Detaljbudget 2018 Kommunstyrelse

Transkript

1 Detaljbudget 2018 Kommunstyrelse Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Budget Ekonomienheten Kommunstyrelsen Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Ekonomienheten Hösten 2018 Dokumentet gäller för Samtliga verksamheter

2 .

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGETSKRIVELSER 2018 EKONOMISKT SAMMANDRAG 2018 (drift) Kommunledning, kommunledningskontor Kommunal utveckling Omsorg Utbildning INVESTERINGSBUDGET 2018 ANSVARSOMRÅDE OCH EKONOMISKT ANSVAR 2018 VERKSAMHETSINDELNING INTERNHYRA LOKALER/ANLÄGGNINGAR 2018 INTERNPRIS STÄDVERKSAMHET 2018 Sid

4 .

5 BUDGETSKRIVELSER

6 BUDGETSKRIVELSER

7 BUDGETSKRIVELSER

8 BUDGETSKRIVELSER

9 BUDGETSKRIVELSER

10 BUDGETSKRIVELSER

11 BUDGETSKRIVELSER

12 .

13 EKONOMISKT SAMMANDRAG KOMMUNSTYRELSE 2018 (drift) Anslag (Nivå för anslagsbindning med fet stil) Kommunstyrelse Ks politisk verksamhet Kommunförvaltning Budget 2018, tkr Kommunledningskontor varav Kommunledningskontor Ks politisk verksamhet Kommunal utveckling varav Kollektivtrafik Näringsliv och samhälle Arbetsmarknad Turism 362 Kultur och bibliotek Fritid Fastigheter 589 varav bruttokostnad nettokostnad 589 Kommunal teknik varav avfallshantering 0 va-hantering 0 gator och vägar Måltider 0 Övrigt inom Kommunal utveckling 434 Omsorg varav Överförmyndarverksamhet 445 Handikappomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Flyktingverksamhet 0 Gemensamt omsorg Utbildning varav Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritidshem Gymnasium & vuxenutbildning Gemensamt för Utbildning

14 .

15 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1100 Kommunstyrelse Fasta arvoden Sammanträdes- och förrättningsarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Telefoner och mobiler Övrigt förbrukningsmaterial Fast telefoni Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Extern representation Ansvarsförsäkring IT-drift IT-drift IT-drift Medlemsavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Kommunstyrelse KS förfogande Övriga bidrag KS förfogande Medlemsavgift kommunförbundet Medlemsavgifter Medlemsavgift kommunförbundet Näringslivspris Övriga bidrag Näringslivspris Lotteritillstånd Lotteritillstånd Tillfälliga spec.uppdrag, förmyndare,artister Lagstadgade arbetsgivaravgifter Lotteritillstånd

16 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1130 Kostnader för högskola Övriga bidrag till enskilda Övriga bidrag Kostnader för högskola Kontorsvaror (transaktion) Kontorsmaterial Kontorsmaterial Kontorsvaror (transaktion) Länssamverkan funktionshindrade Övriga främmande tjänster Länssamverkan funktionshindrade Lönebidrag till föreningar Övriga bidrag Lönebidrag till föreningar Företagshälsovård Hälsovård för personal Företagshälsovård Förslagsverksamhet Förslagsverksamhet Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avg.bestämd ålderspension Förslagsverksamhet Arbetsmiljöutbildning och jämställdhetsarbete Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Arbetsmiljöutbildning och jämställdhetsarbete Central facklig verksamhet Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avg.bestämd ålderspension Kontorsmaterial IT-drift IT-drift IT-drift Central facklig verksamhet

17 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1146 Veterangåvor m.m årsgåva, avgångsgåva, uppvaktning Veterangåvor m.m Friskvårdssatsning Bilersättningar, skattefria Skattefria ersättningar träningsbidrag Övrigt förbrukningsmaterial Hälsovård för personal Badavgifter Träningsavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildning Friskvårdssatsning Medarbetarenkät Övriga konsulter Medarbetarenkät Central administration Övrig försäljning, momspliktig Intäkt för kopiering, ej momspliktig Övrig försäljning, ej momspliktig Intäkt lokalhyror, ej momspliktiga Intäkt lokalhyror, ej momspliktiga Intäkt lokalhyror, ej momspliktiga Intäkt lokalhyror, ej momspliktiga Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, inve Lokalhyror, kostnad Lokalvård El, mindre rep och underhåll Hyra/leasing av kopieringsmaskiner och skrivare Hyra/leasing av kaffeautomater Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Böcker inkl facklitteratur Tidningar, tidskrifter Livsmedel Personalkaffe/-te Övrigt förbrukningsmaterial Kontorsmaterial IT-material Trycksaker Fast telefoni Porto Extern representation Intern representation årsgåva, avgångsgåva, uppvaktning forts. nästa sida 17

