Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-10 Diarienummer N131-0348/16 Förvaltningscontroller Sara Armander Telefon 031-365 15 12 E-post: sara.armander@angered.goteborg.se Budget år 2017 för stadsdelsnämnden Angered Ärendet Stadsdelsförvaltningen har på stadsdelsnämndens uppdrag utarbetat förslag till budget för 2017. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antar upprättat förslag till Budget 2017 för stadsdelsnämnden Angered. Samverkan Samverkan i Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp den 19 oktober 2015. Stadsdelsförvaltningen Angered Marianne Olsson Stadsdelsdirektör Oskar Nilsson, Ekonomichef Sara Armander, Förvaltningscontroller Maria Löfgren, HR-chef Babbs Edberg, Utvecklingschef Marie Åhman, Kommunikationschef Arne Wiik, Sektorschef IFO-Funktionshinder Rickard Ernebäck, Sektorschef Utbildning Amela Filipovic, Sektorschef Kultur och fritid Anna Adelly, Sektorschef Äldreomsorg-HS Bilaga: Budget 2017 SDN Angered 1(1)
Angereds stadsdelsnämnd BUDGET 2017 www.goteborg.se/angered
Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Förutsättningar... 6 Vision och förhållningssätt... 6 Omvärldsanalys... 6 Angereds befolkning... 10 Befolkningsförändring... 12 Lokaler... 15 Personal... 15 Ekonomi... 17 Nämndens mål... 19 Förbättrad folkhälsa... 19 Ökad trygghet... 22 Förbättrade resultat i skolan... 23 Övriga mål och uppdrag... 24 Effektiv resursanvändning... 26 Utgångspunkter för en balanserad ekonomi... 26 Ekonomisk plan för kommande budgetår... 27 Bilagor... 30 SDN Angered, Budget 2017 2 (30)
Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. SDN Angered, Budget 2017 3 (30)
Sammanfattning De vi är till för Angereds stadsdelsförvaltning arbetar sedan flera år tillbaka utifrån tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Stadsdelen har stor förbättringspotential inom alla dessa tre områden: Skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora inom Göteborgs stad och Angered uppvisar sämre utfall på de flesta parametrar som mäts inom folkhälsoområdet: Medellivslängden är kortare, utbildningsnivån är lägre, karies och rökning är vanligare, etc. Ett långsiktigt arbete för att utjämna skillnader är nödvändigt för att minska segregationen och upplevelsen av utanförskap. Otrygghet upplevs av många Angeredsbor som ett problem. Upplevt utanförskap och brist på tillit till välfärdssystemet kan lätt leda till social oro. Att öka den upplevda tryggheten i Angered är central för människan men också för att stärka områdets attraktivitet. Upplevs stadsdelen som trygg med låg kriminalitet ökar förutsättningarna för företagsetablering vilket genererar fler arbetstillfällen. Det ger också fler möjligheter att attrahera aktörer på bostadsmarknaden att bygga bostäder. Angered har en ung befolkning, som i många fall växer upp i trångboddhet och socioekonomisk utsatthet. Skolan har därför en viktig kompensatorisk roll för att Angereds unga ska få samma möjligheter som andra barn. Att förbättra resultaten i skolan är en grundläggande framgångsfaktor i detta arbete. En lyckad skolgång ger barn och ungdomar större förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället. Verksamheten För att komma framåt i arbetet med de tre övergripande målen arbetar alla förvaltningens verksamheter målgruppsinriktat utifrån de specifika förutsättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Vid framtagande av aktiviteter för att realisera målen beaktas mänskliga rättigheter, inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet, genom prioritering av grupper med särskilda behov. Dessa prioriteringar behövs för att minska skillnaderna i livsvillkor. Vidare arbetar förvaltningen aktivt för att stärka samverkan med externa organisationer och myndigheter, liksom med andra delar av Göteborgs Stad. Förvaltningen arbetar för ökad dialog med invånarna för att förbättra medborgarnas och brukarnas möjlighet att påverka verksamheternas utformning. Medskapande och delaktighet är ledord i detta arbete. Medarbetarna Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, skapa hälsofrämjande arbetsplaster och god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare fortsätter. Insatser är planerade för 2017 och resultatet av nästa medarbetarenkät kommer att ligga som grund för nya aktiviteter. Bra förutsättningar för förvaltningens chefer till ett nära och kommunikativt ledarskap är ett annat prioriterat arbetsområde. Genom Angeredserbjudandet arbetar förvaltningen för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. SDN Angered, Budget 2017 4 (30)
Ekonomi Nämndens ekonomiska ram för 2017 är 3 116 600 tkr, vilket är 6,04 procent mer än föregående års budget. Årets budget inrymmer indexuppräkningar och nya uppdrag samt kompensation för befolkningsförändringar. Satsningar enligt såväl kommunfullmäktiges budget som nämndens mål- och inriktningsdokument har inarbetats med utgångspunkt från när de bedöms vara möjliga att påbörja. Budgetreserven föreslås uppgå till 17 000 tkr. SDN Angered, Budget 2017 5 (30)
