Förslag till beslut - Torshälla stads nämnds delårsrapport 2 April augusti 2019

Kommunstyrelsen 2019-09-10 Kommunledningskontoret Välfärd TSN/2019:58 Suzan Östman Bäckman 016-710 21 02 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Torshälla stads nämnds delårsrapport 2 April augusti 2019 Förslag till beslut Delårsrapport 2, april till augusti 2019, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Delårsrapport 2 för 2019 redovisar nämndens resultat för perioden 1 april till 31 augusti 2019. I rapporten redovisas processmål och åtaganden även där det finns inte finns ett utfall för perioden ännu. Torshälla stads nämnds delårsrapport 2 för april augusti 2019 Både stadsbyggnads och kultur- och fritidsförvaltningarna är aktivt involverade i utvecklingen av Torshälla. Utvecklingsplanen antogs i april 2019 av Kommunfullmäktige. Förstudie hamn godkändes av kommunstyrelsen innan sommaren. Utvecklingen av Torsharg IP och Krusgårdsparken bidrar till att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk aktivitet i Torshälla. Ett pilotprojekt pågick under sommaren för Östra torget. Det händer mycket i utvecklingen av Torshälla. Fortsatta satsningar görs för kulturstaden Torshälla - kulturevolution, inkluderat invigning av senaste offentliga konstverket i miniparken. Samarbeten och aktiviteter med Ebelingmuseet där de engagerar sig med målgrupper som särskoleklass och integration samt biblioteket med initiativ för barn och unga med funktionsvarianter och deras vuxna gör också skillnad både för Torshälla och andra delar av Eskilstuna kommun. Arbete med främjande och förebyggande trygghetsinsatser görs bland annat av ungdomsverksamheten på Bonsai samt på andra platser som Gökstensskolan och skolans fritidsgård. Stadsbyggnadsförvaltningen ingår i trygghetsvandringar och arbetar löpande med trygghetsinsatser samt jobbar med att skapa trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer genom god planering. Vi gör Eskilstuna tillsammans

Eskilstuna kommun 2019-09-10 2 (2) Fortsatt arbete med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar sker också bland annat genom skolprojekt i högstadiet för att utveckla några av de prioriterade platserna i Utvecklingsplan Torshälla. Förslag från besökare på biblioteket har tagits emot och arbetats in i höstens program. Ekonomin har fortsatt fokus under 2019. Alla tre delarna nämnd, kultur och fritid och stadsbyggnad har ett positivt resultat för perioden. Budgetavvikelsen totalt för nämnden är plus 4 183 tkr. Det prognostiserade resultat är 624 tkr. Nämndens besparingskrav om 600 tkr är säkrat. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Suzan Östman Bäckman Samordningschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Marianne Hagman Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Vi gör Eskilstuna tillsammans

