12, BOUN 2013-09-25 08:30

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Datum Dnr Gunnar Forsberg Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag - Samlad plan för ett strategiskt lokalnyttjande och prioriteringar av investeringar inom förskola, grundskola och grundsärskola i Östersunds kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 68, 2013-08-21: 1. Föreslå en samlad plan för ett strategiskt lokalnyttjande inom förskola, grundskola och grundsärskola. 2. Föreslå minskat antal förskole- och skollokaler med syfte att skapa möjligheter till att optimera klasser/grupper. 3. Om möjligt föreslå konkreta åtgärder avseende samordning av lokaler och verksamhet redan från och med hösten 2014. 4. Föreslå hur större investeringsbehov skall prioriteras och om möjligt begränsas, utifrån den framtagna strategiska planen. 5. Förslag till beslut utifrån punkt 1 4 skall informeras om vid nämndens sammanträde i september 2013 så att beslut kan fattas vid nämndens sammanträde i oktober 2013. I enlighet med nämndens uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen har förslag till beslutsunderlag avseende långsiktig strategisk lokal- och investeringsplanering för såväl förskola som grundskola och grundsärskola utarbetats: Strategisk skolplanering och Strategisk förskoleplanering. I planeringsunderlagen framgår vilka skolor och förskolor som skulle kunna avvecklas, alternativt få ett förändrat verksamhetsinnehåll. I bedömningen har i princip då bara lokalstandard och investeringsbehov varit av betydelse, men även upplåtelseformen är en faktor som vägts in. Externa lokaler bör om möjligt avvecklas först. För att nu samordna och minska antalet förskole- och skollokaler, från och med läsårsstart/arbetsårsstart 2014, har Tidplan för ett strategiskt lokalnyttjande 2014 2017 utarbetats. Ett förslag som begränsar investeringsbehov, möjliggör klassoptimeringar och därmed håller nere utgiftsökningar år 2014 och under de närmaste åren därefter, jämfört med konsekvenserna av de stora lokalinvesteringsbehov nämnden nu står inför. Underlag för beslut Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2 Datum Dnr Barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2013-09-17 Strategisk skolplanering, 2013-09-13 Strategisk förskoleplanering, 2013-09-13 Risk och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 barn och elever 2013 Risk och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 personal 2013 Ope förändring skolskjutsar 2013 Ängsmogården förändring skolskjutsar 2013 Bringåsen förändring skolskjutsar 2013 Ångsta förändringar skolskjutsar 2013 Lokalinvesteringsbehov 2014 2017 Bakgrund till tre skolors stora investeringsbehov Översiktligt bedömda kostnader och besparingar, 2013-09-16 Lärmiljö Checklista arbetsmiljö, 120507 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 1. Planeringsunderlaget Strategisk skolplanering 2013-09-12 antas. 2. Planeringsunderlaget Strategisk förskoleplanering 2013-09-12 antas. 3. Ope skola och förskola avvecklas. Skolverksamheten överförs till Ängsmogården fr.o.m. läsårsstart 2014/2015. Förskoleverksamheten överförs till Kronans och Kärvens förskolor 1 augusti 2014. 4. Årskurs 6 9 vid Ängsmogården överförs till Torvallaskolan fr.o.m. läsårstart 2014/2015. 5. Bringåsens skolverksamhet överförs till Treälvsskolan fr.o.m. läsårsstart 2014/2015. Förskole- och fritidshemsverksamheten blir kvar i Bringåsen och investeringar sker så att dessa verksamheter kan bedrivas i ombyggda/renoverade skollokaler fr.o.m. hösten 2015. 6. Teknisk förvaltning ges i uppdrag att projektera för ombyggnad av Bringåsens skola till förskola med verksamhetsstart hösten 2015. 7. Nämnden begär utökad investeringsbudget med 5 miljoner kronor år 2014 för ombyggnad av Bringåsens skola till förskola. 8. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett detaljerat förslag för ombyggnad av Bringåsens skola till förskola senast till nämndens sammanträde i december 2013. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 3 Datum Dnr 9. Nämnden tar i budgetarbetet för budget 2015 och flerårsplan 2016 2017 upp investeringar enligt dokument Investeringsbehov 2014 2017, för inventarier och för utrustning av kök. 10. Nämnden uppdrar till förvaltningen att i övrigt fortsätta arbetet med att utarbeta konkreta underlag till nämnden i enlighet med vad lagd Tidplan avseende ett strategiskt lokalnyttjande år 2014 2017 anger. Bakgrund Antalet elever i kommunala skolor har under en tioårsperiod, från 2000- talets början, minskat med ca 2 400 elever. Antalet skollokaler har inte minskat i samma omfattning. Bakgrunden till det uppdrag nämnden nu gett förvaltningen är nämndens svårigheter att minska sina verksamhetskostnader så att man klarar av att hålla sig inom nämndens ekonomiska ramar, särskilt då att klara av de stora investeringsbehov som nämnden nu står inför. Om inte verksamheten omstruktureras måste mycket stora investeringar ske i befintliga lokaler. Exempel på detta är uppskattade investeringsbehov i Ope skola/förskola på cirka 20 miljoner och i Bringåsens skola/förskola på cirka 30 miljoner. Se bilaga Investeringsbehov 2014 2017. De faktorer som har haft och kommer att få den fortsatt avgörande betydelsen i arbetet med lokal- och investeringsplaneringen, är avsaknaden av möjlighet att tillföra investeringsmedel i närtid och avsaknaden av utrymme för hyreskostnadsökningar inom nämndens budget. Åtgärder i närtid avser därför en viss lokalöversyn, begränsade investeringsåtgärder och därmed möjliga gruppoptimeringar. Utgångspunkt är att beslut måste tas redan under hösten 2013. Från och med år 2015 visar förvaltningen i tjänstemannaförslaget på vad som bedöms som strategiskt viktiga åtgärder för att fortsatt kunna begränsa investeringsbehov i förskola och skola, samt vad som krävs för att möjliggöra den lokalsamordning som nämnden begärt avseende grundsärskolans verksamhet vid Mimergården, Körfältsskolan och Lugnviksskolan. Tjänstemannaförslaget syftar till att: Möjliggöra en begränsning av de kända underhålls- och investeringsbehov verksamheten står inför. Hålla nere de utgiftsökningar dessa investeringar leder till. Lämna lokaler som kan ersättas av andra och därigenom möjliggöra såväl hyreskostnadsminskningar som ett effektivare lokalnyttjande och en gruppotimeringsmöjlighet av klassantal i berörda skolor. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 4 Datum Dnr Undvika att nya och därmed utökade kostnader, som till exempel ett utökat skolskjutsbehov, inte kommer att innebär att ovan beräknade kostnadsminskningar överskrids av nya kostnadsökningar. Ovanstående punkter har även tidigare varit avgörande faktorer när beslut tagits om skol- och förskoleavvecklingar. Exempelvis på Frösön när Hornsbergsskolan och Lövstaskolan avvecklades för att kunna fokusera investeringsmedlen på en skola, Östbergsskolan; 1998 1999. Även inom förskoleverksamheten har förändringar skett över tid och då i mycket stor omfattning. Ett 40-tal förskolor har avvecklats sedan mitten av 1990 talet och i skollokaler finns i dag 20 st förskoleavdelningar i anpassade eller helt ombyggda klassrum. Syftet med att fastställa planeringsunderlagen Strategisk skolplanering och Strategisk förskoleplanering är att mycket långsiktigt redovisa vilka lokaler som med dagens lokalstandard i första hand bör avvecklas, om/när barn- /elevantal minskar och/eller när alternativa lokallösningar är möjliga. Med denna bakgrund föreslår förvaltningen nämnden följande: Tidplan för ett strategiskt lokalnyttjande 2014 2017. Hösten 2013 1. Planeringsunderlaget Strategisk skolplanering 2013-09-12 antas. 2. Planeringsunderlaget Strategisk förskoleskolplanering 2013-09-12 antas. 3. Investeringsmedel begärs för förskolans ombyggnad i Bringåsen; avsätts för år 2014, klar att tas i bruk 2015. År 2014 Ope skola och förskola avvecklas. Ope skolverksamhet överförs till Ängsmogården. Ope förskoleverksamhet överför en avdelning till Kärvens förskola och en avdelning till Kronans förskola. Ängsmogårdens 6 9 verksamhet överförs till Torvallaskolan. Bringåsens skolverksamhet överförs till Treälvsskolan fr.o.m. läsårsstart 2014. Förskole- och fritidshemsverksamheten blir kvar i Bringåsen, samtidigt som investeringar sker för att möjliggöra att denna verksamhet skall kunna överförs till ombyggda skollokaler från och med år 2015. Nämnden tar i budgetarbetet för budget 2015 och flerårsplan 2016 2017 upp investeringar enligt dokument Investeringsbehov 2014 2017 för inventarier och för utrustning av kök. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 5 Datum Dnr Nämnden tar i budgetarbetet för budget 2015 och flerårsplan 2016 2017 upp ökade hyreskostnader från och med 2015. Kastalskolans ombyggnad börjar projekteras för att vara en 4 9 skola från och med år 2016. År 2015 Projektering av Hofvallens förskola återupptas för verksamhetsstart år 2017. Grundsärskolans omstrukturering och överföring till Lugnviksskolan börjar projekteras för verksamhetsstart år 2017. År 2016 Ångsta skola avvecklas. Skolverksamheten i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 överförs till Storvikens skola som blir en F 3 skola. Årskurserna 4 och 5 från Ångsta skola och Storvikens skola överförs till Kastalskolan där motsvarande årskurser från Sörgårdsskolan redan går. År 2017 Odenslundsskolan läggs om möjligt ned. Verksamheten överförs då i huvudsak till Fagervallsskolan och till viss del till Körfältsskolan. En förutsättning är då att förskoleverksamheten i förskolan Vallen i Fagervallsskolan och i förskolan Regnbågen i Körfältsskolan ersätts med i första hand den nya Hofvallens förskola. Grundsärskolans verksamhet vid Mimergården överförs till Lugnviksskolan. Avslutningsvis För fördjupad förståelse i övrigt hänvisas till alla beslutsunderlag kopplade till denna tjänstemannaskrivelse. Exempel: Dokumentet Bakgrund till tre skolors stora investeringsbehov, ger en kort översiktlig beskrivning av vilka brister dessa skolor har. Dokumentet Översiktligt bedömda kostnader och besparingar redovisar en översiktlig sammanställning av investeringsbehovens storlek, utökad hyra år 1 på grund av gjord investering och/eller minskad hyra på grund av avveckling, ökade skolskjutskostnader och en bedömd gruppoptimeringsvinst. Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 6 Datum Dnr BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Annika Källgård Förvaltningschef Utdrag till Skriv in vem/vilka som ska få en kopia av beslutet Ange om tjänstemannaförslaget i sin helhet ska skickas med beslutet Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-143000 växel www.ostersund.se

