Verksamhetsplan 2019 Fas: Verksamhetsplan 2019 Rapportperiod: Organisation: Torshälla stads nämnd

Transkript

1 Verksamhetsplan 2019 Fas: Verksamhetsplan 2019 Rapportperiod: Organisation: Torshälla stads nämnd :57 1

2 Sammanfattning 2019 Torshälla stads nämnd har efter Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016 ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, orts- och näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet.. Nämndens verksamheter utförs av kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Efter kommunfullmäktiges beslut om Årsplan för Eskilstuna kommun 2019 beräknas Torshälla stads nämnds driftbudget bli 43,9 miljoner kronor. Nämnden har även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område. Torshälla stads nämnd har formulerat mål för verksamheten under 2019 inom processerna demokrati, berikande kultur och fritid samt miljö-och samhällsbyggnad. Nämnden deltar även i arbetet med kommungemensamma åtaganden inom processerna näringsliv och arbete, kvalitet och stabil ekonomi. Fokus inom demokratiprocessen är fortsatta insatser för att öka känslan av trygghet på kvällstid samt arbete med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar. Inom processen för berikande kultur och fritid avser nämnden fokusera på att utveckla ungdomsverksamheten med mobila och flexibla arbetssätt för att skapa en mer lättillgänglig verksamhet och nå en bred målgrupp med hög delaktighet från ungdomarna. Arbetat för att utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från platsvarumärket SmåstadsEvolution fortsätter. Under 2019 avser nämnden öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning. En verksamhetsidé för nämndens museum ska också arbetas fram under Nämnden avser även genomföra en förstudie om anläggningen Mälarviks framtida användning. Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad kommer implementering av utvecklingsplan Torshälla ha stort fokus under Arbetet med att skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet fortsätter under 2019 och vattenvägarna, hamnområdet, belysning och mötesplatser i stadsmiljön är särskilt prioriterade :57 2

3 Barnkonsekvensanalys Inför beslutet har en förenklad barnkonsekvensanalys genomförts i form av ett samtal med representanter från Gökstensskolans elevråd om nämndens förslag på åtaganden. De synpunkter som framkom i samtalet var bland annat mer belysning i vissa områden. Eleverna vill att nämnden satsar på belysning ur både ett trygghetsperspektiv och ur ett estetiskt perspektiv. De framförde även att staden blir både tryggare och vackrare om man satsar på att få mer färg i stadsrummet, det kan t ex vara fler målade elskåp, målade lyktstolpar, målade skräpkorgar och grafittiväggar. De nämnde även Östra torget som en otrygg plats som kändes tryggare och finare när den stickades in under jubileumsåret. De ser också gärna fler evenemang som får fler människor att samlas i stadsmiljön, vilket ökar tryggheten. Ett utökat utbud av handel vid Östra torget skulle också öka tryggheten då fler människor rör sig i området. Inom ramen för åtagandet om att utveckla former och metoder för dialog framfördes vikten av att nyttja elevrådet som dialogpart inför beslut och fler besök av politiker på skolorna. De tycker också gärna till om frågor via enkäter om så önskas. Inom processen berikande kultur och fritid framfördes vikten av att erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter i samarbete med föreningar för att få en mångfald i aktiviteter samt att ungdomar görs delaktiga i planeringen och genomförande av aktiviteter inom ramen för ung fritids verksamhet för att locka en större målgrupp till verksamheten. De vill ha tillgång till miljöer där man bara kan hänga och vara med sina kompisar och/eller spela spel såsom pingis, biljard eller fotbollsspel. De ser även att Ebelingmuseet utvecklas för mer interaktion mellan besökare, t ex genom ett cafe för samtal. Åtagandet om förstudie för Mälarviks användning hade de flera synpunkter på. De hade alla positiva minnen av att besöka Mälarvik med sin klass och ser gärna att den möjligheten finns kvar. De såg även att det kunder vara öppet på loven och vissa dagar i veckan för ungdomar. Ungdomarna framförde även synpunkter på kollektivtrafik till och från landsbygden, Roxnäs, Mälby och Mälarbaden som går alldeles för sällan och slutar för tidigt på eftermiddagen :57 3