Delår 2 2019 - Rapport Torshälla stads nämnd 2019-09-13 08:08 1

Sammanfattning Delårsrapport 2 för 2019 redovisar nämndens resultat för perioden 1 januari 2019 till 31 augusti 2019, med speciell fokus på det senaste kvartalet. I rapporten redovisas processmål och åtaganden även där det inte finns ett utfall för perioden ännu. Både stadsbyggnads och kultur- och fritidsförvaltningarna är aktivt involverade i utvecklingen av Torshälla. Utvecklingsplanen antogs i april 2019 av Kommunfullmäktige. Förstudie hamn godkändes av kommunstyrelsen innan sommaren. Utvecklingen av Torsharg IP och Krusgårdsparken bidrar till att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk aktivitet i Torshälla. Ett pilotprojekt pågick under sommaren för Östra torget. Det händer mycket i utvecklingen av Torshälla. Fortsatta satsningar görs för kulturstaden Torshälla - kulturevolution, inkluderat invigning av senaste offentliga konstverket i miniparken. Samarbeten och aktiviteter med Ebelingmuseet där de engagerar sig med målgrupper som särskoleklass och integration samt biblioteket med initiativ för barn och unga med funktionsvarianter och deras vuxna gör också skillnad både för Torshälla och andra delar av Eskilstuna kommun. Arbete med främjande och förebyggande trygghetsinsatser görs bland annat av ungdomsverksamheten på Bonsai samt på andra platser som Gökstensskolan och skolans fritidsgård. Stadsbyggnadsförvaltningen ingår i trygghetsvandringar och arbetar löpande med trygghetsinsatser samt jobbar med att skapa trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer genom god planering. Fortsatt arbete med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar sker också bland annat genom skolprojekt i högstadiet för att utveckla några av de prioriterade platserna i Utvecklingsplan Torshälla. Förslag från besökare på biblioteket har tagits emot och arbetats in i höstens program. Ekonomin har fortsatt fokus under 2019. Alla tre delarna nämnd, kultur och fritid och stadsbyggnad har ett positivt resultat för perioden. Budgetavvikelsen totalt för nämnden är plus 4 183 tkr. Det prognostiserade resultat är 1 235 tkr. Nämndens besparingskrav om 600 tkr är säkrat. Våra viktigaste bidrag till de 4-åriga strategiska målen 2016-2019 4-årigt strategiskt mål Hållbar utveckling Attraktiv stad och landsbygd Höjd utbildningsnivå - Fler jobb - Social uthållighet Ekologisk uthållighet - Vårt viktigaste bidrag Utvecklingsplanen, förstudie hamn, utvecklingen av Torsharg IP och Krusgårdsparken samt pilotprojekt för Östra torget. Trygghetsvandringar. Trygghetsinsatser som belysning, renhållning, klotter, flytt av fordon, borttagning av skymmande vegetation samt trafiksäkerhet. Detaljplanering för att skapa nya bostäder och verksamheter i dessa områden. Mobil ungdomsverksamhet i området runt och på Gökstensskolan. 2019-09-13 08:08 2

Måluppfyllelse för de viktigaste huvudprocesserna Hållbar utveckling Berikande kultur och fritid Hållbar Samhällsbyggnad Demokrati Näringsliv och arbete Effektiv organisation Ekonomi Status åtaganden Torshälla stads nämnd Alla Ej påbörjad Pågår Klart, avslutat Försenat 24 3 11 8 2 2019-09-13 08:08 3

Förklaring till symboler och status 2019-09-13 08:08 4

Hållbar utveckling - mål och åtaganden Berikande kultur och fritid Torshälla stads nämnds verksamheter bidrar till stadens attraktionskraft genom att skapa goda förutsättningar för en meningsfull fritid genom idrott, kultur och rekreation. Invånare är i den senaste undersökningen mer nöjda med sin fritid och i sina fritidsmöjligheter. Utvecklingen av Torshargs IP och Krusgårdsparken bidrar till att stärka infrastrukturen för rekreation och fysisk aktivitet i Torshälla. I början av maj invigdes det senaste offentliga konstverket Ny natur oss emellan av konstnären Mia E Göransson. Verket är placerat i den nya miniparken i korsningen Eskilstunavägen och Brogatan och binder samman Östra torgets konst med skulpturparken i Holmbergsparken. 4-åriga processmål Nyckeltal Utfall 2019- aug P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd P36. Högre andel invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens parker, grön- och strövområden (alla) P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen Utfall 2018 Mål 2019 78 90 66 70 P39. Flickor och pojkar ska vara nöjda med sin fritid 8.3 P40. Invånare kvinnor såväl som män ska vara nöjda med kommunens insatser för kultur 68 72 1-åriga åtaganden Titel Status Färdiggrad Under 2019 ska en översyn av nämndens prislista genomföras Arbetet pågår och samordnas med kultur- och fritidsnämndens för att säkerställa likställda avgifter för hela kommunen. Förslag kommer att redovisas för nämnden i december. Titel Status Färdiggrad Genomföra en förstudie om Mälarviks framtida användning Arbetet är i ett planeringsskede och är inte påbörjat än. Åtagandet föreslås ingå i nämndens verksamhetsplan 2020. 2019-09-13 08:08 5

Öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning Ebelingmuseet har fortsatt samarbetet med Mötesplats för personer för funktionsnedsättningar. Under våren genomfördes tre träffar och tre nya är planerade för hösten. Aktiviteterna har slagit väl och även bidragit till att ett samarbete med daglig verksamhet i Skjulsta startat. Ebelingmuseet har för tredje året fortsatt samarbetet med särskoleklass på Årbyskolan. I år skapar museet tillsammans med elever scenografin till musikalen Djungelboken. Torshälla bibliotek har gjort i ordning en särskild avdelning i biblioteket med medier för barn och unga med funktionsvariation och deras vuxna. Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Arbetet, som samordnas med kultur- och fritidsnämnden, är i ett planeringsskede. Extern utredare har anlitats för att genomföra förstudien. Under september kommer fokus vara att besöka kommunens museer för att få kunskap om nuläget. Kulturstaden Torshälla - kulturevolution Utvecklingsplanen antogs i april 2019 där en av målbilderna är En innovativ plats med fokus på kultur och medskapande. Även i platsvarumärket Torshälla är kulturen i fokus där Framtidens Torshälla år 2025 beskrivs som attraktivt och innovativt, med ett fokus på Industri och Innovation, Kultur, Miljö och hållbarhet samt Småstadens värden. Torshälla beskrivs i utvecklingsplanen att staden ska vara en kreativ och välkomnande plats, där kultur i olika former får ta mycket plats. Under delår 2 har ett nytt offentligt verk invigts, denna gång i den nya miniparken. Arbetet har påbörjats med att utveckla Torsharg IP där ska Torshällaborna involveras i den konstnärliga gestaltningen av idrottsplatsen. En förstudie har också påbörjats för utveckling av Holmberget/Holmbergsparken som är utpekat i utvecklingsplanen som en viktig kulturmiljö. Titel Status Färdiggrad Utveckla ungdomsverksamheten med mobila och flexibla arbetssätt Arbetet har fortsatt för att ytterligare skapa mer lättillgänglig verksamhet som når bredare än den traditionella ungdomsverksamheten. Samverkan har skett med Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Ebelingmuseet och Gökstenskolan. Öppen idrott skedde under våren i samverkan med föreningar på Gökstenskolan. Generellt finns det behov av att utöka och etablera samverkan med föreningar om Öppen idrott. Under våren/sommaren har större vikt lagts på att erbjuda möjligheter till spontanidrott. Den nya allaktivitetsparken i Krusgårdsparken har nyttjats för detta. Sommarlovsaktiviteterna som genomförts med stöd av statliga anslag har bidragit till att barn och ungdomar haft möjlighet att delta i många aktiviteter som varit gratis. En utvärdering och rapport kommer att göras under oktober. 2019-09-13 08:08 6

Hållbar samhällsbyggnad Utvecklingsplan Torshälla är klar och antogs av Kommunfullmäktige i april. Förstudie hamn godkändes av kommunstyrelsen innan sommaren. Utvecklingsplanen ger en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan utvecklas fram till år 2030. Utvecklingsplanen och alla förstudier är viktiga strategiska verktyg för Torshällas fortsatta utveckling och ger både tydliga mål och verktyg för utvecklingen samt förutsättningar för ett samordnat utvecklingsarbete. Samverkan mellan flera aktörer, offentliga och privata, är nödvändigt för att ge kraft. Fokus i planen ligger på stadsrum och stadsliv i centrala Torshälla. Målet är att utveckla centrum som nav för Torshälla med omgivningar. För att nå den vision och målbild 2030 som beskrivs i utvecklingsplanen har ett antal fysiska målbilder för ett levande Torshälla arbetats fram. De fysiska målbilderna är en konkretisering av huvudmålbilden Ett levande Torshälla. Torshälla ska fungera som: 1. En levande och aktiv småstad för alla. 2. En attraktiv miljö för vistelse och rekreation. 3. En innovativ plats med fokus på kultur och medskapande. När planen nu antagits är nästa steg att arbeta med att ta fram en handlingsplan för etappvis genomförande. Torshälla gör SmåstadsEvolution! 4-åriga processmål Nyckeltal Utfall 2019- aug P42. Förtätning av staden enligt utbyggnadsstrategin 1-åriga åtaganden Utfall 2018 Mål 2019 Titel Status Färdiggrad Torshälla stads nämnd ska påbörja implementeringen av utvecklingsplan Torshälla Att skapa trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer sker genom god planering med tydliga mål. Utvecklingsplan Torshälla antogs av Kommunfullmäktige i april. Utvecklingsplanen ger förutsättningar för en helhetssyn för stadens utveckling och inför kommande utvecklingsprojekt med olika initiativtagare. Planen ger en sammanhållen bild för hur Torshälla bör och kan utvecklas fram till år 2030. Fokus ligger på stadsrum och stadsliv i centrala Torshälla. Målet är att utveckla centrum som ett nav för Torshälla med omgivningar. Under sommaren pågår ett pilotprojekt på Östra torget med utgångspunkt från utvecklingsplanen. Det är ett första steg i att starta planeringen inför kommande förändringsarbete och påbörja dialogen om hur platsen kan utvecklas. Under hösten ska ett arbete påbörjas för att ta fram en handlingsplan för etappvis genomförande av planen. Det kommer att ske i samverkan med flera aktörer, offentliga och privata. Torshälla stads nämnd ska skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet. Under perioden juli till och med september pågår ett pilotprojekt på Östra torget. Syftet är att testa utvecklingsinsatser i full skala innan permanenta förändringar görs. Pilotprojektets insatser ska bidra till att skapa en mer levande plats och ett torg där fler kan vistas och trivas. Under projekttiden testas bland annat 2019-09-13 08:08 7

