VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen för språkintroduktion fr.o.m. 1 januari 2015 till 146 800 kronor per elev och år. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från utbildningsnämnden. Gymnasiepengen för studieplatser på språkintroduktion har under 2014 varit 146 800 kronor per elev och år. Kommunfullmäktige beslöt sänka gymnasiepengen för språkintroduktion till 128 000 kronor per år från 1 januari 2015. Utifrån jämförelse med närliggande kommuners priser för språkintroduktion och Vallentuna gymnasiums konsekvensbeskrivning föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att höja skolpengen för språkintroduktion till ursprunglig nivå, det vill säga 146 800 kronor per elev och år från 1 januari 2015. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget eftersom det är förenligt med kommunplan 2015-2017. Handlingar 1. Beslut från utbildningsnämnden, förslag om höjning av gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 2. Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 3. Protokolllsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 47/2015 4. Dnr UN 2010.017 - Tjänsteskrivelse till UN 5. Dnr UN 2010.017 - Beslut UN 6. Dnr KS 2010.093 - Beslut KF 7. Kostnadsberäkning 2015 Språkintroduktion 8. Kostnadsberäkning 2015 Språkintroduktion - Underlag beräkning KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 SID 2/2 Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Utbildningsnämnden
2015-04-09 SID 1/3 Kostnadsberäkning av programpriset för språkintroduktion 2015 Kostnadsberäkning av programpriset Inför sammanställandet av nedanstående kostnadsberäkning har utgångspunkten varit den beräkning som genomfördes vid införandet av introduktionsutbildningen för nyanlända elever år 2010. Kostnadsberäkning av programpriset för språkintroduktion 2010 (tkr) 2015 (tkr) Personalkostnader 940 1 800 2,15 tjänster/4,18 tjänster Studiehandledning och modersmål Kompetensutveckling och handledning 222 - Kostnaden ligger idag hos Resurscentrum (RC) 30 35 Uppräknad Extra SYV och kurator 164 200 25 % SYV och 10 % kurator/25 % SYV och 15 % kurator Tolk 228 160 38 h/läsår och elev/36 v/läsår och 1/3 av eleverna Del av ledning och administration 510 800 Del av rektor, arbetslagsledare, administration, vaktmästeri Elevassistent, extra resurser 400 Vid behov Skolmåltider 55 114 Baseras på kostavdragen år 2010/2015 Läromedel 75 133 Utgör ca 3 % av programpengen Lokaler 300 780 Fördelning av hyra, städ, bibliotek, gemensamma ytor Totalt 2 524 4 422 Programpris 168 147 Ekonomin för IVIK för år 2010 omfattade ca 15 elever. De totala kostnaderna inklusive del av gemensam ledning och administration m.m. uppgick då till 2,5 mnkr och fördelat på antal elever gav det ett programpris på 168 tkr per elev. Ekonomin för språkintroduktion för år 2015 omfattar ca 30 elever. De totala kostnaderna uppgår till 4,4 mnkr och fördelat på antal elever ger det ett programpris på 147 tkr per elev. I dagsläget är det totalt 4,18 tjänster som är tjänstefördelade på språkintroduktion. Beräkningen för 2010 är gjord utifrån en årslön inkl. PO-pålägg på 468 tkr (gäller lärartjänsterna, elevassistent är beräknad på årslön på 336 tkr). Inför beräkningen för 2015 är årslön inkl. PO-pålägg uppräknad till 483 tkr. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN: 08-587 85 00 WWW.VALLENTUNA.SE
SID 2/3 Studiehandledning och modersmål ligger i dag i utbildningsnämndens budget och fördelas mellan nämnden och Resurscentrum. Extra resurser behövs oftast på studie- och yrkesvägledning samt kurator då elevernas bakgrunder varierar stort. Vissa elever har god skolgång bakom sig och därmed goda förutsättningar att ta del av undervisningen medan andra kan ha varit med om traumatiska upplevelser, flera har kommit från områden med krig och konflikter. En del av eleverna är ensamkommande flyktingbarn som kommit utan sina familjer. Beräkningen för 2010 är gjord på årslön 468 tkr och fördelningen 25 % SYV och 10 % kurator. Inför beräkningen för 2015 är årslön (inkl. PO) uppräknad till 500 tkr och med fördelningen 25 % SYV och 15 % kurator. Tolktjänst behövs till bland annat utvecklingssamtal där vårdnadshavarna är med samt på elevvårdskonferenser där disciplinärenden behandlas. Beräkningen för 2015 baseras på en snittkostnad på 450 kr/timme för tolktjänsten, multiplicerat med minimum antal veckor på ett läsår (36) samt en uppskattning att ca 1/3 av