18 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 7220 Annonsering Platsannonser Reklam- och informationsmaterial forts. från f.g. sida 7311 Ansvarsförsäkring Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Övriga konsulter Hälsovård för personal Övriga främmande tjänster Medlemsavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Central administration Kommunväxel/reception Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Försäljning av verksamhet, momspliktig Fast telefoni Växel, anslutnings- och teleinstallation Larm, bevakning IT-drift IT-drift IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avskrivning maskiner och inventarier Kommunväxel/reception IT-kostnader, Kommunledningskontor Ansvarsförsäkring IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhåll Licens dataprogram, årsavgift/underhåll Licens dataprogram, årsavgift/underhåll Licens dataprogram, årsavgift/underhåll Licens dataprogram, årsavgift/underhåll Övriga konsulter IT-kostnader, Kommunledningskontor

19 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1154 Hyrbilar Fordons- och maskinhyror, intäkt, ej momspliktiga Övrigt förbrukningsmaterial Rep och underhåll bilar och transportmedel Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Fordonsförsäkring Självrisker Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar Räntekostnader Hyrbilar Kommunchef Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Fast telefoni Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Extern representation Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Kommunchef Rehabilitering, Kommunledningskontor Hälsovård för personal Rehabilitering, Kommunledningskontor

20 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1158 Kommunnät IT Intäkt månadsavgift Norsjonet Intäkt övriga taxor och avgifter affärsverksamhet, mom Intäkt nätavgift datakommunikation Investeringsbidrag Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Lokalhyror, kostnad Lokalhyror, kostnad El, mindre rep och underhåll El Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Tidningar, tidskrifter Rep och underhåll maskiner och inventarier Datakommunikation (telekostnad vid dataöverföring) Ansvarsförsäkring IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, engångsavgift Övriga tjänster för administrativt stöd IT-konsulter Övriga konsulter Maskintjänster Medlemsavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar Räntekostnader Kommunnät IT IT drift Övrig försäljning, ej momspliktig Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör IT-material Service IT-utrustning Datakommunikation (telekostnad vid dataöverföring) Datakommunikation (telekostnad vid dataöverföring) Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad IT-konsulter Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader IT drift

21 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1164 IT-enhet Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Skyddskläder Fast telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inkö Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Hotell och logi, Sverige Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Kanslienhet Lönebidrag Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, in Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Terminalglasögon, arbetsglasögon Fast telefoni Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Kanslienhet

22 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1166 Ekonomienhet Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Terminalglasögon, arbetsglasögon Kontorsmaterial Växel, anslutnings- och teleinstallation Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Övriga tjänster för administrativt stöd Övriga avgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Räntekostnader för leverantörsskulder (jmf konto 7618) Bankkostnader Övriga finansiella kostnader Ekonomienhet Personalenhet Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Terminalglasögeon, arbetsglasögon Växel, anslutnings- och teleinstallation Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Övriga konsulter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Personalenhet

23 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1174 Strateg Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, in Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Fast felefoni, (abonnemang, samtalskostnad) Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belop IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Strateg Kanslichef och Stabchef IT Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, inve Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Fast telefoni Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Extern representation IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Kanslichef och Stabchef IT

24 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1176 Ekonomichef och Stabchef HR Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Terminalglasögon, arbetsglasögon Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Hotell och logi, Sverige Extern representation IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Ekonomichef och Stabchef HR Rekrytering nyinflyttade Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc) Extern representation Reklam- och informationsmaterial Övriga tjänster för administrativt stöd Övriga främmande tjänster Rekrytering nyinflyttade Medel utvecklingsprojket Anläggningsbidrag (investering och skötsel) Medel utvecklingsprojket P1541 Civilförsvar Driftbidrag Böcker inkl facklitteratur Trycksaker Resebiljetter Annonsering Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar P1541 Civilförsvar Totalt Kommunledningskontor