insatser för att öka tillgängligheten för gående och cyklister, minska bildominansen på platsen, stärka upplevelsen av en attraktiv miljö genom fler växter, öka utbudet av och tillföra nya funktioner samt prova att omvandla parkeringsytor till andra funktioner. Arbetet sker i samarbete med Sommartorg/Kultur och fritidsförvaltningen samt privata näringsidkare och fastighetsägare. Flera av insatserna som nu testats har föreslagits av ungdomar inom Gökstensskolans skolprojekt. Torshällabor och aktörer uppmanas att tycka till om pilotprojektet genom att svara på en enkät. Enkätsvaren kommer att ge ett bra underlag till kommande planering och framtida utveckling av torget. Miniparken, i korsningen Eskilstunavägen och Brogatan, har invigts. Parken skapar en grön oas i en annars trafikdominerad miljö, den kopplar samman Östra torgets konst och växtlighet med Holmbergsparken samt bidrar till att skapa en välkomnande entré till Torshälla centrum. Den fördjupade förstudien för utveckling av Torshälla hamn och hamnområde har presenterats för Kommunfullmäktige och planering för förverkligande av föreslagna insatser har påbörjats. Vissa förändringar kan komma att genomföras på kort sikt, medan en stor del kommer att ta längre tid bland annat på grund av krav på ny detaljplan för området. Förstudien och genomförande av utveckling av hamnområdet ingår i Torshällas 700-årspresent från Eskilstuna kommun 2017. Arbete med en lekplatsplan pågår, utöver genomförda investeringar och planering på längre sikt pågår även ytterligare investeringsobjekt i Torshälla under året. Förvaltningen deltar i trygghetsvandringar och åtgärder och arbetar med utbyte av belysning vilket bidrar till attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer. Vi arbetar systematiskt med klottersanering med ronderingar och akuta insatser. Förvaltningen har också en viktig roll för att möjliggöra levande och trygga stadsmiljöer genom torghandel, byggnationer, evenemang etc.. 2019-09-13 08:08 8

Demokrati Stor kraft läggs på det goda mötet för att ge invånarna möjlighet till insyn, inflytande och dialog i Torshälla. Orts- och stadsutvecklingsarbetet lägger fortsatt stort fokus på att möjliggöra dialog och medskapande i Torshällas fortsatta utveckling, genom arbetet med att kontinuerligt utveckla medborgardialoger. Under sommaren 2019 testades ett pilotprojekt som en dialogmetod i Torshälla. I pilotprojekt omvandlades en del av Östra Torget tillfälligt för att testa och utvärdera en tänkt utveckling i verklig skala innan permanenta investeringar görs. en är att det kontinuerliga arbetet med delaktighet är en starkt bidragande faktor till välbesökta verksamheter i Torshälla, utveckling av orten och en stark lokal demokrati. 4-åriga processmål Nyckeltal Utfall 2019- aug P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande (alla) P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling Utfall 2018 Mål 2019 43 45 P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72 80 72 P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i. 75 41 45 1-åriga åtaganden Titel Status Färdiggrad Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i trygghetsvandringar och arbetar löpande med trygghetsinsatser, exempelvis belysningsfrågor, renhållning, klottersanering, flytt av fordon, borttagande av skymmande vegetation samt trafiksäkerhetsfrågor. Detaljplanering pågår på flera platser i Torshälla. Detaljplaneringen är en förutsättning för att skapa nya bostäder och verksamheter i dessa områden. Ungdomsverksamheten på Bonsai har flyttat sin verksamhet till Gökstensskolans lokaler på fredagarna. Syftet är att bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse i området runt och på skolan. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med fortsatt närvaro på olika platser i Torshälla bland annat på Gökstensskolan och skolans fritidsgård. Ungdomsverksamheten på Bonsai har vidare utfört både en digital- och fysisk trygghetsvandring. Där nåddes alla ålderskategorier, samt en jämn fördelning av båda könen. 2019-09-13 08:08 9

Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) Uppdrag mäns våld mot kvinnor finns med som en årlig information/dialog vid arbetsplatsträffar samt som en del i introduktion av nyanställda för att öka kunskap inom området. Nuvarande handlingsplan är under revidering. En mall har tagits fram för att användas vid samrådsmöten och öppet hus för detaljplaner. Mallen hjälper oss att ta fram statistik och analysera deltagande på möten. Ungdomsverksamheten arbetar främjande och förebyggande med frågan på olika sätt. Bland annat har man arbetat med fokus på att få fler flickor till verksamheten på Bonsai och Öppen idrott. Uppföljning visar att man har fler besökande flickor i verksamheten än tidigare. Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. Nämnder och bolag förväntas att göra prioriteringar inom ram för att förstärka den statliga satsningen. (KS, alla nämnder och bolag) Att skapa trygga, attraktiva och levande stadsmiljöer sker genom god planering med tydliga mål för att bygga långsiktigt hållbart. Förvaltningen leder och deltar i arbetet för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet samt deltar i trygghetsvandringar. Ytterligare viktiga delar i arbetet med att skapa attraktiva och trygga stadsdelar är planering, utveckling och daglig drift och skötsel av allmän platsmark samt systematiskt arbete med klottersanering. Torshälla ingår inte i de prioriterade stadsdelarna, men bidrar i samverkan med andra. Under sommaren ägde ett sommarkollo rum som kallades för Konstkollot 2019. Det var ett pedagogiskt samarbete mellan Ebelingmuseet och Eskilstuna konstmuseum tillsammans med konstnären Saadia Hussain. Ett dagkollo tog plats i stadsdelen Lagersberg vecka 25 och 26 sommaren 2019. Konstkollot 2019 har varit ett socialt och lokalt engagerande kreativt projekt där barn och unga vuxna 12-15 år fått möta och arbeta kreativt tillsammans med en verksam konstnär. Deltagarna fick ta del av konstnärens arbetssätt och konstnärliga process. Titel Status Färdiggrad Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid Det förebyggande och främjande trygghetsarbetet samordnas i Torshällas trygghetsråd där representanter från kommunala verksamheter och bolag finns representerade. Rådet ingår i Torshällas ortsutvecklingsarbete. En trygghetsvandring genomfördes i början av året. Den gav ett bra underlag för kommande planering av till exempel ökade belysningsinsatser och andra trygghetsstärkande åtgärder. Vi arbetar med utbyte och komplettering av belysning vilket bidrar till tryggare stadsmiljöer. Vi arbetar systematiskt med klottersanering med ronderingar och akuta insatser samt med genomförande av objekt i investeringsbudget. Byggnation av 2019 års objekt pågår. Inom Pilotprojekt Östra torget testar en privat näringsidkare att ha en uteservering, som ett led i arbetet att skapa en mer levande och trygg utemiljö kvällstid på torget. Insatsen kommer att utvärderas bland annat genom enkäter där boende och verksamma i Torshälla kan ge återkoppling. Ungdomsverksamheten på Bonsai har flyttat sin verksamhet till Gökstensskolans lokaler på fredagarna. Syftet är att bidra till ökad trygghet och minskad skadegörelse i området runt och på skolan. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med fortsatt närvaro på olika platser i Torshälla bland annat på Gökstensskolan och skolans fritidsgård. Ungdomsverksamheten på Bonsai har vidare utfört både en digital- och fysisk trygghetsvandring. Där nåddes alla ålderskategorier, samt en jämn fördelning av båda könen. 2019-09-13 08:08 10