eleverna behöver tjänsten. Lokaler har beräknats efter antal klassrum som programmets elever använder samt fördelningen av gemensamma ytor. År 2010 gjordes beräkningen på två klassrum samt del av gemensamma lokaler, 20 tkr/elev. För år 2015 görs beräkningen utifrån 2,5 klassrum samt del av gemensamma lokaler, 26 tkr/elev. Kostnaden för del av ledning, arbetslagsledare, administrativ personal m.fl., är uppräknad med en genomsnittlig löneutveckling på 2 % per år. Kostnad för elevassistent samt extra resurser vid behov finns med i beräkningarna. Verksamheten är som nämnts ovan komplex och individanpassningar måste ske för i princip varje elev då kunskapsspridningen är stor. Många av eleverna är i behov av särskilt stöd och behöver anpassningar av elevassistenter och specialpedagoger. Bakgrund I och med gymnasiereformen som kom att träda i kraft höstterminen 2011 så finns det idag fem introduktionsprogram för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Ett av de fem programmen är Språkintroduktion, SI. Kommunerna är skyldiga att erbjuda detta till elever som är obehöriga till de nationella programmen samt nyligen anlända till Sverige. Tanken bakom språkintroduktionen är att eleverna ska vidare till ett nationellt program så snart som möjligt. Organisationen av språkintroduktionen vid Vallentuna gymnasium följer skollagen och Skolverkets allmänna råd för verksamheten. Skollagen är styrande och i de inledande bestämmelserna fastslås bland annat att utbildningen ska utgå från den enskilda elevens förutsättningar och behov samt att utbildningen ska vara likvärdig. Utmärkande för språkintroduktion är den mycket BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN: 08-587 85 00 WWW.VALLENTUNA.SE
SID 3/3 heterogena målgruppen. Det finns ofta stora skillnader i elevernas språkliga och kulturella bakgrunder och erfarenheter, vilket påverkar de individuella förutsättningarna och behoven. I skolans ansvar ligger att kartlägga elevernas läs- och skrivförmåga, problemlösningsförmåga, förståelse av begrepp m.m. Skolverket betonar också att skolan bör ha beredskap att förändra sin organisation för att kunna anpassa undervisningen efter dessa elevers förmågor och behov. För att kunna klara av detta uppdrag är det viktigt med en grundbemanning. Syftet med språkintroduktionen är att eleverna snabbt ska kunna börja i gymnasieskolans nationella program. Organisationen bör vara så flexibel att särskilda och utökade individuella stödinsatser ryms inom utbildningen, samt att klara av att ta emot nyanlända elever med kort framförhållning. Denna elevgrupp ökar och minskar i antal under pågående läsår. Då det tar lång tid att bygga upp kompetensen för denna elevgrupp är det viktigt att behålla den kompetens som finns, arbeta långsiktigt och inte minska organisationen om elevantalet tillfälligt minskar. I Skolverkets allmänna råd för nyanlända elever utgår man från FN:s konvention om barnets rättigheter. I de allmänna råden formuleras kommunens ansvar och skolans ansvar när det gäller mottagande, introduktion, individuell planering, undervisning, uppföljning och utvärdering samt kompetensutveckling. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN: 08-587 85 00 WWW.VALLENTUNA.SE
Ursprunglig beräkning av skolpeng IVIK, 2010 för 15 elever Årslön Kostnad, tkr Personal, 2,15 tjänster Årslön + PO-pålägg 468/336 940 Studiehandledning och modersmål Ca 195kr i tim i 38 veckor för 15 elever 222 Kompetensutveckling och handledning 30 Extra SYV och kurator 25% av årslön + PO-pålägg/10 % av årslön + PO-pålägg 468 164 Tolk ca 38 timmar per läsår och elev Ca 400kr/tim inkl resor och OB-tillägg 228 Del av ledning och admin Rektor, administration och vaktmästeri m.fl. 20 % av arbetsledare för IV samt elevstöd från RC 231/279 510 Skolmåltider Avdrag kostenheten 3650 kr/elev 55 Läromedel Ca 3 % av budget (beräknad på programpengen 168 tkr) 75 Lokaler 2 klassrum, del av gemensamma lokaler, 20 tkr/elev 300 Totala kostnader 2 524 Programpeng per elev 168 Ekonomi för IM SI 2015 för 30 elever Årslön Kostnad, tkr Personal, 4,18 tjänster Årslön + PO-pålägg 483/336 1 800 Studiehandledning och modersmål Betalas idag av Resurscentrum - Kompetensutveckling och handledning Uppräknad 35 Extra SYV och kurator 25% av årslön + PO-pålägg/15 % av årslön + PO-pålägg 500 200 Tolk, 36 v/läsår 1/3 av eleverna Snitt 450 kr/tim inkl resor och OB-tillägg 160 Del av ledning och admin Rektor, administration, vaktmästeri m.fl. 20 % av arbetslagsledare. Uppräkning 2%/år (from 2011-2015) 500/307 800 Elevassistent Vid behov 400 Skolmåltider Avdrag kostenheten 3855 kr/elev 114 Läromedel Ca 3 % av budget (beräknad på programpengen 147 tkr) 133 Lokaler 2,5 klassrum, del av gemensamma lokaler, 26 tkr/elev 780 Totala kostnader 4 422 Programpeng per elev 147
