KALLELSE Datum VIADIDAKT 2013-09-18 Sammanträdande organ Viadidaktnämnden Tid Onsdag den 25 september kl. 16 Plats Friggagatan 1, Katrineholm/ Ungdomstorget Informationer Presentation av Orangeriet Aktuellt från verksamheterna Aktuellt från förvaltningschefen Anmälan av inkomna motioner och remisser Inkomna skrivelser och protokoll Övriga frågor Ärenden Delårsbokslut Delegationsbeslut Gunilla Magnusson Ordförande Förhinder till nämndsammanträdet meddelas Gunilla Porsvant per telefon eller e-post senast måndag den 23 september kl.12.00, 0150-568 73 och info@viadidakt.se. VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-56873 64180 Katrineholm Telefax: www.katrineholm.se E-post: info@viadidakt.se
Inkomna skrivelser och protokoll Sveriges kommuner och landsting, SKL Cirkulär 13:44 Ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning. v. 35 Veckobrev den 27 augusti 2013 v. 36 Veckobrev den 3 september 2013 v. 37 Veckobrev den 10 september 2013 v. 38 Veckobrev den 17 september 2013 Skolinspektionen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet Inbjudan till konferens Yrkesutbildning för morgondagen. Skolinspektionen Inbjudan till Skolinspektionens dag 2013- konferens. Socialstyrelsen Meddelandeblad nr 7/2013. Ändringar i socialtjänstlagen 1 juli 2013 som gäller ekonomiskt bistånd. SKL Kommentus Skol-koll ett webbverktyg för kompetensinventering för lärarlegitimation. Diskrimineringsbyrån Uppsala Inbjudan till tvådagarskonferens om nätaktivism. Mälardalens högskola Nyhetsbrev den 9 september 2013. Viadidakt Fortsatt konversation om Kullbergrummets finansiering. Nitus Inbjudan till höstkonferens på Karlstads universitet. Arbetslinjen Klippan Nyhetsbrev september 2013. Hermods support Önskar erhålla korrekt betygsadress. Work for you Fråga om sfi-undervisningen. Enskild Spontanansökan om arbete. Enskild Skrivelse med synpunkter på personalen inom Viadidakt.
Dnr VIAN/2013:45-041 Handläggare: Jan Berthelsen, Conny Löfström Delårsrapport/sammanfattande verksamhetsbeskrivning augusti 2013 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Viadidaktnämnden godkänner upprättad delårsrapport och sammanfattande verksamhetsbeskrivning efter augusti 2013 och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Förvaltningen har upprättat sammanfattande verksamhetsbeskrivning efter augusti månads utfall. Viadidakt har under våren erhållit statsbidrag för lärlingsutbildningar. Det har visat sig vara svårt att hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot lärlingar och en konsekvens av det blir att delar av statsbidraget måste återlämnas. Avsaknad av stora delar av tidigare års statliga bidrag för utbildningar under året har kommit att påverka resultatet negativt. Lagkravet att SFI-undervisning måste tillhandahållas också under sommaren, har under perioden medfört kostnader för vikarier som inneburit en merkostnad på ca 250 tkr. Inom arbetsmarknadsåtgärder avviker intäkterna negativt jämfört med budgeterad nivå. En stor ungdomsarbetslöshet och inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad samt förvaltningens vägledningsresurser. Många personer som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa. För att de ska kunna bli självförsörjande krävs ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningar. Tidiga insatser som Viadidakt arbetsmarknad genomför för personer med försörjningsstöd ger stora socioekonomiska vinster Viadidaktnämndens olika verksamheter är idag spridda på ett stort antal olika fastigheter. Detta är opraktiskt, men innebär också onödigt stora kostnader. Arbetet fortgår med att söka en bättre lösning på lokalfrågan. Viadidaktnämndens prognos för helårets resultat är en budgetavvikelse på +500 tkr. Ärendets handlingar Delårsrapport för Viadidakt 2013.
