;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest 3. Beslutsattest 1. Person som skriver på mottagningsattest är den person som kontrollerar en erhållen leverans/fullgjord tjänst mot beställning och faktura de vill säga att leveransen har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. Kontroll sker även av pris och rabatter. Verifiering av kontrollen ska ske på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifiering med elektronisk signatur. 2. Person som skriver på granskningsattest/momsattest är den person som noga granskar och kontrollerar fakturan. Kontroll av moms, betalningsvillkor och att antal stämmer. Kontrollen ska också säkerställa att en faktura innehåller de uppgifter som bokfiiringslagen och mervärdeskattelagen kräver. Verifiering ska ske genom påskrift på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifieringen med elektronisk signatur. 3. Person som skriver på beslutsattest dr den person som i normala fallet har budgetansvar. Beslutsattesten godkänner utgiften men attesten innefattar även ansvar für att kontering och kontroll av öwiga formella beslut som krävs är fattade. I beslutsattesten ingår även kontroll av att mottagningsattest och/eller granskning/momsattest åir utfijrda. Ansvaret fiir beslutsattest ska vara odelat. Vid sjukdom, ledighet eller annat tjänsteuppdrag ersätts ordinarie beslutsattestant av ersättare. Beslutsattesten är kärnan i kontrollen. Beslutsattestanten ska i de fall då denne är direkt kopplad till utgiften (till exempel kursavgift) låta överordnad beslutsattestera dessa transaktioner. Verifiering av utford kontroll ska ske med namnteckning på vidhäftad konteringsblankett. Vid elektronisk fakturahantering sker verifi ering med elektronisk signatur.
2 (6).;,# 20r5-t2-03 GYF 2015/0666-0r.02 Beslutsattest 2016 Drift/lnvestering Skolenhet Fö rbu ndskonto ret Förbu nds kontoret Fö rbu ndsko nto ret Ve rksamhetsövergri pande Ansvor 101 104 105 106 107 108 109 299 vetksomhet konto / Akt/Obi/ oroi 63410 63104 63104 Besl utsottesto nt - O d in o i e Joachim Håkansson Chatharina Gustavsson Per Svensson Jenny Herl n Carina Ceraf an Kerstin Berg Ann-Charlotte Anderberg Carina Cerafiani Besl utsoalestont - Ordin o i e Ad m nistrativchef lt-samordnare Kommun katör Ekonomi chef P laneri ngschef Ekono mi chef Besl u ts ø atesto n t - Etsö tto rc Administrativ chef Fórbu ndschef Ekono mi chef Administrativ chef Controller Ass ste nt Control le r Fö rbu ndschef Verksamhetsövergri pande LK, ST, I N akt+60020 Mariette Andersson JN 1 Annan rektor inom akt+60020 Jonas Hallén LK 1 Annan rektor inom Verksamhetsövergripande LK, ST, JN 11m akt+60020 Annan rektor inom Stagnel iusskolan 1.100 akt+50059 Mari Bredman proj 6018 * ST 1 Verksamhetsövergripande LK, ST, JN 461+60058 Stefan Regebro ST 3 NA, BF Verksamhetsövergrìpande LK, Sl JN 429+60058 Stefan Regebro ST 3 NA, BF 165+60058 Stefan Regebro ST 3 NA, BF Verksamhetsövergri pande LK, ST, JN 651xx 466+6m58 Stef an Regebro t ST 3 NA, BF 1L10 136 Björn Lekselius JN 2 Annan rektor nom 6s297 60034 Björn Lekselius 157-6m05 Mar ette