4 Verksamhetens förutsättningar 2019 Kommentar: I Eskilstuna kommun bor i dag över snart flickor och pojkar, kvinnor och män och kommunen beräknas växa med cirka 1000 fler invånare per år, åren framöver av kommunens invånare bor i Torshälla. Kommunen ligger mitt i en expansiv region med möjligheter till en god tillväxt när det gäller befolkning och företagande. Tillväxttakten avseende bostäder fortsätter att öka, men osäkerheter finns kring hur bostadsmarknaden kan komma att se ut framöver. Befolkningstillväxten ställer krav på att områden planeras och byggs för bostäder, verksamheter och kommersiell och offentlig service som till exempel förskola, skola och äldreboenden. I början av 2019 kommer Kommunfullmäktige att besluta om en utvecklingsplan för Torshälla. Utvecklingsplanen är en konkretisering av Eskilstunas Översiktsplan 2030 och kommer efter beslut vara den övergripande planen för Torshällas fortsatta utveckling fram till Torshälla är porten till Mälaren i Eskilstuna kommun och är en viktig för kommunens attraktivitet. Med utvecklingsplanen som ledning kommer Torshälla utvecklas och förutsättningar för tillväxt förbättras. Staden blir attraktivare för såväl boende och besökare samt verksamma, mötesplatser i stadsmiljön förstärks och tillskapas vilket gynnar ett myllrande stadsliv där flickor och pojkar, kvinnor och män har tillgång till tilltalande och trygga miljöer. Torshälla stad är en attraktiv stad med mångårig historia där kulturen och vattnet formar stadens identitet. Torshälla har goda kollektivtrafikmöjligheter till Eskilstuna och regionen. Årsplan 2019 anger att en fortsatt väl fungerande drift och skötsel samt utveckling av den offentliga miljön är viktig. Att planera för, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser med mera skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden för alla. Trygghetsskapande satsningar på belysningsgestaltning inklusive drift och skötsel av gatubelysning samt tillgång, tillgängliggörande och underhåll av parker, natur och vatten för lek, rekreation och friluftsliv är viktigt. Grön och blåstruktur ökar både livskvalitén och bidrar till att skapa en attraktiv stad. Det finns stora utmaningar i att få fler i arbete och egen försörjning, och höja utbildningsnivån. Skillnader i inkomst och utbildningsnivå mellan olika geografiska delar och bostadsområden påverkar män och kvinnor, pojkar och flickors livsvillkor och det behöver jämnas ut. Under de senaste decennierna har polariseringen, det vill säga skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökat. Det gäller skillnader i inkomst, åsikter och hälsa. Det ger även människor olika förutsättningar för kultur- och fritidsvanor, och påverkar vad invånare har tillgång till, tar del av, är intresserade av eller har råd med. Kulturen utvecklar Torshälla och är en grundsten i ett väl fungerande samhälle som bidrar till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Genom sina verksamheter kan Torshälla stads nämnd vara ett stöd för kvinnor och män, flickor och pojkar och vara den som öppnar dörren till kulturen :57 4

5 Hållbar utveckling 1. Attraktiv stad och landsbygd Fokus 2019 En effektivare stadsbyggnadsprocess och minst 600 bostäder påbörjas årligen. Ökad tillgång till bredband på landsbygden. Jämställdhet genom samlat grepp som modellförvaltning. Påbörja arenalyft för uppgradering av idrottsplatser. Nya Mälartåg och förbättrad framkomlighet i trafiken. Prioritera stadsläkning och uppdatera bostadsförsörjningsprogram. Kulturkliv och områdesbaserad kulturverksamhet genomförs för att nå fler. 1-årigt åtagande Utveckla ungdomsverksamheten med mobila och flexibla arbetssätt Fokus under året är att utveckla samarbeten med andra förvaltningar, civilsamhället samt att höja kvalitén i verksamhet. Det sker genom att komplettera den öppna verksamheten med aktivitet i samband med skoldagens slut samt arbeta områdesbaserat utifrån identifierade behov. Målet att verksamheten i högre grad blir mer lättillgänglig och når en bred målgrupp där ungdomsdelaktigheten är hög. Öka antalet kulturaktiviteter och program för personer med funktionsnedsättning Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla oavsett funktionsförmåga att vara delaktiga hela livet. Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning är under kommande år en prioriterad målgrupp som ska ha möjlighet till eget skapande, att kunna uttrycka sig i olika kulturformer och ta del av professionellt skapad kultur. Nämnden ser att arbetet med fördel kan ske i nära samverkan med kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, vård-och omsorgsnämnden samt aktörer i civilsamhället :57 5