s delårsrapport 2013 Delår 1 2013
Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God ekonomisk hushållning... 5 2.1.1 Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2013... 5 2.2 Framtiden... 5 3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden... 8 3.1 Ortsutveckling... 8 3.1.1 Resultatmål... 8 3.1.2 Väsentliga händelser... 8 3.1.3 Åtaganden... 9 3.2 Kultur och fritid... 9 3.2.1 Resultatmål... 9 3.2.2 Väsentliga händelser... 9 3.3 Skola... 10 3.3.1 Resultatmål... 10 3.3.2 Väsentliga händelser... 10 3.4 Omsorg och trygghet... 10 3.4.1 Resultatmål... 10 3.4.2 Väsentliga händelser... 10 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 10 3.5.1 Resultatmål... 11 3.5.2 Väsentliga händelser... 11 3.5.3 Åtaganden... 11 3.6 Ekonomi och organisation... 11 3.6.1 Resultatmål... 11 3.6.2 Väsentliga händelser... 11 3.6.3 Åtaganden... 12 4 Uppdrag... 13 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 2013-2015... 13 2
1 Katrineholms kommun 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), samt eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar när myndigheten för yrkeshögskolan beviljar medel. Nämnden ansvarar även för att tillhandahålla goda förutsättningar för genomförande av högre utbildningar för att stärka och öka tillväxten i kommunerna. Överenskommelser och avtal med högskolorna träffas, lokaler och teknik tillhandahålls och de studerande erbjuds tentamina på hemorten. Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering, som innebär bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar. Nämnden har också i uppdrag att genomföra personal- och uppdragsutbildning för kommunernas anställda samt näringslivet. Nämnden har integrationsansvaret för de flyktingar som anlände före den 1 december 2010. Dock upphör detta i maj 2014. Nämnden samverkar med ett fyrtiotal kommuner kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare. Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utan arbete och studier får stöd och vägledning samt feriearbeten. I nämndens uppdrag ingår även att samverka med socialnämnden, arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter. I nämndens verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt (ISAK, EgenKraft) för invandrare som står utanför arbetsmarknaden. Verksamhetsmått Utfall 2012 Bedömt utfall helår 2013 Utfall per sista juni 2013 Aktuell prognos helår 2013 Antal studerande på grundläggande vuxenutbildning 300 117 varav 80 kvinnor, 37 mäm 250 Antal studerande i utbildning i svenska för invandrare 450 per år 348 varav 194 kvinnor, 154 män 430 Antal studerande i särskild utbildning för vuxna (särvux) 27 76 27 varav 14 kvinnor, 13 män 27 Antal studerande på gymnasienivå 430 * 258 varav 173 kvinnor, 85 män 480 Antal närvarotimmar i samtliga personal- och uppdragsutbildningar 12 000 h varav 9 580 h kvinnor, 2 420 h män 12 000 timmar 3 750 h för kvinnor, 1200 h för män 12 000 h Antal tentander på eftergymnasial nivå vid Viadidakts lärcentra 564 500 256 kvinnor, 63 män 500 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen 65 varav 32 kvinnor, 33 män 80 personer 33 varav 10 kvinnor 23 män 65 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av 218 (94 kvinnor, 124 män) vuxna + ungdomar 250 personer 98 varav 49 kvinnor och 49 män 250 3
Verksamhetsmått Utfall 2012 socialförvaltningen Bedömt utfall helår 2013 Utfall per sista juni 2013 Aktuell prognos helår 2013 Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm/Vingåker på uppdrag från Arbetsförmedlingen 329 (153 kvinnor, 176 män) vuxna + ungdomar 300 personer 341 varav 144 kvinnor, 197 män 400 4