Ande rsson JN Z JN 1 Annan rektor nom Annan rektor inom lenny Nyströmsskolan 157-60006 Mar ette Andersson JN 1 Annan rektor nom lenny Nyströmsskolan 1r.10 akt 404 Mariette Andersson JN 1 Annan rektor nom L110, 1116, 1116 65300 6s300 65600 6s610 65620 akt 401, 109, 460 akt!37, 103, lo8 Björn Leksel us akt 405, 106 lnga Andersson * konto 60100, 61310 Ann-charlotte Anderberg Kerst n Berg JN 4 JN 2 biträdande rektorjn 5 JN 4 JN 4 ln 4 Annan rektor inom Annan rektor inom lenny Nyströmsskolan Annan rektor nom Kökschef på Annan rektor nom Annan rektor inom Annan rektor nom
3 (6) ";,# 20r5-12-03 GYF 2015/0666-0t.02 Skotenhet Ansvor Verko m h et konto / Akt/ Obi / o o i Besl utsottesto nt - O d i n o ì e Besl utsoltestø nt - Od i nø ri e Besl utsotlestø nt - Etsät? o Ìe lenny Nyströmsskolan 1111 TLLZ TLLZ 111.3 1113 1113 1774 65630 6564C 6s6s0 65800 65245 65249 6s2s2 6s2s8 6s262 55270 6524L Mariette Andersson Mariette Andersson Björn Lekselius Björn Lekselius JN 1 JN 2 JN 1 JN 1 JN 2 JN 2 JN 3 JN 3 JN 3 JN 4 Annan rektor nom Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor nom 1774 Ltl4 LTIZ 652/A 65257 65251 Björn Lekselius J N 4 JN 4 biträdande rektorjn 5 Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor nom 1116 rt20 651xx Jessica Leksel us JN 6 Annan rektor inom 7L70 tl70 136 Jonas Hallén 60034 Jonas Hallén LK 1 LK 1 Annan rektor inom Annan rektor inom 157-60005 Jonas Hallén LK 1 Annan rektor inom Laß Kaggskolan L720 Ll20 tl20 \L20 653xx 157-60006 Jonas Hallén akt 4ra, 4r5, 4L9, 420, 463 lonas Hallén akl 40 7, 4O3, 40 4, 4O5,4O 6,407, AOa, 4O9, 460 Mä rit Tru uts LK 1 LK 1 LK 4 Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor nom Pl aneri ngschef ILZO 553m konto,0100, 61310 Ann-Charlotte Anderberg Planeri ngschef tr20 6s600 Kerstin Berg Kökschef på Annan rektor inom Lârs Kaggskolan LIZO rl20 6s610 65620 Magnus B rgersson Annan rektor inom Annan rektor nom Lan Kaggskolan tl20 TL2I tt24 65630 65ffi 558m 65251 65244 Jonas Hallén Jonas Hallén Mär t Truuts LK 4 LK 1 LK 2 Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor inom Annan rektor nom 7L22 552s4 LK 2 Annan rektor inom TL22 \L23 tt23 tl23 55256 65258 6s260 65261 LK 2 Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor nom
4 (6) ;# 20ts-12-03 GYF 2015/0666-01.02 Skolenhet Stagneli usskolan Ansvør rt23 tl23 tl24 tr24 LIZL V e *so m h et konto /AR/Ob i / oro i 65262 65270 6s242 6s2Æ 6s2Æ 651xx k sl utsotte sto nt - o d ì n o i e Jens N lsson Märit Truuts Märit Truuts lonas Hallén Besl uts attesto nt - Ord i n o d e LK 4 LK 4 LK 4 Besl utsoltesto nt - Ers itto rc Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor nom Annan rektor inom Annan rektor nom 136 Stefan Regebro ST 3 Rekor 60034 Mari Bredman ST 1 157-60005 Mari Bredman ST 1 1.130 157-60006 Mari Bredman ST L akt tol + övr scråkt Mari Bredman ST 1 Stagne li usskolan 11 30 653xx aktlmg, rll3, 108,406,419, I akt 4O4, 4O5, 4O7, 416428 Stef an Regebro 60011 Mari Bredman * ST 3 Re ktor ST 1 Annan rektor inom Stagneliusskolân Annãn rektor nom 6s300 konto 60100, 61310 Ann-Charlotte Anderberg Kerst