6 Under 2019 ska en verksamhetsidé för nämndens museum tas fram Torshälla och Eskilstunas historia och samtid består av kvinnor och män, flickor och pojkar från olika miljöer som levt och lever här. Historien behöver levandegöras för omvärlden och aktivt användas för att skapa delaktighet och tillit men även för att stärka kommunens attraktivitet. Under 2019 kommer nämnden att starta arbetet med att ta fram en ny verksamhetsidé för sin museiverksamhet. Utgångspunkterna i arbetet med framtidens museum är den kulturpolitiska planen Eskilstuna växer tillsammans och den nationella kulturarvspolitiken. Arbetet sker i samverkan med Kultur- och fritidsnämnd och Eskilstuna stadsmuseum - och konstmuseum. Under 2019 ska en översyn av nämndens prislista genomföras I samband med översynen av föreningsstöd ska en översyn av nämndens prislista genomföras. Syftet med översynen är att skapa tydlighet i principiella frågeställningar. Följande områden ingår i översynen: Generella bestämmelser Reklamplatser Servicenivå vid bokning av cuper/läger samt övernattningar Säsongsperioder och fördelning av tider med förslag på prioritetsordning Taxor för arrangemang i inomhus- och utomhusanläggningar Principer för fördelning av förråd och omklädningsrum Torshälla stads nämnd ska påbörja implementeringen av utvecklingsplan Torshälla Utvecklingsplan Torshälla som förväntas godkännas i början av 2019, anger riktningen för stadens utveckling fram till Planen, som bygger på kommunens översiktsplan 2030, beskriver målbilder och åtgärder för stadens tillväxt, attraktivitet och utveckling. Under 2019 ska nämndens verksamheter påbörja implementeringen genom att konkretisera hur förverkligandet av planen ska ske inom nämndens verksamheter och processer. En del av implementeringen är att påbörja ett arbete med en långsiktig planering av hur Holmberget kan utvecklas i samarbete med KFAST, DEAB och civilsamhället :57 6

7 Genomföra en förstudie om Mälarviks framtida användning Mälarvik är i nuläget en anläggning som har stora renoveringsbehov. För att undersöka hur anläggningen ska och bör användas i framtiden ska en förstudie genomföras under Arbetet ska ske i samarbete med Kommunledningskontorets fastighetsfunktion. Torshälla stads nämnd ska fortsätta arbetet med ökad delaktighet och jämlikt inflytande med särskilt fokus på flickor och pojkar. Syftet är att skapa förutsättningar för invånare i Eskilstuna kommun att kunna vara delaktiga och uppleva förtroende för den kommunala servicen. Kommunen kan skapa förutsättningar för invånarna att vara delaktiga och påverka i den kommunala politiska processen och i kommunala verksamheter, och därmed bidra till ökad nöjdhet. Torshälla stads nämnd ska utveckla former och metoder för dialog med invånare, civilsamhället och näringslivet. Arbetet med att öka möjligheten till påverkan och kontakt med såväl förtroendevalda som tjänstemän fortsätter. Gemensamma principer för kommunens invånar- och medborgardialog har tagits fram och arbetet utgår från den beslutade handlingsplanen. Torshälla stads nämnd ska genomföra insatser för att öka den upplevda tryggheten på kvällstid Den upplevda tryggheten i Torshälla har ökat de senaste åren, enligt polisens trygghetsmätning, och ligger på en hög nivå. Arbetet för att förbättra värdena för den upplevda tryggheten på kvällstid behöver ske i samverkan med näringsliv, föreningsliv och fastighetsägare utifrån polisens trygghetsmätning och barn-gis inom ramen för samverkan i Trygga Torshälla. Torshälla stads nämnd ska skapa förutsättningar för attraktiva, levande och trygga stadsmiljöer i det offentliga rummet. Attraktiva stadsmiljöer bidrar till folkliv, trivsel, stolthet, näringslivsutveckling, inflyttning, trygghet och folkhälsa för kvinnor/flickor och män/pojkar i alla åldrar. För en attraktiv och levande stadsmiljö behövs såväl fysiska förutsättningar på platsen, utbud av t.ex. evenemang och aktiviteter samt god drift- och skötsel av den offentliga miljön. Under 2019 är vattenvägarna, hamnområdet och mötesplatser i stadsmiljön och belysning särskilt prioriterade :57 7

