BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/2 EKONOM

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN.140 PIA KRON SID 1/2 EKONOM BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport jan-april Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en budget- och verksamhetsuppföljning efter fyra månader, samt en prognos för budgetutfallet för hela. Tertialrapporten innehåller uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för. Uppföljningen innehåller ett styrkort med nyckeltal för verksamhet, ekonomi, kund/brukare och medarbetare. Den ekonomiska uppföljningen och prognosen redovisas för barn- och ungdomsnämnden, resultatenheterna och skolpengen. Bakgrund Här kan du skriva in text Handlingar 1. Barn- och ungdomsnämndens tertialrapport jan-april Eva Lod T.f. utbildningschef Ska expedieras till: BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN VALLENTUNA TFN FAX

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN.140 SID 2/2 Akten Kommunledningskontorets ekonomiavdelning Kommunstyrelsen

3 T E R T I AL 1 Barn- och ungdomsnämnden Januari-april

4 Innehållsförteckning Måluppfyllelse nämndens mål... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 8 Tillväxt och utveckling Energi och miljö Styrkort Ekonomisk analys Sammanfattning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 2(20)

5 Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 16 Antal uppnådda: 2 Antal delvis uppnådda: 13 Antal ej uppnådda: 1 De mål som är gulmarkerade och delvis uppnådda är flest till antal och det beror på att målen ofta består av flera indikatorer. För att målet ska bli grönmarkerat och uppnått så måste flertalet indikatorer vara uppnådda. Av dessa delvis uppnådda mål (gula) följs sex stycken upp till tertial två eller årsbokslutet. Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar. Barn- och ungdomsnämnden följer upp detta mål med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare. Av årets enkäter framgår att andelen elever i årskurs 5 och 8 som är nöjda med sin utbildning är 81 respektive 78 procent. Omräknat till ett vägt medelvärde utifrån antalet respondenter i respektive kategori uppgår andelen nöjda till 80 procent. Föregående år var andel nöjda elever i årskurs 5 och 8 82 respektive 65 procent. Vad det gäller andelen nöjda vårdnadshavare är det en lika stora andel av föräldrarna med barn i förskolan, 90 procent, som är nöjda med verksamheten i år jämfört med. Andelen nöjda vårdnadshavare har ökat för kategorierna med barn i förskoleklass, åk 2, åk 5 och åk 8. För vårdnadshavare som har barn i familjedaghem är andelen nöjda 91 procent i årets enkät vilket kan jämföras med 94 procent nöjda föregående år. Andelen elever i åk 2, 5 och 8 i Vallentuna som är nöjda med sin skola ska vara högre än föregående år. 80 minst ,67 Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 3(20)

6 Andelen vårdnadshavare till barn i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola (åk 2, 5 och 8) i Vallentuna som är nöjda med verksamheten ska vara högre än föregående år. 90 minst 91 98,9 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Målet följs upp med en brukarenkät till elever och vårdnadshavare och målnivån är att 90 procent av vårdnadshavarna ska instämma i påståendet att deras barn går i den förskola/skola som de önskar. Målet är uppfyllt för vårdnadshavare med barn i förskola, förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 där procent instämmer i påståendet. - Minst 90 av vårdnadshavarna anser att deras barn går i den förskola/grundskola som de önskar. 91 minst ,11 Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat. Kommunen visar kontinuerligt lediga platser på respektive förskola. Via Vallentuna kommuns webbplats kan invånarna ta del av statistik och prognoser gällande platstillgång på samtliga förskolor i kommunen. Medborgarna kan också jämföra kommunens grundskolor med varandra på webben. Statistik som visar erbjudande av plats i förskola. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever. Målet kommer att följas upp till tertial två efter elevernas val till gymnsiskola. Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av, tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor. Ej uppnått Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 4(20)