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 STRATEGISK SKOLPLANERING Markering på kartorna Blå = Skola som kan avvecklas vid ett minskat behov av elevplatser Grön = Skola som förväntas finnas kvar Investeringar preciseras i separat sammanställning. Stadieindelningen som anges är den som är aktuell vid planens daterande och kan förändras över tid. CENTRALA ÖSTERSUND, inkl LUGNVIK Lugnviksskolan åk F-3 (Sjöängen) Bostadsrättsförening. Finns investeringsbehov. Kan vid behov byggas om till förskola. Odenslundsskolan åk F-5 Kommunens lokal. Skolan saknar specialsalar såsom idrottssal och slöjdsalar. Ej tillgänglighetsanpassad. Lugnviksskolan åk 4-9 inkl grundsärskola åk 7-9 Bostadsrättsförening. Norra skolan åk F-5 Kommunens lokal. Saknar specialsal såsom idrottssal. Har ett flertal små undervisningssalar. Parkskolan åk 6-9 Kommunens lokal. Körfältsskolan åk F-5 inkl grundsärskola åk F-9 Kommunens lokal. Fagervallsskolan åk F-5 Kommunens lokal. Renoverad fr.o.m ht 2013.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 LIT, HÄGGENÅS, BRINGÅSEN Bringåsens skola åk F-5 Kommunens lokal. Stora investeringsbehov. Kan vid behov byggas om till förskola. Häggenås skola åk F-5 Kommunens lokal. Treälvsskolan åk F-9 Kommunens lokal. FRÖSÖN Klockhuset åk F-2 Diös. Avtal t om 2022. Östbergsskolan åk 3-9 Kommunens lokal. Finns investeringsbehov. Vallaskolan åk F-9 Kommunens lokal. Orrvikens skola åk F-5 Kommunens lokal.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 ODENSALA Tavelbäcksskolan åk F-5 Kommunens lokal. Har ett flertal små undervisningssalar. Lillsjöskolan åk F-5 Kommunens lokal. Storsjöskolan åk 6-9 Kommunens lokal. Finns investeringsbehov. TORVALLA Ope skola åk F-5 Kommunens lokal. Stora investeringsbehov. Torvallaskolan åk 6-9 Bostadsrättsförening. Mimergården åk F-5 inkl grundsärskola åk 7-9 Kommunens lokal. Grundsärskolan saknar koppling mot grundskola åk 6-9. Fjällängsskolan åk F-5 Kommunens lokal. Ångsmogården åk F-9 Kommunens lokal.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 BRUNFLO inkl MARIEBY, ÅNGSTA, FÅKER Sörgårdsskolan åk F-5 Kommunens lokal. Finns investeringsbehov. Kan vid behov byggas om till förskola. Åk 4-5 är lokaliserade till Kastalskolan. Ångsta skola åk F-5 Kommunens lokal. Stora investeringsbehov. Marieby skola åk F-5 Kommunens lokal. Kastalskolan åk 6-9 Kommunens lokal. Finns investeringsbehov. Storvikenskolan åk F-5 Kommunens lokal. Fåker skola åk F-5 Kommunens lokal. Finns investeringsbehov.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Centrala Östersund, inkl Lugnvik Lugnviksskolan F-3 Lugnviksskolan 4-9 Inkl grundsärskola 7-9 Norra skolan F-5 Parkskolan 6-9 Odenslundsskolan F-5 Körfältsskolan F-5 Inkl grundsärskola 2013-08-30 Fagervallsskolan F-5