Torshälla stads nämnd ska fortsätta arbetet med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar. Under våren har skolprojekt genomförts med samtliga elever i årskurs 7 och 8 på Gökstensskolan. Skolprojekten är integrerade i den ordinarie skolundervisningen och eleverna arbetar med riktiga projekt, projekt som pågår inom Torshällas stads- och ortsutvecklingsarbetet just nu. Temat i år var att utveckla några av de prioriterade platserna i Utvecklingsplan Torshälla, så som hamnområdet, Holmbergsparken och Östra torget. Genom skolprojekten ges eleverna möjlighet att påverka Torshällas utveckling. Elevernas förslag har bland annat använts som underlag i planering av ett Pilotprojekt på Östra torget, där åtgärder inför framtida utveckling testas. En viktig del av Pilotprojektet som arbetsform är dialogen med invånare och aktörer, som uppmuntras att utvärdera och ge sin syn på åtgärderna som testas. Under sommaren har sommarpraktikanter cyklat runt till olika stadsdelar, bland annat Torshälla och informerat om Eskilstunas översiktsplan och möjlighet att lämna remissynpunkter. Praktikanterna har valt platser med möjlighet att nå så bred grupp som möjligt. Ungdomsverksamheten jobbar systematiskt och integrerat med delaktighet och inflytande för sin målgrupp. Som exempel kan nämnas Ungdomspott som innebär att ungdomar kan söka ett bidrag för att genomföra aktiviteter för andra ungdomar. Vidare när det gäller sommarlovsverksamheten har ungdomar varit delaktiga och haft inflytande på program och aktiviteter vilka utgått från ungdomars önskemål. Torshälla bibliotek tog under ett par veckor emot förslag från besökare på aktiviteter och verksamhetsinnehåll som de önskar ta del av. Förslagen har sammanställts och arbetats in i höstens program på biblioteket. Torshälla stads nämnd ska utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet. En ständig pågående dialog finns med invånare och näringsliv utifrån delar av stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde, men utvecklingsmöjligheter finns och ska implementeras. Pilotprojekt gällande stadsutvecklingsarbete, en metod för att bjuda in invånare och aktörer, har genomförts vid Östra torget. Under projekttiden testas idéer för framtida utveckling och synpunkterna kommer att vara underlag inför framtida planering. KFF: Denna har vi inte haft under Delår 1. 2019-09-13 08:08 11

Näringsliv och arbete Näringslivet bidrar till stadens utveckling genom innovation, entreprenörskap och arbetstillfällen. I arbetet med den nu antagna utvecklingsplanen engagerade sig företagare för att lyfta Torshälla utifrån näringslivets behov och hur Torshällas attraktivitet kan ökas. Torshälla har drygt 600 företag och för delår 2 har fem företagsbesök utförts i Torshälla av näringslivskontoret; Saga Biografen, Outokumpu, Berglunds Åkeri, Ramudden och ett besök till flera företag på Wäsby. Sedan årsskiftet har näringslivet utökats med Green Land AB som valt att etablera sig i Torshälla. I sommar har ett pilotprojekt testats för att göra torget till en livlig mötesplats för alla i en ökad ambitionsnivå för Östra Torget. Ska näringslivet runt torget överleva så behövs en ström av människor till handel, service och restaurangerna. Företagare har varit aktiva i pilotprojektet och agerar goda ambassadörer. Tillsammans bygger kommun, näringsliv och privata initiativ framtidens småstad. 1-åriga åtaganden Titel Status Färdiggrad Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Ingen ytterligare kommentar än delår 1, vilket var att Stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen medverkar i arbetet med Affärsplan Eskilstuna. I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Ingen ytterligare kommentar än delår 1, vilket var att Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter deltar i utvecklingen av Samordningsmöten tillsammans med Näringslivsenheten. Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) Ebelingmuseet har fortsatt sitt samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det sker genom verksamheten Mycket snack och Lite verkstad tillsammans med Språkvän samt SFI (Svenska för invandrare). Ebelingmuseet och Eskilstuna konstmuseum genomförde Konstkollot 2019 under sommaren tillsammans med konstnären Saadia Hussain. Under ett par veckor hölls dagkollo i stadsdelen Lagersberg. Kollot har varit ett socialt och lokalt engagerande kreativt projekt där barn och unga vuxna 12-15 år fått möta och arbeta kreativt tillsammans med en verksam konstnär. 2019-09-13 08:08 12