7 Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen Öppna jämförelser. Jämförelserna visar resultaten för och omfattar samtliga 290 kommuner. Målet för Vallentuna är att tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor, vilket motsvarar att vara en av landets 29 främsta kommuner. Det sammanvägda resultatet i Öppna jämförelser för alla grundskolor i Vallentuna visar en rankning på plats 85 i riket. Vallentunas elever ligger på plats 79 utifrån meritvärdet och på plats 96 för uppnådda mål i alla ämnen. Nämnvärt är att när Dagens Samhälle, en tidning för beslutsfattare på den offentliga marknaden, rankar landets skolkommuner placerar sig Vallentuna på plats 25 utifrån resurser (kostnad respektive undervisning per elev, andel lärare med pedagogisk examen och lärartäthet) och resultat (nationella prov, meritvärde, uppnådda mål, övergång till högskolan inom tre år och högskolebehörighet). : Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste öppna jämförelser. 85 st högst 45 st 11,11 Elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö. Indikatorn att antalet digitala lärverktyg ska öka är ny för och det saknas mätdata för att bedöma en eventuell ökning. Skoldatateket erbjuder elever vid behov kompensatoriska hjälpmedel i form av verktyg för stöd och kompensation samt olika träningsverktyg. Andelen behöriga lärare läsåret /13 uppgår till 82 procent enligt personalstatistik som Skolverket publicerar. Föregående mätperiod uppgick motsvarande värde till 84 procent. Bland eleverna i årskurs 5 och 8 instämmer 69 procent i påståendet att deras lärare gör lektionerna intressanta, vilket är på samma nivå som. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer uppgår till 56 procent. Detta kan jämföras med föregående år då motsvarande värde var 69 procent. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats väl uppgår till 83 procent. Detta är en ökning jämfört med då 79 procent instämde i påståendet. Andelen vårdnadshavare med barn i grundskola och förskola som tycker att verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn uppgår till 90 procent att jämföra med 84 procent. Detta är ett sammanvägt medelvärde. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som upplever att de har god studiero uppgår till 53 procent vilket kan jämföras med 59 procent. Antalet digitala lärverktyg ska öka. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel. Ja Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96,47 Andel elever som tycker att lärarna gör lektionerna 69 minst 70 98,57 Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 5(20)

8 intressanta ska öka. Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer ska öka. Andelen elever i åk 5 och 8 som tycker att lärarna talar om för dem när de lyckats bra ska öka. Andelen vårdnadshavare som tycker verksamheten/skolarbetet är stimulerande för deras barn ska öka. Andelen elever i åk 2, 5 och 8 som upplever att de har god studiero ska öka. 56 minst minst ,75 90 minst ,14 53 Elever ska ges god vägledning inför framtida studier och yrkesval. På grund av låga svarsfrekvenser redovisas inte enkätresultat för gymnasiets årskurs 1. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning tillhör den högsta tiondelen i riket då Vallentuna innehar plats 27 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket och Vallentuna ligger plats 32 enligt Öppna jämförelser. Andelen elever som behåller sitt språkval till och med årskurs 9 ska vara högre än föregående år. Indikatorn är ny för och redovisas i kommande delårsrapport. Andelen elever i gymnasieskolan åk 1 som är nöjda med den information och vägledning de fick i grundskolan inför gymnasievalet ska vara högre än föregående år. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning ska tillhöra den högsta tiondelen i riket. 27 st högst 29 st 106,9 32 st högst 29 st 89,66 Andelen elever som behåller sitt språkval tom årskurs 9 är högre än föregående år enligt data från Extens. Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 6(20)