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Lit, Häggenås, Bringåsen Häggenås skola F-5 Treälvsskolan F-9 Bringåsens skola F-5 2009-10-30 rev 2012-02

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Frösön, inkl Orrviken Östbergsskolan F-9 Vallaskolan F-9 Klockhuset F-2 Orrvikens skola F-5

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Odensala Tavelbäcksskolan F-5 Lillsjöskolan F-5 Storsjöskolan 6-9

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Torvalla, inkl Ope Torvallaskolan 6-9 Mimergården F-5 Inkl grundsärskola 7-9 Fjällängsskolan F-5 Ängsmogården F-9 Ope skola F-5

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk skolplanering1 Brunflo, inkl Marieby, Ångsta, Fåker Marieby skola F-5 Sörgårdsskolan F-5 Kastalskolan 6-9 Storvikenskolan F-5 Ångsta skola F-5 Fåker skola F-5

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 STRATEGISK FÖRSKOLEPLANERING Markering på kartorna Blå = Förskola som kan avvecklas vid ett minskat behov av förskoleplatser Grön = Förskola som förväntas finnas kvar. Redovisas på resp kartbild. De förskolor som presenteras nedan är de som kan avvecklas vid ett minskat barnantal/minskad efterfrågan. CENTRALA ÖSTERSUND, inkl LUGNVIK Lövberga fsk (Östersundsbostäder) Avtal tom 2017. Små förskolelokaler. Litsvägens fsk (kommunens lokal) Kan säljas som bostad? Sjöängens fsk (bostadsrättsförening) Behov av mer skollokaler? Vallens fsk (kommunens lokal) Fagervallsskolan kan åter nyttjas till skola. Regnbågens fsk (kommunens lokal) Körfältsskolan kan åter nyttjas till skola. LIT, HÄGGENÅS, BRINGÅSEN Treälvens fsk (kommunens lokal) De två avd i skolan lämnas vid minskat behov. Nyttjas av skolan? Solbackens fsk (kommunens lokal) Kan säljas som bostad? FRÖSÖN Fröja fsk (Östersundsbostäder) Avtal tom 2015. Primus fsk (Diös) Avtal tom mars 2014. Bergets fsk (kommunens lokal) Kabbelekan fsk (kommunens lokal) Tillfälligt bygglov 5 + 5 år t o m 2020.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 ODENSALA Lillgårdens fsk (kommunens lokal) Modul. Bäckens fsk (kommunens lokal) Kan åter nyttjas till skola. Luktärtans fsk (kommunens lokal) TORVALLA Smörkransens fsk (kommunens lokal) Tidigare nyttjad som kvarterslokal. Jägargårdens fsk (kommunens lokal) Små lokaler för förskola. Ope fsk (kommunens lokal) Ej optimal förskolelokal. Två hus. BRUNFLO inkl MARIEBY, TANDSBYN, FÅKER Sörgårdens fsk (kommunens lokal) Sörgårdsskolan kan åter nyttjas till skola. Storvikens fsk (kommunens lokal) Storvikenskolan kan åter nyttjas till skola. Trollåsens fsk (kommunens lokal) 1 avd i modul som kan flyttas.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Centrala Östersund inkl Lugnvik Sollidens Förskola 6 avd Lövberga Förskola 3 avd Förskolan Stadsdel Norr 4 avd Litsvägens Förskola 2 avd Hjortens Förskola 2 avd Campus Förskola 4 avd Mjölnargränds Förskola 3 avd Sjöängens Förskola 3 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Fortsättning CentralaÖstersund Inkl Lugnvik Mosippans Förskola 6 avd Linneans förskola 5 avd Asterns förskola 4 avd Förskolan Regnbågen 2 avd Vallens förskola 2 avd Förskolan Balders Hage 3 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Treälvens Förskola 5,5 avd + 2 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Solbackens Förskola 1 avd (2) Skogsgläntans Förskola 2 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Bringåsen/Lillsjöhögen Bringåsens Förskola 1 avd Lillsjöhögens Förskola 1 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Frösön Rådmansparkens Förskola 4 avd Bergets förskola 2 avd Videgårdens Förskola 4,5 avd Kabbelekan Förskola 1 avd (4) Lövsta Förskola 8 avd Östbergets Förskola 5 avd Fröja Förskola 3 avd Önegårdens Förskola 4 avd Primus Förskola 3 avd Frösödals Förskola 3 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Frösön - Orrviken Orrvikens Förskola 3,5 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Odensala Luktärtans Förskola 3 avd Lillgårdens Förskola 2,5 avd Bäckens Förskola 2,5 avd Stallets Förskola 5 avd Lingonets Förskola 3 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Torvalla inkl Ope Smörkransens Förskola 2 avd Lillfjällets Förskola 4 avd Blåhammarens Förskola 2 avd Skogsgårdens Förskola 4 avd Ottfjällets Förskola 3 avd Kärvens Förskola 3 avd (4) Gimlegårdens Förskola 2 avd Jägargårdens Förskola 3 avd Kronans Förskola 3 avd (4) Ope Förskola 2 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Brunflo Storvikens Förskola 4 avd Backens förskola 3 avd Sörgårdens Förskola 3 avd Dungens Förskola 2 avd Miklagårds Förskola 4 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Brunflo - Marieby Marieby Förskola 3 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Brunflo -Tandsbyn Tandsbyns Förskola 2 avd

