1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter Christer Johansson (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordföranden, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S), Lisbeth Ider (V), Elisabeth Alfredsson (M), Josette Rask (C), Ingvar Johansson (L), Gabriella Vestin (MP) Tjänstgörande ersättare Ersättare Lena Andersson (S), Sofie Spetz (S), Marianne Gustavsson (S), Berndt Gustafsson (S), Rodrigo Forero Olier (S), Jerker Johansson (S), Ulf Alteg (M), Gunilla Dverstorp (M), Charlotte Daremark (KD), Birgitta Karlsson (L), Bengt Gunnarsson (C) ÄRENDEN 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information från omvårdnadschefen och socialchefen 2015/12 3 Rapport om verksamhetsöversynen 2015/11 4 Rapporter och skrivelser 2015/27 5 Anmälningsärenden 2015/28 6 Information om PRIO - psykiatrisatsningen 2015 2015/350 Thina Lindberg 1
2/2 7 Beslut om budget för år 2016 Anna Ståhl 8 Information om åtgärdsförslag till budget 2016 Anna Ståhl 9 Information om integrationsorganisation Bengt Höglander 10 Beslut om revidering av delegationsordning 2015/390 2015/378 2015/96 2015/380 Bengt Höglander 11 Övriga frågor 2015/26 2
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-12-08 Ärendenummer 2015/28 Sofie Håkansson 0502-60 60 45 sofie.hakansson@tidaholm.se Anmälningsärenden vid social- och omvårdnadsnämndens sammanträde 2015-12-15 Delegationsbeslut omvårdnadsförvaltningen Delegationsbeslut socialförvaltningen Beslut från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4070-15, 4071-15, 4072-15 omvårdnadsförvaltningen Beslut från kammarrätten i Jönköping, mål nr 2950-15 omvårdnadsförvaltningen Dom från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4538-15 socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr 8.9-35799/2015-3 socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr 8.7.4-31973/2015 socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr 8.7.4-34144/2015 socialförvaltningen Dom från förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4078-15 socialförvaltningen Beslut från IVO, dnr 8.2-28953/2015-4 socialförvaltningen Förslag till beslut beslutar att lägga anmälda ärenden till handlingarna. 3
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 s arbetsutskott 2015/350 262 Information om PRIO - psykiatrisatsningen 2015 Sammanfattning av ärendet Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 2015 års överenskommelse är en fortsättning på tidigare års överenskommelser. Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela 630 000 000 kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på antal invånare inom respektive län. Syftet är att uppmärksamma, stärka och intensifiera landstingets och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa genom ekonomiska incitament. Satsningen handlar om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Grundkraven och prestationsmålen i 2015 års överenskommelse är en vidareutveckling av de tre föregående årens mål. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information kring PRIO psykiatrisatsningen 2015, verksamhetsutvecklare Thina Lindberg, 2015-11-24. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ta till sig av informationen. s arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar att ta till sig av informationen. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-12-08 Ärendenummer 2015/350 Thina Lindberg 0502-60 63 43 thina.lindberg@tidaholm.se Information kring PRIO - psykiatrisatsningen 2015 Ärendet Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (S2012/3905/FS, S2012/8769/FS och S2013/8791/FS). 2015 års överenskommelse är en fortsättning på tidigare års överenskommelser. Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela 630 000 000 kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på antal invånare inom respektive län. Syftet är att uppmärksamma, stärka och intensifiera landstingets och kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska incitament. Satsningen handlar om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Grundkraven och prestationsmålen i 2015 års överenskommelse är en vidareutveckling av de tre föregående årens mål. Grundkrav 1 vara uppfyllda i innehållet i den överenskommelse som finns mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen och i Västbus reviderade riktlinjer. Grundkrav 2 med information på kommuner och landstings webbplatser med utförlig information riktad till barn, unga och deras föräldrar. Prestationerna handlar dels om ett utvecklingsarbete kring samordnade individuella planer (SIP) gällande barn och unga där en del innebär att 70 procent av barn och unga som har fått en samordnad individuell plan, SIP, upprättad under 1 mars-15 oktober ska ha fått möjlighet att svara på en brukarenkät. Den andra handlar om en total inventering som gjorts inom kommunens olika verksamheter kring personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. En reviderad handlingsplan för 2015 kring boende och sysselsättning har utarbetats Förslag till beslut beslutar att ta till sig av informationen. 5
1/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 s arbetsutskott 2015/390 263 Beslut om budget för år 2016 Sammanfattning av ärendet Förvaltningsekonom Anna Ståhl presenterar förslag på budget för social- och omvårdnadsnämnden för år 2016. Beslutsunderlag Budgetförslag i detalj, 2015-11-25. Förändringar i budget 2016 jämfört med 2015, 2015-11-17. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta förslag till budget för social- och omvårdnadsnämnden för år 2016. s arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå social- och omvårdnadsnämnden besluta att anta förslag till budget för social- och omvårdnadsnämnden för år 2016. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6
1/1 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-12-07 Ärendenummer 2015/390 Anna Ståhl 0502-60 64 02 anna.stahl@tidaholm.se Budget 2016 Ärendet Fastställande av social-och omvårdnadsnämndens budget 2016 Beslutsunderlag Bilaga 1 detaljbudget Bilaga 2 beskrivning av förändringar mellan 2015 och 2016 Utredningens slutsatser Nämndens ram uppgår till 240 733 tkr. Fördelning görs enligt följande: Nämnd 2 947 varav 1 931 tkr avser medel för oförutsedda behov Socialförvaltningen 36 400 tkr Omvårdnadsförvaltningen 201 386 tkr Förslag till beslut beslutar att anta förslaget för budget för social-och omvårdnadsnämnden 2016. 7
Instruktion: Det går att titta på olika nivåer genom att klicka på nivåerna till vänster, eller i flikarna nedan 1 - ram 2 - per enhet 3 - per ID 4 - per aktivitet 5 - alla detaljer Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff 4001 1 095 2 947 1 852 4101 Socialförvaltning 39 274 36 400-2 874 4102 Migrationssamordning -0-0 0 4201 Adm omvårdnad 5 261 5 537 276 4202 Bistånd/resurs/stödformer 10 789 11 260 471 4203 Solvik 26 913 27 642 729 4204 Stöd i ordinärt boende 40 743 41 865 1 123 4205 Psykiatri 8 548 8 582 33 4206 Arbetsmarknadsenhet 7 515 8 480 965 4207 LSS 39 649 40 303 655 4208 Rehabilitering/SSK 22 368 22 718 350 4209 Hellidshemmet/LSS 13 926 13 766-161 4210 Midgård/Lindängen 21 416 21 234-182 237 496 240 733 3 237 8
Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff 4001 Social- och omvårdnadsnämnd 995 1 016 21 4002 Medel för oförutsedda behov 100 1 931 1 831 4001 1 095 2 947 1 852 4004 Föreningsstöd 100 100 0 4101 Socialförvaltning 10 923 11 190 266 4103 Öppenvård 2 173 2 208 35 4105 Nätverkslag 31 25-6 4106 Familjecentralen (fr Bun, fd 3611) 1 414 1 421 7 4111 Provtagning/Analyser 41 41 0 4112 Kontakt-personer/familjer 1 087 997-90 4114 Särskild förordnad vårdnadshavare 279 279-0 4121 Familjehemsvård barn 5 173 4 740-433 4125 Familjehemsvård vuxna Drog 201 201-0 4131 Familjerådgivning 310 318 8 4132 Försörjningsstöd 7 600 6 500-1 100 4133 Familjerätt 0 600 600 4151 Instutitionsvård barn, B o F-grupp 9 350 5 780-3 570 4155 Institutionsvård vuxna drog 591 2 000 1 409 4101 Socialförvaltning 39 274 36 400-2 874 4202 Ensamkommande barn -0-11 795-11 795 4231 Boende Felix 1 ekb 0 6 482 6 482 4232 Boende Felix 2 ekb 0 5 313 5 313 4102 Migrationssamordning -0-0 0 4301 Administration omvårdnadsförvaltning 5 078 5 404 326 4311 Utbildningsverksamhet 183 133-50 4201 Adm omvårdnad 5 261 5 537 276 4303 Biståndsenheten 2 639 2 658 19 4304 Midgård Kost 7 496 7 514 18 4321 Adminstration Midgård 654 655 1 4337 Vaktmästare 0 433 433 4202 Bistånd/resurs/stödformer 10 789 11 260 471 4324 Adminstration Solvik 673 679 6 4333 Arbetsledare Solvik 970 1 213 243 4431 Äldreboende Solvik 23 837 23 972 135 4565 Resurs/Omvårdare 1 433 1 778 345 4203 Solvik 26 913 27 642 729 4325 Adminstration Hemvård 629 679 50 4334 Arbetsledare stöd i ordinärt boende 1 847 1 865 18 4461 Växelvård Midgård 4 146 4 181 35 4501 Trygghetslarm Hemvård -419 200 619 4557 Hemvård 25 235 25 475 240 4561 Hemvård natt 3 279 3 371 92 4601 Stödformer 2 809 2 827 18 4607 Dagverksamhet 3 217 3 267 50 4204 Stöd i ordinärt boende 40 743 41 865 1 123 4322 Adminisitration Psykiatri 651 662 11 4591 Psykiatri 3 691 3 743 52 4592 Kontaktpersoner Psykiatri 530 485-45 4595 Boendestöd 3 676 3 691 16 4205 Psykiatri 8 548 8 582 33 1020 Arbetsmarknadsenhet 1 794 1 367-427 1022 OSA - Yttre hemtjänst 1 028 2 443 1 415 1023 OSA - Övrigt 428 0-428 1025 OSA - Barnens Hus 789 529-260 1052 Cafeteria (gemensam) 296 374 77 4339 Administration AME 0 628 628 4539 Gnistan/Stegett 3 180 3 140-40 4206 Arbetsmarknadsenhet 7 515 8 480 965 4326 Arbetsledare LSS 948 1 030 82 4327 Adminstration LSS 663 666 3 4328 Arbetsledare LASS 471 474 3 4511 Ungdomsverksamhet 1 137 875-261 4512 Hattstugan 4 576 4 615 40 4514 Daglig verksamhet 4 998 5 539 541 4516 Stödboende Thule 2 965 3 027 62 4518 Kontaktpersoner LSS 832 833 0 4519 Övriga insatser LSS 3 402 3 282-120 4521 Stödboende Klockan 2 652 2 705 53 4522 Stödboende Manhem 2 768 2 754-14 4524 Stödboende Solstigen 4 638 4 503-135 4559 Personlig assistans 9 599 10 000 401 4207 LSS 39 649 40 303 655 4329 Adminstration Rehab/Sjuksköterskor 686 692 6 4335 Arbetsledare kortvård 481 485 4 4441 Kortvård 4 927 4 998 71 4562 Sjuksköterska 12 508 12 643 135 4603 Rehab 3 765 3 900 134 4208 Rehabilitering/SSK 22 368 22 718 350 4331 Administration Hellidshemmet 657 668 11 4336 Arbetsledare Hellidshemmet 482 488 6 4411 Äldreboende Hellidshemmet 9 598 9 539-58 4523 LSS-boende Hellidshemmet 3 190 3 071-119 4209 Hellidshemmet/LSS 13 926 13 766-161 4330 Administration Lindängen 622 648 26 4332 Arbetsledare Midgård 706 482-224 4401 Äldreboende Midgård 12 792 13 038 246 4421 Äldreboende Lindängen 7 297 7 066-231 4210 Midgård/Lindängen 21 416 21 234-182 237 496 240 733 3 237 9
Konto Konto(T) Budget 2015 Budget 2016 diff 1 000 5010 Fasta arvoden 281 288 7 5011 Sammanträdesarvoden 169 179 10 5012 Förlorad arbetsförtjänst 133 136 3 5521 Bilersättning, skattefria 6 6 0 5522 Bilersättning, skattepliktiga 3 3 0 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 1 1 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 191 192 1 5870 Personalrepresentation 11 11 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 10 10 0 9587 Personalrepresentation 7 7 0 9681 Fördelad kostnad - kopiering 20 20 0 9685 Fördelad kostnad - porto 160 160 0 9710 Represtentation 3 3 0 995 1 016 21 4001 Social- och omvårdnadsnämnd 1 1 0 7330 Larm och bevakning 100 1 931 1 831 100 1 931 1 831 4002 Medel för oförutsedda behov 100 1 931 1 831 4001 1 095 2 947 1 852 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser 98 98 0 7220 Annonsering 2 2 0 100 100 0 4004 Föreningsstöd 100 100 0 3110 Förrättnings- och granskningsavgifter -80-60 20 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser 110 110 0 4634 Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner 310 252-58 4635 Köp av huvudverksamhet fr landsting 0 120 120 4638 Köp av huvudverksamhet fr kommunalförbund 10 0-10 4702 IT-konsulter 0 7 7 4705 Tolkar 100 100 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 120 160 40 4711 Tillfälligt inhyrd personal 0 253 253 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 6 796 6 301-495 5022 Timlön semestervikarie 0 40 40 5521 Bilersättning, skattefria 25 33 8 5522 Bilersättning, skattepliktiga 0 18 18 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 0 4 4 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 2 150 1 993-157 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 0 13 13 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 465 430-35 5820 Sjuk och hälsovård 0 40 40 5870 Personalrepresentation 0 10 10 6010 Lokalhyror 12 42 30 6120 Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal 37 37 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 75 75 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 22 42 20 6410 Datorer 0 12 12 6413 Möbler och textilier 0 100 100 6431 Böcker och facklitteratur 0 10 10 6432 Tidningar och tidskrifter 0 7 7 6433 Ljudböcker o övrig digital media 0 30 30 6439 Övrigt böcker, tidningar och facklitteratur 0 2 2 6459 Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 0 1 1 6469 Övriga förbrukningsmaterial 0 6 6 6480 Terminalglasögon 0 3 3 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 30 26-4 6510 Kontorsmaterial 25 36 11 6550 Trycksaker 0 2 2 6601 Service- och underhållsavtal 20 20 0 6790 Övriga främmande tjänster 0 60 60 6810 Telekommunikation 5 41 36 6830 Datakommunikation 15 6-9 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 10 10 0 7052 Tåg- och bussresor 30 30 0 7053 Hotell och logi, Sverige 30 20-10 7101 Representation, extern 4 4 0 7109 Övrig representation 0 2 2 7220 Annonsering 20 65 45 7230 Reklam och information 0 1 1 7312 Försäkring, fordon 0 4 4 7313 Försäkring, olycksfall 0 6 6 7330 Larm och bevakning 20 20 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 5 0-5 8570 Bankkostnader 0 2 2 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 0 15 15 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 15 15 0 9650 Kontorsmaterial och trycksaker 0 3 3 9680 Fördelad kostnad - tele 51 51 0 9700 Transporter och resor 10 10 0 10 441 10 640 198 5810 Avgifter för kurser, mmm 57 70 13 021 Personalutbildning 57 70 13 9580 Personalsociala kostnader 86 86 0 051 Arbetsgivaren kallar 86 86 0 6740 IT-program inklusive licenser 339 394 55 501 ADB 339 394 55 4101 Socialförvaltning 10 923 11 190 266 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 40 40 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 485 1 511 26 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 470 475 5 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 0 3 3 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 102 103 1 6010 Lokalhyror 76 76 0 2 173 2 208 35 4103 Öppenvård 2 173 2 208 35 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 12 12 0 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 0-5 5870 Personalrepresentation 3 2-1 6010 Lokalhyror 5 5 0 7052 Tåg- och bussresor 3 3 0 7053 Hotell och logi, Sverige 3 3 0 629 Nätverksledare 31 25-6 4105 Nätverkslag 31 25-6 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 16 16 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 94 94 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 727 732 5 5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga 10 10 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 230 232 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 50 50-0 6010 Lokalhyror 224 224 0 6420 Pedagogiskt material 20 20 0 6431 Böcker och facklitteratur 3 3 0 6440 Livsmedel 2 2 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 5 5 0 6510 Kontorsmaterial 2 2 0 7102 Uppvaktningar, minnesgåvor 20 20 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 1 405 1 412 7 5810 Avgifter för kurser, mmm 9 9 0 021 Personalutbildning 9 9 0 4106 Familjecentralen (fr Bun, fd 3611) 1 414 1 421 7 6791 Provanalyser 41 41 0 41 41 0 4111 Provtagning/Analyser 41 41 0 5041 Uppdragstagare 575 554-21 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 331 268-63 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 181 175-6 1 087 997-90 4112 Kontakt-personer/familjer 1 087 997-90 5041 Uppdragstagare 157 157-0 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 73 73 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 49 49-0 279 279-0 4114 Särskild förordnad vårdnadshavare 279 279-0 3257 Ersättning enskilda -45-45 0 4631 Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser 1 566 1 300-266 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 135 135 0 5041 Uppdragstagare 1 814 1 700-114 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 1 092 1 075-17 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 570 534-36 6790 Övriga främmande tjänster 40 40 0 7350 Kundförluster 1 1 0 5 173 4 740-433 4121 Familjehemsvård barn 5 173 4 740-433 5041 Uppdragstagare 110 110-0 