TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Åtgärder för budgetutfall i balans I uppföljningsrapport 1, 2015-04-30 redovisar nämnden ett prognostiserat underskott på 5,1 Mkr på helårsbasis. Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar och tillfällig vistelse inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan beviljad och utförd tid i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är personalkostnaderna höga som resultat av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt extrainsatser hos enskilda brukare. Inom funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och sälj på grund av externt köpta gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för köpt vård och boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av ett positivt resultat på utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre utsträckning skett i egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses inom arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter inte faller ut i den utsträckning som förväntats. Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans. Sektor Arbete, trygghet och omsorgs beslutsförslag till Omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden 1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden noterar sektorns beslut om ytterligare restriktivitet för kurser och konferenser samt inköp. 2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet gällande reinvesteringar. 3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om restriktivitet för beslut om dubbelt boende i samband med vård. 4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om att öka hemtagningstakten av externt köpta platser för vård och boende vilket ska ge ytterligare kostnadsminskning med 1,5 mkr. 5. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Ale aktivitetscenter. 6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla Alevira. 7. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta OSA - och lönebidragsanställningar. 8. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avstå anställningsformer via Arbetsförmedlingen som genererar kostnader för kommunen.
2(5) 9. Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla den öppna dagverksamheten inom äldreomsorgen. 10. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avveckla insatsen anhörigbidrag. 11. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten demenssjuksköterska. 12. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med BPSD och Senior Alert. 13. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att begränsa användandet av intjänade stimulansmedel avsedda för kvalitetsarbetet med värdegrund inom äldreomsorgen. 14.Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ta bort tjänsten metodutvecklare inom äldreomsorgen. 15. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avsluta samarbetsavtal angående personligt ombud. 16. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda alternativen att lägga ut all hemtjänst på externa utförare eller att avsluta hemtjänst enligt LOV så att all hemtjänst utförs av den kommunala hemtjänsten. Nämnden önskar redovisning vid nästa sammanträde den 2015-06-11. 17. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar till sektorn att utreda akutboende 18. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag att förändra och utveckla trygg hemgångs-teamet. Lisbeth Tilly Sektorchef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Lisbeth Tilly, sektor Arbete, trygghet och omsorg 2015-05-20 Ärendet expedieras efter beslut till: För vidare hantering Kommunstyrelsen För kännedom Sektorchef ATO Verksamhetschefer ATO
3(5) Bakgrund Vid uppföljning per februari och mars visades underskott för vissa verksamheter inom sektor arbete, trygghet och omsorg (ATO). I uppföljningsrapport 1 konstateras ett utfall för perioden på 155,5 Mkr och budget för perioden 151,9 Mkr. Förväntat årsresultat -5,1 Mkr. Bland annat har kostnaderna inom äldreomsorgen för betalningsansvar och tillfällig vistelse inom äldreomsorgen varit omfattande. Dessutom är differensen mellan beviljad och utförd tid i hemtjänsten fortsatt stor. Inom Funktionshinder är personalkostnaderna höga som resultat av avsaknad flextidsavtal, hög sjukfrånvaro samt extrainsatser hos enskilda brukare. Inom funktionshinder återfinns nya ärenden inom köp och sälj på grund av externt köpta gymnasieplatser. Inom Individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för köpt vård och boende högt i förhållande till budget, men vägs delvis upp av ett positivt resultat på utförarenheten för ensamkommande ungdomar, där placeringar i högre utsträckning skett i egen regi samt familjehem. Även ett prognostiserat underskott kan ses inom arbetsmarknadsenheten till följd av höga personalkostnader samt att förväntade intäkter inte faller ut i den utsträckning som förväntats. Nämnden har till följd av detta ett ansvar att vidta åtgärder för ett budgetutfall i balans enligt antagna riktlinjer. Nedan följer en sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna åtgärder som sektorn tagit fram. Sektorn överlämnar till nämnden att ta ställning till åtgärder för budgetutfall i balans. Sammanställning av vidtagna åtgärder samt föreslagna åtgärder Pågående aktiviteter inkluderade i prognos om - 5,1 Mkr helår 2015 (tkr) Stopp kurs- och konferens samt inköp Bostad 1 Ökade ansökningar/anmälan BoU och vuxen Ale Rehab, uppsagt avtal Solhaga By Dagvård dementa, ökning från 20->27 Betalningsansvar Sänkt bemanning SAS-anställda, 5 tjänster Stopp uppstart barnboende Utökning inom ram Fyrkanten, Ljuspunkten Centralt IFO IFO HS ÄO ÄO ÄO/
4(5) Förslag ytterligare åtgärder (tkr) 2015 2016 Restriktivitet reinvesteringar Centralt 0 300 Stopp kurs- och konferens samt inköp Centralt 500 0 Restriktioner dubbelboende IFO 150 400 Hemtagning (Bostad 1, träningslägenhet mm) IFO 1 500 500 Avveckling Ale aktivitetscenter IFO 300 0 Avveckling Alevira IFO 200 150 Uppsägning av lönebidrags- och offentligt skyddad anställning (OSA)- anställda IFO 300 0 Ej anställa via AF som genererar kostnader IFO 300 0 Försäljning tjänster AME IFO 500 0 Öppen dagverksamhet HS 250 450 Borttag av anhörigbidrag HS 100 200 Trygg hemgång (förändrat genomförande) HS 500 0 Borttag av demenssjuksköterska 80% HS 150 300 Stopp i kvalitetsarbete, Senior Alert mm HS 1 000 0 Trygg hemgång, betalningsansvar ÄO 0 0 Borttag av metodutvecklare ÄO 250 500 Stopp i kvalitetsarbete, värdegrundsutbildning ÄO 500 0 Borttag personligt ombud 0 300 Summa 6 500 3 100 Utöver detta önskar sektorn få i uppdrag att utreda alternativen att avveckla den kommunala hemtjänsten och lägga ut den på externa utförare eller att avveckla hemtjänst enligt LOV och lägga allt utförande på den kommunala hemtjänsten med fasta budgetar.
5(5) Sektorn önskar även uppdrag från nämnden att förändra och utveckla trygg hemgångs-teamet samt utreda införande av akutboende för enskilda individer inom vuxenenheten. Sektorns bedömning Sektorn har efter noga övervägande tagit fram förslagen ovan att ta ställning till. Sektorn överlämnar till nämnden att besluta om åtgärder för budgetutfall i balans.