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: _Strategisk fsk planering rev 2013-09 Brunflo - Fåker Trollåsens Förskola 2 avd (1 avd modul)

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 ele Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 1(4) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 Förslag till Risk/konsekvensanalys och handlingsplan förändring skolstruktur barn och elever Analysen är allmängiltig för de föreslagna förändringarna. Handlingsplaner ska skapas utifrån fattade politiska beslut. Barn/elever RESULTAT AV RISKBEDÖMNING Förändring skolstruktur, riskkällor och risker Allvarlig risk Gradering av risk HANDLINGSPLAN Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning/ kontroll Allmänna risker för samtliga berörda grupper vid förändringar Förändringar kan innebära oro och stress för alla, även de som inte direkt berörs av förändringen. R3 Information/diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Ansvarig Rektor 140630 Fortlöpande Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observanta under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Även barn/elever som berörs av personal som är oroad och/eller stressad kan behöva stöd. Det är viktigt att kommunicera behovsomfattning med Elevhälsan så att tillräckliga resurser finns att tillgå. Ansvarig Rektor 140630 Fortlöpande

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 ele Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 2(4) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 En utdragen process inför/eller efter beslut medför att de berörda måste vänta länge på besked. Grundskola inkl förskoleklass Skolförändringar (lokal, lärare/fritidspedagoger) R3 Plan för överlämning/inskolning samt lokal risk- och konsekvensanalys med handlingsplan tas fram så snart beslut om förändring fattats för att skolor där förändring sker ska få en start med så bra förutsättningar för eleverna som möjligt. Ansvarig Rektor på både avlämnande och mottagande skola 131211 Efter beslut i KF 28/11 140630 De som direkt berörs genom att byta skola kan uppleva en stor oro och stress innan en ny placering är klar. R3 Information/diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Ansvarig Rektor på både avlämnande och mottagande skola 140630 140630 Fortlöpande Fortlöpande För barn/elever som inte byter skola kan gruppförändringar ske vilket kan innebära oro och stress. R2 Information/diskussion kontinuerligt med barnen/eleverna Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Ansvarig Rektor Ansvarig Rektor 140630 140630 Fortlöpande Fortlöpande

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 ele Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 3(4) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 Barn/elever byter vanligtvis lärare/fritidspedagoger under sin skoltid. En förändring av skolstruktur kan innebära förändringar tidigare än planerat och i större omfattning. I vissa fall kan det bli så att elever får lärare som inte arbetar heltid på den egna skolan. Det kan innebära ökad oro för betygen för de elever som ska slutföra grundskolans sista år. R2 Rektor och personal tillsammans med Elevhälsans personal behöver vara observant under en längre tid på elever/elevgrupper och erbjuda stöd vid behov. Vid behov tillse extra stöd för elever i grundskolans sista år. Ansvarig Rektor Ansvarig rektor 140630 140630 Fortlöpande Fortlöpande Barn/elever kan få ändrad skolväg, ändrad skolskjutsrutt, ändrad skolskjutsform. R2 Information om skolskjutsförändringar Skolskjutsansvarig Efter beslut i KF 28/11 20140630 Bevakning av rättigheter till skolskjuts. Skolskjutsansvarig Inför skolstart 2014

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 ele Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 4(4) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 Risk- och konsekvensanalysmatris från Prevent Nivå 1: låg risk eller grönt: Risker som bedöms vara så låga att de inte kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra mycket liten skada. Nivå 2: medelhög risk eller gult: Risker som bedöms vara ganska allvarliga och som kräver någon typ av åtgärd, inom rimlighetens gräns. Det kan till exempel handla om risk för kontakteksem vid användning av en kemisk produkt eller risk att snubbla och falla över saker som ligger och skräpar på golvet. Nivå 3: hög risk eller rött: Risker som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall och som måste åtgärdas snarast, till exempel risk att kapa av sig fingrar eller att falla ner från en hög höjd. Kommentar: Matrisen är tillämplig i arbetslivet, men kan även användas som riskbedömningsverktyg för elever.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 pe Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 1(3) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 Förslag till Risk/konsekvensanalys och handlingsplan förändring skolstruktur - personal Analysen är allmängiltig för de föreslagna förändringarna. Handlingsplaner ska skapas utifrån fattade politiska beslut. Personal RESULTAT AV RISKBEDÖMNING Förändring skolstruktur, riskkällor och risker Allvarlig risk Gradering av risk HANDLINGSPLAN Åtgärder Ansvarig Klart när Uppföljning/ kontroll Allmänna risker för samtliga berörda grupper vid förändringar Förändringar kan innebära oro och stress för alla även de som inte direkt berörs av förändringen. De som direkt berörs och som behöver byta arbetsplats, eller får flera arbetsplatser, kan uppleva en stor oro innan en ny placering är klar. R3 Informera löpande i alla led om pågående förändringsarbete. Ansvarig chef måste vara observant på all sin personal, även chefer, om någon mår dåligt med anledning av förändringen och vid behov erbjuda stöd. Handlingsplaner ska utifrån politiskt beslut utformas på organisationens alla nivåer. Närmast ansvarig chef Närmast ansvarig chef 140630 140630 Löpande 141231 Löpande 141231