Förutsättningar Vision och förhållningssätt Detta är stadsdelens vision: Angered - där människor möts, utvecklas och trivs Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar i form av natur, infrastruktur och mänskliga resurser vara en attraktiv del av Göteborg. Boende och verksamma känner stolthet över sin dagliga miljö och människorna har goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Visionen tjänar som målbild för nämndens och förvaltningens arbete med att stärka attraktiviteten för Angered som en stadsdel att bo i, verka i och besöka. Genom att ange långsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål för Angered har en samstämmighet skapats kring frågor som handlar om tillväxt/näringsliv, infrastruktur, boende, folkhälsa, miljö och mångfald. Visionen bygger till stor del på frågor som stadsdelen inte ensam förfogar över, ofta med koppling till den fysiska miljön. Utgångspunkten är att säkra en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Visionen innebär att Angeredsborna ska ges så goda förutsättningar som möjligt att kunna utvecklas, må bra och känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Ett aktivt och samordnat folkhälsoarbete är grunden för att kunna påverka dessa förutsättningar i en positiv riktning. Arbetet ska i första hand fokuseras på angeredsbornas ekonomiska och sociala förutsättningar, möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället samt barns och ungas uppväxtvillkor. Synen på Angered, och på de som bor och arbetar där, ska vara att det är möjligheternas stadsdel där människor möts, utvecklas och trivs. Omvärldsanalys I Göteborg finns det betydande skillnader vad gäller livsvillkor, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Det gäller även inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Brist på tillit till de samhälleliga institutionerna leder i sin förlängning till ohälsa och otrygghet. Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader engagerar många i stadens förvaltningar och bolag. Det är viktigt att det engagemanget håller i sig och konkretiseras i olika insatser och handlingar. För att möjliggöra en radikal minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden och en samverkan med civilsamhället som präglas av tydliga prioriteringar och aktivt arbete för att förstärka innovationsarbetet. Göteborg har en historiskt stor folkökning, och i Angered ökar till exempel antalet barn och unga ständigt mer än vad prognoserna förutsett. Orsakerna är flera, bland annat den ökande globaliseringen som leder till att allt fler vill bo i storstadsregionerna, men också konflikter i omvärlden som gör att människor flyr till länder som Sverige för att finna trygghet. Här står vi inför en stor utmaning att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som förskolor och skolor till allt fler människor. Göteborgs befolknings- och bebyggelsestruktur och den befolkningsutveckling som vi tror kommer att ske framåt innebär också utmaningar när det gäller att bygga en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för oss att resa snabbt och miljövänligt till exempel till arbetsplatser och skolor. Sammantaget innebär det att staden måste kunna finansiera både en fungerande välfärd för allt fler människor och investeringar i infrastruktur som gator, kollektivtrafiklösningar, lokaler med mera. SDN Angered, Budget 2017 6 (30)
Skillnader i göteborgarnas livsvillkor och hälsa Den växande segregationen är en stor utmaning för Göteborg. Under 2000-talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Det beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, detta i takt med att inkomstspridningen har ökat. I rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan människors livsvillkor ger ett bättre samhälle för alla. Det skapar grund för tillit, tilltro och trygghet som i sin tur stärker förutsättningen att skapa en socialt hållbar stad. Rapporten visar på de stora skillnaderna i Göteborg inom ett par viktiga områden, så som utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbetslöshet. Faktorer som enligt forskning är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. Här är några exempel på vad rapporten kommit fram till: I medellivslängd skiljer det 7,5 år för kvinnor och 9,1 år för män mellan områden. 19 procent av alla barnhushåll lever med risk för fattigdom. I delar av staden lever 60 procent i ekonomiskt utsatta hushåll, i andra delar endast 2 procent. 49 procent av barn till föräldrar med kort utbildning och 93 procent av föräldrar med lång utbildning är behöriga till gymnasieprogram. I vissa områden uppger 50 procent av invånarna att de saknar tillit, i andra områden är det 11 procent. Befolkningsökning År 2025 förväntas kommunens folkmängd vara 640 000. Den nya kommunprognosen visar att befolkningen kommer öka med 92 000 personer fram till 2025, vilket är 17 000 fler än i förra årets prognos. I årets prognos är det framförallt inflyttningen som förändrats till följd av det stora antalet asylsökande. Asylinvandringen påverkar alla åldersgrupper utom pensionärer fram till 2025. Utöver det har fruktsamheten, antal barn som föds per kvinna, ökat något. Befolkningsprognoser bygger till stora delar på kända historiska samband kombinerat med antaganden om framtiden. Den stora ökningen av antalet asylsökande som ägde rum under det andra halvåret 2015 har ingen motsvarighet i modern tid och det är mycket svårt att förutsäga hur asylinvandringen kommer att utvecklas framöver. Under kommande