BUDGET 2005 Innehåll >>> BJURHOLMS KOMMUN Foto: Calle Bredberg

BUDGET 2005 BJURHOLMS KOMMUN Foto: Calle Bredberg

B U D G E T 2 0 0 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Budgetförutsättningar 1 Sammanställning 5 Driftbudget 5 Investeringsbudget 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Finansieringsanalys 9 Driftbudget - per verksamhet 10 Kultur- och utbildningsnämnden 10 Politisk verksamhet 10 Fritid och kultur 10 Pedagogisk verksamhet 11 Omsorgsnämnden 12 Politisk verksamhet 12 Vård och omsorg 12 Miljö- och byggnämnden 13 Politisk verksamhet 13 Infrastruktur, skydd mm 14 Övrig kommunstyrelseverksamhet 14 Politisk verksamhet 14 Infrastruktur, skydd mm 15 Fritid och kultur 16 Särskilt riktade insatser 16 Affärsverksamhet 16 Gemensam administrativ verksamhet 17 Driftbudget - per nämnd 18 Kultur- och utbildningsnämnden 18 Omsorgsnämnden 20 Miljö- och byggnämnden 21 Övrig kommunstyrelseverksamhet 22 Investeringsbudget - investeringsplan 25

1 (25) BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomi i balans Enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 kommunallagen skall kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna d v s ekonomin skall vara i balans. Av 8 kap. 5 kommunallagen framgår vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. I förarbeten till kommunallagen anges att synnerliga skäl avser fall där ett frångående från balanskravet är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 8 kap. 1 kommunallagen om att de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning beaktats. Bjurholms kommun redovisar ett överskott på 179 tkr för budgetåret 2005. Prognosen för åren 2006 och 2007 utvisar ett överskott på ca 1 846 tkr respektive 961 tkr. Ambitionen är att framgent ha en ekonomi i balans. Målsättningen är ett överskott på 1 2 % av omsättningen (ca 1,2 2,4 miljoner kr). Resultatet måste ligga på denna nivå för att kommunen skall kunna konsolidera sin ekonomi (egenfinansiering av investeringar, rimlig nivå på amorteringar av lån, trygga pensionsåtaganden etc). Bjurholms kommun redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2003 med ca 10,8 miljoner kr. Prognosen för år 2004 visar också ett underskott med ca 10 miljoner kr. Enligt kommunallagens bestämmelser skall, enligt vad som redovisas ovan, underskottet för år 2003 regleras senast i budgeten för år 2005. Med hänsyn till kommunens ekonomi har det inte varit möjligt att reglera detta underskott. Befolkning Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till 2 587 per 2004-11-01, vilket är en ökning med 12 personer sedan årsskiftet 2003/2004. Vid en jämförelse med 2003-11-01 (2 597 invånare) är det dock en minskning med 10 personer. Sedan årsskiftet 2003/2004 har 17 personer fötts, 41 avlidit, 125 inflyttat och 89 utflyttat från kommunen. Sedan 1999-01-01 har kommunens folkmängd minskat med ca 200 personer. En bidragande orsak till detta är den åldersstruktur kommunen har. Andelen som är 65 år och äldre är ca 30 % av befolkningen i kommunen. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finansieringen av verksamheten för kommunen genom lägre skatteintäkter och statsbidrag. Varje person genererar ca 45 000 kr i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. De skatteintäkter och bidrag som redovisas nedan och som baseras på Svenska Kommunförbundets prognoser grundar sig på ett invånarantal i kommunen på 2 580 personer för år 2005, 2 550 personer för år 2006 och 2 520 personer för år 2007.

2 (25) Skatteintäkter och bidrag Bjurholms kommuns skatteunderlagsutveckling har beräknats utifrån de förutsättningar som Svenska Kommunförbundet ger i cirkulär och anvisningar. Kommunens skattesats för budgetåret 2005 är 22,90 kr, vilket är densamma som föregående år. Kommunens beräknade skatteintäkter och bidrag för den kommande treårsperioden redovisas i följande tabell: Belopp i miljoner kr. 2005 2006 2007 Skatteinkomst före utjämning 75,5 77,3 79,3 Inkomstutjämning 25,6 26,3 26,9 Kostnadsutjämning 17,4 17,2 17,0 Regleringsbidrag/-avgift -0,6 0,6 1,8 Strukturbidrag 1,1 1,1 1,1 LSS-utjämning -1,4-2,1-2,1 Tillfälligt sysselsättningsstöd 1,8 1,6 Slutavräkning 2005-0,2 Summa skatteintäkter och bidrag 119,2 122,0 124,0 Kommunal utjämning SCB har gjort en preliminär beräkning av utjämningssystemet för bidragsåret 2005. Beräkningen bygger på förslaget enligt regeringens proposition Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (prop. 2003/04:155). Beträffande Bjurholms kommun innebär regeringens förslag att kommunen för år 2005 erhåller en preliminär kostnadsutjämning på 6 745 kr/invånare vilket motsvarar vad kommunen erhöll för år 2003. Definitiv kostnadsutjämning för år 2005 fastställs under december 2004. Riksdagen tog i november 2003 beslut om nytt utjämningssystem utifrån propositionen Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade 2002/03:151. Beslutet innebär att man även inom detta område inför ett inom-kommunalt utjämningssystem, vilket för Bjurholms kommun innebär en utjämningsavgift med ca 1,4 miljoner kr för år 2005. Denna utjämningsavgift kommer att öka till ca 2,1 miljoner kr fr o m år 2006. Inkomstutjämningen beräknas ge kommunen ett tillskott på ca 9 900 kr/invånare för år 2005.