9 Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik. Enkäten för visar att 81 procent av barnen i årskurs 2 som går på fritidshem trivs där och motsvarande siffra var 87 procent. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten uppgick till 79 procent, vilket kan jämföras med 76 procent nöjda föregående år. Det finns en gemensam plan för alla kommunens fritidshem som följs av skolorna. Andelen barn som trivs i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i fritidshemmet ska vara högre än föregående år. För varje fritidshem finns det mål och planer för den pedagogiska verksamheten. 81 minst 87 93,1 79 minst ,6 Ja Förskolan förenar omsorg och pedagogik. Andelen behöriga förskollärare ska öka. Skolverket publicerar dock inte statistik avseende förskollärarnas behörighet. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten ska öka. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar ska öka samt antalet förskolor som har och arbetar efter en matematikplan följs upp i kommande delårsrapport. Då indikatorerna inte följdes upp under finns inga jämförelsetal. Andel behöriga förskollärare ska öka. Andel vårdnadshavare som är nöjda med verksamheten i förskolan ska öka. Andel vårdnadshavare som ser att förskolan medvetet arbetar mot kränkande handlingar ska öka minst Antal förskolor som har och arbetar efter en matematikplan ska öka. Betygen ska vara högre än förväntat värde enligt Skolverkets mätning. Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 7(20)

10 Skolverket beräknar modellbaserade värden där faktiska betygsresultat sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer, så kallade SALSA-värden. Vallentuna har som mål att ligga över dessa förväntade värden gällande andel elever med minst godkänt i alla ämnen och gällande meritvärde. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet för Vallentunas samtliga skolor kan följas upp först efter betygssättning. Andelen elever som går ut grundskolan med minst betyget godkänt i alla ämnen ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). Meritvärdet för årskurs 9 ska vara högre än det förväntade värdet för Vallentuna enligt Skolverkets mätning (Salsa). Resultaten på de nationella proven ska vara högre än föregående år. Målet följs upp efter terminsslut då samtliga nationella prov är genomförda. Andel godkända elever på de nationella proven ska öka. Betygen ska ha god överensstämmelse med resultaten på de nationella proven. Målet följs upp vid terminsslut efter betygssättning och samtliga nationella prov är genomförda. Betygen ska i relation till de nationella proven ha större överensstämmelse i kommunen än för riket. God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Flera utav kommunens grundskolor har svårt att hålla sin budget i balans. Skolorna arbetar konti- Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 8(20)

11 nuerligt med att se över sina kostnader genom olika effektiviseringsåtgärder. Barn- och ungdomsnämnden följer upp nio utav kommunfullmäktiges sexton mål. Utav dessa nio är två mål uppnådda, ett mål är ej uppnått och resten delvis uppnådda. Av de delvis uppnådda målen finns några som följs upp först till tertial två eller i årsbokslutet. Kostnad per betygspoäng följs upp till tertialrapport 2 efter augusti månads stängning. Positivt ekonomiskt resultat Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner Nej Index 385 Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Andel chefer som går eller genomgått det interna ledarutvecklingsprogrammet (LUP) inom barnoch ungdomsförvaltningen uppgår till 84 procent i april. Kommunens rekryteringsprocess utvecklas kontinuerligt och indikatorn är alltså uppfylld. Andelen rektorer som genomgått eller går den statliga rektorsutbildningen är 91 procent. Andelen behöriga lärare uppgår till 82 procent och motsvarande värde föregående år var 84 procent. När det gäller indikatorn att andelen behöriga förskollärare ska öka publicerar Skolverket inte statistik avseende förskollärarnas behörighet. Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram. Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen. Andel behöriga lärare ska öka. 82 minst 85 96,47 Andel förskollärare ska öka. Andel rektorer som har slutfört eller deltar i den statliga rektorsutbildningen ska öka. Ja 91 minst Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 9(20)

12 Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Skolplats i närliggande skola erbjuds alla elever inom Vallentuna kommun. Alla föräldrar till små barn erbjuds plats på förskola inom fyra månader efter att de ansökt om platsen, dock inte alltid på förskolan närmast hemadressen. Förskoleplats kan erbjudas alla barn inom 4 månader från ansökningstillfället. 100 minst Skolplats i närliggande skola kan erbjudas alla elever. 100 minst Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Matavfall mäts per helår. Mängden matavfall ska vara lägre än föregående år. Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 10(20)