Ekonomi Alla tre delarna nämnd, kultur och fritid och stadsbyggnad har ett positivt resultat för perioden. Budgetavvikelsen totalt för nämnden är plus 4 183 tkr. Det prognostiserade resultat är 1 235 tkr. Nämndens besparingskrav om 600 tkr är säkrat. På grund av få ärenden och det ekonomiska läget ställdes nämndens sammanträde in i augusti. Stadsbyggnadsverksamheten visar en helårsprognos på +835 tkr. Detta innebär att resultatet är +700 tkr bättre än resultatkravet på +135 tkr. Personalkostnaderna både på gatuverksamheten samt parkoch naturverksamheterna visar överskott. Även arbeten med vattenleder visar överskott. Kostnad för drift och underhåll av parker visar däremot underskott. en för 2019 är att området kultur- och fritid inom Torshällas stads nämnd har ett överskott i nivå med åtgärdsplanen. Överskottet består av lokalkostnader, reparation av vattenbärerskan samt konsultkostnader för båtplatsutredningen som ej ännu inkommit. Enligt Årsplan och Kompletterande Årsplan 2019 har enheternas budgetar utgått från 2018 års nivå och justerats utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2019, som för verksamheterna på kultur- och fritidsförvaltningen utgör -0,3 tkr. Budgetramen har justerats med inflationsuppräkningen +0,5 mnkr. Under 2019 kommer fokus fortsatt vara på det ekonomiska läget. Effektiviseringar och besparingar har gjorts och kommer att göras för att bidra till att kommunkoncernen ska ha en ekonomi i balans. Nämnden följer åtgärdsplanen och inköpsstoppets instruktioner. 1-åriga åtaganden Titel Status Färdiggrad Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför 2020. (KS, alla nämnder och bolag) Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande med frågan, bland annat i gruppen PLG Ekonomi som haft ett antal workshops och brainstorming som resulterat i en sammanställning av tänkbara nettoeffektiviseringar. Sammanställningen/resultatet är grupperad i områdena Anskaffning, Exploatering, Investering, Effektiv bemanning samt Generella. Taxor och avgifter ses över kontinuerligt. Under 2019 har beslut tagits om nya parkeringsavgifter i Eskilstuna kommun. På grund av det ansträngda ekonomiska läget råder inköpsstopp och restriktivitet vad gäller anställningar. Åtgärdsplan för 2019 (med blickar även mot 2020) har arbetats fram och lämnats till kommunstyrelsen. En kostnadsmedvetenhet och "spartänk" har inplanterats i hela organisationen på ett mycket tillfredsställande sätt. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar kontinuerligt med åtagandet både i förvaltningens ledningsgrupp och i övriga chefsforum. Under året ses nämndens prislista över för beslut i december. Flera grupper arbetar över förvaltningsgränserna och mot externa aktörer för att hitta kostnadseffektiva lösningar och undvika dubbelarbete. 2019-09-13 08:08 13

Ekonomisk redovisning Resultaträkning År: 2019 Period: Augusti Enhet: Tkr (vänt tecken) Konto presentation Utfall ack - Aug 2018 Utfall ack - Aug 2019 Budget ack - Aug 2019 Avvikelse ack Aug Prognos helår Avvikelse prognos helår INTÄKTER 31 932 34 287 31 345 2 943 46 967-286 KOSTNADER -28 486-30 051-31 293 1 241-45 732 1 521 Varav personalkostnader -4 436-4 223-4 913 690-6 364 930 Lokalkostnader -5 346-5 333-5 903 570-8 654 200 Köp av verksamhet ÅRETS RESULTAT inkl över- /underskott -7 708-2 188-2 803 615-3 941 530 3 446 4 235 52 4 183 1 235 1 235 Avvikelse mot budget för underliggande enheter, ackumulerat under året År: 2019 Period: Augusti Enhet: Tkr (vänt tecken) Underliggande enheter Avvikelse ack Mars Avvikelse ack Aug Avvikelse prognos helår Torshälla Stads Förvaltning 110 477 200 TSN SBF 883 1 602 835 TSN KFF 541 2 105 200 Summa Torshälla stads nämnd 1 535 4 183 1 235 Investeringsredovisning År: 2019 Period: Augusti Enhet: Tkr (vänt tecken) Investeringsprojekt Utfall ack jan- Aug 2019 Budget helår Prognos helår Avvikelse prognos helår 2019 Anläggningsinvesteringar (kf) -8 048-8 650-8 650 0 Nämndbeslutade investering -1 350-1 050 300 Summa Investeringsredovisning -8 048-10 000-9 700 300 2019-09-13 08:08 14