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 pe Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 2(3) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 För personer som behöver byta arbetsställe tillämpas de riktlinjer för förflyttning som förvaltningen fastställt. Ny placering bevakas i samband med tjänsteplaneringen. Ansvarig chef 140530 141231 Där arbetsbelastningen riskerar att öka behöver arbetsuppgifter ses över och preciseras i en handlingsplan i samråd med skyddsombuden. Ansvarig chef 140630 141231 Chefer som ska genomföra förändringar kan under en övergångsperiod få ökad arbetsbelastning, svårigheter att prioritera och påverkas extra om man har personal som mår dåligt. Chefer kan själva vara berörda av förändringarna men ska samtidigt ge stöd till övrig personal. R3 En lokal risk och konsekvensanalys samt handlingsplan tas fram i samverkan med lokala skyddsombud så snart beslut om förändring fattas. Arbetet med tjänsteplaneringen bör påbörjas i god tid för att möjliggöra att speciella åtgärder kan vidtas. En tydlig tidsplan för placeringsarbetet bör upprättas. Verksam -hetschef Verksam hetschefer Grundskola och rektorer 131211 131211 140630 140630

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Risk- och konsekvensanalys verksamhetsförändring 2013 pe Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Förändring skolstruktur Upprättade av: Ann Färdvall Datum 2013-09-11 Beslut: Dnr Sida: 3(3) Reviderad Arbetsgrupp FSG 2013-09-13 Risk- och konsekvensanalysmatris från Prevent Nivå 1: låg risk eller grönt: Risker som bedöms vara så låga att de inte kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra mycket liten skada. Nivå 2: medelhög risk eller gult: Risker som bedöms vara ganska allvarliga och som kräver någon typ av åtgärd, inom rimlighetens gräns. Det kan till exempel handla om risk för kontakteksem vid användning av en kemisk produkt eller risk att snubbla och falla över saker som ligger och skräpar på golvet. Nivå 3: hög risk eller rött: Risker som kan medföra allvarlig skada eller dödsfall och som måste åtgärdas snarast, till exempel risk att kapa av sig fingrar eller att falla ner från en hög höjd. Kommentar: Matrisen är tillämplig i arbetslivet, men kan även användas som riskbedömningsverktyg för elever.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Ope förändring skolskjutsar 2013 nämnd Ope skola skolskjuts 2013-2014 Kostnad 2013-2014 Ope skola Totalt antal elever 57 Ej skolskjuts 48* Skolskjutsberättigade 9 Busskort 0 0 kr Upphandlad skolskjuts 9 117 030 kr Totalt kostnad 117 030 kr * 9 elever bor i annan skolas upptagningsområde måste söka dispens Ope skolas skolskjuts efter flytt av elever till Ängsmogården Kostnadsberäkning vid flytt Ängsmogårdens elever från Ope skola Totalt antal elever 57 Ej skolskjuts 37 * Skolskjutsberättigade 20 Busskort 4 22 680 kr Upphandlad skolskjuts 16 209 000 kr Totalt kostnad 231 680 kr * 9 elever bor i annan skolas upptagningsområde måste söka dispens Konsekvenser Restider och avstånd Östersunds kommun har en övre gräns för maximal restid som är 60 minuter. Ingen elev kommer att överskrida den gränsen. De elever som bor längst bort från Ängsmogården Avstånd från elever i Lund som bor längst bort ifrån Ope har 2,8 km till Ope skola och 5 km till Ängsmogården 2,2 km längre Skolskjutsberättigade 20 fler elever behöver skolskjuts Transportsätt Uträkning baseras på dagens trafiksäkerhetsbedömning samt hur vägar samt trafik är i dagsläget.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Ängsmogården förändring skolskjutsar 2013 nämnd Ängsmogården skolskjuts 2013-2014 Kostnad 2013-2014 Ängsmogården avser ÅK 6-9 Totalt antal elever 84 Ej skolskjuts 79 Skolskjutsberättigade 5 Busskort 5 28 350 kr Upphandlad skolskjuts 0 0 kr Totalt kostnad 28 350 kr Ängsmogårdens elever vid flytt av elever i ÅK 6-9 till Torvallaskolan Kostnadsberäkning vid flytt Torvallaskolans elever från Ängsmogården Totalt antal elever 84 Ej skolskjuts 66 Skolskjutsberättigade 18 Busskort 18 102 060 kr Upphandlad skolskjuts 0 0 kr Totalt kostnad 102 060 kr Konsekvenser Restider och avstånd Östersunds kommun har en övre gräns för maximal restid som är 60 minuter. Ingen elev kommer att överskrida den gränsen. De elever som bor längst bort fråntorvallaskolan Avstånd från elever i Optand har 4,3 km till Ängsmogården och 6 km till Torvallaskolan 1,7 km längre Skolskjutsberättigade 13 fler elever behöver skolskjuts Transportsätt Linjetrafik finns med fungerande tider mellan skolans upptagningsområde och Torvallaskolan, men ingen buss går direkt utan byte får ske eller att gå sista biten. Det blir maximalt 2 km.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Bringåsen förändring skolskjutsar2013 nämnd Bringåsen skola skolskjuts 2013-2014 Kostnad 2013-2014 Bringåsens skola Totalt antal elever 51 Ej skolskjuts 14 Skolskjutsberättigade 37 Busskort 0 0 kr Upphandlad skolskjuts 37 2 148 759 kr Totalt kostnad 2 148 759 kr 12 barn bor i Bringåsen har ej skolskjuts 2 barn bor i Lit har ej skolskjuts idag pga fel upptagningsområde Bringåsens skola skolskjuts efter flytt av elever till Treälvsskolan Kostnadsberäkning vid flytt Treälvsskolan elever från Bringåsens skola Totalt antal elever 51 Ej skolskjuts 2 Skolskjutsberättigade 49 Busskort 0 0 kr Upphandlad skolskjuts 49 2 863 514 kr Totalt kostnad 2 863 514 kr 2 barn bor i Lit ej skolskjutsberättigade för kort avstånd Konsekvenser Restider och avstånd Östersunds kommun har en övre gräns för maximal restid som är 60 minuter. Ingen elev kommer att överskrida den gränsen. De elever som bor längst bort från Treälvsskolan bor i Övre Sännsjölandet samt Ismundkullen. Resa till Bringåsen skola från Övre Sännsjölandet är 2,2 mil. Till Treälvsskolan är det 3,6 mil. Restid är 40 minuter. 1,4 mil längre Resa till Bringåsens skola från Ismundkullen är 2,4 mil till Treälvsskolan är det 3,2 mil 0,8 mil längre Skolskjutsberättigade 12 fler elever behöver skolskjuts Transportsätt Inga fungerande färdsätt finns i nuläget med linjetrafik vid en skolnedläggning finns ej heller idag några trafiksäkra lösningar med linjetrafik varför endast upphandlad skolskjuts är beräknad

