TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-05 Dnr: 2013/460-UAN-666 Leif Larsson - PFLL03 E-post: leif.larsson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut - Omställning av Hässlögymnasiet Förslag till beslut 1. Hässlö avvecklas som gymnasieenhet från 2014-06-30. 2. De gymnasiala utbildningarna och utbildningarna inom Yrkeshögskolan i tågteknik flyttas till Wijkmanska gymnasiet. Skolan ges i uppdrag att förbereda för mottagandet från höstterminen 2014. En ansökan om övertagande av utbildningarna skickas in till Skolverket och Yrkeshögskolemyndigheten. 3. De gymnasiala utbildningarna och utbildningarna inom Yrkeshögskolan i flygteknik flyttas till Edströmska gymnasiet. Skolan ges i uppdrag att förbereda för mottagandet från höstterminen 2014. En ansökan om övertagande av utbildningarna skickas in till Skolverket och Yrkeshögskolemyndigheten. 4. Hässlögymnasiet ges i uppdrag att förbereda elever på yrkesintroduktion för övergång till yrkesintroduktion på andra enheter vars utbildning motsvarar elevens yrkesval. Överflyttning sker senast till höstterminen 2014. 5. Lokalerna på Hässlö sägs upp från 2014-12-31. Behovet av flyghangaren D-hallen avgörs av Edströmska. 6. Elevboendets organisation omförhandlas med Fastighetskontoret kopplat till behovet av elevboende för tåg och flygteknikutbildningarna. Ärendebeskrivning Hässlögymnasiet har sedan gymnasiereformen GY 2011 infördes tappat en del av den tidigare inriktningen mot flygteknik och pilotutbildning. Skolan har i och med reformen försökt söka alternativa utbildningsvägar men haft svårt att rekrytera elever. För att skapa bra förutsättningar för Hässlös elever i framtiden bör utbildningarna flyttas till andra skolenheter. Bilagor Omställning Hässlögymnasiet Skickad av: Leif Larsson - PFLL03
TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsförvaltingen 2013-06-03 Dnr: 2013/460-UAN Leif Larsson Telefon: 021-398101 E-post: leif.larsson@vasteras.se Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Skolomställning gymnasieskolan Hässlö gymnasiet Bakgrund Hässlögymnasiet har sedan 2011 haft relativt stora problem att hålla en ekonomi i balans. En av anledningarna är övergången till den nya gymnasiereformen 2011. I och med reformens införande påbörjades en förändring av utbildningsinnehåll på Hässlögymnasiet. Bland annat försvann möjligheten att inom gymnasieskolan bedriva flygutbildning inom naturvetenskapliga programmet. För att möte den förändring på nationella program som den nya reformen innebar sökte Hässlö nya framtidsvägar. Under 2011 startade skolan en riksrekryterande utbildning mot flygteknik efter tillstånd hos skolverket. Hösten 2012 startade motsvarande riksrekryterande utbildning inom tågteknik. Motsvarande utbildningar anordnades också som Yrkeshögskoleutbildningar. I augusti 2011 lämnades en ansökan om flygteknikutbildning in till Yrkeshögskolemyndigheten. Med denna ansökan var tanken från skolan att fortsätta den Yrkehögskoleutbildning som redan bedrevs på Hässlö. I februari 2012 fick skolan beskedet att ansökan avslagits. Detta innebar att skolan inte kunde starta flygteknikutbildning inom Yrkeshögskolan hösten 2012. En motsvarande ansökan lämnades återigen in i augusti gällande tågteknik och flygteknik. Tidigt 2013 lämnades beskedet att flygteknikansökan återigen avslagits och att tågteknik beviljats förnyat starttillstånd. För att delvis möta minskad utbildningsvolym på Hässlö flyttades hösten 2012 yrkesintroduktion till enheten i samband med omstruktureringen av Frimanska till Carlforsska. Problematik Problemet med Hässlö idag är att det saknas en bas av elever för att