25 KOMMUNAL UTVECKLING 1126 Varuhemsändning Driftbidrag Övriga bidrag Varuhemsändning Torgplatser Torgplatsavgifter El Torgplatser Lokal landsbygdstrafik Köp av huvudverksamhet Lokalhyror, kostnad Lokalvård Övriga främmande tjänster Lokal landsbygdstrafik Folkhälsofrågor Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) OB (obekväm arbetstid) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Trycksaker Mobil telefoni Växel, anslutnings- och teleinstallation Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Extern representation Annonsering Övriga konsulter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Folkhälsofrågor Arbetsmarknadsåtgärder Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) PAN-anställningar samt feriepraktik Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter forts. nästa sida 25

26 KOMMUNAL UTVECKLING 7100 Extern representation forts. från f.g. sida 7220 Annonsering Olyksfallsförsäkring IT-drift IT-drift IT-drift Arbetsmarknadsåtgärder Näringslivsenhet Övriga bidrag Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter Extern representation Trivselpeng Annonsering Reklam- och informationsmaterial Inkasso- och kreditupplysningstjänster IT-drift IT-drift IT-drift IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Näringslivsenhet Turistbyrå Köp av huvudverksamhet Förbrukningsinventarier, lokaltillbehör Turistbyrå Turismutveckling Övrigt förbrukningsmaterial Trycksaker Annonsering Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar Räntekostnader Turismutveckling

27 KOMMUNAL UTVECKLING 1300 Drift Bastuträskterminalen Övrig försäljning, momspliktig Intäkt Markhyror och arrenden m.m., momspliktiga Investeringsbidrag Övriga fastighetskostnader Datakommunikation (telekostnad vid dataöverförin Ansvarsförsäkring Fastighetsförsäkring Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Drift Bastuträskterminalen Verksamhetschef, Kommunal utveckling Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Traktamenten, skattefria Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Hotell och logi, Sverige Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Verksamhetschef, Kommunal utveckling Utbildning/fortbildning, Kommunal utveckling Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Utbildning/fortbildning, Kommunal utveckling Rehabilitering, Kommunal Utveckling Hälsovård för personal Rehabilitering, Kommunal Utveckling

28 KOMMUNAL UTVECKLING 1521 Avdelningschef Tillväxt Månadslön, heltids-/deltidsanställda Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Kontorsmaterial Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avdelningschef Tillväxt Avdelningschef Teknik Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Böcker inkl facklitteratur Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Kontorsmaterial Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej ink Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avdelningschef Teknik

29 KOMMUNAL UTVECKLING 1523 Avdelningschef Fritid och service Försäljning av verksamhet, momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda OB (obekväm arbetstid) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Kontorsmaterial Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej ink Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avdelningschef Fritid och service Avdelningschef Kultur och folkhälsa Månadslön, heltids-/deltidsanställda Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Kontorsmaterial Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avdelningschef Kultur och folkhälsa

30 KOMMUNAL UTVECKLING 1525 Avdelningschef Måltid Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Traktamenten, skattefria Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Kontorsmaterial Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Extern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avdelningschef Måltid Teknisk administration fastighet Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) Hotell och logi, Sverige Fordonsförsäkring IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Teknisk administration fastighet

31 KOMMUNAL UTVECKLING 1550 Inköpssamordning Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AGS, TGA) Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Mobil telefoni Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Resebiljetter IT-drift IT-drift IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Inköpssamordning Skogshantering Intäkt Markhyror och arrenden m.m., momspliktiga Övriga främmande tjänster Räntekostnader Skogshantering Markreserv Markhyror och arrenden m.m., momspliktiga Fastighetsskatt och fastighetsavgift Räntekostnader Markreserv Teknisk servicepersonal, gator och vägar Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Jour och beredskap Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Arbetskläder Skyddsmaterial Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Fordonsförsäkring Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Teknisk servicepersonal, gator och vägar

32 KOMMUNAL UTVECKLING 3028 Maskinister va-verk Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Jour och beredskap Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalvård Personalkaffe/-te Arbetskläder Skyddsmaterial Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej ink Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Fordonsförsäkring Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Tillfälligt inhyrd personal Maskinister va-verk Ismaskin Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Rep och underhåll maskiner och inventarier Fordonsförsäkring Ismaskin Spårmaskin Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Lokalhyror, kostnad Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll maskiner och inventarier Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsförsäkring Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Spårmaskin Volvo lastbil Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Gator och vägar, mindre rep och underhåll Rep och underhåll bilar och transportmedel Rep och underhåll bilar och transportmedel Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Fordonsförsäkring Diverse skatter och offentliga avgifter Volvo lastbil