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 56 56 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 35 35-0 201 201-0 4125 Familjehemsvård vuxna Drog 201 201-0 3532 Driftbidrag från andra kommuner -16-16 0 4634 Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner 326 334 8 310 318 8 4131 Familjerådgivning 310 318 8 3591 Försörjningsstöd återbetalning -300-300 0 4511 Försörjningsstöd 7 900 6 800-1 100 7 600 6 500-1 100 4132 Försörjningsstöd 7 600 6 500-1 100 4631 Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser 0 600 600 0 600 600 4133 Familjerätt 0 600 600 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -17-20 -3 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 2 000 0-2 000 4636 Köp av huvudverksamhet fr staten 7 367 5 800-1 567 9 350 5 780-3 570 4151 Instutitionsvård barn, B o F-grupp 9 350 5 780-3 570 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -10-10 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 601 2 010 1 409 591 2 000 1 409 4155 Institutionsvård vuxna drog 591 2 000 1 409 4101 Socialförvaltning 39 274 36 400-2 874 3517 Statsbidrag från Migrationsverket -9 287-11 795-2 508 4511 Försörjningsstöd 10 0-10 4705 Tolkar 150 0-150 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 3 084 0-3 084 5022 Timlön semestervikarie 386 0-386 5027 OB 600 0-600 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 309 0-1 309 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 278 0-278 6010 Lokalhyror 1 152 0-1 152 6142 Hyra/leasing av personbussar, långtid 86 0-86 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 36 0-36 6440 Livsmedel 244 0-244 6469 Övriga förbrukningsmaterial 100 0-100 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 60 0-60 6790 Övriga främmande tjänster 10 0-10 6810 Telekommunikation 10 0-10 7052 Tåg- och bussresor 40 0-40 7330 Larm och bevakning 1 671 0-1 671 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 4 0-4 7620 Fordonsskatt 7 0-7 -50-11 795-11 745 5810 Avgifter för kurser, mmm 40 0-40 021 Personalutbildning 40 0-40 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 10 0-10 914 Ensamkommande flyktingbarn 10 0-10 4202 Ensamkommande barn -0-11 795-11 795 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 0 40 40 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 2 375 2 375 5022 Timlön semestervikarie 0 401 401 5026 Övertid 0 10 10 5027 OB 0 600 600 5028 Jour och beredskap 0 90 90 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 1 099 1 099 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 237 237 5870 Personalrepresentation 0 2 2 6010 Lokalhyror 0 1 045 1 045 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 0 50 50 6210 El 0 12 12 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 0 15 15 6280 Vatten och avlopp 0 8 8 6410 Datorer 0 6 6 6411 Kopieringsmaskiner och skrivare 0 5 5 6413 Möbler och textilier 0 15 15 6417 Köksutrustning 0 5 5 6419 Övriga förbrukningsinventarier 0 15 15 6440 Livsmedel 0 295 295 6459 Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 0 7 7 6461 Rengöringsprodukter 0 7 7 6469 Övriga förbrukningsmaterial 0 15 15 6601 Service- och underhållsavtal 0 10 10 6790 Övriga främmande tjänster 0 25 25 6810 Telekommunikation 0 5 5 6830 Datakommunikation 0 5 5 7312 Försäkring, fordon 0 12 12 7620 Fordonsskatt 0 6 6 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 0 25 25 0 6 442 6 442 5810 Avgifter för kurser, mmm 0 40 40 021 Personalutbildning 0 40 40 4231 Boende Felix 1 ekb 0 6 482 6 482 4519 Övriga bidrag till enskilda 0 70 70 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 0 50 50 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 2 325 2 325 5022 Timlön semestervikarie 0 406 406 5026 Övertid 0 10 10 5027 OB 0 336 336 5028 Jour och beredskap 0 90 90 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 1 002 1 002 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 216 216 5870 Personalrepresentation 0 3 3 6010 Lokalhyror 0 302 302 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 0 30 30 6210 El 0 4 4 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 0 15 15 6410 Datorer 0 6 6 6411 Kopieringsmaskiner och skrivare 0 5 5 6413 Möbler och textilier 0 15 15 6417 Köksutrustning 0 5 5 6419 Övriga förbrukningsinventarier 0 50 50 6440 Livsmedel 0 150 150 6459 Övrigt laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 0 8 8 6461 Rengöringsprodukter 0 5 5 6469 Övriga förbrukningsmaterial 0 40 40 6601 Service- och underhållsavtal 0 12 12 6790 Övriga främmande tjänster 0 60 60 6810 Telekommunikation 0 5 5 6830 Datakommunikation 0 5 5 7620 Fordonsskatt 0 3 3 0 5 228 5 228 5810 Avgifter för kurser, mmm 0 60 60 021 Personalutbildning 0 60 60 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 0 25 25 501 ADB 0 25 25 4232 Boende Felix 2 ekb 0 5 313 5 313 4102 Migrationssamordning -0-0 0 3531 Driftbidrag från landsting -230-207 23 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 3 3 0 4634 Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner 134 170 36 4636 Köp av huvudverksamhet fr staten 12 12 0 4705 Tolkar 2 2 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 35 35 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 693 2 750 57 5511 Traktamente, skattefria 10 10 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 852 870 18 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 184 188 4 6120 Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal 10 10 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 82 82 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 18 18 0 6419 Övriga förbrukningsinventarier 41 41 0 6510 Kontorsmaterial 35 35 0 6601 Service- och underhållsavtal 21 21 0 6740 IT-program inklusive licenser 60 120 60 6790 Övriga främmande tjänster 43 43 0 6810 Telekommunikation 20 20 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 0 10 10 7012 Varutransporter 10 2-8 7052 Tåg- och bussresor 10 10 0 7109 Övrig representation 5 5 0 7220 Annonsering 15 15 0 7312 Försäkring, fordon 5 5 0 7612 Kommunalförbund 1 1 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 16 36 20 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 31 31 0 9680 Fördelad kostnad - tele 24 24 0 9700 Transporter och resor 36 36 0 4 178 4 398 220 5810 Avgifter för kurser, mmm 60 60 0 021 Personalutbildning 60 60 0 9580 Personalsociala kostnader 474 580 106 051 Arbetsgivaren kallar 474 580 106 4702 IT-konsulter 66 66 0 6740 IT-program inklusive licenser 300 300 0 501 ADB 366 366 0 4301 Administration omvårdnadsförvaltning 5 078 5 404 326 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 150 133-17 7330 Larm och bevakning 33 0-33 183 133-50 4311 Utbildningsverksamhet 183 133-50 4201 Adm omvårdnad 5 261 5 537 276 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 0 20 20 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 850 1 877 27 5022 Timlön semestervikarie 30 0-30 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 595 594-1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 128 128-0 5870 Personalrepresentation 0 3 3 6419 Övriga förbrukningsinventarier 10 10 0 6510 Kontorsmaterial 5 5 0 6790 Övriga främmande tjänster 5 5 0 6810 Telekommunikation 6 6 0 7052 Tåg- och bussresor 5 5 0 2 634 2 653 19 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 4303 Biståndsenheten 2 639 2 658 19 3021 Måltidsersättning brukare -2 200-2 200 0 4644 Köp av stödverksamhet fr andra kommuner 0 28 28 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 699 2 711 12 5022 Timlön semestervikarie 550 551 1 5027 OB 228 228-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 100 1 104 4 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 238 239 1 6440 Livsmedel 4 350 1 722-2 628 6466 Engångsartiklar 330 330 0 6481 Skyddskor 10 10 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 10 10 0 6740 IT-program inklusive licenser 49 49 0 6790 Övriga främmande tjänster 2 2 0 7012 Varutransporter 395 395 0 7101 Representation, extern 2 2 0 7220 Annonsering 5 5 0 9306 Intern intäkt- social-och omvårdnadsnämnd -300-300 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 4 4 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 9760 Diverse kostnader 12 12 0 7 487 4 905-2 582 5810 Avgifter för kurser, mmm 9 9 0 021 Personalutbildning 9 9 0 6440 Livsmedel 0 2 600 2 600 555 Midgård kost, E-handel 0 2 600 2 600 4304 Midgård Kost 7 496 7 514 18 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 453 453 