Föränd i % Prislista språkintro 2015 2014 2013 2014 till 2015 Föränd i kr 2014 till 2015 Järfälla 107 860 104 830 2,9% 3 030 Stockholm -Programinriktat 127 835 124 108 116 600 3,0% 3 727 -Språkintro SB (särskilda behov) 182 376 177 908 171 600 2,5% 4 468 -Nyanlända SPRINT-gy 132 486 128 700 121 300 2,9% 3 786 Täby 154 425 152 206 146 842 1,5% 2 219 Vallentuna? 146 800 175 800?? Upplands Väsby 102 500 85 655 19,7% 16 845 Österåker 130 560 128 000 2,0% 2 560 När jämförelsen gjordes tittade vi mest på vilka kommuner som vi byter elever med. Täby kommun är den kommun som vi byter flest elever med generellt. Programpriset kan inte sänkas för mycket heller då det skulle slå väldigt hårt mot vårt egna gymnasium (de flesta av våra folkbokförda elever går språkintro här, under HT-14 var det bara en elev i en annan kommun och under VT-15 går alla våra folkbokförda elever på det egna gymnasiet)
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-02-03 DNR UN 2014.037 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng - språkintroduktion Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja gymnasiepengen för språkintroduktion retroaktivt från 1 januari 2015 i enlighet med Utbildningsnämndens förslag Ärendet i korthet Gymnasiepengen för studieplatser på språkintroduktion har under 2014 varit 146.800 kronor per elev och år. Utbildningsnämnd och kommunfullmäktige beslöt sänka gymnasiepengen för språkintroduktion till 128.000 kr per år från 1 januari 2015. Utifrån jämförelse med närliggande kommuners priser för språkintroduktion och Vallentuna gymnasiums konsekvensbeskrivning föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att höja skolpengen för språkintroduktion retroaktivt till ursprunglig nivå, det vill säga 146.800 kronor per elev och läsår från 1 januari 2015. Handlingar 1. Gymnasieskolpeng - språkintroduktion 2. Gymnasieskolpeng från och med 2015 Marie Truedsson Utbildningschef Ska expedieras till: Akten BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 BUF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-02-03 DNR UN 2014.037 SID 2/2
VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-09-06 51 Hemställan om utökad budgetram för start av introduktionsutbildning nyanlända elever vid individuella programmet på Vallentuna gymnasium Dnr KS 2010.093 Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. att bifalla utbildningsnämndens hemställan om utökad ram för 2010 på 550 tkr 2. att finansiering sker genom att minska kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser med motsvarande belopp 3. att hänskjuta frågan om budgetmedel avseende 2011 till kommunplaneprocessen 4. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar se över samordningen av kommunens insatser avseende nyanlända kommuninvånare i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet 5. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att se över, och vid behov ändra, den interna fördelningen av statsbidragen från Migrationsverket 6. att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 15 oktober Sammanfattningen Utbildningsnämnden har den 15 april 2010 29 hemställt hos kommunstyrelsen om utökad budgetram för 2010 och 2011 i syftet att finansiera en start av introduktionsutbildning av nyanlända flyktingar. Ärendets tidigare behandling KS 2010-08-16 93 KSAU 2010-06-14 87 Handlingar 1. Protokollsutdrag, KS 93 2010-08-16 2. Protokollsutdrag, KSAU 87 2010-06-14 3. Hemställan om utökad budgetram för start av introduktionsutbildning nyanlända elever vid individuella programmet, tjänsteskrivelse 4. Hemställan om utökad budgetram för start av introduktionsutbildning nyanlända elever inom individuella programmet, UN 29 2010-04-15 usterandes Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande sign 14
VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-09-06 ----- 5. Hemställan om utökad budgetram för start av introduktionsutbildning nyanlända elever inom individuella programmet, BUF tjänsteskrivelse usterandes Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande sign 15