2 Förvaltningsberättelse 2.1 God ekonomisk hushållning 2.1.1 Kommentarer till periodens utfall inkl. prognos 2013 Efter augusti månad visar Viadidaktnämnden ett överskott mot budget med +203 tkr. Flera verksamheter visar positiva resultat jämfört med budget. Avsaknad av stora delar av tidigare års statliga bidrag för utbildningar under året kommit att påverka resultatet negativt. Lagkravet att SFI-undervisning måste tillhandahållas också under sommaren, har under perioden medfört kostnader för vikarier som inneburit en merkostnad på ca 250 tkr. Viadidakt har under våren erhållit statsbidrag för lärlingsutbildningar. Tyvärr har det visat sig vara svårt att hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot lärlingar. En konsekvens kan då bli att delar av statsbidraget måste återlämnas. Reservering för detta i redovisningen har påverkat resultatet med -500 tkr. Inom arbetsmarknadsenhetens arbetsmarknadsåtgärder avviker intäkterna negativt jämfört med budgeterad nivå. Intäkter från EU-projekten har tyvärr en lång tidsmässig eftersläpning, vilket avsevärt försvårar avstämningsarbetet. Viadidaktnämndens olika verksamheter är idag spridda på ett stort antal olika fastigheter. Detta är opraktiskt, men innebär också onödigt stora kostnader. Arbetet fortgår med att söka en bättre lösning på lokalfrågan. Viadidaktnämndens prognos för helårets resultat är en budgetavvikelse på +500 tkr. 2.2 Framtiden Viadidaktnämndens ansträngda finansiering av verksamheterna i kombination med ökade statliga krav och omvärldsförändringar har inneburit negativa konsekvenser på arbetsmiljö, kvalitet och utbud. För att klara framtida utmaningar inom Viadidaktnämndens verksamhetsområden bör en ökad kommunal finansiering ske samtidigt som en ökad samverkan både externt och internt krävs. Introduktion och sfi Etableringslagen innebär att Arbetsförmedlingen har fått större ansvar för nyanlända flyktingar och invandrare, vilket leder till en förändrad verksamhet för Viadidakt och en större samverkan med berörda aktörer. Största delen av den kvarvarande introduktionsverksamheten finansieras i dag med fonderade statsbidrag. När statsbidragen tar slut för introduktionen förutses ett ökat behov av arbetsmarknadsinsatser för gruppen Den framtida invandringen till Katrineholms kommun kommer att fordra ett samarbete mellan kommunens förvaltningar i ett samlat mottagande. Viadidakt har det övergripande integrationsansvaret i Katrineholms kommun, dock behöver finansieringen av Viadidakts insatser utredas. I Vingåkers kommun kommer Viadidakts roll att klargöras inom kort. De statliga medlen för genomförande av undervisning i svenska för invandrare motsvarar inte de faktiska kostnaderna. Antalet invandrare som har rätt att läsa svenska för invandrare fortsätter öka. Det oroliga världsläget, framför allt i Syrien, bidrar till att Migrationsverket har höjt prognosen till 54 000 asylsökande under 2013. Skollagen och etableringslagen föreskriver att undervisning i svenska för invandrare ska erbjudas nyanlända snarast, det vill säga inom en till 5
tre månader. Det här innebär en utmaning både ekonomiskt och organisatoriskt för kommunerna. Samhällsorienteringen Den lagstadgade etableringsinsatsen för vissa nyanlända invandrare och den utökade målgruppen som Viadidakt ansvarar för måste finansieras. För nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen ska 6 000 kr per person avsättas för samhällsorientering. För nyanlända invandrare i den utökade målgruppen måste 6 000 kr per person fördelas till Viadidakt från det generella statsbidraget. Viadidakt samverkar idag med ett 40-tal kommuner i landet avseende samhällsorienteringen. Tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och västra Götalands län samt Göteborgs stad och Högskolan i väst samverkar Viadidakt för att utveckla materialet i samhällsorienteringen. En aktiv samverkan sker även med andra EU-länder för att utbyta erfarenheter kring samhällsorientering för invandrare. Utbildning Det ökade statsbidraget för yrkesutbildning på gymnasial nivå har inneburit att ett flertal utbildningar har startats. Viadidakts förhoppning är att statsbidraget ligger kvar på samma nivå även 2014. Den låga kommunala finansieringen av övrig gymnasial vuxenutbildning (både på distans och platsbunden) innebär stora svårigheter för Viadidakt att leva upp till lagkraven på individbaserat och flexibelt lärande. Ett större antal sökande till högskolor och universitet kan innebära ett ökat tryck på Viadidakts högskoleservice som till exempel praktikplatser, studiearbetsplatser, it-stöd, studie- och yrkesvägledning och tentamensmöjligheter på hemmaplan. Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram vilket kommer att aktualiseras för vuxenutbildningen hösten 2014. För att kunna bereda dessa personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram. Den nya skollagen och förordningarna som gäller vuxenutbildningen kommer att ställa större krav på organisationen i form av ökad flexibilitet och utbildning hela året vilket innebär att pedagogisk personal ska finnas tillgänglig i verksamheten över hela året. Rättighetslagstiftningarna avser samtliga fyra skolformer (sfi, särvux, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning). För att kunna leva upp till lagsiftningen kommer Viadidakt under 2014 att övergå till semestertjänst för samtliga lärare inom vuxenutbildningen. Detta sammantaget innebär en utökad budgetram. Viaidakt planerar att söka yrkeshögskoleutbildningar under 2014. Näringslivet Viadidakt utvecklar kompetensutvecklingsutbudet för näringslivet bland annat utifrån resultaten från Stora Besöksdagen och Företagarnas enkäter i Vingåker. Samarbete med Nyföretagarcentrum innebär att gemensamma aktiviteter och kompetensutvecklingsinsatser planeras. Arbetsmarknad Den demografiska utvecklingen kommer inom de närmsta åren att innebära en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Arbetsförmedlingens prognos för 2014 visar att arbetslösheten förväntas vara fortsatt hög, inte 6
minst för "unga vuxna" upp till och med 25 år. Fler jobb inom IT, teknik, restaurang och service är att vänta. På längre sikt kommer rekryteringsbehovt att öka inom yrken med stor generationsväxling såsom omvårdnadssektorn. Det kommande kravet på ökad grundbemanning inom demensomsorgen kommer att kräva mer utbildad personal. Många unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. Viadidakt fortsätter att stödja och coacha unga vuxna till studier och arbete. Finansiering av Viadidakts ungdomstorg måste lösas för 2014 och framåt. En stor ungdomsarbetslöshet och inte minst det ökade antalet personer med behov av försörjningsstöd i kommunerna innebär ett ökat tryck på Viadidakt arbetsmarknad samt förvaltningens vägledningsresurser. Ett stort antal av de personer som uppbar försörjningsstöd är arbetslösa. För att dessa personer ska kunna bli självförsörjande krävs ökade insatser i form av kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningar. Tidiga insatser som Viadidakt arbetsmarknad genomför för personer med försörjningsstöd ger stora socioekonomiska vinster. Åtgärdsanställningar har en kostnad mellan 5 och 10 000 per månad medan försörjninsstödet per person uppgår till betydligt större belopp. I detta ligger också att en person med en anställning bidrar till kommunens skatteunderlag och har möjlighet att försörja sig själv. Att ha ett arbete skapar positiva sociala och hälsoeffekter. Andra personer som får åtgärder genom Viadidakt har också möjlighet att få ersättningar från andra myndigheter vilket minskar behovet av försörjningsstöd. Viadidakt kommer tillsammans med socialförvaltningen i Katrineholm och Arbetsförmedlingen att presentera en projektplan med arbetsnamnet "Genom arbete och studier till självförsörjning". Projketet syftar till att möta ovanstående utmaningar. 7
