TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019-05-15 Sida 1 (2) Diarienr FSN 2018/00446-3.6.1 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Nysveen Epost: marie.nysveen@vasteras.se P. 21 Kopia till Kommunstyrelsen Kristina Tykosson Förskolenämnden Beslut avseende förhyrning av förskola på Södra Källtorp Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens förslag på inhyrning av förskola i Södra Källtorp under förutsättning att bostadsbyggnationen startar enligt plan. Ärendebeskrivning Inhyrd förskolebyggnad avser ett tänk så långt det är möjligt liknande konceptförskola med 4 avdelningar för cirka 72 barn. Konceptförskolorna innebär verksamhetsanpassade lokaler med bra arbetsmiljö för såväl barn som medarbetare och som är i linje med framtidens förskola. Konceptförskolor sparar tid under planering, projektering och byggnation vilket innebär att det blir mer kostnadseffektivt. Konceptförskolorna är flexibla lokaler och anpassade till förskoleverksamhet, samt skapar en bra förutsättning för likvärdighet. Prognosen visar ett ökat platsbehov i Södra Källtorp på grund av ett nytt bostadsområde med ca 500 bostäder vilket genererar en förskola med ca 5 avdelningar. I nuläget visar de befintliga förskolorna på Vallby full kapacitet. Befolkningsprognosen i Vallby-området visar på en ökning år 2018 1-5 år 433 barn, 2024 1-5 år 532 barn. Detta beslut är ett steg mot ett fortsatt arbete i investeringsprocessen. Vidare beslut av genomförande tas under förutsättning att prognosen visar på att planerad byggnation av bostäder fortfarande är aktuell. Tidsplan Konceptförskola fyra avdelningar Byggnations tid beräknas till ca 1-1 ½ år 2022 kvartal 1, slutbesiktning 2022 kvartal 1, inflyttning Förslag på hyresnivå Denna nybyggnation blir en inhyrning med en bashyra på 1 800 000 kr exklusive driftkostnad. Driftkostnaden är 279 000 kronor och i det beloppet
VÄSTERÅS STAD 2019-05-15 Diarienr Sida 2 (2) ingår inte värme, el och vatten. Hyreskostnaden per barn blir med denna hyra 25 000 kronor. En bra jämförelse av hyreskostnaden, exklusive drift är Bellmansgårdens förskola som är en nybyggnation med fyra avdelningar som ligger på 1 813 000 kr och 24 500 kronor per barn enligt budget 2019. Jämförelse kan också göras med Tritons förskola, som är en nybyggnation med fyra avdelningar, och som har en hyreskostnad på 1 751 000 kr exklusive drift och 26 100 kronor per barn enligt budget 2019. Bellmansgården och Trition är inhyrda förskolor. Jämförelsen visar att investeringsbeloppet för Södra Källtorps förskola är jämförbart med de andra förskolorna. Snitthyreskostnaden per barn var 12 300 kronor under 2018 för verksamhetsområdet förskolans samtliga lokaler. Nybyggda lokaler blir givetvis dyrare än snitthyreskostnaden eftersom det bland befintliga lokaler finns många äldre lokaler med lägre internhyra. Vid byggnation av nya förskolor tillkommer cirka 130 000 kr för inventarier per avdelning. Detta finansieras från förskolenämndens investeringsram för inventarier. Konsekvenser för ekonomin för enheten och verksamhetsområdet Den kommunala förskolan Ersättningsmodellen för den enskilda förskolan innebär att förskolan får full kompensation för den budgeterade lokalkostnaden. I lokalkostnaden ingår kostnad för internhyra, el, värme, vatten, städning, lokalinventarier, vaktmästeri, övriga fastighetskostnader och avskrivningar. Investeringen innebär därför inte någon ekonomisk konsekvens för den enskilda förskolan. Verksamhetsområdet förskola påverkas däremot av investeringen genom den ramfördelningsmodell som Västerås Stad har för att beräkna budgetramen till förskolenämnden. I nuvarande modell erhåller förskolenämnden en kompensation för lokaler med 24 tkr för varje nytt barn. Förskolenämnden erhåller också en kompensation med 80 % av den ökade hyreskostnaden vid en modernisering av befintlig lokal. Den fristående utföraren Den fristående utförare ersätts, i enlighet med lagstiftningen om bidragsgivning på lika villkor, med ett belopp per barn/elev som motsvarar den kommunala utförarens genomsnittliga lokalkostnad per skolform och ålderskategori. I förskolan går cirka 35% av barnen hos fristående utförare.