8 :57 8

9 3. Fler jobb Arbetet inom målområdet bedrivs integrerat från respektive förvaltning utifrån att Torshälla stads nämnd inte har en egen förvaltning. Fokus 2019 Hela kommunkoncernen, näringsliv och samarbetspartner kraftsamlar genom Affärsplan Eskilstuna för att nå delmålet om tio procent arbetslöshet år Kommunkoncernen tillhandahåller löpande jobb och arbetsmarknadsplatser. 560 yrkesutbildningsplatser erbjuds år Samtliga försörjningsstödstagare ska ha en individuell plan för att förkorta tiden mot jobb och utbildning. Säkra möjligheterna till näringslivstillväxt i samhällsplanering och samhällsbyggnadsprocesserna. Utveckla företagsservice för stärkt näringslivsklimat. 1-årigt åtagande Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) I samverkan med näringslivet utveckla kommunkoncernens företagsservice för att uppnå goda hållbara möten med näringsliv, föreningsliv och akademi oavsett om mötet sker i en digital lösning eller genom ett fysiskt möte. (KS, alla nämnder och bolag) Språkhöjande och integrationsstärkande verksamheter ska etableras. Målsättningen är att främst utveckla språket så att de med behov kan tillgodogöra sig de insatser som finns och därmed påbörja sin väg mot egen försörjning. (AVN, alla nämnder) :57 9

10 4. Social uthållighet Fokus 2019 Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. För att möta de ökande behoven av äldreomsorg, ska utbyggnadskedjan av omsorgen med cirka 280 nya platser fram till 2022 genomföras. Äldreboendelyftet om 400 miljoner kronor till år miljoner kronor investeras för att bygga fem nya äldreboenden till år årigt åtagande Utifrån olika stadsdelars förutsättningar och behov ska alla nämnder samt Eskilstuna kommunfastigheter AB arbeta samlat med främjande och förebyggande trygghetsinsatser. (KS, alla nämnder, KFAST) Alla nämnder och bolag ska gemensamt arbeta för att Eskilstuna ska vara en kommun fri från våld för alla flickor och pojkar, kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument. Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön. (KS, alla nämnder och bolag) Flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Samlat krafttag för att motverka utanförskap genom stärkta skolresultat, ökad trygghet, trivsamma utemiljöer, höjd kompetens och fler i jobb. Nämnder och bolag förväntas göra prioriteringar inom ram för att förstärka den statliga satsningen. (KS, alla nämnder och bolag) :57 10

11 5. Ekologisk uthållighet Arbetet inom målområdet bedrivs integrerat från respektive förvaltning utifrån att Torshälla stads nämnd inte har en egen förvaltning. Fokus 2019 Klimatplanen förverkligas för att göra kommunkoncernen klimatneutral år Mer lokalproducerad mat och en vidmakthållen hög andel ekologisk mat i kommunens verksamheter. Säkerställa långsiktig dricksvattenkvalitet. Satsning på ett energicentrum :57 11

12 Effektiv organisation 6. Kvalitet Arbetet inom målområdet bedrivs integrerat från respektive förvaltning utifrån att Torshälla stads nämnd inte har en egen förvaltning. Fokus 2019 Digital transformation för att klara kommunens attraktivitet, kvalitet och effektivitet. Skapa förtroende genom varumärkesarbete och förbättrad service och tillgänglighet. Tillitsbaserad styrning och tjänstedesign. Vision Analys av resultatavvikelser som grund för förbättringar. 1-årigt åtagande En tvåårig plan för digital transformation, nedbruten i årliga handlingsplaner, tas fram. En tydlig organisation och resursbild ska i samband med program och handlingsplan fastställas för att driva den fortsatta digitala verksamhetsutvecklingen på såväl kommunövergripande som förvaltnings och bolagsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) Alla nämnder ska verka för att minst 80 procent av de som kontaktar kommunen via telefon ska få svar på sin fråga inom två minuter och via mail inom två dagar. (KS, alla nämnder) Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering. (KS, alla nämnder och bolag) :57 12

13 Som ett steg i att öka tillit i ledning och styrning ska samtliga nämnder och bolag genomföra en gapanalys av sina processer, enheter och olika professioner utifrån önskad målbild om tydliga uppdrag och resultat, medarbetarnas handlingsutrymme och involvering samt brukares och kunders delaktighet i utveckling av våra tjänster. Analysen ska utmynna i en handlingsplan på enhetsnivå. (KS, alla nämnder och bolag) :57 13