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Ångsta skola förändringar skolskjutsar 2013 nämnd Ångsta skola skolskjuts 2013-2014 Ångsta skola Totalt antal elever 68 Ej skolskjuts 25 Skolskjutsberättigade 43 * Busskort endast 14 Upphandlad skolskjuts samt 26 busskort Endast upphandlad 7 * Det finns 5 elever som har 2 skolskjutsbeslut (till Fritids Tandsbyn) Ångsta skola skolskjuts efter flytt till Storviken (FSK- ÅK 3) och Kastalskolan (ÅK4-5) Storviken- och Kastalskolans elever från Ångsta skola Totalt antal elever 68 Ej skolskjuts 1 Skolskjutsberättigade 67* Busskort endast 36 Upphandlad skolskjuts samt 31 busskort Endast upphandlad 6 * Det finns 5 elever som har 2 skolskjutsbeslut (till Fritids Tandsbyn) Konsekvenser Restider och avstånd Östersunds kommun har en övre gräns för maximal restid som är 60 minuter. Ingen elev kommer att överskrida den gränsen. De elever som bor längst bort från Storvikenskolan Avstånd för elever som bor längst bort ifrån Storvikenskolan har 21 km till Ångsta skola och 22,8 km till Storvikenskolan 1,8 km längre De elever som bor längst bort från Kastalskolan har 18,8 km till Ångsta skola och 18 km till Katsalskolan 0,8 km kortare

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Ångsta skola förändringar skolskjutsar 2013 nämnd Skolskjutsberättigade 24 fler elever behöver skolskjuts

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Kopia av Lokalinvesteringsbehov 2014-2017 Större Skola/Förskola Önskemål Kommentar Investering Investering Investering Investering projekt 2014 2015 2016 2017 1 Remonthagen Ersätter Mosippans förskola 7 000 000 32 000 000 3 000 000 1 Hofvallen fsk Demografi 30 000 000 2 Grundsärskolan Verksamhetsanpassninga Flytt av grundsärskolans senaredel till r. Lugnvik. 2 Ope förskola/skola Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön gällande både förskola och skola. Brister när det gäller personalutrymmen och verksamhetsutrymmen såsom grupprum och samtalsrum. Åtgärderna kommer att kräva en tillbyggnad. 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 2 Ångsta Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön Stora brister när det gäller personalutrymmen och verksamhetsutrymmen såsom grupprum och samtalsrum. Åtgärderna kommer att kräva en tillbyggnad. 7 500 000 7 500 000 2 Förskola/Skola Bringåsen 2 Förskola/skola Brunflo Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Demografi Avsaknad av personalutrymmen och verksamhetsutrymmen såsom grupprum, samtalsrum och lokal för idrottsaktiviteter. Anpassningar i och av befintliga lokaler. 15 000 000 15 000 000 3 500 000 3 500 000 2 Östbergsskolan Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Gäller främst elevernas rastmiljöer. Lokalerna och dess användning är under utredning. 3 000 000 2 Sjöängen Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Trånga entreér, avsaknad av grupprum, samtalsrum och vilrum. 2 500 000

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Kopia av Lokalinvesteringsbehov 2014-2017 2 Sörgårdsskolan Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Trånga entreér och kapprum samt bristande torkmöjligheter. 3 000 000 2 Storvikenskolan Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Trånga entreér och kapprum samt bristande torkmöjligheter. 3 000 000 2 Blåhammaren Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Utrymmesbrist. Trånga entreér som både barn, föräldrar och personal skall nyttja. Brister gällande upphängning och torkmöjligheter. 1 500 000 2 Lillfjället Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. 2 Ottfjället Ombyggnation utifrån brister i arbetsmiljön. Utrymmesbrist. Trånga entreér som både barn, föräldrar och personal skall nyttja. Brister gällande upphängning och torkmöjligheter. Utrymmesbrist. Trånga entreér som både barn, föräldrar och personal skall nyttja. Brister gällande upphängning och torkmöjligheter. 2 000 000 2 000 000 Prio 1= igångsa tta/klara Summa investeringar: 22 000 000 105 500 000 43 500 000 10 000 000 Prio 1= fsk, demogr afi Prio 2= skola, arbetsm iljö

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Kopia av Lokalinvesteringsbehov 2014-2017 Prio 2= arbetsm iljö fsk, skola

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Bakgrund till tre skolors stora investeringsbehov 2013-09-20 Brister vid Ångsta skola: Personalarbetsrum saknas Personalrummet är alldeles för litet Samtalsrum/vilrum för personal saknas Brist på WC och RWC för både elever och personal Personaldusch saknas Större entré/ny entré (Finns bara en entré för alla elever) Slöjdsalar saknas Saknar torkmöjligheter Skolan är inte tillgänglig Brist på samtalsrum och grupprum Bristfällig ventilation Trånga omklädningsrum för idrott Saknar funktionella lokaler för elevhälsan Brist på förrådsutrymmen Stora underhållsbehov Brister vid Ope skola och förskola: Personalarbetsplatser saknas (förskola) Brist på personalarbetsplatser (skola) Personalrummet är alldeles för litet (skola och förskola) Omklädningsrummet är för trångt (skola och förskola) Personaldusch saknas (skola och förskola) Samtalsrum/vilrum för personal saknas (skola och förskola) Brist på WC och RWC för både elever och personal (skola och förskola) Brist på samtalsrum och grupprum (skola och förskola) Små lokaler (förskola) Trånga entreér (förskola) Brister när det gäller elevernas kapprum (skola) Saknar funktionella lokaler för elevhälsan (skola) Textilslöjdsal saknas Stora brister när det gäller tillgänglighet (skola och förskola) Brist på förrådsutrymmen (skola och förskola) Idrottssal inkl. dusch och omklädning har stora behov av åtgärder (skola) Brister i mottagningskök (förskola) Skärmtak saknas (förskola) För trångt skötrum Stora underhållsbehov (skola och förskola)