femårsperiod är det planerade bostadsbyggandet i Göteborg mer än dubbelt så stort än vad som byggts någon femårsperiod sedan 1970-talet. Bostadsbyggandet påverkar inte bara de områden där det byggs utan hela staden, då de som flyttar in i de nya bostäderna till största utsträckningen kommer från andra delar av staden. Nya bostäder som försenas får stor påverkan på prognosen. Därmed bidrar även det rekordstora planerade bostadsbyggandet till större osäkerhet i årets prognos. Även om asylinvandringen påverkar flera åldersgrupper så är det förändringarna i den befintliga befolkningen som står för de största förändringarna. Detta är särskilt tydligt i grundskole- och pensionärsåldrarna. I dessa åldrar är det förändringar i födelsekullarna som står för de största förändringarna. Den kraftiga ökningen av grundskolebarn beror till största delen på att ökningarna av antalet födda under hela 2000-talet, medan förändringarna i pensionärsåldrarna kommer från skillnaderna i födelsetalen mellan 20-, 30- och 40-talet. Den demografiska utvecklingen kommer under de närmaste åren sätta välfärdssystemet inför stora utmaningar. SDN Angered, Budget 2017 7 (30)
Nyanlända Invandringen var rekordhög 2015 och det totala antalet asylsökande i Sverige uppgick till drygt 160 000 personer, vilket är en fördubbling jämfört med 2014. I Göteborg bodde 6 193 asylsökande 31 dec 2015, varav drygt 40 procent var barn. Migrationsverket har under första halvan av 2016 sänkt sina prognoser för nya asylsökande. Enligt prognosen från april 2016 ligger huvudscenariot på 60 000 asylsökande under 2016. Det finns dock en mycket stor osäkerhet i denna prognos. Även om antalet nya asylsökande sjunker de kommande åren kommer det stora antalet asylsökande under 2015 att påverka kommunerna under flera år framöver. Ett stort antal förväntas få uppehållstillstånd och bli mottagna i kommunerna under 2016 och 2017. Prognosen för Göteborg under 2016 är cirka 4 000 och cirka 6 000 för 2017. Detta kan jämföras med 2 468 mottagna under 2015. En stor andel av de som beräknas få uppehållstillstånd under 2016 finns redan i staden som asylsökande och får del av kommunens verksamhet. Antalet mottagna under 2018 beräknas sedan minska kraftigt bland annat som följd av förändrad lagstiftning. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av människors erfarenheter och kompetenser är centralt för de nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället. Brist på bostäder Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler grupper står idag utanför bostadsmarknaden, främst nyanlända, unga vuxna, personer med social problematik samt personer med funktionsnedsättning. En egen bostad är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på fler bostäder, men också förmågan att i högre grad anpassa samhällets bostadsutbud till individens behov. Bostadsbristen påverkar socialtjänsten som fortfarande i många fall får kompensera för detta och konsekvenserna kan bli höga kostnader eller bristande kvalitet i insatsen. Inom funktionshinderområdet finns det fram till 2019 ett behov av 261 lägenheter när det gäller bostad med särskild service (BmSS). Även om det finns planer på totalt 366 lägenheter visar erfarenheten att det troligen inte kommer att vara tillräckligt utan att det kommer att saknas cirka 40 lägenheter. Detta innebär att staden fortsatt riskerar höga vitesbelopp när beslut om BmSS inte kan verkställas. Kompetensförsörjning Befolkningsökningen ställer ökade krav på stadsdelarnas verksamheter. För att möta detta är kompetensförsörjningen en av stadsdelarnas absolut största utmaningar. Göteborg är en växande stad med en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder. För att klara kompetensförsörjningen är det viktigt att fokusera på Babyboomsbarnen (årskullarna födda runt 1990) Nya svenskar Äldre medarbetare som kan kvarstå i tjänst Ökade ambitionsnivåer och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssektorn medför ökade behov av yrkesutbildad arbetskraft. Bland våra bristyrken märks framförallt fritidspedagoger, undersköterskor, förskollärare, lärare med vissa ämneskombinationer, socionomer, specialistutbildade sjuksköterskor samt rektorer och andra chefer. SDN Angered, Budget 2017 8 (30)
Det finns grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Krav på utbildning och kompetens ökar och enkla jobb försvinner. Utvecklingen går mot en ökad specialisering och akademisering men det förs diskussioner om behovet att skapa mer differentierade yrkesområden där det finns utrymme för både enkla och kvalificerade arbetsuppgifter. Genom att skapa och behålla tjänster med arbetsuppgifter som är mindre kvalificerade kan man nyttja den samlade kompetensen effektivare samtidigt som det kan öppna upp för grupper som har svårt att komma in i arbetslivet. Stadsdelarna måste arbeta aktivt med att vara attraktiva arbetsgivare. Staden och stadsdelarna behöver analysera vad morgondagens anställda värderar hos en arbetsgivare och hur det går att möta. Hur kan vi tillhandahålla arbetsplatser där man vill stanna kvar, och är det rimligt att förutsättningarna inom de kvinnodominerade verksamheterna skiljer sig så mycket från de mansdominerade som de gör idag? En grundförutsättning för att behålla medarbetare