STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI UPPGIFT Område psykiatris uppgift är att bedriva verksamhet inom allmän psykiatri, akutpsykiatri, psykosbehandling, äldrepsykiatri (psykogeriatrik), psykoterapi samt verksamhet enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Området har jouravtal med Frösö Behandlingshem. UPPDRAG Förutsättningar För området gäller följande förutsättningar för år 24: Verksamheten skall bedrivas inom angivna ekonomiska ramar, följa landstingets modell för styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt tillämpa av landstinget fastställd taxa för patientavgifter. bedrivas utifrån prioriteringsutredningen och av riksdagen fastställda riktlinjer avseende prioriteringsgrupper utformas så att kvaliteten i utförda vårdaktiviteter enligt vår bedömning motsvarar vad som från professionell utgångspunkt kan anses utgöra tillräckligt god svensk standard. ha en dokumenterad handlingsplan för implementering av SOSFS 1996:24 avseende kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. ha en dokumenterad handlingsplan för arbetsmiljö genom systematisk analys av enkäter och sjukfrånvaro. genomföra arbetsplatsträffar på varje arbetsplats minst en gång per månad genomföra utvecklingssamtal med all tillsvidareanställd personal minst en gång per år säkerställa att samtliga IT-system i verksamheten följer landstingets regler för auktorisation genomföra följande förändringar i verksamheten: 1. Stänga en Psykosavdelning vilket innebär 24 färre vårddygn men 5 fler sjukvårdande behandlingar. 2. Minska antalet vårddygn inom området för häktespatienter. 3. Ersätta nuvarande akutmottagning under jourtid med sjuksköterskor i beredskap. 4. Fullfölja planerad utökning av verksamhet enligt Nationella handlingsplanen. 5. Säga upp avtalet med Kommunförbundet om att dela kostnaderna för utomlänsvård av dubbeldiagnoser. 6. Sluta skicka patienter på speciella behandlingsformer, specialistundersökningar utomläns eller till annan riks- och regionsjukvård än till Rättsspykiatri i Sundsvall. 7. Stänga avd 6 (äldrepsykiatri)/avd 4 (allmänpsykiatri) 2 veckor vid jul/nyår. 8. Uppskjuta åtagandet att inrätta 2 vårdplatser för utredning av patienter med dubbeldiagnoser
Mål 9. Dra in motsvarande tjänster som internt har förts över till nationella handlingsplanen. Med iakttagande av ovanstående förutsättningar och med utgångspunkt från områdets uppdrag organisera och bedriva verksamheten så att så mycket vård som möjligt ges utifrån given prioritering med rätt kvalitet och maximal patientnytta. Utöver detta anger området följande delmål för år 24: Området anger inga delmål för 24. Förväntade utfall Produktion/produktivitet Öppenvård Läkarbesök Sjukvårdande behandling Antal patienter Förväntat utfall 24 4 11 2 Utfall 23 4 137 13 927 2 2 Sluten vård Vårddagar Inskrivna patienter Vårddagar för patienter enl LRV Vårddagar för patienter enl LPT 12 8 57 15 795 76 Personal Medarbetarindex Sjukfrånvaro, % av arbetade timmar Utbildningstimmar, % av arbetade timmar Arbetade timmar egen personal, varav: - skötare 49 9,6 % 3 % 364 28 94 5 157 5 84 54 (år 22) 9,6 % 2,7 % 377 137 27 736 94 265 171 47 83 729
Arbetade timmar inhyrd personal, varav: Ekonomi Personalkostnad (kr) per arbetad timme egen personal Arbetskraftskostnad (kr) per arbetad timme för - undersköterskor Förväntat utfall 24 5 4 1 273,3 529,75 268,35 21,86 282,25 Utfall 23 9 665 6 98 2 375 1 192 262,79 59,37 258,3 22,75 271,39 Kostnad (kr) per arbetad timme inhyrd personal, (externa och interna) - skötare 1 71 1 25 355 854,8 1 96,5 382,37 365, 349,84 Uppföljning Utöver vad som framgår av Förutsättningar och ovan angivna Förväntade utfall skall området följa upp och redovisa verksamheten enligt följande: - Området följer inte upp verksamheten på något annat sätt än vad som anges under Förväntat utfall ovan.
Ekonomiska resurser Se bilaga Verksamhetschef för område Psykiatri Sjukhusdirektör Solveig Nielsen Kjell Jönsson
Uppräknad budgetram 23 3:e sjuklöneveckan lönerevision avseende 23 höjda arbetsgivaravgifter NHP-medel för fortsatt satsning enl. NHP intentioner. Ökning med 2,7 mkr jmf 23. Tillgänglighetsmedel för fortsatt satsning Psykoterapienheten. (Minskning,5 mkr jmf 23). Ramreducering minskad öppenvård. Ändrade arbetsformer för akuta patientkontakter under kvällar och helger Ramreducerad ram pga minskat övertidsuttag Ramreducering pga stängd psykosavdelning, 2 4 färre vårddygn och 5 fler sjukvårdande behandlingar Ramreducering ospecificerad rationalisering. Riks- och regionsjukvård - slutenvård (5 631 + 9) av företagshälsovård av sjukreseadm av IT-kostnader 113 521 tkr 276 tkr 113 797 tkr 2 328 tkr 116 125 tkr 337 tkr 116 462 tkr 1 2 tkr 126 662 tkr tkr 126 662 tkr -1 3 tkr 125 362 tkr -274 tkr 125 88 tkr -2 5 tkr 122 588 tkr -1 843 tkr 12 745 tkr 6 531 tkr 127 276 tkr 19 tkr 127 466 tkr 71 tkr 127 537 tkr 498 tkr 128 35 tkr