utgöra en stabil ekonomisk grund. Gymnasieutbildningarna är också riksrekryterande där tillstånd beviljas i perioder om 4 år. Andelen sökande elever till gymnasieutbildningarna är också låga framförallt till tågteknik. Till hösten 2012 hade endast sju elever sökt utbildningen och motsvarande siffra för 2013 är i nuläget sex stycken elever. Även inom flygteknik är andelen sökande elever relativt lågt med sökande idag på cirka 42 stycken elever till år 1. Det budgeterade antalet elever är på flygteknik sextio stycken och på tågteknik 30 stycken. Skolan har också budgeterat med nitton elever till yrkesintroduktion och tjugofem elever till individuellt alternativ. Även här ser möjligheterna att fylla antalet elever problematiskt ut. Även om skolan skulle ha sökande elever enligt budgeterat antal är detta en ekonomi som inte är i balans under 2013. Detta har att göra med att skolan även gjorde ett dåligt elevintag under 2012. Ett problem för skolan är också att andelen interkommunala elever är höga 73% vilket i sig medför att ersättningen från hemkommunerna kompletteras med ID: Skolomställning_Hässlö_130602
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4) 2013-06-03 Dnr: 2013/460-UAN skattemedel från Västerås för att täcka skolans underskott vilket idag motsvarar cirka 10 MKR. De riksrekryterande utbildningarna som beviljats av skolverket är enligt nuvarande regelverk beviljade mot Hässlö som enhet. Vid en underhandskontakt med jurister på skolverket har förvaltningens jurist fått ett besked som öppnar en möjlighet att flytta utbildningarna till andra skolenheter. Att beakta är att skolverket efter en ansökan tar det slutliga beslutet om detta beviljas. Kommunen har som huvudman ansvaret att driva utbildningen till att sist intagna elev lämnar aktuell utbildning. När det gäller Yrkeshögskoleutbildningarna har även en tjänsteman på YH myndigheten lämnat motsvarande möjlighet till överflyttning av de beviljade utbildningarna till annan skolenhet. Att byta skolenhet hos samma huvudman som anordnare sker genom att den som nu har tillståndet loggar in på sin anordnarsida och ändrar uppgiften. Nuvarande tillstånd gäller till 2015. Ekonomi Enhetens ekonomi har de senaste åren kraftigt försämrats och prognosen för framtiden ser inte bättre ut. Resultat 2011 Resultat 2012 Prognos T1 2013-5300 tkr -11268 tkr -13900 tkr Tabellen visar här att resultatutvecklingen på Hässlö är mycket negativ. För att möta den vikande ekonomin har Hässlö genomfört en del åtgärder under 2012 och 2013. Bland annat ställdes cirka 20 personer om under 2012. Skolan har också minskat på lokalytorna och lämnat Hässlösalen under halvårsskiftet 2013 lämnas också F hangaren och enheten planerar för att lämna E hangaren vid årsskiftet 2013-14. Även elevboendets volymer ses över inför höstterminen 2013. Skolan ser också över externa tjänsteköp inför hösten 2013. Externa tjänsteköp som upphör from ht-13 SAA 4 500 000 Flygplatsen 475 000 Trptstyrelsen (medical) 750 000 Trots dessa åtgärder är möjligheterna att få en ekonomi i balans låga. För att nå målet ekonomi i balans krävs ett intag av 60 elever på flygteknik och 30 elever på tågteknik under två år i rad. Detta kräver också ett intag på 19 yrkesintroduktionselever och 25 individuellt alternativ. Detta redovisas i en ekonomisk bilaga 1. Resultatet och underlaget till beräkning av prognosen för 2013-13,9 MKR redovisas i bilaga 2. Att notera är att volymerna för elever på introduktionsprogrammen är idag inte kända. Vid ett lägre intag än ovan redovisade volymer finns risk att resultatet blir ännu sämre. Vilket kan ses som en ytterst trolig utveckling.