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Bakgrund till tre skolors stora investeringsbehov 2013-09-20 Brister vid Bringåsens skola och förskola: Personalarbetsplatser saknas (skola och förskola) Personalrummet är alldeles för litet (skola och förskola) Omklädningsrum saknas (skola och förskola) Personaldusch saknas (skola och förskola) Samtalsrum/vilrum för personal saknas (skola och förskola) Brist på WC och RWC för både elever och personal (skola och förskola) Brist på samtalsrum och grupprum (skola och förskola) Fritidskök saknas (skola) Saknar funktionella lokaler för elevhälsan (skola) Brist på förrådsutrymmen (skola och förskola) Idrottssal inkl. dusch och omklädning saknas (skola) Utrymme för rörelselek saknas (förskola) Brister i mottagningskök (förskola) Skärmtak saknas (förskola) För trångt skötrum (förskola) Stora underhållsbehov (skola och förskola) 2013-09-18 Patric Bergström

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Översiktligt bed kost o besp130919 2 Tillägg/rättelse i 2013-09-18 utsänd handling inför nämndens sammanträde 2013-09-25. Tillägg/rättelse här nedan rödmarkerad. Översiktligt bedömda kostnader och besparingar 2013-09-16; kopplat till: Uppdrag Samlad plan för ett strategiskt lokalnyttjande och prioriteringar av investeringar inom förskola, grundskola och grundsärskola i Östersunds kommun. Här anges: 1. Investeringar 2. Skillnader i hyreskostnad; före och efter investering 3. Skolskjutskostnader; nuläge och vid avveckling 4. Gruppoptimeringar som möjliggörs Gruppotimering Gruppotimering innebär, mycket förenklat, möjligheten att av två skolors samlade klassantal (t.ex. 5 klasser inom en eller flera årskurser) kunna sätta samman klasser så att det för samma antal elever går färre antal klasser/grupperingar (t.ex. 4 klasser istället för 5) Varje sådan minskning av antalet fasta klassgrupperingar frigör personalresurser som motsvarar drygt 600 000 kronor/år och grupp. Det ekonomiska utrymme den minskade kostnaden skapar kan då nyttjas för att sättas in där extra resursbehov finns, alternativt täcka kända eller förväntade underskott i dagens drift. Översiktligt bedömda kostnader och besparingar 2014 Syftet med detta är att ge en förenklad men översiktlig bild av grova ekonomiska basuppgifter, kring förslag om avvecklingar och förflyttningar av skol- och förskoleverksamhet. A. Inför år 2014: Torvalla Investeringsbehov i Ope skola/förskola Utökad hyra år 1 20,0 mkr 2,0 mkr FÖRSLAG Ope skola och förskola läggs ned. Ope skolverksamhet överförs till Ängsmogården. Ope förskoleverksamhet överför en avdelning till Kärvens förskola och en avdelning till Kronans förskola. Ängsmogårdens 6 9 verksamhet överförs till Torvallaskolan.

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Översiktligt bed kost o besp130919 2 Investeringsbehov vid avveckling av Ope skola/förskola m.m. Ökade skolskjutskostnader ca Varav t. Ängsmogården Varav t. Torvallaskolan Minskad hyra Gruppoptimeringsvinst (i snitt/år) Ängsmogården och Torvallaskolan Torvalla, minskad kostnad jämfört med idag 0 kr 190 000 kr 114 650 kr 73 710 kr 615 000 kr 2 000 000 kr 2 425 000 kr/år Litsområdet Investeringsbehov i Bringåsens skola/förskola Utökad hyra år 1 30,0 mkr 3,0 mkr FÖRSLAG Bringåsens skolverksamhet överförs till Treälvsskolan fr.o.m. läsårsstart 2014. Förskole- och fritidshemsverksamheten blir kvar i Bringåsen, samtidigt som investeringar sker för att möjliggöra att denna verksamhet skall kunna överförs till ombyggda/renoverade skollokaler fr.o.m. år 2015 Investeringsbehov vid avveckling av Bringåsens skola; i förskolan Utökad hyra år 1 p.g.a. investering Ökade skolskjutskostnader ca Minskad hyra Gruppoptimeringsvinst (i snitt) Litsområdet, minskad kostnad jämfört med idag 5 000 000 kr 500 000 kr 715 000 kr 400 000 kr 1 900 000 kr 1 085 000 kr/år B. Från och med år 2015: Brunfloområdet 1. Investeringsbehov i Ångsta skola 15,0 mkr Ökad hyra år 1 1,5 mkr 2. Investeringar i förskola/skola Brunflo (varav i Kastalskolan ca 5,0 mkr) 7,0 mkr Ökad hyra år 1 0,7 mkr FÖRSLAG; arbeta vidare med underlaget Kastalskolan börjar projekteras för att vara en 4 9 skola fr.o.m. år2016. Elever från Ångsta skola F 3 överförs till Storvikens

