Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -5,8 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från migrationsverket och skolverket har inte inkommit för perioden, vilket ger ett negativt resultat för perioden. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -5,2 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Här saknas statsbidrag från skolverket som kommer inkomma under mars-april. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 7,8 7,7-0,1 46,6 47,1 0,5 Förskola 32,9 31,8-1,2 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 72,8 67,6-5,2 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 25,2 25,6 0,3 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 3,3 3,6 0,2 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 142,1 136,3-5,8 832,5 832,5 0,0, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00
Förskola Förskola Intäkter -4,4-5,0-0,5-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 25,2 24,5-0,6 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 12,2 12,2 0,0 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 32,9 31,8-1,2 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på -1,2 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -20 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola 1 536 1 540-4 1 509 Kommunal ped. omsorg 12 12 0 12 Fristående förskola 142 157-15 154 Totalt 1 690 1 710-20 1 675 Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret 1 675 barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 2 (6)
Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -5,4-10,3-4,9-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 51,3 48,9-2,4 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 26,9 29,1 2,1 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 72,8 67,6-5,2 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -5,2 mnkr. Statsbidrag från migrationsverk och skolverk släpar. Många av de större statsbidragen från skolverket betalas ut först under mars och april. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. en är baserad på att skolenheterna är i balans till höstterminen. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grundskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nära elevpengsberäkningen, -21 elever. et för fritids ligger något högre än beräknat, 2 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f-3 1 509 1 513-4 1 518 Kommunalt fritidshem 1 366 1 379-13 1 390 Kommunal 4-6 1 140 1 132 7 1 152 Kommunalt fritidsklubb 101 86 15 90 Kommunal 7-9 993 1 000-7 987 Kommunalt totalt 1 467 1 465 2 1 480 Kommunal totalt 3 641 3 645-4 3 657 Fristående fritidshem 20 20 0 20 Fristående f-3 21 21 0 21 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0 Fristående 4-6 6 9-3 9 Fristående totalt 20 20 0 20 Fristående 7-9 167 180-14 178 Totalt 1 487 1 485 2 1 500 Fristående totalt 194 210-17 208 Totalt 3 835 3 855-21 3 865 Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 865 elever för grundskolan och 1 500 elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 3 (6)
Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -1,0-3,0-2,0-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 14,2 14,5 0,2 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 12,0 14,1 2,1 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 25,2 25,6 0,3 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +0,3 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,5-0,5 0,0-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 2,0 2,1 0,1 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,5 0,6 0,1 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 2,0 2,2 0,2 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter -0,6-0,6 0,0-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 1,7 1,7 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,2 0,2 0,0 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,3 1,3 0,0 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på 0,2 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 4 (6)
Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 16 feb- 19 mars Åtgärd Beslut Belopp Introduktionsprogram Ansökan Beviljad 1 210 039 kr Läxhjälp Huvudmän Ansökan Beviljad 1 105 000 kr Omsorg under kvällar, nätter & helger Ansökan Beviljad 354 618 kr Högskolestudier sva och sfi Ansökan VT19 Beviljad 30 520 kr Högskolestudier specialpedagogik Ansökan VT19 Beviljad 66 080 kr Lärarlyftet Ansökan VT19 Beviljad 15 000 kr Kvalitetssäkrande åtgärder Rekvisition Beviljad 1 394 448 kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 16 feb- 19 mars Åtgärd Beslut Belopp Skolbibliotek Ansökan HT 312 750 kr Lågstadiesatsningen Ansökan /2020 8 829 300 kr Fritidshemsatsningen Ansökan HT 1 594 139 kr Likvärdig skola Redovisning 2018 3 576 117 kr Introduktionsprogram Rekvisition 1 210 039 kr Skolledare och extra karriärtjänster Ansökan /2020 1 360 000 kr Ökad jämlikhet Redovisning 2018 2 144 632 kr Samordnare nyanlända Redovisning 2018 182 900 kr Entreprenörskap i skola- huvudmän Ansökan 557 000 kr Lovskola Ansökan Senare Nyanlända elever Redovisning 2018 126 000 kr Elevhälsa Ansökan 6 716 157 kr Specialpedagogik för lärande Ansökan /2020 396 000 kr Karriärstjänster Ansökan /2020 4 420 000 kr Likvärdig skola Rekvisition 12 375 428 kr, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 5 (6)
Introduktionsprogram Redovisning 2018 1 802 814 kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning 2018 3 093 781 kr, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 6 (6)
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -04-11 Dnr /182-042 Månadsrapport mars Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter mars månad en helårsprognos utan avvikelse gentemot. För perioden är resultatet -2,9 mnkr. Intäkter i form av statsbidrag från skolverket har inte inkommit för perioden, vilket ger ett negativt resultat för perioden. På verksamhetsnivå finns flera avvikelser som dock balanseras på förvaltningsnivå. Den övergripande verksamheten prognostiseras till en positiv avvikelse på +0,5 mnkr. avvikelsen beror främst på vakanser. Förskolan lämnar +1,0 mnkr i helårsprognos. Förklaring till detta är att de externa förskolorna tagit emot färre barn än vad som var tänkt i, vilket ger ett mindre överskott på den barnpeng som skulle skickats ut. Den obligatoriska skolan & SBO visar för perioden ett resultat på -3,3 mnkr, och lämnar en helårsprognos med ett underskott på -7,5 mnkr. Här saknas statsbidrag från skolverket som kommer inkomma under april. Den största orsaken till underskottet på helåret är personalkostnader på skolenheterna. Skolenheterna står för -5,5 mnkr av underskottsprognosen, resterande del -2,0 mnkr står skolskjutsen för. Gymnasiet lämnar +5,0 mnkr i prognos gentemot, vilket beror på något lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringar av inventarier kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI lämnar ett överskott på +1,0 mnkr, vilket främst beror på att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot. Övergripande verksamhet 11,3 11,6 0,3 46,6 47,1 0,5 Förskola 48,3 47,7-0,7 194,7 195,7 1,0 Obligatorisk skola & SBO 104,8 101,5-3,3 419,0 411,5-7,5 Gymnasieskola 38,0 38,4 0,4 151,4 156,4 5,0 Komvux & SFI 4,8 5,3 0,5 20,8 21,8 1,0 Summa, mkr 207,2 204,4-2,9 832,5 832,5 0,0, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00
Förskola Förskola Intäkter -7,8-7,4 0,4-30,8-29,8 1,0 Personalkostnader 37,8 36,8-1,0 150,7 150,2-0,5 Övriga kostnader 18,4 18,3-0,1 74,8 75,3 0,5 Nettokostnad, mkr 48,3 47,7-0,7 194,7 195,7 1,0 För verksamhet förskola beräknas helårsprognosen till +1,0 mnkr gentemot. et för perioden ligger på -0,7 mnkr. Den positiva prognosen baseras på att antalet barn i förskolan inte riktigt når upp till antalet barn i beräkningen, vilket gör att det finns ett mindre överskott centralt för barnpeng som ej behövt betalas ut. Det är i huvudsak de fristående förskolorna som har färre barn än erat så här långt. Antalet barn i förskolan ligger lägre än i barnpengsberäkningen, -15 barn. Skillnaden mellan utfall och barnpengsberäkningen beror på att de fristående förskolorna tagit emot färre barn än som var tänkt i en. Förskola - antal barn Skillnad Barnpengsberäkning Barnpengsberäkning Kommunal förskola 1 545 1 546-2 1 509 Kommunal ped. omsorg 12 12 0 12 Fristående förskola 144 158-13 154 Totalt 1 701 1 716-15 1 675 Det erade antalet barn i barnpengsberäkningen är i snitt för helåret 1 675 barn, med en nedgång under sommarmånaderna/tidig höst. Asylsökande barn räknas inte in i denna beräkning då deras barnpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 2 (5)