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4) 2013-06-03 Dnr: 2013/460-UAN Lokaler En dialog med fastighetskontoret har förts under hösten 2012 och våren 2013 för att se över nuvarande hyresnivåer dock utan nämnvärt intresse från FK. Hyreskontraktet för Hässlös nuvarande lokaler löper till 2014-12-31. Hyresavtalet för elevboendet har en uppsägningstid på 9 månader och bör kombineras med en uppsägning av elever i boendet. Med ett beslut innan sommaren 2013bör elevboendet kunna lämnas till halvårsskiftet sommaren 2014. Dock så bör behovet av elevboende i framtiden belysas kopplat till placeringen av flygteknikutbildningen. Hässlö hyr också utbildningslokaler för tågteknik i Tillberga. Dessa lokaler ses som en tillgång och bör bevaras vid en eventuell omställning av Hässlö där utbildningarna flyttar till annan skolenhet. Hyresavtalet löper på 2010-03-01 2013-02-28. Hyreskontraktet skall sägas upp minst 6 månader innan kontraktets utgång. Om uppsägning ej skett förlängs kontraktet med ett år vilket nu skett. Skall lokalerna lämnas bör en uppsägning ske under augusti månad 2013. Skolrestaurangen på Hässlö är idag leverantör till Edströmska. Behovet av matleveranser till Edströmska kvarstår efter en skolomställning. Ansvaret ligger på restaurangenheten för detta. Frågan om hur restaurangenheten i fortsättningen kommer att driva Hässlös restaurang är lyft med Bo Norrman på restaurangenheten, han är osäker på frågan och bedömer att den inte kommer att drivas om det inte finns elever på Hässlö. Dock så betonar han att det är en total volymfråga inom skolan hur matberedningen skall organiseras. Idag pågår en dialog om hur internhyresmodellen skall se ut i framtiden. Det är därför svårt att avgöra i vilken mån tilläggsavtalen på Hässlö kommer att belasta gymnasiets verksamhetsområde efter uppsägningen av lokalerna. Möjliga utvecklingsval Under processen har flera utvecklings alternativ vägts mot varandra. Ett alternativ som värderats har varit att slå samman Hässlös utbildning med exempelvis Edströmska och därmed kunna samordna den centrala ledningen för skolan med reducerade lokalytor främst gällande administrativ funktion på Hässlö. Risken med detta alternativ är att utbildningarna på Edströmska blir många och av väldigt olika karaktär. Ett annat alternativ som vägts har varit att helt avveckla enheten Hässlö. Detta skulle dock kräva att skolan drivs som en enhet till sommaren 2016. I detta alternativ tas inte heller fler elever in från och med 2014. Detta är ett kostsamt alternativ då elevvolymen som skall bära kostnaderna för avvecklingen minskar succesivt till sommaren 2016. Alternativet svarar heller inte upp mot behovet av arbetskraft i Västeråsregionen där tågutbildningen ses som en viktig pusselbit. Staden skulle tappa en utbildning som är under etablering.
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4) 2013-06-03 Dnr: 2013/460-UAN Ett tredje alternativ är att avveckla huvuddelen av lokalerna på Hässlö, detta kan kombineras med att tågteknik inom såväl Yrkeshögskolan som gymnasiet flyttas exempelvis till Wijkmanska. Lokalerna i Tillberga behålls och kopplingen till Wijkmanskas Industriprogram stärks. Dessa båda utbildningars struktur är rätt likartade se bilaga 3. Flygteknikutbildningarna inom YH och gymnasiet flyttas till Edströmska. Huvuddelen av lokalerna på Hässlö sägs upp och en begränsad del av Hässlös lokaler behåll (D-hangaren). Eleverna på introduktionsprogrammen överflyttas som volym till andra enheter med introduktionsprogram vid nästa antagning. Elever på yrkesintroduktion bereds plats på ett yrkesintroduktionsprogram som motsvarar den inriktning mot yrke som eleven valt. Detta alternativ syftar till att utveckla förutsättningarna för utbildningarna inom tågoch flygteknik. En effekt kan vara att elevvolymen på Wijkmanska kraftigt ökar i och med etableringen i Expectrum. Lokalvolymen bör kunna lösas i samråd med övriga delar i Expectrum. Leif Larsson verksamhetschef