkars och mäns läsande. Femkamp en dag för ett jämställt Botkyrka arrangerades i Tumba bibliotek och konsthall med 277 besökare. Dagen innehöll seminarier och informationsbord från lokala föreningar och politiska partier, café samt öppen verkstad på tema genus för alla barn.

BOTKYRKA KOMMUN 14 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Sedan hösten 2012 har vi en handläggare anställd på 40 % för att arbeta med aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Under året kommer vi att börja ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Personal på baden har utbildats i att arrangera simskolor för barn med särskilda behov. Vi har påbörjat ett arbete med att kartlägga och utveckla simskolor för målgruppen. I brukarundersökningen framgick att det fanns ett behov av bättre städning i damernas omklädningsrum på Storvretsbadet. Där har vi nu infört nya städrutiner och rutiner för uppföljning. Under 2013 genomförs ingen brukarundersökning. Däremot genomför vi en medborgarundersökning där resultatet kommer att analyseras utifrån bland annat kön. Vi har tagit fram en handlingsplan för förvaltningens interkulturella arbete. Enheterna har påbörjat ett arbete med att delta i workshops och utarbeta checklistor. Arbetet stöds av förvaltningens två deltagare i processledarutbildningen för ett jämställt och interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering. Alla medarbetare har deltagit i kompetensutvecklingspaketet Kultur och fritid för alla. Förvaltningen praktiserar metoder från utbildningen för att mäta och följa upp resultat och utveckla verksamheterna efter brukarnas behov. Slutsatser för framtiden En utredning om flickors deltagande i idrottsaktiviteter kommer att färdigställas under våren 2013. Utredningen kommer att innehålla ett antal konkreta förslag för att stärka flickors och kvinnors idrottande. Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall april 2013 Deltagare i simundervisning för vuxna (antal) 100 73 Medborgare som utnyttjar Fysisk aktivitet på recept på nämndens anläggningar (antal) 10 51 20 28 Åtaganden Integrera 10-12-årsverksamheten med befintlig idrottsverksamhet i kommunen Öka möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter på lika villkor Fler kvinnor i de norra kommundelarna ska vara fysiskt aktiva Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva

BOTKYRKA KOMMUN 15 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Uppföljning och analys Under sportlovet genomfördes Botkyrka Winter Games med målgrupp låg- och mellanstadiet. Ett flertal fritidsklubbar deltog med besökare som prövade flera olika idrottsaktiviteter som erbjöds av föreningslivet. Kulturskolan deltog också och erbjöd barnen att prova på Playalong, keyboard, gitarr, bas och trummor. Totalt kom 2500 besökare. Satsningen på organiserad spontanidrott fortsätter tillsammans med föreningslivet och spontanaktiviteter finns nu i samtliga fem kommundelar. Allmänhetens tider prioriteras också när schemaläggningen i de kommunala idrottsanläggningarna görs. Fittjabadet har fortsatt arbetet med kvinnosim. Under våren har vi börjat erbjuda träningsformen aquadans under kvinnotiden vilket varit mycket populärt. Ett tjugotal skolor och lika många föreningar deltar i idrottslyftet, som syftar till att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar. Vi har startat ett samarbetsprojekt där vi har haft idrottslektioner för nyanlända barn i Rackethallen. Rackethallen har också fortsatt utökat sitt arbete med en badmintonserie för damer. Slutsatser för framtiden Det finns behov av en ökad satsning i norra Botkyrka. Vi kommer bland annat att utreda möjligheten att anlägga ett nytt motionsspår där.

BOTKYRKA KOMMUN 16 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Målområde - Framtidens jobb Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall april 2013 Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, totalt 36 37 20 8 Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, kvinnor 21 21 10 4 Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, män 15 16 10 4 Åtaganden Biblioteken ska stödja vuxenstuderande samt medverka aktivt i Botkyrkas satsning på digital delaktighet. Särskilt åtagande för Alby: Starta verksamhet för unga vuxna i anslutning till den nya fritidsgården i Alby Särskilt åtagande för Fittja: Ungdomens hus verksamhet ska bidra till att fler unga får arbete. Arbetet görs tillsammans med andra förvaltningar Uppföljning och analys Biblioteken har ett utvecklat samarbete med vuxenutbildningen och tar varje vecka emot sfi-grupper på visning. Vi erbjuder plats för studier i form av läsrum i Tumba, Hallunda och nu även i Vårsta bibliotek. Detta är uppskattat av vuxenstuderande och studenter. Biblioteken har erbjudit handledningstillfällen och Digidelkurser i syfte att öka den digitala delaktigheten. Hittills har vi haft 217 deltagare i kurserna i år. De nya lokalerna för Alby fritidsgård kommer inte att vara färdiga för inflyttning förrän tidigast vid årsskiftet 2014/2015. Verksamheten "Grunden" för unga vuxna i Alby bedrivs dock kontinuerligt. Under våren 2013 har verksamheten öppet två kvällar i veckan i Fanzingos lokaler, med möjlighet till eventuell utökning till hösten Ett nytt uppdrag för Ungdomens Hus har arbetats fram i samråd med andra förvaltningar och antogs i kultur- och fritidsnämnden i april 2013. Det nya uppdraget har ett tydligare fokus på coachning mot vuxen- och arbetsliv. Slutsatser för framtiden Vi inleder ett nära samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen kring arbetet med unga vuxna i Alby.