Obligatorisk skola och skolbarnomsorg Obligatorisk skola & SBO Intäkter -13,4-15,5-2,0-64,9-61,9 3,0 Personalkostnader 76,5 73,3-3,2 308,0 300,0-8,0 Övriga kostnader 41,7 43,6 1,9 175,9 173,4-2,5 Nettokostnad, mkr 104,8 101,5-3,3 419,0 411,5-7,5 För verksamhet obligatorisk skola och skolbarnomsorg beräknas helårsprognosen till ett underskott på -7,5 mnkr. et för perioden för obligatorisk skola ligger på -3,3 mnkr. Statsbidrag från skolverk släpar. Många av de större statsbidragen från skolverket betalas ut först under april. Den negativa prognosen beror på att personalkostnaderna på de lokala skolenheterna ligger klart över. Skäl till högre personalkostnader kommer av att enheterna ser fler elever i behov av stöd. Grundskolechefen kommer tillsammans med en rad rektorer titta på möjliga lösningar för deras grundskoleenheter inför höstterminen. Där målet är ekonomi i balans. en är baserad på att skolenheterna är i balans till höstterminen. Underskottet är uppdelat på dels -5,5 mnkr för grundskoleenheterna, dels -2,0 mnkr för skolskjutsen. Elevantalet ligger för perioden nära elevpengsberäkningen, -13 elever. et för fritids ligger något lägre än beräknat, -6 fritidsbarn. Grundskola - antal elever Skillnad Elevpengsberäkning Elevpengsberäkning Fritids - antal elever Elevpengsberäkning Skillnad Elevpengsberäkning Kommunal f-3 1 503 1 513-10 1 518 Kommunalt fritidshem 1 363 1 379-16 1 390 Kommunal 4-6 1 137 1 129 8 1 152 Kommunalt fritidsklubb 96 86 10 90 Kommunal 7-9 1 004 1 000 5 987 Kommunalt totalt 1 459 1 466-7 1 480 Kommunal totalt 3 645 3 642 3 3 657 Fristående fritidshem 20 20 0 20 Fristående f-3 21 21 0 21 Fristående fritidsklubb 0 0 0 0 Fristående 4-6 6 9-3 9 Fristående totalt 20 20 0 20 Fristående 7-9 167 180-13 178 Totalt 1 479 1 485-6 1 500 Fristående totalt 194 210-16 208 Totalt 3 839 3 852-13 3 865 Det erade antalet elever i elevpengsberäkningen är i snitt för helåret 3 865 elever för grundskolan och 1 500 elever i fritidsverksamheten. Asylsökande elever räknas inte in i denna beräkning då deras elevpeng finansieras med externa statsbidrag från migrationsverket., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 3 (5)
Gymnasiet och gymnasiesärskolan Gymnasiet Intäkter -3,2-4,5-1,2-20,0-18,0 2,0 Personalkostnader 21,2 21,7 0,5 88,8 89,8 1,0 Övriga kostnader 20,0 21,1 1,1 82,5 84,5 2,0 Nettokostnad, mkr 38,0 38,4 0,4 151,4 156,4 5,0 Gymnasiet beräknas lämna en helårsprognos på +5,0 mnkr i överskott. et för perioden ligger på +0,4 mnkr. Den positiva prognosen beror på lägre lönekostnader för perioden samt att den nya hyran för gymnasiet är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september. Även kapitaltjänst kopplat till investeringarna kommer inte slå fullt ut förrän till hösten. Komvux och SFI Komvux Intäkter -0,8-0,8 0,0-3,3-3,0 0,3 Personalkostnader 3,0 3,2 0,2 13,1 13,3 0,2 Övriga kostnader 0,7 0,9 0,3 3,5 3,7 0,2 Nettokostnad, mkr 2,9 3,3 0,4 13,3 14,0 0,7 SFI Intäkter -0,9-0,9 0,0-3,5-3,5 0,0 Personalkostnader 2,5 2,5 0,0 9,8 9,8 0,0 Övriga kostnader 0,3 0,4 0,1 1,1 1,4 0,3 Nettokostnad, mkr 1,9 2,0 0,1 7,5 7,8 0,3 Komvux och SFI lämnar tillsammans en helårsprognos på +1,0 mnkr. et för dessa två verksamheter ligger för perioden på 0,5 mnkr. Överskottet kopplas främst mot att den nya hyran för Komvux är erad med helårseffekt men den nya hyran kommer slå fullt ut först 1 september., 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 4 (5)
Bilaga 1 Statsbidrag Beslut från Skolverket: Statsbidrag period 20 mars - 11 april Åtgärd Beslut Belopp Introduktionsprogram Redovisning 2018 Återbetalning 197 186 kr Karriärstjänster Ansökan /2020 Beviljad 4 420 000 kr Yrkesvux/Yrkesvux+SFI Redovisning 2018 Återbetalning 336 218 kr Specialpedagogik för lärande Ansökan /2020 Beviljad 585 000 kr Likvärdig skola Rekvisition Beviljad 12 375 428 kr Lovskola Ansökan Beviljad 381 000 kr Under handläggning hos skolverket: Statsbidrag period 20 mars - 11 april Åtgärd Beslut Belopp Mindre barngrupper Ansökan /2020 7 005 000 kr Karriärstjänster Rekvisition VT 2 080 375 kr Skolbibliotek Ansökan HT 312 750 kr Lågstadiesatsningen Ansökan /2020 8 829 300 kr Fritidshemsatsningen Ansökan HT 1 594 139 kr Likvärdig skola Redovisning 2018 3 576 117 kr Introduktionsprogram Rekvisition 1 210 039 kr Skolledare och extra karriärtjänster Ansökan /2020 1 360 000 kr Ökad jämlikhet Redovisning 2018 2 144 632 kr Samordnare nyanlända Redovisning 2018 182 900 kr Entreprenörskap i skola- huvudmän Ansökan 557 000 kr Nyanlända elever Redovisning 2018 126 000 kr Elevhälsa Ansökan 6 716 157 kr, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 5 (5)