33 KOMMUNAL UTVECKLING 3041 Skolmåltider, Norsjö Försäljning måltider Lokalhyror, kostnad Lokalvård IT-drift IT-drift IT-drift Skolmåltider, Norsjö Skolmåltider, Bastuträsk Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder IT-drift IT-drift IT-drift Miljöavgifter Skolmåltider, Bastuträsk Köket Solstrålen Försäljning måltider, extern Försäljning måltider via löneavdrag Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lön till timanställda OB (obekväm arbetstid) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Lokalvård Hyra/leasing av kaffeautomater Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtals Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redov Arbetskläder Kontorsmaterial Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Trivselpeng IT-drift forts. nästa sida 33

34 KOMMUNAL UTVECKLING 7431 IT-drift forts. från f.g. sida 7431 IT-drift Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad Övriga tjänster för administrativt stöd Lastnings- och frakttjänster Miljöavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Köket Solstrålen Måltidsverksamhet förskolan Droppen Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Bilersättningar, skattefria Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AGS, TGA) Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Miljöavgifter Måltidsverksamhet förskolan Droppen Måltidsverksamhet förskolan Kotten Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial Arbetskläder Miljöavgifter Måltidsverksamhet förskolan Kotten Mottagningskök förskolor Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AGS, TGA) Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Miljöavgifter Akt 5700 Mottagningskök Svalan/Spåret, Bsk 0 34

35 KOMMUNAL UTVECKLING 3056 Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AGS, TGA) Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Miljöavgifter Akt 5701 Mottagningskök Myrstacken Försäljning måltider Månadslön, heltids-/deltidsanställda (enligt AB) Lön till timanställda (enligt AB) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal (AGS, TGA) Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Livsmedel Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Miljöavgifter Akt 5702 Mottagningskök Spjuvern Mottagningskök förskolor Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidrag Föreningsstöd Anläggningsbidrag (investering och skötsel) Anläggningsbidrag (bad- och rastplatser) Lokalbidrag Lokalt aktivitetsstöd Främjande- och korpbidrag Startbidrag Övriga bidrag El Föreningsstöd Fritidsfiske Övriga bidrag Fritidsfiske

36 KOMMUNAL UTVECKLING 3063 Lokaler, allmän fritidsverksamhet Lokalhyror, ej momspliktiga Lokalhyror Lokalvård Lokaler, allmän fritidsverksamhet Servicepersonal, Fastigheter Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, in Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Hyra/leasing av kaffeautomater Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Servicepersonal, Fastigheter Servicepersonal, Omsorg Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Kontorsmaterial Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) forts. nästa sida 36

37 KOMMUNAL UTVECKLING 6920 Fordonsskatt forts. från f.g. sida 7111 Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Servicepersonal, Omsorg Verksamhetsvaktmästare, Utbildning Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Verksamhetsvaktmästare, Utbildning Städverksamhet Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Rep och underhåll maskiner och inventarier Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Intern representation (kom ihåg deltagarlista och belo Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Övriga tjänster för administrativt stöd Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Städverksamhet

38 KOMMUNAL UTVECKLING 3090 Servicepersonal, Verkstad/traktor Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, in Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Fast bränsle och gas Hyra/leasing av kaffeautomater Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Miljöavgifter Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Servicepersonal, Verkstad/traktor Servicepersonal, Park Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Inköp av maskiner, transportmedel och inventarier, in Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Månadslön, heltids-/deltidsanställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Lokalhyror, kostnad Hyra/leasing av kaffeautomater Telefoner och mobiler (inköp utrustning - ej samtalsko Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Arbetskläder Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Mobil telefoni (abonnemang, samtalskostnad, ej inköp Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Trivselpeng Fordonsförsäkring IT-drift Avgift för kurser, konferenser, utbildningar Avskrivning maskiner och inventarier Servicepersonal, Park

39 KOMMUNAL UTVECKLING 3095 Traktor Wille Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Järn-, stål- och metallvaror Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Lokalhyror, kostnad Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsförsäkring Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Traktor Wille Traktor New Holland Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Lokalhyror, kostnad Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsskatt Fordonsförsäkring Avskrivning maskiner och inventarier Räntekostnader Traktor New Holland Traktor Bastuträsk Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Rep och underhåll maskiner och inventarier Rep och underhåll bilar och transportmedel Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsförsäkring Traktor Bastuträsk Maskiner, inventarier park Försäljning av verksamhet, ej momspliktig Lokalhyror, kostnad Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisa Rep och underhåll maskiner och inventarier Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) Fordonsförsäkring Maskiner, inventarier park