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 143 143 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 31 31 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 7052 Tåg- och bussresor 7 7 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 639 640 1 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4321 Adminstration Midgård 654 655 1 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 290 290 5026 Övertid 0 6 6 5111 Semesterlön 0 4 4 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 95 95 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 21 21 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 0 12 12 6482 Skyddskläder 0 2 2 7620 Fordonsskatt 0 2 2 7641 Bilbesiktiningsavgifter 0 1 1 0 433 433 4337 Vaktmästare 0 433 433 4202 Bistånd/resurs/stödformer 10 789 11 260 471 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 464 468 4 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 146 148 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 32 32 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 7052 Tåg- och bussresor 8 8 0 9680 Fördelad kostnad - tele 4 4 0 658 664 6 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4324 Adminstration Solvik 673 679 6 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 699 874 175 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 221 276 55 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 48 60 12 968 1 210 242 5810 Avgifter för kurser, mmm 2 3 1 021 Personalutbildning 2 3 1 4333 Arbetsledare Solvik 970 1 213 243 3021 Måltidsersättning brukare -2 460-2 480-20 3250 Hemvårdavgift -1 010-1 550-540 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -3 530-3 070 460 3520 Driftbidrag från AF -200-346 -146 4709 Övriga konsulter 5 5 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 16 114 16 374 260 5022 Timlön semestervikarie 2 747 2 501-246 5027 OB 2 412 2 488 76 5031 Anvisade beredskapsarbetare 329 441 113 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 6 832 6 897 65 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 1 476 1 489 13 6010 Lokalhyror 4 4 0 6454 Inkontinensartiklar 229 229 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 393 493 100 6510 Kontorsmaterial 15 15 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 133 133 0 6790 Övriga främmande tjänster 49 49 0 6792 Trygghetslarm 126 126 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 7012 Varutransporter 6 6 0 7101 Representation, extern 10 10 0 7220 Annonsering 8 8 0 7311 Försäkring, egendom 5 5 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 2 2 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 30 30 0 9580 Personalsociala kostnader 8 8 0 9680 Fördelad kostnad - tele 27 27 0 9760 Diverse kostnader 8 8 0 23 771 23 906 135 5810 Avgifter för kurser, mmm 66 66 0 021 Personalutbildning 66 66 0 4431 Äldreboende Solvik 23 837 23 972 135 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 034 1 284 250 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 327 406 79 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 71 88 17 577 Resursteam 1 433 1 778 345 4565 Resurs/Omvårdare 1 433 1 778 345 4203 Solvik 26 913 27 642 729 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 439 475 36 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 139 150 11 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 30 33 3 6810 Telekommunikation 2 2 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 2 2 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 614 664 50 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4325 Adminstration Hemvård 629 679 50 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 325 1 339 14 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 8 423 415 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 411 0-411 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 91 92 1 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 3 3 0 9680 Fördelad kostnad - tele 4 4 0 1 843 1 861 18 5810 Avgifter för kurser, mmm 4 4 0 021 Personalutbildning 4 4 0 4334 Arbetsledare stöd i ordinärt boende 1 847 1 865 18 3254 Avgifter kort- o växelvård inl kost -340-340 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 336 2 348 13 5022 Timlön semestervikarie 392 399 7 5027 OB 361 361 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 977 983 6 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 211 212 1 6454 Inkontinensartiklar 20 20 0 6466 Engångsartiklar 15 15 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 41 41 0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 41 41 0 6792 Trygghetslarm 62 70 8 9644 Livsmedel 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 5 5 0 9760 Diverse kostnader 5 5 0 4 131 4 166 35 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4461 Växelvård Midgård 4 146 4 181 35 3252 Avgifter trygghetslarm -600-600 0 6052 Serviceavtal 75 800 725 6410 Datorer 31 0-31 6419 Övriga förbrukningsinventarier 50 0-50 6790 Övriga främmande tjänster 10 0-10 6810 Telekommunikation 15 0-15 -419 200 619 4501 Trygghetslarm Hemvård -419 200 619 3250 Hemvårdavgift -1 070-1 070 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 13 550 13 862 313 5022 Timlön semestervikarie 2 257 2 357 100 5027 OB 1 785 1 835 50 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 5 587 5 710 123 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 1 202 1 233 31 6010 Lokalhyror 2 2 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 400 400 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 349 349 0 6454 Inkontinensartiklar 110 110 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 150 150 0 6510 Kontorsmaterial 5 5 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 130 130 0 6601 Service- och underhållsavtal 540 540 0 6790 Övriga främmande tjänster 60 60 0 6810 Telekommunikation 15 15 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 6 6 0 7101 Representation, extern 5 5 0 7220 Annonsering 5 5 0 7312 Försäkring, fordon 71 71 0 7620 Fordonsskatt 10 10 0 9306 Intern intäkt- social-och omvårdnadsnämnd 0-377 -377 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 8 8 0 9680 Fördelad kostnad - tele 10 10 0 25 186 25 426 240 5810 Avgifter för kurser, mmm 49 49 0 021 Personalutbildning 49 49 0 4557 Hemvård 25 235 25 475 240 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 697 1 758 61 5022 Timlön semestervikarie 287 299 12 5027 OB 381 374-7 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 748 769 21 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 162 166 4 3 274 3 366 92 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 4561 Hemvård natt 3 279 3 371 92 3029 Försäljningsmedel, ej momspliktiga, övrigt -79-79 0 3261 Ersättning resor (FÄO) -26-26 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 832 1 845 14 5041 Uppdragstagare 11 11 0 5111 Semesterlön 4 4 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 580 584 4 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 126 126 0 6010 Lokalhyror 46 46 0 6120 Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal 8 8 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 36 36 0 6210 El 2 2 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 10 10 0 6419 Övriga förbrukningsinventarier 92 92 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 6 6 0 6510 Kontorsmaterial 9 9 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6 6 0 6790 Övriga främmande tjänster 10 10 0 6810 Telekommunikation 6 6 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 36 36 0 7220 Annonsering 24 24 0 7330 Larm och bevakning 2 2 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 2 2 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 27 27 0 9680 Fördelad kostnad - tele 24 24 0 2 793 2 811 18 5810 Avgifter för kurser, mmm 16 16 0 021 Personalutbildning 16 16 0 4601 Stödformer 2 809 2 827 18 3021 Måltidsersättning brukare -60-60 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 852 1 868 16 5022 Timlön semestervikarie 297 318 21 5027 OB 98 98 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 680 691 11 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 148 149 1 6010 Lokalhyror 51 51 0 6145 Hyra/leasing av personbussar, korttid 56 56 0 6210 El 5 5 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 5 5 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 31 31 0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 1 1 0 6790 Övriga