14 8. Stabil ekonomi Arbetet inom målområdet bedrivs integrerat från respektive förvaltning utifrån att Torshälla stads nämnd inte har en egen förvaltning. Fokus 2019 Förbättrat ledningsstöd genom fokus på uppdrag, resultat och tillit i styrningen av verksamheten. Etablera beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning. 150 miljoner kronor i resultatförbättrande åtgärder Kostnadseffektiviseringar på enheter och i gemensamma processer samt koncerngemensamma effektiviseringar inom Modern kommun. Utveckling av produktgruppstrategier som stöd för upphandling. Det lokala näringslivets möjligheter ska beaktas. Löpande uppdatering av utbyggnadskedjan skola och omsorgs. Översyn av taxor och intäktsfrämjande åtgärder. Framförhållning, konkurrensutsättning och tillgänglighet till kommunal mark möjliggör bättre priser vid nybyggnation. Drifts- och bemanningskostnader ska beaktas vid val av utformning av investeringar. Möjligheten till automation och digitalisering tas till vara i våra processer. 1-årigt åtagande Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför (KS, alla nämnder och bolag) :57 14

15 Ekonomisk redovisning 2019 Budget 2019 Nedan redovisas driftbudgetramar för 2019 (Budgetplan 2019 nedan) enligt Årsplan 2019 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2018) samt Kompletterande Årsplan 2019 (beslut i kommunfullmäktige i november 2018). Ett arbete har genomförts på förvaltningarna för att omfördela resurser från TSN gemensamt till verksamheterna. De båda förvaltningarna har tillsammans med kommunledningskontoret tagit fram förslag på fördelning av dessa medel. Detta arbete har resulterat i att 2,5 mnkr har fördelats så att stadsbyggnadsverksamheten respektive kultur- och fritidsförvaltningen har fått 50% var, dvs 1,25 mnkr var. Ekonomisk redovisning organisation Mnkr Titel Prognos 2018 Budgetplan 2019 TSN gemensamt -7,5-2,6 TSN Stadsbyggnadsförvaltningen -17,7-19,9 TSN Kultur- och fritidsförvaltningen -20,4-22,6 Summa -45,6-45,1 Resultaträkning Mnkr Titel Prognos 2018 Budgetplan 2019 Intäkter Kostnader 45,6 45,1-45,6-45,1 ÅRETS RESULTAT :57 15

16 Driftbudget Verksamhet utförd av Kultur- och fritidsförvaltningen Enheternas budgetar kommer att utgå från 2018 års nivå och justeras utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2019 som för verksamheterna på Kultur- och fritidsförvaltningens del utgör -0,3 tkr. I nedanstående budgetram för 2019 ingår de omfördelade tkr som fördelats från TSN gemensamt (som beskrivits ovan). Därutöver har 230 tkr flyttats från TSN gemensamt till TSN kultur- och fritid gällande programpengar och arrangemangsbidrag för Torshälla som hanteras av område kultur. Alla belopp i mnkr Titel Budget 2018 Prognos 2018 Budgetplan 2019 Förvaltningsgemensamt -3,3-3,3-3,6 Område arenor och scener -9,5-9,5-9,9 Område Ung fritid och mötesplatser -1,5-1,5-2,4 Område kultur -6,1-6,1-6,7 Summa KFF:s verksamheter -20,4-20,4-22,6 Verksamhet utförd av Stadsbyggnadsförvaltningen Enligt Årsplan och Kompletterande Årsplan 2019 har enheternas budgetar utgått från 2018 års nivå och justerats utifrån det effektiviseringskrav på 1,5 % som beslutades om i Årsplan 2019, som för verksamheterna på Stadsbyggnadsförvaltningen utgör -0,2 tkr. Vidare har budgetramen justerats med löneökningar +0,2 mnkr samt inflationsuppräkningen +0,2 mnkr. I nedanstående budgetram för 2019 ingår de omfördelade 1,25 mnkr som fördelats från TSN gemensamt (som beskrivits ovan). Alla belopp i mnkr Titel Budget 2018 Prognos 2018 Budgetplan 2019 Förvaltningsgemensamt -6,5-6,5-2,8 Gatuverksamhet -6,3-6,3-7,5 Park och naturverksamhet -4,4-4,4-5,6 Projekt, kapitalkostnader anläggningar (under TSN förvaltningsgemensamt) 0-0,5-4, :57 16