13 Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål Prognos Utfall Utfall Utfall 2011 Läskunnighet åk Godkänt Nationella prov åk 3 Ma Godkänt Nationella prov åk 6 Ma 74 - Meritvärde åk Gy-behörighet åk 9 yrkesprogram Gy-behörighet åk 9 högsk-förbered Godkänt totalt åk Personaltäthet alla förskolor barn/årsarb Personaltäthet skola lärare/100 elever 5,8 5,7 * 8,2 Andel behöriga lärare grundskola * Statistiken för finns ej ännu, redovisas i tertial 2. Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i eget kapital Prognos/avvikelse Avvikelse Avvikelse 2011 Barn- och ungdomsnämnden BUN resultatenheter Skolpeng och vårdnadsbidrag Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Elever i åk nöjda med verksamheten Barn i åk 2 som trivs på fritidshemmet Nöjda vårdnadshavare förskola Nöjda vårdnadshavare grundskola Nöjda vårdnadshavare fritidshem Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2011 Sjukfrånvaro 6,7 6,0 6,2 Könsfördelning, andel män Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 11(20)

14 Ekonomisk analys Sammanfattning Barn- och ungdomsnämndens budget består av en budgetram omfattande 136,6 mnkr, 14 resultatenheter som är intäktsfinansierade och budget för skolpeng som omfattar 508,5 mnkr. en för stadsbidraget maxtaxa och föräldraavgifterna är flyttad från fasta ramen till skolpeng. Prognosen för skolpeng ser ut att ge ett överskott för. Prognosen är omräknad enligt ny befolkningsprognos (BFP13) och utfall av barn och elever för årets första fyra månader. Den fasta ramen kommer att kunna ge ett mindre överskott på grund av vakanser. Prognosen för de 14 resultatenheterna är ett samlat underskott. Flera orsaker som elevstruktur, hyra och lärarnas löneavtal spelar roll. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Prognos Avvikelse mot budget Bokslut K I N Övergripande kommunalt BUN förvaltningsledning, kvalité K I N Övergripande kommunalt, skolskjuts, peng och admin K I N Strukturbidrag K I N Statsbidrag K 0 0 I N Föräldraavgifter Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 12(20)

15 Verksamhet(tkr) Prognos Avvikelse mot budget Bokslut K I N Resurscentrum exkl. tilläggspeng K I N Tilläggspeng K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse Inom övergripande kommunalt är budgetarna för stadsbidraget maxtaxa och föräldraavgifter flyttade till budgeten för volymstyrd skolpeng. Resterande delar är nämndsadministration, kvalitet och utveckling, skolskjutsar, administration av föräldraavgifter, allmänt elevstöd inom resurscentrum, hantering av tilläggspeng och övrig myndighetsutövning. Inom förvaltningskontoret finns vakanser som förväntas ge ett smärre överskott mot budgeterat. Barn- och ungdomsnämndens fasta ram hade med sig ett överskott från bokslutet 2011 på 125 tkr. Under uppstod ett underskott på tkr. Totalt blir det ett underskott på tkr. Kommunfullmäktige tar beslut om totala över- och underskottt per nämnd i maj och därefter kan barnoch ungdomsnämnden ta beslut om fördelning av över- och underskotten inom nämnden. BUN resultatenheter Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget Bokslut K I N BUF-kontoret pengfinansierad 636 Kostchef K I N K Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 13(20)

16 Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget Bokslut I N Bällstabergsskolan K I N Ekebyskolan K I N Gustav Vasaskolan K I N Hammarbacksskolan K I N Hjälmstaskolan K I N Karbyskolan K I N Karlbergsskolan K I N Kårstaskolan K I N Lovisedalsskolan K Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 14(20)