är att erbjuda arbetsplatser där man kan hålla sig frisk ett helt arbetsliv. Det handlar om såväl den fysiska, psykosociala som den organisatoriska arbetsmiljön. Hela stadsdelssektorn brottas med hög sjukfrånvaro. Därför är ett systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor på alla nivåer av stor vikt. Intentionerna med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ligger i linje med behovet av att arbeta med ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap. En hög kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser Den svenska tillväxten väntas bli relativt kraftig under 2016 och 2017 för att därefter dämpas. Det ger en relativt god skattetillväxt för kommunsektorn 2016 och 2017. Samtidigt ökar de demografiska behoven kraftigt i framför allt skolåldrarna. Utvecklingen förstärks av mängden nyanlända som på kort sikt medför ökade kostnader. Trots en god skattetillväxt förväntas kostnadsutvecklingen för staden bli ännu högre. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på sikt och den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Detta ställer krav på ekonomiska marginaler hos nämnderna och tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar inom exempelvis individ- och familjeomsorgen. Forskning tyder på att det är mycket svårt att åstadkomma kostnadseffektiva rationaliseringar i personalintensiva välfärdstjänster. För att minska ett faktiskt eller relativt kostnadsläge behöver istället själva behovet av välfärdstjänsterna förebyggas och minskas. SDN Angered, Budget 2017 9 (30)
Angereds befolkning Befolkningens åldersstruktur Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Angered har den lägsta medelåldern av Göteborgs stadsdelar. Karaktäristiskt är en hög andel barn och en låg andel personer i pensionärsåldrarna. Andel med utländsk bakgrund Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2015 En stor del av Angereds befolkning har utländsk bakgrund. Skillnaderna är dock stora mellan stadsdelens olika områden. I Hjällbo, Gårdsten, Hammarkullen och Lövgärdet är mellan 80 procent och 90 procent av befolkningen född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, medan motsvarande siffra är mellan 20 procent och 30 procent i Gunnilse och Bergum. Genomsnittet för Göteborg är 33 procent och genomsnittet för hela Angered är 73 procent SDN Angered, Budget 2017 10 (30)
Förvärvsfrekvens Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2014 Endast 59 procent av Angereds befolkning mellan 25 och 64 år förvärvsarbetar 1. Återigen är skillnaderna stora mellan olika områden i stadsdelen och samtliga områden utom Bergum och Gunnilse ligger under Göteborgssnittet på 76 procent. Medelinkomst Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2014 1 Definitionen är att man ska ha utfört minst en timmes arbete i vecka under en given månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande, till exempelpå grund av sjukdom, ingår. SDN Angered, Budget 2017 11 (30)
Medelinkomsten 2 i områden som Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Lövgärdet är ungefär hälften så stor som i Bergum och Gunnilse. Den genomsnittliga medelinkomsten i Angered är drygt 90 000 kr lägre än i Göteborgs stad som helhet. Befolkningsförändring Befolkningsutveckling, 2011-2015 Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Angered har en ständigt ökande folkmängd. Främst beror detta på höga födelsetal. Benägenheten att skaffa barn är högre i Angered än i Göteborg i genomsnitt. Historiskt sett har Angered haft stora flyttströmmar som till synes inte haft någon tydlig koppling till bostadsbyggandet inom stadsdelen, istället syns två tydliga tendenser: Inflyttning sker i hög grad från utlandet och utflyttning sker i en stor utsträckning till övriga Göteborg. Över en tredjedel av stadens flyktingmottagning tas om hand av Angered. 2 Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet för inkomsttagare 20-64 år. Nollinkomsttagare ingår. SDN Angered, Budget 2017 12 (30)
Befolkningsprognos för Angered 2016-2020 Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret I slutet av 2015 var 51 214 personer folkbokförda i Angereds stadsdel. Enligt stadsledningskontorets prognos från våren 2016 kommer stadsdelens folkmängd öka med 4 600 personer, alltså 9 procent, de kommande fem åren (2016-2020). Det är viktigt att notera att de nyanlända som bosätter sig i Angered i avvaktan på att få sina asylansökningar prövade ingår inte i befolkningsstatistiken eller i prognosen. I prognosen ingår endast de flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd och som därmed blir folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider kommer därför att spela en roll för hur snabbt flyktingarna kommer in i folkmängden. Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med nästan 1 300 personer fram till år 2020. Angered är den stadsdel i Göteborg som har den lägsta medelåldern. Angered är den stadsdel i Göteborg som har minst antal äldre personer. Framöver kommer dock alla åldersgrupper bland de äldre att öka. Totalt sett förväntas åldersgruppen över 65 år öka med ca 700 personer fram till 2020, vilket är en ökning med 12 procent. SDN Angered, Budget 2017 13 (30)