17 Summa SBF:s verksamheter -17,2-17,7-19,9 Stadsbyggnadsverksamheten visar en helårsprognos med -0,5 mnkr jämfört med 2018 års budgetram. Detta på grund av nerskrivning av Krusgården bro på totalt 959 tkr. Förväntade kostnadsökningar inom stadsbyggnads verksamhetsområde i Torshälla och härmed önskemål om budgetkompensation är skötselkostnader för nya investeringar; 0,75 mnkr inom park- och naturverksamheten samt 0,35 mnkr för gatuverksamheten, d.v.s. totalt 1,1 mnkr ingår i budgetramen Investeringar Alla belopp i tkr Kommentar: Investeringar inom Eskilstuna kommun delas upp i två huvudkategorier, fasta anläggningar och inventarier. Investeringar i fasta anläggningar beslutas av fullmäktige och inventarieinvesteringar av nämnderna. Verksamhet utförd av Kultur- och fritidsförvaltningen Investeringar årsplan 2019 Konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer Utveckla Torsharg 0,5 mnkr 4 mnkr Kompletterande årsplan 2019 I årsplan 2017 avsattes 0,8 mkr för förbättringar i ridhuset för att investera i ett torkrum. I en mindre förstudie i framtagandet av kostnader för förbättringar av ridhuset har det framkommit att kostanden för att investera i ett torkrum är 1,5 mkr. Torshälla stads nämnd har i kompletterande årsplan fått ytterligare 0,7 mkr för att kunna verkställa investeringen. Utvecklingsplan Torsharg IP har arbetats fram i dialog med föreningar, skola och andra aktörer i Torshälla. Planen är indelad i fem etapper för att förbättra nuvarande funktioner och stärka området med nya funktioner som bidrar till en aktiv fritid och en infrastruktur för föreningslivet och allmänheten i Torshälla. I årsplan 2017 avsattes totalt 4 mkr för att utveckla Torshags IP (1 mkr mkr 2018). I kompletterande årsplan fick Torshälla stads nämnd 8,8 miljoner kr för att kunna genomföra den första etappen i utvecklingen av Torsharg. Investeringar ridskolan Utveckling Torsharg etapp 1 Verksamhet utförd av stadsbyggnadsförvaltningen Investeringar årsplan 2019 Stadsmiljö, gator och vägar 0,7 mnkr 8,8 mnkr 5,5 mnkr Kompletterande årsplan 2019 Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2018 gjort en besiktning av belysningsstolpar i Torshälla. Förvaltningen konstaterar att det finns ett stort behov av underhåll och andra åtgärder, vissa av akut karaktär, för att säkra belysningen i Torshälla. Under hösten 2018 pågår arbete med de mest :57 17

18 akuta åtgärderna, men för 2019 ser förvaltningen behov av ytterligare medel, vilket nu är beviljat enligt Kompletterande årsplan Belysningsstolpar 0,7 mnkr I kompletterande Årsplan 2019 finns även beslut om tillägg gällande 2019 för tidigare års beslutade investeringsprojekt: Slussportar Smidesstaket Investeringar i inventarier 2019 I kommunens ekonomihandbok framgår att: 2,0 mnkr 0,3 mnkr Anskaffning av inventarier är mycket nära kopplad till driften av verksamheten. Nämnderna bedömer själva hur mycket man kan investera i inventarier, utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska driftramarna. Inom alla nämnder ska det finnas beslut om vilka rutiner och vilken beslutsordning som ska gälla för investeringar i inventarier. Nämnderna redovisar det budgeterade beloppet för inventarier till kommunledningskontoret. Det är endast om investeringen anses vara av större vikt eller är av principiell art som beslut krävs i kommunfullmäktige, till exempel nytt administrativt datasystem. Torshälla stads nämnds nettoinvesteringar inventarier 2019 Verksamhet Budgetbehov Tkr Trafikverksamhet 300 Park- och naturverksamhet 100 Arenor och scener 300 Ung fritid och mötesplatser 50 Kultur 150 Summa inventariebehov Den föreslagna nivån på investeringar och ryms inom det utrymme som finns i budget för kapitalkostnader :57 18