3 Uppföljning av resultatmål och åtaganden 3.1 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. 3.1.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 3.1.2 Väsentliga händelser Utbildning Den nya skollagen och förordningarna som trädde i kraft från och med första juli 2012 och gäller vuxenutbildningen ställer större krav på organisationen i form av ökad flexibilitet och utbildning under hela året. Lagen föreskriver att eleverna har en egen individuell studieplan som ständigt ska revideras och ägas av eleven själv. Då antalet elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) ökar ser Viadidakt även en ökning av elever inom grundläggande vuxenutbildning. Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram. För att kunna bereda fler personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram. Åtagandet att andelen som klarar målen i sfi ska öka försvåras då tidsbegränsningen på två år inom sfi innebär att eleverna får svårigheter att nå uppsatta mål. Många elever som avslutas inom studieväg 1 och 2 inom sfi kommer inte att ha uppnått tillräcklig språklig nivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på grundläggande nivå inom rimlig tid. Enligt etableringslagens krav har sfi-undervisningen bedrivits även under sommarperioden. I januari startade Viadidakt särksild utbildning för vuxna i Vingåker. Introduktion Antalet deltagare i introduktionsverksamheten på Viadidakt har fortsatt att minska på grund av etableringslagen. Den innebär att Arbetsförmedlingen nu har ansvaret för nyanländas etablering. Det kommunala introduktionsuppdraget upphör senast juni 2014. Arbetsmarknad Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen i Katrineholm och Viadidakt har upprättat en överenskommelse som syftar till att förbättra rutiner kring insatser för försörjningsstödstagare. Under 2013 har Viadidakt påbörjat arbetet med att förändra och utveckla de praktiska verksamheterna i Vingåker och Katrineholm. Detta för att bättre möta behovet som deltagarna från socialförvaltningarna har för att komma vidare till självförsörjning. Personal från Viadidakt har genomgått utbildning i metod 7-tjugo. Metoden syftar till att 8
motivera deltagare att gå vidare i arbete och studier. För att skapa en bättre resultatkultur deltar Viadidakt tillsammans med Eskilstuna kommun, länsstyrelsen och RAR i projekt EKUSIA. I projektet ingår utbildning i socioekonomiska beräkningar, socioekonomiska kvalitativa uppföljningar. Resultatet ska spridas i alla Sörmlands kommuner. Ungdomstorget har arrangerat volontärsutbyte med andra EU-länder. Den första volontären avslutade sitt utbyte i Österrike sommaren 2013. Under året har samverkan med Ungdomssupport från socialförvaltningen i Katrineholm som är samlokaliserade med Viadidakts ungdomstorg på Friggagatan utvecklats på ett positivt sätt. Projekt EgenKraft erbjuder deltagarna yrkesutbildningar. I projekten EgenKraft och ISAK erbjuds utbildningar i "Starta eget". Under våren har Viadidakt utvecklat kontorsarbetsplatser på Åbrogården i Vingåker för nystartade företagare, arbetspendlare och forskare. 3.1.3 Åtaganden Åtaganden (Månad) Beskrivning Utfall Kommentar Försörjningsstödet ska minska Andelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska öka Nyföretagandet ska öka Arbetslösheten och ungdomsarbetslöshe ten ska minska SOCN, VIAN SOCN, VIAN KS, VIAN KS, SOCN, VIAN Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Fler personer med försörjningsstöd ska erbjudas yrkesutbildningar SOCN, VIAN 3.2 Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. 3.2.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. 3.2.2 Väsentliga händelser I projekt Integration Katrineholm har Viadidakt tillsammans med Bildningsförvaltningen i 9
Katrineholm genomfört delprojektet "utbildning och arbete". Viadidaktnämndens ordförande har tagit initiativ till ett nätverk för integration och mångfald NIM. I nätverket ingår företrädare för myndigheter, organisationer, föreningar och religiösa samfund. Nätverket träffas några gånger per år för erfarenhetsutbyte och samverkan kring olika frågor. 3.3 Skola Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. 3.3.