främmande tjänster 2 2 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 7101 Representation, extern 2 2 0 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 6 6 0 9644 Livsmedel 31 31 0 9680 Fördelad kostnad - tele 5 5 0 3 211 3 261 50 5810 Avgifter för kurser, mmm 6 6 0 021 Personalutbildning 6 6 0 4607 Dagverksamhet 3 217 3 267 50 4204 Stöd i ordinärt boende 40 743 41 865 1 123 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 235 478 243 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 74 151 77 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 16 33 17 325 662 337 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 235 0-235 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 75 0-75 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 16 0-16 585 Gnistan 326 0-326 4322 Adminisitration Psykiatri 651 662 11 3520 Driftbidrag från AF -55-55 0 4634 Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner 180 180 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 10 10 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 027 1 033 6 5031 Anvisade beredskapsarbetare 55 56 1 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 343 344 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 74 74 0 6010 Lokalhyror 275 277 2 6142 Hyra/leasing av personbussar, långtid 51 51 0 6210 El 46 46 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 15 15 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 41 41 0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 7 7 0 6810 Telekommunikation 3 3 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 2 2 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 13 13 0 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 8 8 0 9680 Fördelad kostnad - tele 4 4 0 2 100 2 110 10 5810 Avgifter för kurser, mmm 4 4 0 021 Personalutbildning 4 4 0 3021 Måltidsersättning brukare -34-34 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -26-26 0 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -61-61 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 1 708 1 750 42 581 Skämningsfors 1 587 1 629 42 4591 Psykiatri 3 691 3 743 52 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -2-2 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 40 43 3 5041 Uppdragstagare 227 180-47 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 194 194 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 71 70-1 530 485-45 4592 Kontaktpersoner Psykiatri 530 485-45 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -5-5 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 20 20 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 891 1 903 12 5022 Timlön semestervikarie 304 307 3 5027 OB 277 277 0 5028 Jour och beredskap 80 78-2 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 807 809 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 174 175 1 5810 Avgifter för kurser, mmm 7 7 0 6010 Lokalhyror 54 54 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 30 30 0 6210 El 8 8 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 6 6 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 3 3 0 6601 Service- och underhållsavtal 7 7 0 6810 Telekommunikation 2 2 0 7052 Tåg- och bussresor 2 2 0 7220 Annonsering 1 1 0 7312 Försäkring, fordon 2 2 0 7620 Fordonsskatt 3 3 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 3 676 3 691 16 4595 Boendestöd 3 676 3 691 16 4205 Psykiatri 8 548 8 582 33 4531 Bidrag till föreningar och stiftelser 300 250-50 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 981 711-270 5111 Semesterlön 15 15 0 5521 Bilersättning, skattefria 2 2 0 5522 Bilersättning, skattepliktiga 2 2 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 313 225-88 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 2 2 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 68 49-19 6419 Övriga förbrukningsinventarier 20 20 0 6540 IT-material 10 10 0 7052 Tåg- och bussresor 6 6 0 7053 Hotell och logi, Sverige 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 15 15 0 9710 Represtentation 5 5 0 1 744 1 317-427 5810 Avgifter för kurser, mmm 50 50 0 021 Personalutbildning 50 50 0 1020 Arbetsmarknadsenhet 1 794 1 367-427 3019 Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) -120-200 -80 3255 Avgift yttre hemtjänst behovsprövat -282-150 132 3520 Driftbidrag från AF -2 624-2 673-49 3590 Övriga bidrag -23-60 -38 3624 Tjänster till koncernföretag, momspliktig -30-100 -70 3630 Konsulttjänster av tillfällig art 0-300 -300 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 548 548 5031 Anvisade beredskapsarbetare 2 389 2 834 445 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 751 1 035 284 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 5 0-5 5680 Grupplivförsäkringar, KFA 3 0-3 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 163 217 54 5890 Övriga personalkostnader 20 20 0 6010 Lokalhyror 242 0-242 6149 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel, övrigt 24 24 0 6210 El 82 82 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 150 150 0 6280 Vatten och avlopp 6 6 0 6419 Övriga förbrukningsinventarier 80 80 0 6440 Livsmedel 3 3 0 6461 Rengöringsprodukter 15 15 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 85 170 85 6481 Skyddskor 20 20 0 6482 Skyddskläder 20 20 0 6489 Övrigt skyddsmaterial 10 10 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 20 20 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 60 110 50 6601 Service- och underhållsavtal 7 7 0 6790 Övriga främmande tjänster 0 220 220 6810 Telekommunikation 3 3 0 7312 Försäkring, fordon 15 15 0 7620 Fordonsskatt 25 27 2 9301 Intern intäkt - kommunstyrelse -132 0 132 9503 Fördelad kostnad - lokaler 0 250 250 9660 Reparation och underhåll av maskiner/inventarier 40 40 0 1 028 2 443 1 415 1022 OSA - Yttre hemtjänst 1 028 2 443 1 415 3520 Driftbidrag från AF -1 512 0 1 512 5031 Anvisade beredskapsarbetare 1 400 0-1 400 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 440 0-440 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 4 0-4 5680 Grupplivförsäkringar, KFA 1 0-1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 96 0-96 428 0-428 1023 OSA - Övrigt 428 0-428 3016 Kiosk och servering (moms 12%) -270-270 0 3019 Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) -97-97 0 3279 Övriga avgifter och ersättningar ej momspl -630-630 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -12-12 0 3520 Driftbidrag från AF -2 369-2 055 314 3590 Övriga bidrag -23-23 0 4705 Tolkar 3 3 0 4706 Handledning, utbildning, föreläsare och dylikt 2 2 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 306 1 974 1 668 5024 Timlön extra hjälp 46 45-1 5027 OB 21 21 0 5031 Anvisade beredskapsarbetare 2 379 220-2 159 5111 Semesterlön 11 11 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 761 694-67 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 6 6 0 5680 Grupplivförsäkringar, KFA 2 2 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 165 150-15 5830 Friskvård och fritidsverksamhet 1 1 0 5890 Övriga personalkostnader 20 20 0 6419 Övriga förbrukningsinventarier 5 5 0 6440 Livsmedel 35 35 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 70 70 0 6483 Arbetskläder 10 10 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 50 50 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 7220 Annonsering 20 20 0 7230 Reklam och information 15 15 0 7340 Brandskydd 1 1 0 9301 Intern intäkt - kommunstyrelse -1-1 0 9503 Fördelad kostnad - lokaler 250 250 0 9640 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 2 2 0 9670 Diverse främmande tjänster 3 3 0 784 524-260 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 1025 OSA - Barnens Hus 789 529-260 3016 Kiosk och servering (moms 12%) -380-380 0 3520 Driftbidrag från AF -229-235 -6 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 204 509 305 5022 Timlön semestervikarie 16 16-0 5025 Fyllnadstid 5 5 0 5031 Anvisade beredskapsarbetare 237 0-237 5111 Semesterlön 7 7 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 148 161 13 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 1 1 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 32 35 3 5890 Övriga personalkostnader 10 10 0 6413 Möbler och textilier 1 1 0 6419 Övriga förbrukningsinventarier 46 46 0 6432 Tidningar och tidskrifter 2 2 0 6440 Livsmedel 300 300 0 6460 Disk och torkmedel 3 3 0 6466 Engångsartiklar 7 7 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 