Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, TV-drama, kortfilm och kreativ dokumentär) i Västra Götaland och ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film-, TV- och multimediasektorn. Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter ska fördelas. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. (ur bolagsordningen för Film i Väst AB) Film Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur (faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ligger på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionens, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Kompetensutvecklingsarbetet är kopplat till de samproduktioner som Film Väst investerar i. Film Västs viktigaste arbetsredskap är bolagets samlade kunnande och kompetens i alla frågor som rör rörlig bild. Film Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland. Film Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt. Film Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls. Film Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla medborgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar del av på

Sida 2(8) biograf, TV eller via nätet. Film Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser. Film Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionen, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara kopplat till de fattade samproduktionsbesluten. 2. Verksamhet Målen i uppdraget från kulturnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion i Västra Götaland Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mål i uppdraget från Regionutvecklingsnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånarna i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion Särskilt gäller att Film Väst ska bidra till: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Ett breddat näringsliv Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mission Film Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland.

Sida 3(8) Film Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt. Film Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls. Film Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla medborgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar del av på biograf, TV eller via nätet. Film Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser. Film Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionen, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara kopplat till de fattade samproduktionsbesluten. Film Väst 2016-2018 styrande tankegångar Film Väst ska behålla sin ledande position i svensk film konstnärligt och publikt. Film Västs genomsnittliga investering i de svenska projekten måste öka för att ambitionen ska realiseras. Valet av svenska projekt måste av samma skäl strikt styras av projektens konstnärliga och publika potential. Undantag görs för projekt som kan bedömas etablera ny spännande talang. Sådan filmer ska göras med låg budget. Filmer som väljs utifrån publik potential ska estimeras till minimum 200 000 biobesök eller en miljon biobesök globalt. Filmer som väljs utifrån konstnärlig potential ska baseras på att dessa med stor sannolikhet väljs till en officiell sektion i Cannes eller Berlin. Samverkan med de fåtal svenska produktionsbolag som löpande förmår utveckla filmprojekt för den internationella arthousemarknaden ska stärkas. De svenska projekt som väljs ska förlägga inspelning plus något annat produktionselement till Västra Götaland, undantag kan göras för särskilt intressanta prestigeprojekt. Projekten ska väljas med hänsyn tagen till att Västra Götalands medborgare via olika distributionskanaler ska nås och ta del av åtminstone någon av de filmer Film Väst samproducerar. Film Västs samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven - kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Film Väst ska behålla sin ledande position i europeiskt filmliv. Denna har så här långt

Sida 4(8) huvudsakligen grundats på Film Västs samproduktion av utmanande och nyskapande arthouseprojekt. Film Väst ska fortsätta samproducera internationella arthouseprojekt som bedöms kunna väljas till huvudtävlan i Berlin eller Cannes. Filmer som deltar i huvudtävlan i världens två ledande festivaler får så gott som alltid global distribution. I övrigt ska de internationella projekten väljas utifrån att de har hög kvalitet och kan få en slagkraftig svensk och global distribution. Film Väst ska engagera sig i filmernas tänkta distribution och spridning för att garantera maximal spridning regionalt, nationellt och internationellt. Satsningen på produktionen av animerad film för små barn behålls på nuvarande nivå. Film Väst kommer att fortsätta samproducera barn- och familjefilmer som estimeras nå en stor publik. På så sätt garanteras att så gott som alla barn i Västra Götaland nås av Film Västs samproduktioner i minst ett distributionsfönster. Den primära minskningen av produktions- och projektvolymen kommer att ske genom neddragningar av antalet arthouseprojekt - i första hand de projekt som inte kan bedömas ha omedelbar möjlighet att väljas till filmfestivalerna i Berlin eller Cannes. Det är Film Västs bedömning att detta kommer att ge minst påverkan på bolagets position nationellt och internationellt. Det finns en risk att neddragningen av antalet arthouseprojekt kan komma att påverka länets postproduktionsbolag negativt. Detta kan undvikas om Film Väst stärker kravet på att svenska filmprojekt ska förlägga både inspelning och efterarbete till Västra Götaland. Film Väst ska fortsätta samproducera kortfilm och TV-dokumentär. En översyn ska göras av hur arbetet bedrivs på bästa sätt och med största möjliga koppling till resten av verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatserna ska i första hand inriktas mot att utveckla produktionsbolagen i länet. Film Väst ska arbeta för att öka varje enskilt valt projekts produktionsmängd i Västra Götaland. Den samlade produktionsmängden mätt i antalet mandagar i länet kommer därmed att kunna ligga nära dagens nivå. Det kommer att kräva en större och mer arbetskrävande insats av Film i Väst för att garantera maximal produktionsmängd. Film Väst ska fortsätta att utveckla sin strategi för att etablera nya kvinnliga regissörer som långsiktigt kan verka i filmen. Film i Väst ska ta ett särskilt ansvar för att följa de kvinnliga filmskapare som bolaget samproducerat. Film Väst ska arbeta för att framför allt unga ges möjligheter att arbeta och etablera sig på den arbetsmarknad som skapas av film- och TV-dramaproduktionen. 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål 2016-2018