n Berg Kökschef på 656m Annan rektor inom Stagnel usskolan 65510 Lena Sandel I Stagne llusskolan 65620 65630 656ln 6s8m Stefan ReBebro ST 2 Re ktor Re ktor Annan rekto r i nom Stagnel iusskolan 1131 55253 Mari Bredman ST 1 1131 6s280 Mari Bredman ST 1 Stagne I i usskolan Lt32 Ll32 65243 65247 Lena Sandel I Stagne llusskolan 1732 1133 6s2s0 6s253 Stefan Regebro ST 3 Re ktor Annan rektor inom Stagnel usskolan Annan rektor inom Stagnel usskolan Stage4you Academy Olands Gymnasium Stage4you Academy Stage4you Academy AxelWeüdelskolan AxelWeüdelskolan AxelWeüdelskolan AxelWeûdelskolan 1270 7220 t230 LZIO IzL\ 1220!22L L22L L22L 6s3/663 663m konto 601m, 61310 konto 601m, 61310 6s3/663 konto 601m, 61310 661xx 66.20r 66203 66210 A n n-ch a rl otte And e rbe rg Ann-Charlotte Anderberg Ann-Charlotte Anderberg Mats lnsulander Mats lnsulander Kari n Hovmark Planeri ngschef Pl ane r ngschef S4U S4U Ass stent Ass ste nt
5 (6) "W 2015-12-03 Ärendebeteckning GYF 2015/0666-0t.02 Skolenhet Olands Gymnasium Olands Ansvor r22z 1227 t222 L220 L22T t22t 722r 7230 t23l Ve*so mh et konto/akt/ Obî/ proî 66202 66'2@. 66230 563xx 66601 66603 55610 Beslutsøttestont - O dino îe æslutsoatestont - Oúinøñe AW 2 Rekor Christina Larsson OG 1 Christ na Larsson OG 1 Besl uts o atestø n t - Ets itto f e Ass stent Ass stent jenny Nyströmsskolan Stagne l usskolan Stagnel iusskolan lxxx t720 Lt20 rt20 1000G29999 24861 2ß62 2ßæ 21l868 7ß7L 24873-74 2ß78 2 188x 2rl881 2Ææ Carina Ceraf an Björn Leksel us Magnus B rgersson Märit Truuts Mari Bredman Ekonomichef Pl ane rare Re ktor Re ktor Ekonom/Control le r Annan rektor nom lenny Nyströmsskolan Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom Annan rektor inom
6 (6) ";,# 2015-12-03 GYF 2015/0666-01.02 Gymnasiesamfond 1, t ll Gymnasiesamfond 2, till Gymnasiesamfond 3 Kalmar Hantverksborgares Prem e- och st pendiefonr Enanderska Premiefonden Wulff - Fürstenbergska stipend efonden Hilmar Olsens fond Jenny Palms Testamentsfond Nils Kiölleßtröms Donationsfond Dahmska fonden, (del av). 81901 81902 81903 81904 81911 81912 81913 81914 81915 80410 Verlaamhetsområdeschef Förbundschef Förbundschef Förbundschef övergripande beslutsattest regel ftirboköringsorder (rãttelser) i drfü, nvestedngoch bâlansrãkning innebãratt: Corino Ceroftoni RogerTordholl Corolinelohonsson UsoHolm Ekonomichef Controller/ekonom Controller Controtlet Corolino Wentzel Controller/ekonom Yvonne Petersson Ekonomlossîstent I fårattestera boköringsorder med rättelserav fel som kan uppstå v d inrapporteringffin de olika delsysternen t ll Personec Redovisning och Reskontror och andr uppenbara konteringsfel. * fårkonter och attêstera de nbetalningarsom kommertill fõrbundet. V d ny tjänstenrà under lõpande verbamhesår 'om en ny tjãnsteman under lõpande verkseßìhetsår ersätteren av de ouvar nde beslutsattestantemâ på sarnma befattn ngfõljerattestrãten med titl den nya tiãnstemannen utãn sãrskilt beslut vid för&ddng av organ satiortsstr ltur och arvasomrâden under lõpande vefksamhetsår + harfõrbundschefen deleeation från Styrelsen aü ändra i âttestl stan.