Befolkningsprognos 2016-2020, primärområden inom Angered Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Samtliga primärområden inom Angered förväntas öka sin folkmängd fram till år 2020. Gårdstensberget är det primärområde som ökar sin befolkning mest. Ökningen beror till en del på bostadsbyggande, men det är inte hela förklaringen. Angered tillhör de stadsdelar som är mest påverkade av invandringen till Göteborg och då särskilt av flyktinginvandringen. I prognosen antas en fortsatt hög invandring. Det är dock svårt att bedöma hur flyktingmottagandet fördelas inom stadsdelen. SDN Angered, Budget 2017 14 (30)
Lokaler Verksamhet 2017 2018 2019 Bostäder med särskild service. Kniparedsvägen (egen produktion) Bostäder med särskild service. Östra Björredsvägen (egen produktion) Projektering Projektering Klar Klar Bostäder med särskild service. Gunnilse Centrum (inhyrning) Planering pågår Tidigast klar Bostäder med särskild service. Pimpinellagatan (egen produktion) Projektering Klar Bostäder med särskild service. Badviksgatan (egen produktion) Planering pågår Tidigast klar Gunnilse skola 4-9 Planering pågår Tidigast klar Förskola i Gunnilse. 6 avdelningar. Uppdrag till LS Klar Ny skola i norra Angered (inhyrning) Planering pågår Klar Hjällbo-Bläsebo ny skola F-9. Uppdrag till LS Eriksboskolan. Anpassning del av skolan till förskola Hammarsalen bibliotek m fl lokaler Familjecentral i Lövgärdet Ny förskola i Gårdsten. Uppdrag till LS Daglig verksamhet Angeredsvinkeln Anpassning av Bergsgårdsskolan, Tretjärnsskolan och Rannebergsskolan för grundsärskola Tillfälliga skollokaler i Bergum-Gunnilse. Uppdrag LS Fördjupade studier Tretjärnskolan, Vättleskolan och Gårdstensskolan. Uppdrag till LS Nya lokaler våningsplan 5, Angereds Torg 14 (inhyrning) Klar Klar Klar Klar Klar Tidigast klar Efter färdigställande av ny skola Hjällbo- Bläsebo Personal Ledarskap och medarbetarskap Alla som arbetar i Angered ska trivas, känna sig delaktiga och ska känna att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Det goda ledarskapet ska finnas i förvaltningens alla verksamheter och leda till ett ökat engagemang i medarbetarskapet. Att vara chef i förvaltningen ska vara attraktivt och utvecklande. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktig för att skapa trivsamma och väl fungerande arbetsplatser. Hos förvaltningens medarbetare finns ett stort engagemang och en hög och bred kompetens, även om det i vissa yrkesgruppen finns behov av att öka kompetensen. Den mångfald som finns hos personalen är en styrka. För att bevara och utveckla dessa SDN Angered, Budget 2017 15 (30)
styrkor krävs att förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensutveckling, samt strategiskt med kompetensförsörjning och rekrytering. Förvaltningen ska fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram ett Angeredserbjudande som tydliggör vad som erbjuds den som arbetar i Angered. Jämställda och konkurrenskraftiga löner För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att erbjuda medarbetarna säkra anställningsvillkor och jämställda löner. En lönekartläggning görs årligen i samband med löneöversynen för att säkerställa att lönerna är jämställda och konkurrenskraftiga. Den senaste lönekartläggningen visade att lönerna inom förvaltningen är jämställda och jämlika men att flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna har lägre lön än de manligt dominerade yrkesgrupperna på tekniska förvaltningar och bolag inom staden. Här arbetar förvaltningen för att nå stadens lönepolitiska målbild genom prioriterade satsningar för dessa grupper både lokalt inom förvaltningen och centralt över staden. Strategisk kompetensförsörjning Förvaltningen, liksom Göteborgs stad i övrigt, står inför stora utmaningar när det gäller att försörja verksamheterna med rätt kompetens. Socialsekreterare och förskollärare är exempel på yrkeskategorier där det under flera år varit brist och där antalet som tar examen inte motsvarar det behov som finns. För att kunna leverera bra verksamhet och upprätthålla en god kvalitet bedriver förvaltningen ett aktivt arbete för att hitta andra och alternativa kompetenser som kan stödja verksamheterna. Förvaltningen kommer också att arbeta mer aktivt för att ta tillvara erfarenheter och kompetenser från personer från andra länder. Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram i ett par verksamheter och det kommer att arbetas fram inom alla sektorer och verksamheter i förvaltningen. Hälsa och arbetsmiljö Angered ska vara en förvaltning som arbetar aktivt med att främja hälsa och god arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar för en bra och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar hälsa. Angered stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsplats man söker sig till och stannar kvar på, en arbetsplats där man trivs och som man gärna rekommenderar till andra. Chefers förutsättningar måste vara attraktiva och det ska finnas möjlighet för både kvinnor och män att kombinera arbete och karriär med familj. En prioriterad fråga för förvaltningen är att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro över 15 dagar har ökat och förvaltningen behöver arbeta aktivt för att sänka den och ge chefer och medarbetare förutsättningar till en god arbetsmiljö. En rad insatser för att minska sjukfrånvaron har genomförts och kommer att fortsätta under det kommande året. SDN Angered, Budget 2017 16 (30)