13 13 0 6483 Arbetskläder 2 2 0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 9301 Intern intäkt - kommunstyrelse -160-160 0 9505 Fördelad kostnad - fastighetsskötsel underhåll 22 22 0 9670 Diverse främmande tjänster 1 1 0 9680 Fördelad kostnad - tele 1 1 0 291 369 77 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 1052 Cafeteria (gemensam) 296 374 77 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 439 439 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 139 139 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 30 30 5810 Avgifter för kurser, mmm 0 15 15 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 0 5 5 0 628 628 4339 Administration AME 0 628 628 3019 Försäljningsmedel, övrigt (moms 25%) -150-250 -100 3520 Driftbidrag från AF -1 590-1 000 590 4140 Trävaror mm 80 80 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 277 662-615 5031 Anvisade beredskapsarbetare 237 0-237 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 478 209-269 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 103 45-58 6010 Lokalhyror 387 392 5 6120 Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal 25 25 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 10 10 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 87 87 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 62 62 0 6790 Övriga främmande tjänster 70 70 0 1 076 392-684 3520 Driftbidrag från AF 0-326 -326 5031 Anvisade beredskapsarbetare 0 331 331 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 105 105 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 23 23 575 Visstidsanställning 0 133 133 3520 Driftbidrag från AF 0-687 -687 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 0 871 871 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 0 275 275 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 0 60 60 576 Tillsvidareanställning 0 519 519 3590 Övriga bidrag -400-400 0 4709 Övriga konsulter 760 760 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 628 631 3 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 198 200 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 43 43-0 5810 Avgifter för kurser, mmm 50 35-15 6010 Lokalhyror 457 463 6 6210 El 216 216 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 153 148-5 585 Gnistan 2 105 2 096-9 4539 Gnistan/Stegett 3 180 3 140-40 4206 Arbetsmarknadsenhet 7 515 8 480 965 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 680 739 59 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 215 233 18 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 46 51 5 6810 Telekommunikation 2 2 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 945 1 027 82 5810 Avgifter för kurser, mmm 3 3 0 021 Personalutbildning 3 3 0 4326 Arbetsledare LSS 948 1 030 82 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 456 459 3 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 145 145 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 32 32-0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6810 Telekommunikation 5 5 0 7052 Tåg- och bussresor 8 8 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 648 651 3 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4327 Adminstration LSS 663 666 3 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 332 334 2 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 105 106 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 22 23 1 6469 Övriga förbrukningsmaterial 2 2 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 468 471 3 5810 Avgifter för kurser, mmm 3 3 0 021 Personalutbildning 3 3 0 4328 Arbetsledare LASS 471 474 3 3021 Måltidsersättning brukare -20-20 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 285 10-275 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 395 395 0 5022 Timlön semestervikarie 80 83 3 5027 OB 25 25-0 5028 Jour och beredskap 7 7 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 160 161 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 35 35 0 6010 Lokalhyror 119 128 9 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 1 1 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 41 41 0 6810 Telekommunikation 2 2 0 7330 Larm och bevakning 1 1 0 9680 Fördelad kostnad - tele 4 4 0 1 135 873-261 5810 Avgifter för kurser, mmm 2 2 0 021 Personalutbildning 2 2 0 4511 Ungdomsverksamhet 1 137 875-261 3021 Måltidsersättning brukare -40-40 0 4634 Köp av huvudverksamhet fr andra kommuner 4 4 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 747 1 549-198 5022 Timlön semestervikarie 696 708 12 5027 OB 373 541 168 5028 Jour och beredskap 55 56 1 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 908 903-5 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 195 195-0 6010 Lokalhyror 188 250 62 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 47 47 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 6 6 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 71 71 0 6510 Kontorsmaterial 1 1 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 3 3 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 20 20 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 4 278 4 318 40 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 105 105 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 32 32 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 7 7 0 550 LSS avlösarservice 144 144 0 5041 Uppdragstagare 116 116 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 37 37-0 551 LSS korttidsvistelse 153 153 0 4512 Hattstugan 4 576 4 615 40 3021 Måltidsersättning brukare -60-60 0 3279 Övriga avgifter och ersättningar ej momspl -90-90 0 3625 Övriga tjänster externa -20-20 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 734 3 019 285 5022 Timlön semestervikarie 455 514 59 5027 OB 4 4 0 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 290 290 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 008 1 117 109 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 218 241 23 6010 Lokalhyror 187 251 64 6110 Hyra/lesing av arbetsmaskiner, inkl serviceavtal 1 1 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 5 5 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 31 31 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 42 42 0 6510 Kontorsmaterial 2 2 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 1 1 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 7101 Representation, extern 1 1 0 7340 Brandskydd 5 5 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 2 2 0 9500 Fördelad kostnad - personal 30 30 0 9644 Livsmedel 140 140 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 4 992 5 533 541 5810 Avgifter för kurser, mmm 6 6 0 021 Personalutbildning 6 6 0 4514 Daglig verksamhet 4 998 5 539 541 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -42-42 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 421 1 423 2 5022 Timlön semestervikarie 294 297 3 5027 OB 270 280 10 5028 Jour och beredskap 86 110 24 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 655 667 12 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 141 144 3 6010 Lokalhyror 56 57 1 6142 Hyra/leasing av personbussar, långtid 50 56 6 6210 El 4 4 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 12 12 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 4 4 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 2 2 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 7101 Representation, extern 1 1 0 7220 Annonsering 2 2 0 7330 Larm och bevakning 1 1 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 2 960 3 022 62 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 4516 Stödboende Thule 2 965 3 027 62 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 52 52 0 5041 Uppdragstagare 365 365 0 5531 Omkostnadsersättning, skattefri 300 300 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 115 115 0 832 833 0 4518 Kontaktpersoner LSS 832 833 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 392 392-0 5022 Timlön semestervikarie 120 120 0 5027 OB 24 24 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 169 170 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 37 37 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 400 215-185 1 143 958-185 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -146-150 -4 4631 Köp av huvudverksamhet fr föreningar o stiftelser 2 405 2 474 69 580 Hagastiftelsen 2 259 2 324 65 4519 Övriga insatser LSS 3 402 3 282-120 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -55-62 -7 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 346 1 356 10 5022 Timlön semestervikarie 275 283 8 5027 OB 203 240 37 5028 Jour och beredskap 73 73-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 600 600-0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 130 130 0 6010 Lokalhyror 50 55 5 6210 El 5 5 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 5 5 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 4 4 0 6810 Telekommunikation 6 6 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 2 2 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 2 647 2 700 53 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 021 Personalutbildning 5 5 0 4521 Stödboende Klockan 2 652 2 705 53 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -50-62 -12 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 342 1 348 6 5022 Timlön semestervikarie 274 280 6 5027 OB 257 245-11 5028 Jour och beredskap 92 88-4 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 622 621-1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 134 134 0 6010 Lokalhyror 73 76 3 6210 El 4 4 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 3 3 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 5 5 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 2 2 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 2 762 2 748-14 5810 Avgifter för kurser, mmm 6 6 0 021 Personalutbildning 6 6 0 4522 Stödboende Manhem 2 768 2 754-14 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -162-216 -54 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 636 2 576-60 5022 Timlön semestervikarie 433 430-3 5027 OB 286 286 0 5028 Jour och beredskap 87 90 3 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 088 1 070-18 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 235 231-4 6469 Övriga förbrukningsmaterial 20 20 0 6810 Telekommunikation 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 4 630 4 495-135 5810 Avgifter för kurser, mmm 8 8 0 021 Personalutbildning 8 8 0 4524 Stödboende Solstigen 4 638 4 503-135 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -50-65 -15 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 900 912 12 552 LSS 850 847-3 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -1 416-1 436-20 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -156-156 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 2 522 2 546 24 553 LASS 950 954 4 3561 Momsbidrag vid köp av ej skattepl verksamhet -19 0 19 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 500 400-100 560 Sjukvik hos privata utförare 481 400-81 4538 Bidrag till försäkringskassan för personlig assistent 8 565 8 000-565 561 Bidrag till försäkringskassan 8 565 8 000-565 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 27 26-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 8 8 0 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 2 2 0 577 Resursteam 37 37-0 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -1 536-1 450 86 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 690 743 53 5022 Timlön semestervikarie 115 126 11 5027 OB 96 96-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 285 305 20 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 62 66 4 5810 Avgifter för kurser, mmm 3 3-0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 4 4-0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 1 1-0 9500 Fördelad kostnad - personal 0 28 28 A02 A02-280 -67 213 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -2 990-3 031-41 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 182 1 198 16 5022 Timlön semestervikarie 198 156-42 5027 OB 153 153 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 485 477-8 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 105 103-2 5810 Avgifter för kurser, mmm 4 4 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 7 14 7 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 2 2-0 9500 Fördelad kostnad - personal 0 311 311 A03 A03-854 -601 253 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -1 821-1 849-28 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 830 966 136 5022 Timlön semestervikarie 138 164 26 5027 OB 184 184-0 5028 Jour och beredskap 49 50 1 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 380 432 52 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 82 93 11 5810 Avgifter för kurser, mmm 3 3 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 5 5-0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 1 1 0 9500 Fördelad kostnad - personal 0 38 38 A04 A04-148 99 247 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -1 906-1 941-35 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 120 1 224 104 5022 Timlön semestervikarie 187 191 4 5027 OB 178 178-0 5028 Jour och beredskap 40 40-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 482 484 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 104 105 1 5810 Avgifter för kurser, mmm 4 4 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 6 6 0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 2 2-0 A05 A05 216 305 88 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -2 536-2 580-44 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 466 1 468 2 5022 Timlön semestervikarie 244 250 6 5027 OB 253 253-0 5028 Jour och beredskap 50 51 1 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 638 639 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 137 137 0 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 5 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 8 8 0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 2 2 0 A06 A06 267 246-21 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -2 981-3 026-45 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 625 1 657 32 5022 Timlön semestervikarie 271 255-16 5027 OB 275 276 1 5028 Jour och beredskap 46 47 1 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 701 706 5 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 151 153 2 5810 Avgifter för kurser, mmm 6 6 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 9 9 0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 2 2 0 A07 A07 106 98-8 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -924 0 924 5022 Timlön semestervikarie 374 0-374 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 119 0-119 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 26 0-26 6469 Övriga förbrukningsmaterial 2 0-2 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 0 0 0 A08 A08-403 0 403 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -1 021-1 030-9 5022 Timlön semestervikarie 500 503 3 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 158 159 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 34 34-0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 2 2 0 6740 IT-program inklusive licenser 0 12 12 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 1 1-0 A09 A09-326 -319 7 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -110 0 110 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 82 0-82 5022 Timlön semestervikarie 14 0-14 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 30 0-30 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 6 0-6 6469 Övriga förbrukningsmaterial 0 0 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 0 0 0 A10 A10 22 1-21 3541 Ersättning från försäkringskassan, personlig assistent -2 376 0 2 376 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 302 0-1 302 5022 Timlön semestervikarie 221 0-221 5027 OB 263 0-263 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 568 0-568 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 122 0-122 5810 Avgifter för kurser, mmm 5 0-5 6469 Övriga förbrukningsmaterial 8 0-8 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 2 0-2 A11 A11 116 0-116 4559 Personlig assistans 9 599 10 000 401 4207 LSS 39 649 40 303 655 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 475 479 4 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 151 152 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 33 33 0 6810 Telekommunikation 4 4 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 7 7 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 671 677 6 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4329 Adminstration Rehab/Sjuksköterskor 686 692 6 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 347 349 