VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden oktober Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen Ärendet i korthet Månadsuppföljning för oktober månad. De olika delarna fast ram, skolpeng och resultatenheter beskrivs i bilagan. Handlingar 1. Månadsuppföljning Barn- och ungdomsnämnden oktober Marie Truedsson - Utbildningschef Eva Lod - Enhetschef Ska expedieras till: Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
O K T Barn- och ungdomsnämnden Månadsuppföljning oktober
Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Driftsredovisning... 4
Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av flera delar. En fast budgetram omfattande 136,6 mnkr, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade, samt budgeten för skolpeng som omfattar 508,5 mnkr. Inom skolpengen ingår också föräldraavgifterna och statsbidraget för maxtaxa. Prognosen för den fasta ramen är ett överskott på grund av vakanser på 1,2 mnkr för. Prognosen för de 14 resultatenheterna är sammantaget ett underskott på 4,5 mnkr för. Prognosen för skolpeng och föräldraavgifter beräknas ge ett överskott på 3,2 mnkr vid årets slut.
Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Totalt Prognos Avvikelse Bokslut K 142 352 115 304 133 299 111 595 138 031 I -5 747-5 064-56 681-48 354-58 563 N 136 605 110 040 81 135 405 1 200 76 618 63 241 83 79 468 Övergripande kommunalt, BUN förvaltningsledning, kvalitè K 12 373 8 311 13 151 8 939 11 237 I 0-200 0-241 -432 N 12 373 8 511 69 11 173 1 200 13 151 8 698 66 10 805 Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin K 10 608 8 227 9 887 7 032 9 911 I 0 0 0 0 0 N 10 608 8 227 78 10 608 0 9 887 7 032 71 9 911 Strukturbidrag K 24 187 19 823 23 894 19 581 23 497 I 0-55 0-54 -72 N 24 187 19 568 81 24 187 0 23 894 19 527 82 23 425 Statsbidrag ligger inom skolpengen fr.o.m. K 0 0 I -17 036-14 274-17 129 N -17 036-14 274 84-17 129 Föräldraavgifter ligger inom skolpengen fr.o.m K 0 9 66 I -36 245-29 442-35 265 N -36 245-29 433 81-35 199 Resurscentrum exkl. tilläggspeng K 23 508 20 057 20 992 19 736 23 966 I -3 740-3 487-1 900-3 499-4 323 N 19 768 16 570 84 19 768 0 19 092 16 237 85 19 643 Tilläggspeng K 71 676 58 885 65 375 56 299 69 354 I -2 007-1 522-1 500-844 -1 341 N 69 669 57 363 82 57 363 0 63 875 55 455 87 68 013 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Inom övergripande kommunalt är budgetarna för statsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter flytta-
de till budgeten för volymstyrd skolpeng. Resterande delar är nämndsadministration, kvalitet och utveckling, skolskjutsar, administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng och övrig myndighetsutövning. På grund av vakanser inom förvaltningskontoret förväntas ett överskott mot budgeterat på ca 1 200 tkr för. Tilläggspengen ligger efter tio månader precis på budget. Kostnaden för barn och elever med särskilda behov kan dock snabbt ändras nya behov uppstår eller förändras hastigt. Barn- och ungdomsnämndens fasta ram har med sig ett totalt underskott på minus 2 725 tkr från tidigare år.
BUN resultatenheter Tkr Sparande i eget kapital Samlat överskott Prognos avvikelse underskott Bokslut K 493 138 417 037 85 475 897 400 624 84 492 661 I -493 138-413 099 84-475 897-400 372 84-486 213 N -4 437 0 3 938 4 500 0 252 6 448 634 BUF-kontoret pengfinansierad K 9 650 6 310 65 9 612 7 208 75 10 233 I -9 650-8 181 85-9 612-8 402 87-10 101 N -1 617 0-1 871-1 200-1 193 132 636 Kostchef K 33 480 30 061 90 34 859 29 677 85 37 148 I -33 480-29 780 89-34 859-29 545 85-36 602 N -1 183 281 200 133 546 639 Bällstabergsskolan K 51 167 42 139 82 54 528 42 891 79 52 018 I -51 167-43 382 85-54 528-43 294 79-52 062 N 576-1 243-200 -403-44 640 Ekebyskolan K 45 760 39 745 87 44 637 39 165 88 47 756 I -45 760-38 306 84-44 637-38 372 86-46 267 N 1 523 1 439 1 000 793 1 489 641 Gustav Vasaskolan K 26 798 22 577 84 27 675 20 578 74 25 185 I -26 798-22 829 85-27 675-19 704 71-24 146 N 310-252 -200 874 1 039 642 Hammarbacksskolan K 37 191 31 272 84 34 816 29 950 86 36 389 I -37 191-32 737 88-34 816-30 704 88-36 977 N -1 346-1 465-750 -754-588 643 Hjälmstaskolan K 24 626 21 703 88 23 944 22 061 92 26 945 I -24 626-20 179 82-23 944-21 276 89-25 515 N 1 747 1 524 1 700 785 1 430 644 Karbyskolan K 39 920 33 287 83 40 993 34 311 84 41 486 I -39 920-32 447 81-40 993-33 961 83-40 720 N 995 840 800 350 766