Barnets rättigheter CHECKLISTA 1 (1) Checklista för konventionen om barnets rättigheter för de pedagogiska nämnderna i Västerås. Syftet med checklistan är att varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnchecklistan ska upprättas vid beredning av ärenden till nämnd och ska bifogas ärendet som en bilaga. Kontaktuppgifter Nämnd Förskolenämnd Handläggare Marie Nysveen Ärende Nybyggnation inhyrning Södra Källtorps förskola, investering Skallbergets förskola Checklista inför beslut Kommer beslutet på ett allmänt och/eller avgörande sätt, direkt eller indirekt, beröra barn/ungdomar? Nybyggnation av förskola vilket medför mer ändamålsenliga/verksamhetsanpassade lokaler för barnen.konceptförskolorna innebär verksamhetsanpassade lokaler med bra arbetsmiljö för såväl barn som medarbetare och som är i linje med framtidens förskola Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Konceptförskolorna är flexibla lokaler och anpassade till förskoleverksamhet samt skapar en bra förutsättning för likvärdighet.för barnets bästa artikel 3 Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Dnr PNS27 2013-02 Västerås stad, Konsult och Service Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd? Konceptförskolorna är flexibla lokaler och anpassade till förskoleverksamhet samt skapar en bra förutsättning för likvärdighet. Organisationsnr: 212000-2080 Postadress Besöksadress Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshuset 021-39 00 00 www.vasteras.se Barn- och utbildningsförvaltningen 721 87 Västerås E-post buf@vasteras.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2018-06-05 Fastighetsdelegationen 57 Dnr FN 2018/00289-3.6.3 Hyresavtal förskola, Södra Källtorp Beslut Fastighetsdelegationen beslutar att godkänna inhyrning av förskolan på Södra Källtorp. Ärendebeskrivning Med anledning av kommande bostadsexploatering av Södra Källtorp, ser barn- och utbildningsförvaltningen behovet av en fyra-avdelnings förskola i området år 2022. Teknik- och fastighetsförvaltningen har till delegationen lämnat följande förslag till beslut: Fastighetsdelegationen beslutar att godkänna inhyrning av förskolan på Södra Källtorp. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Kopia till Förskolenämnden
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-06-01 Sida 1 (1) Diarienr FN 2018/00289-3.6.3 Teknik- och fastighetsförvaltningen Oscar Bogren Epost: oscar.bogren@vasteras.se Kopia till Förskolenämnden Fastighetsdelegationen Hyresavtal förskola, Södra Källtorp Förslag till beslut Fastighetsdelegationen beslutar att godkänna inhyrning av förskolan på Södra Källtorp. Ärendebeskrivning Med anledning av kommande bostadsexploatering av Södra Källtorp, ser barn- och utbildningsförvaltningen behovet av en fyra-avdelnings förskola i området år 2022. Beslutsmotivering Förskolan kommer att omfatta cirka 944m² samt för verksamheten anpassad utemiljö. Hyreskostnaden nedan är baserad på uppskattad produktionskostnad och kan komma regleras vid t.ex. ändrad yta, hyresgästanpassningar, förändrade myndighetskrav och förändrade krav från Västerås Stad. Hyresvärd: Hemsö Fastighets AB Planerat tillträde: 2022-01-01 Avtalstid: 25 år Hyra/år: 2 152 700kr (inkl. administrativ kostnad TFF) Indexuppräkning: 75 % Tilläggsavtal lås, larm och IT: 160 467kr/år (avskrivningstid 5 år) BUF investering kök: Ca 1 800 000kr Förskolenämnden har godkänt och skrivit under det preliminära interna hyresavtalet. TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Hans Näslund Direktör Oscar Bogren Lokalstrateg