Sida 5(8) Deltagandet i kulturlivet ska öka Film Väst har i sitt uppdrag från Västra Götalandsregionen inskrivet att bolaget ska samproducera filmer och TV-dramer som når och angår så gott som alla medborgare. Film Väst arbetar medvetet med att skapa en repertoar av filmer och TV-dramer som når olika åldersgrupper och befolkningsskikt. Film Västs repertoar ska också stå för en bredd i berättarperspektiven kön, etnisk bakgrund, klass, ålder och land/stad. I valet av filmer att samproducera står båda dessa perspektiv i fokus. Film- och TV-drama sprids på många olika plattformar. Film Västs samproduktioner är tillgängliga för så gott som alla medborgare i Västra Götaland. Moderna hjälpmedel har avsevärt förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsvariation. Film Väst arbetar aktivt för att ständigt förbättra kommunikationen med allt från filmbranschen till länets invånare. Film Västs hemsida och kommunikation på olika sociala medier skapar en ökad möjlighet till orientering inom filmområdet och utgör ett bra redskap för att öka tillgängligheten till det kunnande och den kompetens som Film Väst byggt upp. Film Väst deltar i olika satsningar som syftar till att bredda basen för filmarbete och filmskapande, exempelvis FilmCloud och Kulturakademin Trappan. Film Väst gör egna satsningar på allt från unga kvinnliga filmskapare till mikrobudgetlångfilm. Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Grunden för den anställdes möjlighet till karriär- och kompetensutveckling är det årliga utvecklingssamtalet. Samtalet stärker och utvecklar både verksamhet, medarbetare och chef. Utgångspunkt för samtalet är personalvision 2021, som beskriver värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden som är önskvärda hos både chefer och medarbetare. Bolaget uppmärksammar individuella och kollektiva behov och önskemål om kompetensutveckling, dessa sammanfattas i skriftliga utvecklingsplaner. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Se fokusområde "Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro". 2.2 Fokusområden Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Filmen förenar och kräver en rad kompetenser inom olika kulturområden. Film- och TVdramaproduktionen är ett viktigt nav för Västra Götalands fria kulturliv. Film Väst samverkar därför med en lång rad företag och aktörer i länets kulturliv. Film Väst och Kultur i Väst samverkar kring länets unga filmtalanger i FilmCloud. Film Väst samverkar med alla större kulturinstitutioner inom Kulturakademin Trappans ram. Film- och Tv-dramaproduktionen nyttjar delvis samma kompetens som Västra Götalandsregionens scenkonstinstitutioner. Det finns ett naturligt flöde av arbetskraft mellan filmen och