Ekonomi Tilldelad ekonomisk ram Kommunbidrag i tkr 2016 2017 Befolkningsansvar 2 939 100 3 116 600 Förändring i tkr 177 500 Förändring i procent 6,04 Resursnämndsuppgifter 17 580 18 000 Ungdomars fritid 4 300 4 400 Bergums fritidslantgård 670 690 Blå Stället 12 200 12 500 El Sistema 310 410 Aktuell ekonomisk situation Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgeten för 2017. För Angereds del innebär det ett kommunbidrag på 3 1116 600 tkr för befolkningsramen och 18 000 tkr för stadsdelens fyra resursnämndsuppgifter. Tilldelningen innebär en ökning av kommunbidraget med 177 500 tkr för befolkningsramen och med 520 tkr för resursnämndsuppgifterna. Resursfördelningen till stadsdelarnas befolkningsram sker genom den så kallade resursfördelningsmodellen, som till stor del relaterar till olika befolkningsvariabler. Utöver dessa variabler finns särskilda anslag för försörjningsstöd och funktionshinder. Kommunbidraget innehåller i grunden en lönekompensation på 2,5 procent. För de verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna utgår 2,8 procent och för de verksamheter som är inriktade på förskola, skola och skolbarnsomsorg är kompensationen 3,0 procent. Priskompensationen för lokaler är 2,5 procent och för övriga verksamheter 1,0 procent. Budgeten för resursnämndsramen 2017 uppgår till 18 000 tkr. Motsvarande belopp 2016 var 17 480 tkr. Skillnaden mot föregående år avser, förutom en generell indexuppräkning för samtliga verksamheter en satsning på El Sistema med cirka 100 tkr. Resultatet efter uppföljningsrapport 2 2016 är positivt om cirka 82 000 tkr mot budget. Prognostiserat resultat uppgår till 0 tkr. Överskottet utgörs främst av en positiv utveckling för försörjningsstödet, ett positivt resultat inom sektor utbildning samt överskott inom de förvaltningsgemensamma ansvaren främst med anledning av den hittills outnyttjade budgetreserven. Inom äldreomsorgen finns en mindre negativ obalans som behöver hanteras inför 2017. Inom sektor IFO-funktionshinder exklusive försörjningsstöd redovisas underskott på grund av höga boendekostnader samt kostnader för köpt vård. Under de senaste månaderna har också kostnaderna för funktionshinderområdet ökat. Trots förvaltningens positiva resultatutveckling beräknas prognosen till ett nollresultat för året. Ett flertal insatser av engångskaraktär planeras i syfte att sänka kostnader och öka kvaliteten i verksamheterna. Förutsättningarna för ekonomi i balans 2017 anses som relativt goda. Det finns dock risker på en övergripande nivå som beror på faktorer utanför förvaltningen och där förutsättningarna vid skrivande stund är oklara. Dessa risker är införandet av Lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV) samt förändrade statsbidragsersättningar för SDN Angered, Budget 2017 17 (30)
nyanlända. Förvaltningens budgetreserv föreslås ökas från 14 000 till 17 000 tkr. Eget kapital Syftet med det egna kapitalet är att ha en handlingsberedskap över tid för oförutsedda händelser. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska förvaltningens egna kapital ligga på en nivå om 60 000-100 000 tkr. Vilket nämnden uppfyller med årets prognostiserade resultat. Fullmäktige beslutar årligen om styrningen och regelverket för eget kapital. Detta sker med utgångspunkt från hur det ekonomiska utrymmet ser ut kommuncentralt. För 2017 har nämnderna möjlighet att använda eget kapital motsvarande 0,5 procent av kommunbidraget. För SDN Angered innebär det cirka 15 500 tkr avseende befolkningsramen. Eget kapital befolkningsramen 2015 Förändring eget kapital Belopp i tkr Ingående eget kapital 99 626 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 99 626 Eget kapital resursnämndsuppgifter 2015 Ungdomars fritid Belopp i tkr Ingående eget kapital 180 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 180 Blå Stället Belopp i tkr Ingående eget kapital 265 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 265 Bergums fritidsgård Belopp i tkr Ingående eget kapital 267 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 267 El Sistema-samordning Belopp i tkr Ingående eget kapital 125 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 125 SDN Angered, Budget 2017 18 (30)
Nämndens mål Inledning Angereds stadsdelsnämnd har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2017, liksom tidigare under mandatperioden, valt att arbeta med tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Förvaltningen har arbetat fram strategier för hur detta arbete ska läggas upp under det kommande året. Alla förvaltningens verksamheter ska inom ramen för sina verksamhetsplaner ta fram konkreta aktiviteter för att praktiskt realisera strategierna. För att nå målen och säkerställa resultat ska mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet 3 uppmärksammas vid framtagande av aktiviteter. Genom prioritering av grupper med särskilda behov, exempelvis HBTQpersoner, barn, ekonomiskt utsatta, ensamstående kvinnor med barn, personer med funktionsvariation och utrikes födda, bidrar förvaltningen till ökad kvalitet och en likvärdig service i våra verksamheter. Denna prioritering behöver göras för att minska skillnader i livsvillkor. Flertalet av de mål och uppdrag som anges i mål- och inriktningsdokumentet tas om hand inom ramen för de tre övergripande målen. Ett fåtal tas istället om hand inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Förbättrad folkhälsa Angered har en stor mångfald hos befolkningen. Här möts människor med olika bakgrund, språk, kultur, kunskap och erfarenheter. Visionen för Angered innebär att människor ska ges goda förutsättningar att mötas, utvecklas och trivas. Hälsa är en av de högst värderade aspekterna av livet, att vara frisk och fri från sjukdom är mycket viktigt för människor. Det är också en förutsättning för att delta i sociala sammanhang, utbilda sig, arbeta och försörja sig. De mänskliga rättigheterna uttrycker att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv, så ser inte verkligheten ut i dagens Göteborg eller i Angered. Den generella hälsan tenderar att öka men så även hälsoklyftorna mellan människor med olika lång utbildning, inkomst och arbete. Barn växer upp med olika livsvillkor och det påverkar deras förutsättningar för hälsa och utveckling senare i livet. Hälsan är ojämlik, både i förhållande till staden men också inom stadsdelen. I folkhälsoarbetet behöver insatser prioriteras i enlighet med målformuleringen att skillnader i hälsa ska minska. Arbetet för en förbättrad folkhälsa i Angered ska bedrivas i hela förvaltningen, i samverkan med andra offentliga aktörer och civilsamhället. På lång sikt kommer folkhälsomålet mätas genom valdeltagande. För riksdagsvalet 2018 är ambitionen att öka valdeltagandet från 64 procent 2014 till 72 procent och för kommunvalet från 59 procent till 63 procent. Kortsiktigt kommer folkhälsomålet mätas genom självskattad hälsa, uppskattat valdeltagande och möjlighet att påverka, detta görs genom årliga invånarenkäter. Ledord för arbetet med förbättrad folkhälsa är delaktighet, känsla av sammanhang och möjlighet att påverka. Det är förvaltningens ansvar att dessa ledord genomsyrar aktiviteterna. För att uppnå folkhälsomålet har förvaltningen valt sex strategier att fokusera på. 3 Jämlikhet strävar efter lika rättigheter och jämlika förutsättningar utifrån; kön (jämställdhet), könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder samt socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist i stadsdelen. SDN Angered, Budget 2017 19 (30)
Genom att arbeta med dessa strategier förväntas långsiktiga resultat och en positiv utveckling av folkhälsan. Strategierna för folkhälsomålet är: Demokratistärkande insatser Inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för folkhälsa. Hos individer och grupper som inte upplever att de kan påverka eller har inflytande över sina livsvillkor uppstår en känsla av maktlöshet och utanförskap. Att känna delaktighet, bli sedd och hörd har stor påverkan på hälsan. Förvaltningen ska därför fokusera på insatser för att stärka invånarnas kunskap om det demokratiska systemet, delaktighet, tillit och påverkan med innovativa metoder som skapar meningsfullhet hos dem som deltar. Skapa förutsättningar för arbete I Angered befinner sig många personer utanför arbetsmarknaden. Människor som arbetar, och barn med föräldrar som arbetar, har i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning. Ett arbete ger struktur i livet, hjälper ungdomar att utvecklas till vuxna, självständiga individer och är överlag hälsofrämjande. Att skapa förutsättningar för arbete, särskilt till utrikes födda och ungdomar är ett prioriterat område för folkhälsan. Psykisk hälsa Den psykiska ohälsan är utbredd i Angered. Att må bra psykiskt är en förutsättning för mycket annat i livet. Psykisk ohälsa ökar bland unga, vuxna känner sig mer stressade och många äldre känner sig ensamma till följd av social isolering. Angered är en stadsdel med många asylsökande och nyanlända personer vilka behöver stöd att finna vägar in i samhället för att stärka en positiv hälsoutveckling. Meningsfull fritid Att ha någonting att göra, på sin fritid, efter arbetet/skolan eller om du är dagledig är otroligt viktigt för hälsan. Alla människor i Angered ska känna att det finns någonting att göra som är meningsfullt för dem. Att ha en meningsfull fritid berikar livet, det verkar också förebyggande mot brott och social oro och påverkar den psykiska hälsan positivt. Tidiga förebyggande insatser Folkhälsovetenskapen bygger på prevention, att förebygga. Att arbeta med insatser i ett proaktivt skede, alltså innan ohälsa eller behov uppstår är av betydande vikt för att få en positiv folkhälsoutveckling. Det är också rent ekonomisk lönsamt att lägga betydligt större vikt vid tidiga insatser än att försöka reparera skador när de väl uppkommit. Ett proaktivt arbete för att förhindra ohälsa senare i livet är en strategi för förvaltningen att långsiktigt kunna förbättra folkhälsan i Angered. Tobaks- och drogförebyggande insatser Tobak är en stor orsak till ohälsa och sjukdom i befolkningen. Ett förebyggande arbete med mål att minska tobaksbruket och minska andelen unga som provat narkotika är prioriterat. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för folkhälsomålet Mål: Göteborg ska vara en jämlik stad De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter SDN Angered, Budget 2017 20 (30)