Tkr Sparande i eget kapital 645 Karlbergsskolan Prognos avvikelse Bokslut K 34 057 28 227 83 29 720 24 287 82 29 775 I -34 057-27 684 81-29 720-25 371 85-30 582 N -3 131 543 450-1 084-807 646 Kårstaskolan K 16 488 13 612 83 17 335 14 135 82 17 035 I -16 488-13 246 80-17 335-13 454 78-16 220 N 712 366 250 681 815 647 Lovisedalsskolan K 53 819 47 609 88 45 330 40 103 88 50 359 I -53 819-45 315 84-45 330-41 548 92-50 529 N -1 964 2 294 1 800-1 445-170 648 Ormstaskolan K 55 986 47 523 85 53 127 45 852 86 56 151 I -55 986-46 633 83-53 127-45 861 86-55 332 N -144 890 400-9 819 649 RC skolverksamheter K 56 258 45 958 82 53 635 45 871 86 56 134 I -56 258-46 057 82-53 635-44 472 83-55 327 N -1 089-99 -100 1 399 807 653 Optimusskolan K 7 938 7 013 88 5 686 4 534 80 6 046 I -7 938-6 323 80-5 686-4 409 78-5 832 N 214 690 350 125 214 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse BUN resultatenheter Alla resultatenheterna har arbetat med att strukturera och organisera för att minska sina kostnader och skapa en ekonomi i balans. För flertalet enheter är det dock svårt att lyckas fullt ut. Olika orsaker ligger till grund för detta, bland annat så påverkar elevantalet i förhållande till skolans yta och hyra, strukturen mellan åldrarna i skolorna och så även delningstal i årskurserna (klasstorleken). Trots kompensation på skolpengen under så blir läraravtalet kännbart i skolornas ekonomier. Resultatenheternas prognos för är ett samlat underskott på 4 500 tkr. Hjälmstaskolan och Karbyskolan arbetar med att anpassa lokalerna till elevantalet. Det är ett långsiktigt arbete som försvåras av att det kan behövas vissa investeringsinsatser för att komma vidare. Ekebyskolan arbetar också med att fortsätta anpassningen av lokaler till sitt elevantal. Lovisedalsskolan kommer att ha en budget i balans till 2014. Den nya organisationen F-9 är på plats och fungerar. Under höstterminen har skolan haft en del svårigheter med klassammansättningar och därmed tillfälligt fått öka personalstyrkan vilket gör att balansen i budgeten ännu inte uppnåtts. Resultatenheternas samlade överskott (sparande i eget kapital) sedan tidigare år har minskat och är nu 4 437 tkr.
Skolpeng Tkr Prognos Avvikelse Bokslut K 579 795 481 232 564 011 465 568 559 000 I -71 285-58 341-16 985-12 788-17 337 N 508 510 422 891 83 505 309 3 201 547 026 452 780 83 541 663 Förskola K 217 159 179 207 209 231 173 819 207 683 I -9 050-7 266-9 054-6 949-9 363 N 208 109 171 941 83 204 285 3 824 200 177 166 870 83 198 320 Familjedaghem K 6 115 5 551 9 842 5 250 6 349 I -180-338 -184-192 -274 N 5 935 5 213 88 6 317-382 9 658 5 058 52 6 075 Grundskola K 258 959 216 898 252 795 208 616 251 198 I -6 680-4 496-6 675-4 655-6 412 N 252 279 212 402 84 253 515-1 236 246 120 203 961 83 244 786 Förskoleklass / 6-åringar K 29 160 23 877 29 696 24 936 29 650 I -200-926 -203-338 -446 N 28 960 22 950 79 28 061 899 29 493 24 598 83 29 204 Fritidshem K 67 502 55 385 61 247 52 605 63 715 I -860-576 -869-652 -842 N 66 642 54 809 82 66 695-53 60 378 51 953 86 62 873 Statsbidrag K 0 0 0 I -17 012-14 155-17 036-14 274-17 129 N -17 012-14 155 83-17 012 0-17 036-14 274 84-17 129 Föräldraavgifter K 0 23 0 9 66 I -37 303-30 582-36 245-29 442-35 265 N -37 303-30 559 82-36 903-400 -36 245-29 433 81-35 199 Vårdnadsbidrag K 900 291 1 200 341 405 I 0 0 0 N 900 291 32 350 550 1 200 341 28 405 Kommentarer till avvikelser skolpeng
en för skolpeng och föräldraavgift är beräknad utifrån BFP12A. Prognosen är uppdaterad efter antal barn och elever i BFP13 och med faktiskt utfall på barn och elever fram till och med nov. Prognosen för budgeten är ett överskott på ca 3 200tkr vid årets slut.