3 (25) Budgetramar 2005 2007 Kommunfullmäktige har inte tagit något särskilt beslut om budgetramar för perioden 2005 2007. Budgetberedningen har tillsammans med nämnderna under tiden september november 2004 arbetat fram ett budgetförslag för år 2005 och budgetprognos för åren 2006 2007. Budgetberedningens förslag har beretts av kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2004-11-30. Kommunfullmäktige beslutade om driftbudgeten 2004-12-20 vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden 2005 2007: Belopp i tkr. Nämnd 2005 2006 2007 Kultur- och utbildningsnämnden 46 635 46 107 47 191 Omsorgsnämnden 47 322 48 458 49 621 Miljö- och byggnämnden 630 645 661 Övrig kommunstyrelseverksamhet 25 336 25 944 26 567 Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten 2004-12-20 vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden 2005 2007: Belopp i tkr. 2005 2006 2007 Investeringar 1 610 4 030 2 430 Beträffande åren 2006 och 2007 utgör ovan nämnda belopp planerade investeringar. Dessa kommer att omarbetas vid kommande budgetar för respektive år varvid då rådande förhållanden kommer att utgöra grund för investeringar vilket sannolikt kommer att innebära andra belopp för dessa år än vad som redovisats ovan. Kommunfullmäktige betonade i sitt beslut att budgetarbetet och verksamhetsplaneringen skall beakta och särskilt redovisa möjligheterna till samverkan inom UmeåRegionen. Personalplanering - riktlinjer i samband med budgetnedskärningar Förändring av verksamheter med anledning av tvingande budgetnedskärningar eller vikande underlag innebär alltid en anpassning av anställningsvolym till lägre nivå. Uppsägning på grund av arbetsbrist är ofta det enda alternativ som möjliggör denna anpassning/förändring till en lägre ekonomisk nivå. Processen tar kraft och lång tid, besparing uppnås tidigast 6-7 månader efter beslutad förändring. Om den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren minst 15 år eller är fyllda 40 år och varit anställd minst 10 år, är uppsägningstiden 12 månader om skälen till arbetsbristen är att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört. För att så långt som möjligt undvika uppsägning från arbetsgivarens sida vid minskad bemanning är det av stor vikt att arbetsgivaren noggrant gör en bedömning om andra lösningar är möjliga. I första hand gäller detta i samband med personalplanering vid kända pensionsavgångar samt uppsägning på egen begäran av den anställde. Vad är behovet på sikt vad tillåter budget? Går det att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist om tjänsten (avgången) ej återbesätts?

4 (25) Följande riktlinjer ska beaktas inför aviserad avgång: * Berörd arbetsledare gör en bedömning enligt ovan. Verksamheten ska alltid anpassas till gällande driftbudget. * Om avsikten är att tjänsten ej ska återbesättas, kallas berörd facklig företrädare till förhandling enl MBL 11. Vid oenighet ska det vara möjligt för arbetsgivaren att vakanthålla tjänsteunderlaget till nästkommande budgetprocess. * Förändring av bemanningsvolym ska ingå i förslag till driftbudget för kommande budgetår. Fullmäktige tar slutlig ställning till underlaget. * Den anställde ska anmäla/ansöka om pensionsavgång senast 3 månader i förväg (KPA har denna tidsgräns). Övrigt Vid tidsbegränsad frånvaro ska behov av vikariat också bedömas i ett budgetperspektiv. Budgetuppföljning Det är oerhört viktigt att 2005 års budget hålls. Kommunen ligger oroväckande nära gränsen till att kommunen måste låna pengar för att klara driftskostnaderna. Med anledning härav kommer en strikt uppföljning av verksamheterna att ske under 2005. Varje verksamhetsansvarig skall varje månad göra en avstämning av hur utfallet för respektive verksamhet förhåller sig till budgeten d.v.s. till periodiserad budget t.ex. vid utgången av april skall utfallet av verksamheten hålla sig inom 1/3 av årsbudgeten för ifrågavarande verksamhet. Budgeten är ett styrinstrument för verksamheterna. Innan köp, upphandling m.m. görs skall respektive verksamhetsansvarig kontrollera huruvida utrymme finns för dessa kostnader i budgeten. Ifall utfallet för någon verksamhet överskrider budgeten (periodiserad budget i enlighet med exemplet ovan) måste vederbörande verksamhetsansvarig vara beredd att inför kommunstyrelsen redovisa anledningen till överskridandet och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utfallet för ifrågavarande verksamhet framgent under budgetåret skall hålla sig inom tilldelad budget.

