Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2015-01-21 Organisation Organisatorisk del: Nacka Forum Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ Åtgärdat Låg risk risk risk risk: Säkerhet Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för fukt-/vattenskador fukt/vattenskador ska minska med 75% Hyresvärd/Roda mco kontakter med hyresvärd och Lokalenheten, Nacka kommun 2015-01- Skyddsrond fuktskador 2. Minska risken för skadegörelse. Antalet skadade inventarier minska med 25% personal Informationsskyltar, samtal med grupper som står för skadegörelse egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) 3. Minska risken för skadegörelse. egendomsskydd
risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 4. Minska risken för avsaknad av rätt kompetens eller stöd. Skaffa rätt kunskap och stöd vad gäller allmänna datafrågor samt specifika inom BOOK IT 2015-05- Arbetskraft fortbildning genomförd av IT strateger inom vår verksamhet och myndighet 2015-05- 2015-05- 5. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. Luft och ventilation ska bli 100% bättre jämfört med nu Arbetsmiljöverk et och Rodamco Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond fysisk allmän 2015-05- Skyddsrond städning 2015-05- Ta kontakt med Arbetsmiljöverket, Rodamco och Lokalenheten, Nacka kommun Begära mätning av luft 2015-05- 6. Minska risken för utbrändhet. Minskad arbetsrelaterad stress minska från 38% till 15% kunskap om hur vi hanterar stress/digital stress. se över olika arbetsuppgifter. Inköp av "massagestol" 2015-05- 2015-05- stöd av IT strateg speciellt vad gäller BOOK IT systemet 2015-05- 7. Minska risken för psykosociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skadeoch olycksstatistik eller andra händelser. minska arbetsrelaterad stress från 38% till 15% Kunskap om hur vi hanterar stress/digital stress Se över olika arbetsuppgifter. Stöd av IT strateg 2015-05- 2015-05-
risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 8. Minska risken för hot mot personal. 9. Minska risken för brandskador 10. Minska risken för våld mot personal. 2015-05- hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering Se över rutiner vid hot och våld 2015-05- brand 2015-05- hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering se över rutiner vid hot och våld 2015-05- 2015-05- 2015-05- 2015-05- 2015-05- 11. Minska risken för stöld av fysisk egendom. 2015-05- Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada kolla låsmöjligheter i informationen egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) 2015-05- 12. Minska risken för bedrägeri/förfalskning. 2015-05- 1) Inkalla stöd från säkerhetsfunktionen, ekonomicontroller eller jurist. 2) Upprätta interna säkerhetsrutiner. uppmärksam på falsksedlar 2015-05- risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 13. Minska risken för ljud- och bullerproblem. 2015-05- kontakt med Rodamco/ arbetsmiljöverket 2015-05- Skyddsrond fysisk - ljud/buller 2015-05- Skyddsrond fysisk allmän 2015-05- 14. Minska risken för psykosocial ohälsa på grund av litet inflytande över den egna arbetssituationen. 2015-05- kontakter med IT enheten angående snabba o säkra nät/datauppkopplingar 2015-05- 2015-05- 15. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. 2015-05- Skyddsrond fysisk allmän 2015-05-
Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Rutin för hantering av kontanta medel och kassor 2015-05- 2015-05- Gå hem för dagen - checklista 2015-05- Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljörisker 2015-05- Rutin för bildskärmsarbete 2015-05- Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker 2015-05- Rutin för tillgänglighet 2015-05- Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador 9. Hur stor är risken för att skadegörelse 10. Hur stor är risken för att skadegörelse 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 11. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning - - 5. Hur stor är risken för att rån 7. Hur stor är risken för att stöld av information 8. Hur stor är risken för att stöld av information Låg Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering i bibliotekslokalen falska låntagaruppgifter den risk som kan uppst är att besökare stjäl annan låntagares kontouppgifter 12. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 13. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 14. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 15. Hur stor är risken för att mutor och bestickning Låg okunskap kan leda till att vi inte följer lagar osv
Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering 1. Hur stor är risken för att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 5. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 7. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Om ja, markera "hög risk". Vilka? 6. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 2. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 3. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling just nu hög risk beroende av att vi inte alltid har tillräcklig kunskap i IT frågor och inte heller stöd i detta högt tryck på verksamheten med många besök och ofta otillräcklig bemanning gör att det blir för mycket 38% upplevde stress man inte känner att man kan hantera Inga möjligheter påverka arbetet då datorer är sega och biblioteksdatasystemet faller ut vilket händer ofta och det går inte att påverka. digital stress eftersom det hindrar arbetet med besökare Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 8. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 10. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 15. Hur stor är risken att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 9. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 11. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 12. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 13. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 14. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? Ofta dålig luft i personalutrymmen. kontakter har skett vid flera tillfällen under flera år både med Nacka kommun och Rodamco7hyresvärden bullerproblem med garageport. Personalrumm alldelses ovanför tunga lyft av böcker på felaktigt sätt, felaktiga arbetsställningar vid datorer Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 16. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet?