FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020
FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD FBK sysselsätter 3000 ungdomar i föreningens fotbollsaktiviteter och har mer än 100 tusen besökande från hela Sverige till vår anläggning och till våra arrangemang under sommarsäsong Seriespel, Cup, Klassfotboll & Ligor 200 lag i klassfotboll (6-13 år) 14 lag ligor (6-7 år) 32 lag i Sverige Cup (SM för 14 åringar) ~100 lag i Sun Cup ~30 lag i ungdom och junior serier (7-19 år) 3 lag i senior serie Fotboll skola Samarbete med Norrstrandsskolans fotbollsklasser 1600 arrangerade och spelade matcher pr. år på vår anläggning Styrelse, Kansli, Ledare & Anläggning Styrelse med olika sektioner 3 heltidsanställda 65 ledare till lag i seriespel 50 000 kvm yta med 9 fotbollsplaner Inomhushall Klubbhus med konferens och övernattning för 20 personer 8 omklädningsrum med faciliteter Badstrand Kiosk Utvecklad anläggningen själva med egen finansiering och arbetskraft från medlemmar
ORGANISATIONS RGANISATIONS/ANSVARS ANSVARS MODELL Styrelse Stefan Larsson (ordförande) Kansli Ulf Johansson Marknadsföring kommunikation Stefan Hermansson Sponsor grupp Thomas Hultman Ekonomi Lars Göransson Arrangemang Ulf Johansson Anläggning Hans Axelsson Match Grupp Kerstin Fors Klassfotboll Ulf Björklund Sport Grupp Stefan Larsson Sverige CUP Konstgräs plan Match Planer A-laget Sun Cup Övrig anläggning Domare Ungdoms verksamhet Sponsorer
FBK FBK VERKSAMHETS UTVECKLING Intäkts utveckling Förutsättningar under förändring 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bidrag Verksamhet Medlemsavgifter Bingo/lotter Annonser/Sponsoring Cup & Arrangement Stabil medlems massa Bra förälder och frivillighets organisering, men i förändring Bidrag från offentliga minskar Verksamhets (fsg av spelare, uthyrning etc) intäkter varierar kraftigt mellan olika år Intäkter från Bingo och lotter minskar Cup och arrangement ökar i omfattning Stabila och bra annons och sponsring intäkter trolig med större potential.
FBK STRATEGI VISION 2020
STRATEGI ARBETE - REALISTISK PLAN FÖR NÄR OCH HUR Potential Vi bygger för framtiden Uppstart Vi etablerar en gemensam vision och planerar och organiserar oss för att möte framtidens behov och våra ambitioner Vi har byggt grundläget för framtiden Ex; vi har system för våra ambitioner (tränare, spelare, anläggning) Vi når våra mål och måste se vidare framåt Time 1-2 år 2-3 år 3-5 år
HUR HAR VI ARBETAT MED STRATEGI Strategi modell FBK/SVFF Olika analyser och diskussioner
FBK FBK VISION OCH FOOTPRINT FOOTPRINT Vara den ledande fotbollsklubben i Karlstad för utveckling av spelare «där senior- verksamheten skall vara en språngbräda till högre divisioner Hur når vi målen «Ansvar Välutbildade ledare Ledarutvecklings plan, krav till ledar kompetenes i olika sektioner Vad är vi kända för Engagemang Glädje Gemenskap Spelar utveckling Välorganiserat Följer SVFF spelar utvecklingsplan Styrelse med olika sektioner Eget kansli med resurser till utveckling av verksamhet och anläggning Trygghet Anläggning Anläggningen er grunden i verksamheten och vårat unika område utvecklas löpande för att vara attraktivt «för trivselns skull»
STRATEGISK RIKTNING Viktiga fokus områden Strategisk Prioritet FBK nuvarande position Strategisk fokus för FBK Kompetens på ledare Vi har en utbildningsplan och sätter krav till kompetens för alla ledare till olika sektioner. Annläggningen Vi måste fortsätta utveckla anläggningen med konstgräs, motionsrundor, utomhus gym, inomhus gym etc. Verksamheten Vi vill utveckla verksamheten i tiden, vilket innebär mer arrangemang genom cup, klassfotboll, ligor och lag i seriespel Utveckling av spelare Vara den ledande fotbollsklubben i Karlstad för utveckling av spelare där senior verksamheten skall vara en springbräda till högre divisioner Utveckling av partners/sponsorer Vi har en unik position i Karlstad. Den största fotbollsföreningen med förankring i uppemot hälften av Karlstads invånare genom olika arrangemang. Kommunikation Kommunikation internt och externt är oerhört viktig för framgång inom alla områden, spelare, ledare, kommun, sponsorer föräldrar etc. FBK är väl positionerat för att ta tag i framtidens utmaningar
DEFINIERADE AKTIVITETS PLANER 2014 2014-2016 2016 Anläggning Verksamhet Organisation Identifiera områden som bör styrkas och etablera modell Styrka organisation runt klass fotbollen Etablera stöd grupper Tillsätta en projektgrupp som har till uppgift att göra en projektplan för hela området och inte bara gräsplanen Reorganisera med ny modell för organisation med tydliga ansvar Ny ansvarsmodell för Kansli och undergrupper Prioritering av den önskelista En kortsiktig plan och en långsiktig på 5 år Utvärdera och anpassa undergrupper Utveckling av kansli och arbets grupper. Identifiera personer i föreningen som kan förstärka upp kansliet. Leta nya koncepter (kub fotboll etc) Utveckla Sun Cup Implementering Spelar/ Ledar utveckling Styrka organisation Fokus på ledare Arbeta med utveckling av ledare Utbildning Uppföljning Stöd Utvärdering och anpassning Sponsorer Kommunikation Förbättra och utveckla sälj material och utveckla kommunikations kanaler Q3 2014 Q4 Strategi/Marknadsföra föreningen. Visa att vi finns. Utveckla Ansvars modell för vem som gör vad 2015 2016
FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD 3000 ungdomar och 100 tusen besökande Attraktiv verksamhet för alla inblandade Vi driver ett ideell verksamhet med fokus på barn och ungdom med där senior verksamheten skall vara en språngbräde för högre divisioner Utveckling och utbildning av ledare ger de bästa förutsättningar Trygg och god värdegrund ger trivsel för alla på Örsholmen Stor medlems massa med många besökande till anläggningen i rätt målgrupp är attraktivt för företag och sponsorer
FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD «för trivselns skull»