5 (25) SAMMANSTÄLLNING AV 2005 ÅRS BUDGET Driftbudget (inkl. kapitaltjänst) Belopp i tkr. 2005 Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet 90 Fritid och kultur 2 701 Pedagogisk verksamhet 43 844 S:a Kultur- och utbildningsnämnden 46 635 Omsorgsnämnden Politisk verksamhet 90 Vård och omsorg 47 232 S:a Omsorgsnämnden 47 322 Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet 56 Infrastruktur, skydd mm 574 S:a Miljö- och byggnämnden 630 Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet 1 231 Infrastruktur, skydd mm 9 408 Fritid och kultur 822 Särskilt riktade insatser 676 Affärsverksamhet 3 170 Gemensam administrativ verksamhet 10 029 S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet 25 336 Verksamhetens nettokostnader 119 923 Övrig kommunstyrelseverksamhet 21% Kultur- och utbildningsnämnden 39% Miljö- och byggnämnden 1% Omsorgsnämnden 39%

6 (25) Investeringsbudget Belopp i tkr 2005 Politisk verksamhet 0 Infrastruktur, skydd mm 60 Fritid och kultur 0 Pedagogisk verksamhet 50 Vård och omsorg 0 Särskilt riktade insatser 0 Affärsverksamhet 250 Gemensam administrativ verksamhet 1 250 Summa: 1 610 Infrastruktur, skydd mm 4% Pedagogisk verksamhet 3% Affärsverksamhet 16% Gemensam administrativ verksamhet 77%

7 (25) RESULTATRÄKNING Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos 2003 2004 2005 2006 2007 Kultur- och utbildningsnämnden Politisk verksamhet -84-90 -90-92 -94 Fritid och kultur -2 868-3 000-2 701-2 766-2 832 Pedagogisk verksamhet -44 718-45 000-43 844-43 249-44 264 S:a Kultur- och utbildningsnämnden -47 670-48 090-46 635-46 107-47 191 Omsorgsnämnden Politisk verksamhet -82-80 -90-92 -94 Vård och omsorg -49 675-48 000-47 232-48 366-49 526 S:a Omsorgsnämnden -49 757-48 080-47 322-48 458-49 621 Miljö- och byggnämnden Politisk verksamhet -61-50 -56-57 -59 Infrastruktur, skydd mm -576-645 -574-588 -602 S:a Miljö- och byggnämnden -637-695 -630-645 -661 Övrig kommunstyrelseverksamhet Politisk verksamhet -1 344-1 430-1 231-1 261-1 291 Infrastruktur, skydd mm -10 405-10 200-9 408-9 634-9 865 Fritid och kultur -1 137-1 150-822 -842-862 Särskilt riktade insatser -689-850 -676-692 -709 Affärsverksamhet -2 052-5 000-3 170-3 246-3 324 Gemensam administrativ verksamhet -9 389-11 000-10 029-10 270-10 516 S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet -25 016-29 630-25 336-25 944-26 567 Kapitaltjänst 9 255 12 947 12 636 12 600 12 500 Avskrivningar -7 229-7 100-6 934-6 800-6 700 Verksamhetens nettokostnader -121 054-120 648-114 221-115 354-118 239 Skatteintäkter 70 283 69 700 75 300 77 300 79 300 Generella statsbidrag och utjämning 44 530 45 500 43 900 44 700 44 700 Finansiella intäkter 107 90 100 100 100 Finansiella kostnader -4 660-4 700-4 900-4 900-4 900 Årets resultat -- Förändring av eget kapital -10 794-10 058 179 1 846 961 Folkmängd 1/11 året innan 2 607 2 597 2 580 2 550 2 520

8 (25) BALANSRÄKNING Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos 2003 2004 2005 2006 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter 111 811 112 300 107 800 105 700 102 500 Maskiner och inventarier 3 647 3 200 2 100 1 500 1 000 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar 160 124 124 124 124 Summa anläggningstillgångar 115 618 115 624 110 024 107 324 103 624 Omsättningstillgångar Förråd 489 500 500 500 500 Kortfristiga fordringar 13 248 8 221 8 936 9 033 9 154 Likvida medel -2 921-5 500-1 000 3 000 7 500 Summa omsättningstillgångar 10 816 3 221 8 436 12 533 17 154 SUMMA TILLGÅNGAR 126 434 118 845 118 460 119 857 120 778 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 37 411 25 484 15 426 15 605 17 451 Årets förändring -11 927-10 058 179 1 846 961 Summa eget kapital 25 484 15 426 15 605 17 451 18 412 Avsättningar Avsättningar: Pensionsskuld 686 645 621 606 592 Summa avsättningar 686 645 621 606 592 Skulder Långfristiga skulder 76 242 77 800 76 800 75 800 74 800 Kortfristiga skulder 24 022 24 974 25 434 26 000 26 974 Summa skulder 100 264 102 774 102 234 101 800 101 774 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 126 434 118 845 118 460 119 857 120 778 Ansvarsförbindelser: Borgen för egnahem 2 272 Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB 1 402 Pensionsåtaganden intjänade före år 1998 59 528

9 (25) FINANSIERINGSANALYS Belopp i tkr. Prognos Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos 2003 2004 2005 2006 2007 TILLFÖRDA MEDEL Resultat före avskrivningar -3 565-2 958 7 113 8 646 7 661 Minskning av långfristiga fordringar 349 Ökning av långfristiga skulder, avsättningar 50 007 1 517 Extraordinära poster -1 285 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 45 506-1 441 7 113 8 646 7 661 ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar 53 884 7 500 1 610 4 030 2 430 Minskning av långfristiga skulder, avsättningar 1 024 1 015 1 014 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 53 884 7 500 2 634 5 045 3 444 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET -8 378-8 941 4 479 3 601 4 217

10 (25) DRIFTBUDGET - PER VERKSAMHET VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra KULTUR- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1024 Kultur- och utbildningsnämnden 65 90 Summa politisk verksamhet 65 0 0 0 90 0 0 FRITID OCH KULTUR 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 3102 Simhall 907-200 350 7 811-182 350 32 Fritidsgårdar 3201 Fritidsgårdsverksamhet 277-25 277-25 34 Stöd till studieorganisationer 3401 Stöd till bildningsstudieförbund 150 75 35 Allmän kulturverksamhet 3501 Musikverksamhet 17-5 0 3502 Teaterverksamhet 18 18 3503 Stöd till musei- och kulturminnesvård 28 28 3504 Stöd till övrig verksamhet 2 2 36 Bibliotek 3601 Biblioteksverksamhet 1 007-140 161 14 1 035-140 161 3602 Boken kommer - verksamhet (f.d. bokbuss) 91 40 37 Musikskola, kulturskola 3701 Musikskola, kulturskola 320-70 310-83 Summa fritid och kultur 2 817-440 511 21 2 596-430 511

11 (25) VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra PEDAGOGISK VERKSAMHET 40 Förskola 4071 Gemensam administration - barnomsorg 529-300 20 478-200 4072 Förskolan Örnen 2 962-422 540 3 055-467 475 4073 Förskolan Örnen, köket 493-30 392-30 4074 Förskolan Dalabo 928-113 1 012-118 4075 Fortbildning - barnomsorg 50 50 4076 Förskolan Växthuset 1 193-129 1 153-132 4077 Förskolan Bitvargen 767-101 800-100 41 Familjedaghem 4122 Familjedaghem 973-186 683-150 42 Fritidshem 4252 Fritidshemmet Grenen 1 132-283 100 1 215-350 100 43 Förskoleklass 4352 Förskoleklass, Castorskolan 568 100 541 100 4354 Förskoleklass, Mjösjöby 1 0 4355 Förskoleklass, Arkenskolan 62 0 4361 Särskilda insatser 324-50 141-20 44 Grundskola 4401 Undervisning Castorskolan 11 939-1 035 11 651-105 4403 Undervisning Mjösjöby 660 238 4404 Läromedel 690 615 4405 Lägerskola 30 30 4406 Skolbibliotek 128 130 4407 Castorköket 1 678-90 3 564-1 987 4409 Skolmåltider, Mjösjöby 169-2 85-1 4410 Skolskjutsar 2 180 2 202 4411 Skolhälsovård 285 288 4412 Lokaler, inventarier 3 176 225 2 738 4413 Skolkontor 1 074 867 4414 Skolvaktmästare 293 315 4415 SYV 177 180 4416 Fortbildning, utvecklingsarbete 98 98 4417 Elevvård, elevassistenter, elevförsäkring 247 247 4418 Skolvärd, fritidsledare 170 88 4421 Köp av skolplatser, annan kommun - grundskola 451 513 4422 Försäljning av skolplatser,

12 (25) annan kommun - grundskola -1 055-1 488 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 44 Grundskola (forts) 4423 Köp av skolplatser från fristående skolor - grundskola 382 0 4431 Undervisning - obligatorisk särskola 499 638 4435 Skolskjutsar - obligatorisk särskola 447 521 4440 Köp av skolplatser, annan kommun - obligatorisk särskola 1 380 1 260 45 Gymnasieskola 4501 Undervisning, IV-program 279 4505 Resor och inackordering - gymnasieskola 990 805 4510 Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasieskola 9 410 9 788 4540 Köp av skolplatser, annan kommun - gymnasiesärskola 706 1 026 47 Vuxenutbildning 4710 Kommunal vuxenutbildning 600 675-275 Summa pedagogisk verksamhet 44 665-3 796 3 916 245 45 623-5 423 3 413 SUMMA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 47 547-4 236 4 427 266 48 309-5 853 3 924 OMSORGSNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1025 Omsorgsnämnden 65 90 Summa politisk verksamhet 65 0 0 0 90 0 0 VÅRD OCH OMSORG 50 Gemensam administration 5001 Gemensam administration äldreomsorg 1 810 1 969 51 Särskilt boende, ordinärt boende

13 (25) 5101 Bjuregården 13 171-1 940 31 15 762-2 010 5102 Johannesgården 3 625-600 630 11 3 730-600 434 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 51 Särskilt boende, ordinärt boende (forts) 5103 Älvgården 7 269-1 670 1 416 81 7 942-1 670 1 386 5104 Älvgården, köket 2 548-130 0 5105 Hemtjänst 6 861-450 7 717-648 5106 Anhörigvård 835 486 5108 Trygghetstelefon 75-55 75-55 5110 Handikappåtgärder 6 0 5112 Bostadsanpassning 200 200 5113 Pool-verksamhet 664 433 5114 Hälso- och sjukvårdsorganisation 3 367 2 987 5115 Rehablaget 1 137 1 147 5116 Köp av verksamhet, äldreoch handikappomsorg 1 600 1 600 5131 LSS insatser, 0-18 år 1 584 1 285 5132 LSS insatser, över 18 år 1 029 1 500 53 Färdtjänst, riksfärdtjänst 5301 Färdtjänst 300 300 5302 Riksfärdtjänst 15 15 54 IFO Administration 5411 IFO Administration 480 55 Missbrukarvård 5521 Institutionsvård vuxna 60 60 5541 Institutionsvård barn 400 700 5581 Åtgärder mot missbruk 96 30 56 Vård i familjehem 5671 Vård i familjehem 918 491 5681 Öppen vård 427 310 57 Ekonomiskt bistånd 5751 Socialbidrag 1 155 996 58 Familjerätt 5851 Förebyggande verksamhet 139 68 Summa vård och omsorg 49 291-4 845 2 046 123 50 283-4 983 1 820 SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 49 356-4 845 2 046 123 50 373-4 983 1 820 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet

14 (25) 1040 Miljö- och byggnämnden 56 56 Summa politisk verksamhet 56 0 0 0 56 0 0 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2151 Bygglov, stadsarkitekt, främmande tjänster 70 50 2152 Plan- och kartframställning 109 94 2153 Bygg, planer, ventilation, mätning mm -75-85 24 Gator och vägar 2491 Trafiksäkerhetsåtgärder 28 28 26 Miljö- och hälsoskydd 2611 Miljökontor 642-174 656-174 2632 Kalkningsinsatser 2 656-2 626 5 287-5 282 Summa infrastruktur, skydd mm 3 505-2 875 0 0 6 030-5 456 0 SUMMA MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDEN 3 561-2 875 0 0 6 086-5 456 0 ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET POLITISK VERKSAMHET 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1010 Kommunfullmäktige 225 205 1020 Kommunstyrelsen 240 189 1021 Kommunstyrelsens ordförande 368 368 1022 Kommunstyrelsens vice ordförande 247 247 11 Stöd till politiska partier 1110 Partistöd 47 47 12 Revision 1210 Revision 150 150 13 Övrig politisk verksamhet

15 (25) 1310 Valnämnd 30 0 1320 Överförmyndarskap 25 25 Summa politisk verksamhet 1 332 0 0 0 1 231 0 0 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2154 Teknisk administration 1 802-20 1 834-20 2155 Markförsörjning 48 144 47 2156 Gemensamma lokaler 1 883 1 775 22 Näringslivsbefrämjande åtgärder, konsument- och energirådgivning 2202 Glesbygdsservice 300-160 300-160 2203 Ungdomslägenhet 300 296 2204 Subventionerade pendlingsresor 50 0 2211 EU-projekt: Ume & Co 34 33 2214 EU-projekt: Bibliotek 2007 26 26 2215 EU-projekt: Företagsamhet i skolan 309-309 150-150 2216 EU-projekt: Tillväxt genom samverkan 100 100 2217 EU-projekt: Konstvägen sju älvar 5 0 2218 EU-projekt: Kommunens medfinansiering SIKU 115 115 2220 EU-projekt: Stad och Land 75 50 2221 Utvecklingsprojekt 250 0 2222 EU-projekt: Tvåan områdesnät 13 0 2223 EU-projekt: Tvåan ortssammanbindande nät 13 0 2228 EU-projekt: Destination Nord 2 20 20 2229 EU-projekt: Forum för hållbar utveckling 5 5 2232 EU-projekt: TURK 100 2239 Övriga EU-projekt 0 3 2252 Energirådgivning 240-255 15 240-255 15 23 Turistverksamhet 2301 Marknadsdagar och egna arrangemang 47-15 0 2304 Souvenirer 45-45 45-45 2305 Marknadsföring, turistbefrämjande åtgärder 100-10 100-10

16 (25) 24 Gator och vägar 2492 Gator, vägar 704-200 750 648-200 2493 Trafikbelysning 610 63 581 2494 Enskilda vägar 870-170 769-270 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 25 Parker 2501 Parker och lekplatser 183 120 175 27 Räddningstjänst, samhällsskydd 2701 Räddningstjänst 1 852-70 175 83 1 820-65 154 2702 Sotningsväsende 14 14 2751 Civil beredskap 135-135 135-135 Summa infrastruktur, skydd mm 8 265-1 389 2 073 1 160 7 606-1 310 1 944 FRITID OCH KULTUR 30 Allmän fritidsverksamhet 3001 Fritid och information 317 318 3002 Föreningsstöd 270 50 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 3101 Idrottsanläggningar och leder utomhus 272 242 224 3103 Friluftsbad 17 0 Summa fritid och kultur 876 0 0 242 592 0 0 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 61 Arbetsmarknadsåtgärder 6102 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder 1 073-300 894-322 6104 Feriearbete 174 104 Summa särskilt riktade insatser 1 247-300 0 0 998-322 0 AFFÄRSVERKSAMHET 70 Arbetsområden och lokaler 7001 Industri- och hantverkshus 715-1 564 2 610 616-773 71 IT-verksamhet, bostadsverksamhet 7101 Bjurholms net 838-838 838-838

17 (25) 7151 Bostadsverksamhet 3 697-6 600 2 903 4 094-7 000 73 Kommunikationer 7321 Hållplatser och dyligt 90 54 7322 Ersättning - buss o biltrafik 1 302 1 492-222 VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005 Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Internnader ter hyra tjänst nader ter hyra 76 Vattenförsörjning och avloppshantering 7651 Vattenförsörjning och avloppshantering 1 600-2 212 1 301 1 530-2 552 77 Avfallshantering 7701 Avfallshantering, bortforsling av avfall 1 388-2 010 67 1 326-2 010 Summa affärsverksamhet 9 630-13 224 0 6 881 9 950-13 395 0 GEMENSAM ADMINISTRATIV VERKSAMHET 81 Fastighetsförvaltning, städ 8101 Fastighetsförvaltning 7 164-1 013-9 372 3 221 6 233-1 177-8 428 8102 Städverksamhet 2 212-2 212 1 753-1 753 82 Gemensamma verksamheter 8201 Informationsverksamhet 440 440 8202 Kommunens serviceavdelning 3 131-200 826 781 3 738-200 740 8203 Ekonomiadministration 1 120-75 120 1 066-155 8204 Datautveckling 513 1 079 8205 Personaladministration 1 433 153 1 366 8206 Personalutveckling 50 50 8207 Företagshälsovård 160 160 8208 Facklig företrädare 100 100 8209 Övriga personaladministrativa åtgärder 190 190 8210 Växel och reception 798 0 8211 Vaktmästeri/tryckeri 637-70 641-70 Summa gemensam administrativ verksamhet 17 948-3 570-8 546 4 275 16 816-3 355-7 688 SUMMA ÖVRIG KOMMUN- STYRELSEVERKSAMHET 39 298-18 483-6 473 12 558 37 193-18 382-5 744

18 (25) KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Nettokostnad 2004 -- 2005 Tkr 25 000 20 000 15 000 Budget 2004 Budget 2005 10 000 5 000 0 10 31 32 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 47 Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad 2004 2005 Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 65 90 Summa politisk verksamhet 65 90 Fritid och kultur 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 1 064 990 32 Fritidsgårdar 252 252 34 Stöd till studieorganisationer 150 75 35 Allmän kulturverksamhet 60 48 36 Bibliotek 1 133 1 109 37 Musik-, kulturskola 250 227 Summa fritid och kultur 2 909 2 701 Pedagogisk verksamhet 40 Förskola 6 387 6 386 41 Familjedaghem 787 533 42 Fritidshem 949 965 43 Förskoleklass 1 005 762 44 Grundskola 24 196 22 900 45 Gymnasieskola 11 106 11 898 47 Vuxenutbildning 600 400 Summa pedagogisk verksamhet 45 030 43 844

19 (25) Fritid och kultur Idrotts- och fritidsanläggningar Besparing vid simhallen har gjorts motsvarande 0,35 tjänst. Stöd till studieorganisationer Stödet till studieorganisationer har halverats för budgetåret 2005. Allmän kulturverksamhet Tidigare utbetalt stöd till musikverksamheten, 12 tkr, har tagits bort. Bibliotek "Boken kommer - verksamhet" har minskats med 0,15 tjänst fr o m budgetåret 2005. Musik-, kulturskola Besparingar inom musik-, kulturskolan har skett med ca 25 tkr. Pedagogisk verksamhet Förskola Införandet av maxtaxa fr o m 2002 medför ett överskott för kommunen på ca 200 tkr. Besparingar inom förskolan har gjorts med ca 225 tkr motsvarande sammantaget ca 0,75 tjänst för budgetåret 2005. Familjedaghem Familjedaghemsverksamheten har minskats med ca 1 tjänst. Förskoleklass Verksamheterna har minskats med ca 250 tkr, vilket motsvarar ca 0,8 tjänst. Deltidstaxan inom barnomsorgen har tagits bort vilket innebär intäktsförstärkning med ca 90 tkr per år fr o m budgetåret 2005. Grundskola Beslut har fattats om att lägga ner Västanfjällsskolan fr o m höstterminen 2005. Neddragning av 2 lärartjänster vid Castorskolan kommer att ske fr o m höstterminen 2005.Tjänsten som skolvärd (0,5 tjänst) kommer fr o m höstterminen 2005 att ingå i 1,0 tjänst skolvaktmästare/ skolvärd. Ökat elevantal från annan kommun kommer att innebära intäktsförstärkningar. Nämnda åtgärder kommer att sammantaget innebära besparingar mm på ca 1 miljon kr för budgetåret 2005. Hyresjustering för Castorhallen innebär en lägre kostnad med 206 tkr för budgetåret 2005. En ny ledningsorganisation inom de pedagogiska verksamheterna kommer att innebära en besparing på ca 230 tkr. Gymnasieskola Fler elever i gymnasieskolan (skolplatser köps från annan kommun) innebär ökade kostnader. Vuxenutbildning Verksamheten har bantats med 200 tkr fr o m budgetåret 2005.

20 (25) OMSORGSNÄMNDEN Nettokostnad 2004 -- 2005 Tkr 35 000 30 000 25 000 Budget 2004 Budget 2005 20 000 15 000 10 000 5 000 0 10 50 51-1 51-2 51-3 53 54 55 56 57 58 Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad 2004 2005 Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 65 90 Summa politisk verksamhet 65 90 Vård och omsorg 50 Gemensam administration äldreomsorg 1 810 1 969 51-1 Särskilt boende 30 073 30 106 51-2 Ordinärt boende 8 609 8 922 51-3 LSS insatser 2 613 2 785 53 Färdtjänst, riksfärdtjänst 315 315 54 IFO Administration 480 55 Missbrukarvård 556 790 56 Vård i familjehem 1 345 801 57 Ekonomiskt bistånd 1 155 996 58 Familjerätt 139 68 Summa vård och omsorg 46 615 47 232 SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 46 680 47 322 Vård och omsorg Gemensam administration Gemensam administration för äldreomsorgen omfattar fr o m budgetåret 2004 4 tjänster. Särskilt boende Ett nytt gemensamt kök för skolan och äldreomsorgen (Castorköket) har tagits i bruk under hösten 2004. Detta innebär en besparing för kosthållningen inom äldreomsorgen med ca 500 tkr för budgetåret 2005.

21 (25) Individ- och familjeomsorg Administrationen omfattar 1 tjänst. Inom verksamheterna har besparingar skett med sammantaget ca 60 tkr. Övrigt Omsorgsnämnden fullföljer genomförandet av "13-punktsprogrammet" (besparingar inom hemtjänst, särskilda boenden mm) i enlighet med kommmunfullmäktiges beslut i december 2003 avseende budgetåret 2004. Vidare har en översyn gjorts av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende. MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Nettokostnad 2004 -- 2005 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tkr Budget 2004 Budget 2005 10 21 24 26 Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad 2004 2005 Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 56 56 Summa politisk verksamhet 56 56 Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 104 59 24 Gator och vägar 28 28 26 Miljö- och hälsoskydd 498 487 Summa infrastruktur, skydd mm 630 574 SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 686 630 Miljö- och byggnämnden har ålagts en generellt besparingsbeting i verksamheterna med 70 tkr för budgetåret 2005.

22 (25) ÖVRIG KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHET Nettokostnad 2004 -- 2005 Tkr 12 000 10 000 8 000 Budget 2004 Budget 2005 6 000 4 000 2 000 0-2 000 10 11 12 13 21 22 23 24 25 27 30 31 61 70 73 76 77 82 Verksamhet Belopp i tkr. Budget Budget Nettokostnad 2004 2005 Politisk verksamhet 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 080 1 009 11 Stöd till politiska partier 47 47 12 Revision 150 150 13 Övrig politisk verksamhet 55 25 Summa politisk verksamhet 1 332 1 231 Infrastruktur, skydd mm 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 3 857 3 780 22 Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning 1 146 888 23 Turistverksamhet 122 90 24 Gator och vägar 2 627 2 367 25 Parker 303 291 27 Räddningstjänst, samhällsskydd 2 054 1 992 Summa infrastruktur, skydd mm 10 109 9 408 Fritid och kultur 30 Allmän fritidsverksamhet 587 368 31 Idrotts- och fritidsanläggningar 531 454 Summa fritid och kultur 1 118 822

23 (25) Budget Budget Nettokostnad 2004 2005 Särskilt riktade insatser 61 Arbetsmarknadsåtgärder 947 676 Summa särskilt riktade insatser 947 676 Affärsverksamhet 70 Arbetsområden och lokaler 1 761 2 215 73 Kommunikationer 1 392 1 324 76 Vattenförsörjning och avloppshantering 689 252 77 Avfallshantering -555-621 Summa affärsverksamhet 3 287 3 170 Gemensam administrativ verksamhet 82 Gemensamma verksamheter 10 107 10 029 Summa gemensam administrativ verksamhet 10 107 10 029 SUMMA ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET 26 900 25 336 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Resurser motsvarande 70 tkr har förts över från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. Politikerarvoden för år 2005 är oförändrade gentemot år 2004. Infrastruktur, skydd mm. Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt (inkl EU-projekt) för budgetåret 2005 har minskats med ca 200 tkr i förhållande till budgetåret 2004. Subventioner för "pendlingsresor" har tagits bort. Turistverksamhet Bidrag för marknadsdagar och egna arrangemang har tagits bort. Gator och vägar Bidrag till enskilda vägar har minskats med ca 200 tkr fr o m budgetåret 2005. Underhållet för trafikbelysning har minskats med 30 tkr. Räddningstjänst, samhällsskydd Besparingar inom räddningstjänsten har gjorts med 100 tkr. Fritid och kultur Allmän fritidsverksamhet Föreningsstödet har minskats med 220 tkr. Endast bidrag för lokaler finns kvar. Idrotts- och fritidsanläggningar Underhåll av idrottsanläggningar mm har minskats med 50 tkr. Friluftsbad har avvecklats.

24 (25) Särskilt riktade insatser Arbetsmarknadsåtgärder Sysselsättningsbefrämjande åtgärder har minskats med ca 200 tkr. Arbetsledning beträffande feriearbeten skall utföras av befintlig personal. Besparing 70 tkr. Affärsverksamhet Arbetsområden och lokaler Intäktshyrorna för industri- och hantverkshus blev i budget 2004 ca 800 tkr för högt beräknade. Korrigering har gjorts i budget 2005. Drift och underhåll för industri- och hantverkshus har minskats med ca 500 tkr för budgetåret 2005. Kommunikationer Bidraget till busstationen har minskats med 36 tkr fr o m budgetåret 2005. Vattenförsörjning och avloppshantering Avgiftstaxan för "vatten och avlopp" har höjts med 20 %. Detta innebär en intäktsförstärkning med 340 tkr. Bidraget för brunnsborrning har tagits bort. Avfallshantering Hämtning av det s k "SLU-avfallet" upphör fr o m budgetåret 2005. Detta innebär en bespring på 65 tkr. Gemensam administrativ verksamhet Fastighetsförvaltning, städ Drift och underhåll för förvaltningsfastigheter har minskats med ca 180 tkr fr o m budgetåret 2005.GS-personal (gemensam styrka) har ålagts besparingsbeting på 300 tkr. Besparingen skall ske genom att samordna personalstyrkan ersätta köp av tjänster från utomstående med arbeten i egen regi till ett belopp motsvarande 300 tkr. Städverksamheten har minskats med 1,5 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 450 tkr fr o m budgetåret 2005. Kostnaderna för fastighetsförvaltningen och städverksamheten fördelas ut såsom internhyra på de verksamheter som berörs. Gemensamma verksamheter Personaladministrationen har minskats med 0,25 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 75 tkr.

25 (25) INVESTERINGSBUDGET 2005 INVESTERINGSPLAN 2006 -- 2007 Belopp i tkr. Budget Plan Plan 2005 2006 2007 Infrastruktur, skydd mm: Ombyggnad av gator och VA 1 500 1 500 Vägbelysning (utredning mätning) 60 Pedagogisk verksamhet: Utbildning: Inventarier 50 50 50 Vård och omsorg: Datajournal för äldreomsorgen 130 30 Affärsverksamhet: VA Agnäs (ej bidrag från "kretsloppsmiljarden") 1 000 Vattenverk/reningsverk 50 50 50 Bostäder: Investeringsplan 200 200 200 Gemensam administrativ verksamhet: Inventarier 100 100 100 Maskiner och fordon 100 100 100 Datagruppen 350 350 350 Byte diarieföringssystem (från "Ärende" till "Diabas") 50 50 50 Turistskyltning (brun-vit) 50 Skolan 1: Investeringsplan 500 500 Fjärrvärmeanpassning 100 Summa: 1 610 4 030 2 430