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 3.3.2 Väsentliga händelser Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm har haft flera möten för att diskutera utveckling av det kommunala informationsansvaret. Informationsansvaret gäller ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet. Inom projekt Integration Katrineholm har Viadidakt samverkat med Bildningsförvaltningen för att erbjuda nyanlända ungdomar aktiviteter inom projektet. I samarbete med Bildningsförvaltningen i Katrineholm har Viadidakt anställt en sfi-lärare för att bedriva sfi-undervisning på Duveholmsgymnasiet. 3.4 Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. 3.4.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. 3.4.2 Väsentliga händelser 3.5 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. 10
3.5.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. 3.5.2 Väsentliga händelser Under våren har Viadidakt fortsatt tillgänglighetsarbetet med enkelt avhjälpta hinder. På grund av avslag på äskade investeringsmedel har Viadidakt inte kunnat genomföra de lokalanpassning som behövs. Bristerna i den fysiska tillgängligheten i Katrineholm innebär bland annat att Viadidakt varit tvungen att hänvisa en rullstolsburen elev till distansstudier. Viadidakt har anställt en arbetsterapeut för att bättre kunna möta personer med olika funktionsnedsättningar. Tre lärare från Viadidakt har påbörjat högskoleutbildningen "Värdegrund och likabehandling i teori och praktik". Utbildningen involverar alla personal och elever och förväntas leda till ett mer jämställt förhållningssätt. Under sommaren har fyra feriearbetare haft till uppgift att utbilda personal och invånare i Katrineholm i datorer och mobila enheter. Tillsammans med kultur- och turismförvaltningen har Viadidakt blivit nominerade till pris för sitt arbete inom Digidel, en satsning på att öka den digitala delaktigheten. 3.5.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Antalet digitalt delaktiga ska öka KS, KTN, STN, VIAN 330st 3.6 Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att "leva" visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. 3.6.1 Resultatmål Resultatmål/uppdrag Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 3.6.2 Väsentliga händelser Delar av Viadidakts personal har genomgått utbildningar i bland annat UGL och traineeutbildningar. Flera verksamhetsledare har rekryterats från befintlig personal. Kommunikationsstrateg och IKT-samordnare har aktivt deltagit i projektgruppen för nytt intranät i Katrineholms kommun. 11
3.6.3 Åtaganden Åtaganden (Delår) Beskrivning Utfall Kommentar Andelen nöjda kursdeltagare inom personal- och uppdragsutbildninge n ska öka VIAN 83,3% Utifrån de utvärderingar som görs efter de flesta utbildningar vidtas förbättringsåtgärder utan dröjsmål. 12
4 Uppdrag 4.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget 2013-2015 Resultatmål/uppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att under 2013 synliggöra skattefinansiering och i förekommande fall egenavgift per utförd tjänst till medborgarna. Kommentar Vid prövningar inom gymnasial vuxentubildning tas en egenavgift om 500 kronor per prövning ut. 13
VIADIDAKTNÄMNDEN 2279 2013 8 Post ÅRSBUDGET BUDGET T.O.M. UTFALL EFTER AUG MÅNAD Resultat Prognos (alla belopp anges i tkr) Intäkter Kostnader Resultat AKT. MÅNAD Intäkter Kostnader Resultat mot budget 2013 Viadidakt Förvaltning 8011 3 520-23 008-19 488-12 992 3 328-14 424-11 096 1 896 1200 Viadidakt Utbildning 8012 12 710-30 608-17 898-11 932 11 464-21 109-9 645 2 286 1800 Viadidakt Arbetsmarknad 8013 26 258-39 372-13 114-8 743 14 528-27 250-12 722-3 979-2500 SUMMA: 42 488-92 988-50 500-33 668 29 320-62 783-33 463 203 500
Anmälan av inkomna delegationsbeslut Förslag till beslut Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av inkomna delegationsbeslut. Nedanstående delegationsbeslut har inkommit till nämnden Chef Viadidakt utbildning/rektor Sammanställning av delegationsbeslut vuxenutbildningen 2012-11-22 2013-09-11 del 421. Chef Viadidakt arbetsmarknad Personaladministrativa och övriga ärenden 2013-04-01 2013-08-31 del. nr. 420.