Sida 6(8) scenkonsten. Film Västs samproduktioner använder ibland Göteborgssymfonikerna för att spela in musik. Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Film Väst prioriterar filmer och TV-dramer som vänder sig till barn, familj och unga i sin samproducerande verksamhet med målsättningen att nå så gott som alla barn i Västra Götaland med angeläget innehåll. Film Väst samverkar med andra aktörer för att öppna filmen som uttrycksform och som möjlig arbetsmarknad för unga. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Nya arbetssätt kan stimulera till utökad arbetsglädje samt möjliggöra effektivitetsvinster för bolaget. Film Väst implementerar successivt ny teknik som stödjer ett modernt arbetsliv och prövar nya arbetssätt. Crossover; växla mellan olika arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, prövas primärt bland produktionsgruppens medarbetare. Förändrade arbetsmetoder Inflytande över eget arbete större Ta tillvara på goda förslag Engagera medarbetarna Hela filmbranschen genomgår stora strukturella förändringar p g a digitalisering och nya distributionsformer. Film Väst är en drivande aktör i förändringsarbetet; på regional nivå och på ett nationellt plan. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Film Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Kompetensutvecklande aktiviteter görs på djup och bredd. Deltagande i arbetsgrupper, projekt och nätverk Samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor Kompetensutveckla med utvidgade arbetsuppgifter. Arbetsplatslärande Bolaget utvecklar särskilt formerna för arbetsplatslärande och kunskapsöverföring mellan kollegor. Formell utbildning åldras snabbt och en lärande organisation där de anställdas kompetens kontinuerligt uppdateras klarar sig bättre i ett flexibelt arbetsliv med krav på god omställningsförmåga. Medarbetarnas kompetens tas bättre tillvara och nyrekryteringarna blir färre. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga

Sida 7(8) organisationerna. Vid sidan av traditionella arbetsmiljöåtgärder som t ex tillgång till företagshälsovård och stöd till friskvårdsaktiviteter arbetar bolaget med moderna åtgärder för en god arbetsmiljö. Utveckla former för god intern kommunikation Utveckla bolagets arbetstidsmodeller; årsarbetstid och flextid Utveckla 2-kontorsmodellen Strukturerad dialog mellan skyddsombud och arbetsgivaren En viktig framgångsfaktor är god kommunikation och en miljö som präglas av högt i tak. Arbetsgrupperna ges tid och stöd som behövs för att utveckla en konstruktiv dialog inom och med varandra. Film Väst utvecklar IT-stöd för internkommunikation. Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Bolaget har en låg sjukfrånvaro. Strävan är att även fortsättningsvis minimera frånvaro på grund av sjukdom. Hälsofrämjandet på arbetsplatsen befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheten till god hälsa. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att möjliggöra för medarbetarna att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Ett proaktivt förhållande inkluderar: Bra arbetssituation Socialt stödjande arbetsklimat Individuella behov och önskemål Flexibla arbetsplatser Självstyrande grupper Denna typer av åtgärder kan påverka hälsa och välbefinnande och innebär en reell möjlighet att välja och leva med en livsstil som man mår bra av. Film Väst stödjer vikten av goda levnadsvanor hos bolagets medarbetare som förutsättningar för hälsorelaterade vanor. 2.3 Verksamhet i balans Film Västs verksamheten ska bedrivas i enlighet med fastställd plan, med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans. Alla beslut ska fattas med utgångspunkt i Film Västs mål, uppdrag och de horisontella perspektiv som anges i uppdragen. För att Film Väst och Västra Götaland ska kunna behålla den konstnärliga kvaliteten, det publika genomslaget regionalt, nationellt och internationellt samt maximera den regionala nyttan, måste Film Västs andel i de enskilda projekten öka. Med ökade regionala insatser följer också bättre möjligheter att ställa krav på att produktionen förlägger en avsevärt större del till Västra Götaland, vilket får regionalekonomisk effekt.

Sida 8(8) 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1512 1508 1612 Statsbidrag 1,5 2,0 0,0 Erhållna bidrag 95,9 96,0 95,5 Övriga intäkter 10,3 17,6 15,5 Verksamhetens intäkter 107,7 115,6 111,0 Personalkostnader -15,0-13,6-14,4 Övriga kostnader -93,0-101,9-96,5 Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 Verksamhetens kostnader -108,0-115,6-111,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,3 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kulturnämnden har överfört 0,5 mnkr av 2016 års anslag till Film i Väst till Kulturakademin Trappan. Samproduktionsinsatserna utgör närmare 75 % av bolagets budgeterade kostnader. Produktionernas finansieringssituation har hårdnat betydligt de senaste åren, för att säkerställa produktionsvolymen i Västra Götaland har bolaget sett över processen för produktionsbeslut. Film Väst prognostiserar en budget i balans för 2016. 4.4 Investeringar Film Väst budgeterar 0,5 mnkr för investeringar för verksamhetsåret 2016. Planerade åtgärder för år 2016 innefattar främst produktionsfaciliteter.