17 Verksamhet (tkr) Ing. värde sparande i eget kapital Avvikelse mot budget Bokslut I N Ormstaskolan K I N RC skolverksamheter 653 Optimus K I N K I N * K = kostnad, I = intäkt, N = netto er till avvikelse BUN resultatenheter Beslut om över- och underskott tas på kommunfullmäktige i maj och därefter kan barn- och ungdomsnämnden ta beslut om fördelning av över- och underskotten inom reslultatenheterna. Förslaget kommer att bli följande enligt resultat per bokslut tillsammans med föregående års över eller underskott. 634 BUF pengfinansierad Utgående balans efter bokslut 2011 Bokslut Efter beslut av KF i maj och förslag till fördelning av BUN i juni Kostchef Bällstabergsskolan Ekebyskolan Gustav Vasa skolan Hammarbacksskolan Hjälmstaskolan Karbyskolan Karlbergsskolan Kårsta skola Lovisedalsskolan Ormstaskolan Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 15(20)

18 649 Utgående balans efter bokslut 2011 Bokslut Efter beslut av KF i maj och förslag till fördelning av BUN i juni Optimus Flera av resultatenheterna har svårt att skapa en ekonomi i balans. Detta beror på en kombination av olika omständigheter i de olika skolorna. Elevantalet i förhållande till skolans yta och hyra. Strukturen mellan åldrarna i skolorna spelar roll, så även delningstal i årskurser (olika klasstorlek). Givetvis spelar också löneavtalet för lärarna från en stor roll i skolans ekonomi. Skolpeng Tkr K I N Förskola K Avvikelse mot budget Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 16(20) RC skolverksamheter Bokslut I N Familjedaghem Grundskola K I N K I N Förskoleklass / 6-åringar

19 Tkr Fritidshem Statsbidrag Avvikelse mot budget Bokslut K I N K I N K I N Föräldraavgifter K I N Vårdnadsbidrag K I N er till avvikelser skolpeng en för skolpeng är beräknad från BFP12A. Prognosen för skolpeng är uppdaterad efter BFP13 och uppdaterad med utfall på antal elever och barn till och med april. Barn och elever minskar i alla kategorier utom inom fritidshemmen där antalet ökar något, dessutom har familjedaghemmen något fler barn än prognos under vårterninen. Föräldraavgifterna kommer också minska något eftersom prognosen är färre barn totalt inom förskolan. Det finns inga tendenser på att vårdnadsbidraget kommer att öka nämnvärt till hösten. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 17(20) Prognos Totalt (tkr) Inom förskola Avvikelse mot budget

20 Investeringsprojekt Prognos Inom grundskola Avvikelse mot budget er till avvikelse investeringar Investeringar pågår på flera ställen men är inte avslutade och fakturerade. Prognosen är ett utfall på tkr för året. I utfallet fram till och med april ligger den slutliga upprustning av inventarier på tredje avdelningen på förskolan i Lindholmen och inventarier på Karlbergs nya förskola. Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 18(20)

21 Personalredovisning Personal Mål Perioden Utfall Utfall 2011 Antal anställda Antal årsarbetare Medelålder (år) 46,4 46,7 46 Medellön (tkr) 27,6 27,5 26,5 Medianlön (tkr) 27,6 27,6 26,2 Sjukfrånvaro i av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden Helår Helår ,4 41,9 47 Män 4,2 4,2 4,8 Kvinnor 7,3 6,4 6,4 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 5,2 4,9 5, år 6,7 5,4 5,5 50 år och äldre 7,3 7,2 7,0 Samtliga 6,7 6,0 6,2 Personalomsättning Mål Helår Helår 2011 Totalt 11,7 12,3 Jämställdhet och mångfald Perioden Helår Helår 2011 Antal anställda, andel män er till avvikelse personal Personalomsättningen för årets fyra första månader är 2,7 procent. Medarbetarenkät (indexform) Område Kommunen, totalt Förskola Grundskola Motivation Ledarskap Styrning Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 19(20)

22 Område Kommunen, totalt Förskola Grundskola HME Barn- och ungdomsnämnden, Januari-april 20(20)