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Översiktligt bed kost o besp130919 2 skola. Elever från Ångsta skola, Storvikens skola samt elever från Sörgårdsskolan går från och med årskurs årskurs 4 i den nya Kastalskolan. Elever från Fåker och Marieby går vidare till Kastalskolan från och med årskurs 6 Investeringsbehov vid avveckling av Ångsta skola; i Kastalskolan Utökad hyra år 1 p.g.a. investering Ökade skolskjutskostnader *Här krävs fortsatt utredningsarbete för att bättre bedöma/beräkna kostnader och relationer mellan upphandlad skolskjutstrafik och linjetrafik. Minskad hyra Gruppoptimeringsvinst (i snitt) Brunfloområdet, minskad/ökad kostnad jämfört med idag 15 000 000 kr 1 500 000 kr * kr 595 088 kr 800 000 kr * kr Centrala Östersund Hofvallens förskola börjar projekteras för att vara klar år 2017. Om möjligt kan då Odenslundsskolans verksamhet överföras till i huvudsak/i första hand Fagervallsskolan och till viss del Körfältsskolan. Översyn upptagningsområden i dessa delar av centrala Östersund. Investeringsbehov; ny förskola 30,0 mkr Grundsärskolans omstrukturering och överföring till Lugnviksskolan börjar projekteras för att vara klar till år 2017. Investeringsbehov; i Lugnviksskolan 20,0 mkr FÖRSLAG Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med underlag för grundsärskolans omstrukturering från dagens tre skolor till två samt att återuppta projektering av Hofvallens förskola och i samband med det följa upp möjligheterna att kunna avveckla Odenslundsskolan. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-19 Gunnar Forsberg

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer Källa Entréer Miniminivå Kommentar Ytor och områden TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Praktiskt miljö * Informationstavla 5 Ljus och belysning * Väl skyltat i huvudentrén * Skrapraster/-mattor Allmänbelysning 200 lux Ljud: 10 Ljudtrycksnivå 35 10 Stegljudsnivå 64 11 Luftljudsisolering 44 (35) 9 Efterklangstid 1,0 1 3 1 11 Luft Ventilation Temperatur Fri från föroreningar < 1000 ppm CO2 Se fastighets styrdokument * Golvvärme * Börvärde 20 grader +/- 2 grader under uppvärmningssäsong september-maj S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 1

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Källa Entréer Miniminivå Kommentar Säkerhet * Halksäkert 6 * Torkskåp förankrat i vägg S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 2

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Klädförvaring i Källa entré, korridor m m Miniminivå Kommentar Ytor och områden Praktiskt miljö * Torkrum eller torkskåp 1/10 elever åk 1-3 1/15 elever åk 1-5 5 Ljus och belysning * Sittbänk * Skohyllor i ett "förrum" * Klädupphängning * Hyllor (för extrakläder) Allmänbelysning 200 lux Ljud: 10 Ljudtrycksnivå 35 10 Stegljudsnivå 64 10 Luftljudsisolering 44 (35) 9 Efterklangstid 1,0 1 3 11 Luft Ventilation Fri från föroreningar < 1000 ppm CO2 Se fastighets styrdokument S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 3

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Klädförvaring i Källa entré, korridor m m Miniminivå Kommentar Temperatur * Börvärde 20 grader +/- 2 grader under 11 uppvärmningssäsong september-maj 6 Säkerhet * Torkskåp ska vara förankrad i vägg S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 4

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Källa Elevtoalett Miniminivå Kommentar Ytor och områden * Möjlighet till skilda pojk-/flicktoaletter * Inga bås Praktiskt miljö * 1 toalett/15 elever 5 Ljus och belysning * Tillgång till handikapptoalett Allmänbelysning 300 lux Ljud: 11 Ljudtrycksnivå 40 10 Stegljudsnivå 64 10 Luftljudsisolering Efterklangstid 44 (35) _ 1 3 11 11 Luft Ventilation Temperatur Fri från föroreningar < 1000 ppm CO2 Se fastighets styrdokument * Börvärde 20 grader +/- 2 grader under uppvärmningssäsong september-maj 6 Säkerhet * Speglar ska vara av 6 mm plexiglas och fästas även i överkant, så att de ej kan hakas av S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 5

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Lärrum för stor Källa grupp Miniminivå Kommentar Ytor och områden * Öppen yta * Möjlighet till avskärmning Praktiskt miljö * Tillgång till vatten * Arbetsplats för elever * Arbetsplats för personal * Täckt förvaring för elever * Täckt förvaring för personal * Lärarrum för liten grupp i direkt anslutning * Whiteboard * Anslagstavla * Filmduk * Lugn vrå S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 6

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Lärrum för stor Källa grupp Miniminivå Kommentar 5 5 Ljus och belysning Allmänbelysning 300 lux Skrivarbetsplats 500 lux Ljud: 10 Ljudtrycksnivå 30 10 Stegljudsnivå 64 10 Luftljudsisolering 48 (40) 10 Efterklangstid 0,6 1 3 11 11 6 6 6 6 Luft Ventilation Temperatur Säkerhetsfrågor Fri från föroreningar < 1000 ppm CO2 Se fastighets styrdokument * Börvärde 20 grader +/- 2 grader under uppvärmningssäsong september-maj * Skåp ska vara förankrade * Glas i dörr ska vara av 3 mm härdat glas på såväl insom utsidan * Speglar ska vara av 6 mm plexiglas och fästas även i överkant, så att de ej kan hakas av * Begränsad varmvattentemperatur, max 38 grader vid tappstället, legionellasäkert S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 7

12, BOUN 2013-09-25 08:30 / :s bilaga: Lärmiljö Checklista arbetsmiljö 120507 Barn- och utbildningsförvaltningen CHECKLISTA Arbetsmiljöförbättrande åtgärder och utveckling av goda lärmiljöer TIDIGARESKOLA - INNEMILJÖ Lärrum för liten Källa grupp Miniminivå Kommentar Ytor och områden Praktiskt miljö * Arbetsplats för 8-12 personer, flexibilitet 5 5 Ljus och belysning * Whiteboardtavla Allmänbelysning 300 lux Skrivarbetsplats 500 lux Ljud: 10 Ljudtrycksnivå 30 10 Stegljudsnivå 64 11 Luftljudsisolering 52 10 Efterklangstid 0,6 1 3 11 11 Luft Ventilation Temperatur Säkerhet Fri från föroreningar < 1000 ppm CO2 Se fastighets styrdokument * Börvärde 20 grader +/- 2 grader under uppvärmningssäsong september-maj S = självdrag T = tilluft F = frånluft Ljudtrycksnivå LA(dB) från installationer och trafik StegljudsnivåL n,w (db) Luftljudsisolering R w (db) mellan rum, inom () = vägg med dörr Efterklangstid (s) Tidigareskola - innemiljö 8