2 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 109 111 2 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 24 24 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 481 485 4 4335 Arbetsledare kortvård 481 485 4 3254 Avgifter kort- o växelvård inl kost -470-470 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 2 838 2 877 39 5022 Timlön semestervikarie 453 464 11 5027 OB 451 451-0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 184 1 200 16 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 255 259 4 6454 Inkontinensartiklar 31 31 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 82 82 0 6510 Kontorsmaterial 4 4 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 61 61 0 6790 Övriga främmande tjänster 2 2 0 6810 Telekommunikation 2 2 0 7012 Varutransporter 6 6 0 7101 Representation, extern 3 3 0 7220 Annonsering 2 2 0 9600 Lokal- och maskinhyror, fastighetsservice 3 3 0 9680 Fördelad kostnad - tele 8 8 0 9760 Diverse kostnader 2 2 0 4 916 4 987 71 5810 Avgifter för kurser, mmm 11 11 0 021 Personalutbildning 11 11 0 4441 Kortvård 4 927 4 998 71 3519 Driftbidrag från staten, övriga -30-30 0 4645 Köp av stödverksamhet fr landsting 10 10 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 8 059 8 136 77 5022 Timlön semestervikarie 400 412 12 5027 OB 411 420 9 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 2 806 2 836 30 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 606 613 7 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 98 98 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 31 31 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 5 5 0 6510 Kontorsmaterial 2 2 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 13 13 0 6810 Telekommunikation 41 41 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 6 6 0 7101 Representation, extern 4 4 0 7220 Annonsering 5 5 0 7330 Larm och bevakning 5 5 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 5 5 0 9580 Personalsociala kostnader 11 11 0 12 488 12 623 135 5810 Avgifter för kurser, mmm 20 20 0 021 Personalutbildning 20 20 0 4562 Sjuksköterska 12 508 12 643 135 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 10 10 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 784 1 881 97 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 564 595 31 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 122 128 6 6120 Hyra/leasing inventarier, inkl serviceavtal 1 100 1 100 0 6141 Hyra/leasing av personbilar, långtid 36 36 0 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 10 10 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 20 20 0 6510 Kontorsmaterial 2 2 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 97 97 0 6810 Telekommunikation 1 1 0 7330 Larm och bevakning 4 4 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 7 7 0 3 761 3 896 134 5810 Avgifter för kurser, mmm 4 4 0 021 Personalutbildning 4 4 0 4603 Rehab 3 765 3 900 134 4208 Rehabilitering/SSK 22 368 22 718 350 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 455 463 8 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 144 147 3 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 31 32 1 6810 Telekommunikation 4 4 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 2 2 0 642 653 11 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4331 Administration Hellidshemmet 657 668 11 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 345 347 2 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 109 110 1 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 24 24 0 6490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 3 6 3 481 487 6 5810 Avgifter för kurser, mmm 1 1 0 021 Personalutbildning 1 1 0 4336 Arbetsledare Hellidshemmet 482 488 6 3021 Måltidsersättning brukare -850-850 0 3250 Hemvårdavgift -275-275 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -1 260-1 260 0 3520 Driftbidrag från AF 0-180 -180 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 6 395 6 259-136 5022 Timlön semestervikarie 1 025 1 064 39 5027 OB 930 950 20 5031 Anvisade beredskapsarbetare 0 165 165 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 2 642 2 669 28 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 570 576 6 6454 Inkontinensartiklar 79 79 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 148 148 0 6510 Kontorsmaterial 2 2 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 31 31 0 6790 Övriga främmande tjänster 5 5 0 6792 Trygghetslarm 85 85 0 6810 Telekommunikation 5 5 0 7011 Persontransporter, bl a skolskjuts 3 3 0 7101 Representation, extern 5 5 0 7220 Annonsering 3 3 0 7330 Larm och bevakning 20 20 0 9680 Fördelad kostnad - tele 11 11 0 9760 Diverse kostnader 5 5 0 9 579 9 520-58 5810 Avgifter för kurser, mmm 19 19 0 021 Personalutbildning 19 19 0 4411 Äldreboende Hellidshemmet 9 598 9 539-58 3021 Måltidsersättning brukare -220-220 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -340-340 0 4633 Köp av huvudverksamhet fr övriga företag 5 5 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 1 998 1 927-71 5022 Timlön semestervikarie 333 328-5 5027 OB 308 300-8 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 834 805-29 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 180 174-6 6261 Drivmedel (bensin och diesel) 10 10 0 6454 Inkontinensartiklar 10 10 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 46 46 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 4 4 0 6790 Övriga främmande tjänster 3 3 0 6810 Telekommunikation 2 2 0 7330 Larm och bevakning 4 4 0 7619 Övriga avgifter, bl a medlemsavgifter 4 4 0 9680 Fördelad kostnad - tele 3 3 0 3 184 3 065-119 5810 Avgifter för kurser, mmm 6 6 0 021 Personalutbildning 6 6 0 4523 LSS-boende Hellidshemmet 3 190 3 071-119 4209 Hellidshemmet/LSS 13 926 13 766-161 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 438 457 19 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 139 145 6 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 30 31 1 607 633 26 5810 Avgifter för kurser, mmm 15 15 0 021 Personalutbildning 15 15 0 4330 Administration Lindängen 622 648 26 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 507 347-160 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 160 110-50 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 36 24-12 5810 Avgifter för kurser, mmm 3 1-2 706 482-224 4332 Arbetsledare Midgård 706 482-224 3021 Måltidsersättning brukare -1 280-1 280 0 3250 Hemvårdavgift -473-473 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -1 900-1 800 100 3520 Driftbidrag från AF -320-320 0 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 8 547 8 631 84 5022 Timlön semestervikarie 1 292 1 306 14 5027 OB 1 496 1 496-0 5031 Anvisade beredskapsarbetare 335 342 7 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 3 691 3 724 33 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 797 804 7 6454 Inkontinensartiklar 121 121 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 207 207 0 6510 Kontorsmaterial 5 5 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 77 77 0 6790 Övriga främmande tjänster 15 15 0 6792 Trygghetslarm 98 98 0 6810 Telekommunikation 2 2 0 7012 Varutransporter 5 5 0 7101 Representation, extern 5 5 0 7220 Annonsering 3 3 0 7311 Försäkring, egendom 3 3 0 9416 Fördelad kostnad - socialadministration 10 10 0 9680 Fördelad kostnad - tele 22 22 0 9760 Diverse kostnader 5 5 0 12 762 13 008 246 5810 Avgifter för kurser, mmm 30 30 0 021 Personalutbildning 30 30 0 4401 Äldreboende Midgård 12 792 13 038 246 3021 Måltidsersättning brukare -615-615 0 3250 Hemvårdavgift -216-216 0 3410 Bostads- och lokalhyror, ej momspliktig -900-850 50 5021 Månadslön heltids-/deltidsanställda 4 599 4 538-60 5022 Timlön semestervikarie 906 763-143 5027 OB 810 810 0 5610 Lagstadgad arbetsgivaravgift 1 997 1 933-64 5720 Förändring pensionsskuld (kalk KP) 430 417-13 6454 Inkontinensartiklar 71 71 0 6469 Övriga förbrukningsmaterial 131 131 0 6600 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 31 31 0 6810 Telekommunikation 5 5 0 7012 Varutransporter 3 3 0 7101 Representation, extern 3 3 0 7220 Annonsering 2 2 0 7330 Larm och bevakning 3 3 0 9644 Livsmedel 5 5 0 9680 Fördelad kostnad - tele 10 10 0 9760 Diverse kostnader 3 3 0 7 278 7 047-231 5810 Avgifter för kurser, mmm 19 19 0 021 Personalutbildning 19 19 0 4421 Äldreboende Lindängen 7 297 7 066-231 4210 Midgård/Lindängen 21 416 21 234-182 237 496 240 733 3 237 10