BOTKYRKA KOMMUN 17 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Mål för kärnverksamheten 1. Skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera 2. Erbjuda bibliotek med hög tillgänglighet och hög kvalitet 3. Erbjuda kulturutbud och möjliggöra kulturverksamhet som engagerar Botkyrkas medborgare 4. Möjliggöra en stimulerande fritid för Botkyrkas unga 5. Skapa bra förutsättningar för idrotts-, motions- och fritluftsliv för Botkyrkaborna Åtaganden Höja kvaliteten på eftermiddagsverksamheten för 10-12-åringar samt integrera den mer med befintliga kultur- och idrottsverksamheter i kommunen Samverka med andra förvaltningar för att skapa en trygg övergång in i vuxenlivet för unga Öka personaltätheten på fritidsgårdarna Arbeta för att Hogslaby järnåldersby kan fortleva även efter Familjeparken har etablerats vid Hogslaby Bevaka att bibliotek och konsthall får bra lokaler i ett ombyggt Tumba centrum, men också lokaler som nämnden har råd att betala Kultur- och fritidsnämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva Särskilt åtagande för Alby: Färdigställa Alby fritidsgårds nya lokaler Särskilt åtagande för Tullinge: Bidra till uppbyggnaden av idéhuset i Tullinge Särskilt åtagande för Alby: Etablera föreningslokaler på Albyvägen 7 Uppföljning och analys Biblioteken arrangerar varje vecka en stor mängd aktiviteter för olika åldrar där man kan delta spontant, till exempel språkkaféer, bokcirklar, läxhjälp och sagostunder. Av de aktiviteter som har genomförts vid biblioteken har en stor del riktat sig till barn och unga. Sagostunder, barnteater och Ung öppen scen är exempel på genomförda aktiviteter.

BOTKYRKA KOMMUN 18 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Kulturskolekalaset som anordnades i februari innehöll många delar av "prova på"-aktiviteter, till exempel dans, play-a-long på flera instrument och spel i stråkensemble. Kulturskolans nya verksamhet Filmfestivalen erbjöd också ett antal workhops på nybörjarnivå där alla som ville fick prova på filmning, ljudanläggning och animation utan föranmälan. Förvaltningen har tagit fram ett utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter. Syftet med programmet är att höja kvaliteten på den samlade öppna fritidsverksamheten i kommunen. Ett pilotprojekt har inletts på Tullinge fritidsgård och Fittjapulsen med målsättningen att stärka kulturutbudet på två av fritidsklubbarna. Styrgruppen för Ungdomens Hus träffas regelbundet för att samordna arbetet med målgruppen unga vuxna. I gruppen ingår representanter från bland annat polisen och flera andra förvaltningar. Från och med 2013 har samtliga fritidsgårdar en bemanning bestående av minst tre fritidsledare per kväll. Samordningen av fritidsgårdsverksamheten och fritidsklubbarna bidrar till bättre anställningsmöjligheter. Biblioteken och konsthallen medverkar i planeringen av nya lokaler för sina verksamheter i ett utbyggt Tumba centrum, och har utformat ett lokal- och funktionsprogram. Vi har infört årlig storstädning på samtliga av våra verksamhetslokaler, det vill säga i bibliotek, på fritidsgårdar, på idrottsanläggningar med flera. Arbetet med de nya lokalerna för Alby fritidsgård har drabbats av flera förseningar och beräknas vara färdiga för inflyttning tidigast vid årsskiftet 2014/2015. Vi fortsätter planeringen och dialogen med ungdomar, personal och föreningsliv. Förvaltningen har deltagit i olika arbetsmöten och workshops kopplade till arbetet med idéhuset i Tullinge. Slutsatser för framtiden Det är ännu oklart hur Hogslabys roll i den framtida Familjeparken kommer att se ut. Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf) Åtaganden Öka kulturskolans verksamheter i de norra kommundelarna Botkyrka kommun ska bli fullvärdiga medlemmar av Sport Campus Sweden Erbjuda språkstöd och verksamhet på lätt svenska

BOTKYRKA KOMMUN 19 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Uppföljning och analys Kulturskolan erbjuder nya kurser på Brunnaskolan i dans, bild och playalong på gitarr och keyboard. Vi driver "skolnära kurs" i fiol på Borgskolan och samarbetar med Fittjapulsen i Slagverksprojektet. Kulturskolekalaset arrangerades i Hallunda Folkets Hus och vi nådde därmed fler barn i de norra kommundelarna. Botkyrka är sedan 2013 fullvärdig medlem i Sport Campus Sweden. Biblioteken har anordnat språkkaféer och bokcirklar på lättläst svenska för att stärka och underlätta vägen in i svenska språket och samhället. Biblioteken arrangerade också i samarbete med vuxenutbildningen en välbesökt och uppskattad lättlästdag för att lyfta den lättlästa litteraturen. Biblioteken har lyft det växande problemet med analfabetism i Sverige och bygger upp en kontinuerlig verksamhet som på olika sätt främjar alfabetisering och språkutveckling för vuxna. Slutsatser för framtiden Vi har ansökt om och fått bidrag från Grundtvig Life Learning Programme för att arrangera en europisk konferens om analfabetism bland vuxna under 2014. Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver (kf) Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Utfall april 2013 Aktiviteter som riktar sig till äldre (antal) 73 46 55 28 Deltagare i aktiviteter som riktar sig till äldre, totalt ej mätt 1 923 2 000 992 Könsfördelning - deltagare i aktiviteter för äldre, kvinnor män (%) ej mätt 56-44 50-50 54-46 Åtaganden Utveckla och anpassa kultur- och fritidsaktiviteter efter äldres behov Uppföljning och analys Förvaltningen erbjuder ett stort program med kulturaktiviteter riktade till äldre som arrangeras i samarbete med äldreboenden och Botkyrkas

BOTKYRKA KOMMUN 20 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 föreningsliv. Aktiviteterna presenteras i en broschyr riktad till äldre som ges ut två gånger per år. Med det två-åriga projektet Kultur och hälsa har äldre fått möjligheter att uppleva föreställningar, konserter och kreativa prova-på-tillfällen. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, vårdoch omsorgsförvaltningen, Dans i Stockholms län och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Förvaltningen har deltagit i framtagandet av en äldreplan för Botkyrka kommun. Biblioteken har erbjudit Boken kommer, det vill säga hemkörning av böcker till personer som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket själva. Slutsatser för framtiden Antalet äldre kommer att öka under de kommande åren. Vår äldre befolkning kommer också att vara friskare, ha större behov och högre krav på utbudet inom kultur- och fritidsområdet.

BOTKYRKA KOMMUN 21 [27] Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-05-10 Målområde - Grön stad i rörelse Åtaganden Ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Botkyrka och säkerställa att värdefulla kulturmiljöer bevaras Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen synliggöra och tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer utomhus, det så kallade gröna kulturarvet Uppföljning och analys Arbetet med ett nytt kulturmiljöprogram har pågått intensivt under januari-april. Kulturmiljöprogrammet planeras vara färdigt i höst och kommer att läggas upp på kommunens hemsida. Förvaltningen har samarbetat med den nya praktiska naturvårdaren på samhällsbyggnadsförvaltningen. Samarbetet ger oss möjlighet att bidra till att det gröna kulturarvet skyddas och tas tillvara. Slutsatser för framtiden Det nya kulturmiljöprogrammet kommer att bidra till att synliggöra kulturmiljöaspekterna i kommunens planeringsprocess. I programmet ingår även 1900-talets kulturhistoria och miljonprogrammen. Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf) Åtaganden Genomföra utredning hur kommunens skulle kunna ha ytor för skridskoåkning utomhus När vi bygger och bygger nytt ska vi bygga klimatsmarta anläggningar och lokaler Särskilt åtagande för Fittja: Skapa en mer levande stadsmiljö genom Residence Botkyrka Uppföljning och analys I april inleddes arbetet med utredningen om utomhusytor för skridskoåkning. I samband med att Alby sporthall renoveras kommer det att monteras solceller på taket för att spara energi. Projekt Campus Fittja får en stadig bas genom ett nytt avtal med Kungliga konsthögskolan (KKH) där ett av målen är fler studentbostäder.