Uppdrag: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare Äldres livsvillkor ska förbättras Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Tillgängligheten till kultur ska öka Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra Att de anställda som för ett antal år sedan gick en utbildning i handledning i jämställdhetsintegrering, vilken innefattade alla diskrimineringsgrunderna, får möjlighet att arbeta med detta i våra olika verksamheter som handledare Att förvaltningen erbjuder våra föreningar kompetensutveckling i HBTQ- frågor Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Metoder ska utvecklas och aktiviteter genomföras i samarbete med föreningslivet för att öka valdeltagande i de tre stadsdelar som har lägst valdeltagande System för uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska tas fram i föreningar som får föreningsstöd Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks Utbildningsinsatser ska göras för främst förste socialsekreterare och chefer inom individ- och familjeomsorgen för att höja kunskapsnivån om personer som är papperslösa eller socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna för barnfamiljer Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar Modellen interprofessionell teamsamverkan med utgångspunkt i personcentrerad vård ska införas i alla stadsdelar inom äldreomsorgen Fler boendelösningar med inriktning på dels språk och dels HBTQ ska utredas Mer specialiserade korttidsenheter med exempelvis inriktning på rehabilitering eller demens ska utredas För att möta de ökande behoven av äldreomsorg ska en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser tas fram Kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner En plan ska tas fram för hur social hänsyn i offentlig upphandling ska användas som redskap för att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Ett delprogram för inriktningen att skapa förutsättningar för arbete inom programmet för Jämlikt Göteborg ska tas fram. Nämnder kan via en pott med särskilda stimulansmedel få stöd i implementeringen av modellen för det Stegvisa jobb- och kunskapslyftet för snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden En kompetensförsörjningsstrategi för att bättre matcha arbetssökande med arbetskraftsbehovet bland företag ska tas fram Asylsökande och papperslösa ska, genom idéburet offentligt partnerskap med relevanta aktörer, ges möjlighet att läsa SFI och vuxenutbildning Vård och omsorgsprogrammet ska utökas med en extra termin språkstöd Att en eller fler ytterligare familjecentraler startas. Att även föräldrar till äldre SDN Angered, Budget 2017 21 (30)
barn och ungdomar ska kunna få råd och stöd där. Att förvaltningen tar fram en modell för samarbete med andra förvaltningar och bolag i staden som kan stärka arbetet mot ett jämlikt Göteborg. Att medborgardialogen utvecklas i samspel med civilsamhället Att medborgarna får information om vilka satsningar som görs i stadsdelen Minska andelen institutionsplaceringar till förmån för familjehemsplaceringar Även föräldrar till äldre barn ska kunna få råd och stöd vid familjecentralerna Att erbjuda personer som söker försörjningsstöd utbildning i hjärt- lungräddning Att skapa träffpunkter som är attraktiva även för personer med ursprung i länder utanför Sverige Att utöka antalet personer med nystartsjobb Att erbjuda alla nior och så många åttor som möjligt sommarjobb Att speciellt satsa på att unga människor får sitt första jobb Ökad trygghet Trygg i Angered är stadsdelens modell för ledning och styrning av trygghetsarbetet. Alla förvaltningens verksamheter ska aktivt stödja arbetet som bedrivs inom ramen för Trygg i Angered. Åtgärder och insatser ska föregås av en problemanalys och företrädesvis genomföras i samverkan med Polisen och andra samhällsaktörer samt med civilsamhället. Vidare ska arbetet i så stor utsträckning som möjligt ske i dialog med invånarna i Angered. Angereds trygghetsarbete kommer under året att fokusera på fyra strategier: Tryggheten ska öka genom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Särskilt prioriterat är att förebygga våld och hot. Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Särskilt prioriterat är att motverka ordningsstörningar, farliga trafiksituationer samt nedskräpning och skadegörelse. Tilliten till samhällets institutioner och till det demokratiska systemet ska öka. Särskilt prioriterat är arbetet för att stärka människors förtroende till förvaltningen samt att motverka antidemokratiska beteenden. Bostadssituationen ska åtgärdas genom aktivt samarbete med andra nämnder, kommunala fastighetsbolag och privata byggföretag. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för trygghetsmålet Mål: Uppdrag: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre Att förvaltningen ska anstränga sig till det yttersta för att ge fler funktionshindrade adekvat arbete eller praktik Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras En lokal handlingsplan ska tas fram för att vid behov snabbt kunna få fram stor SDN Angered, Budget 2017 22 (30)
mängd nya temporära och/eller permanenta bostäder och kommunala verksamhetslokaler Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras En utredning ska göras för hur staden tillsammans med föreningslivet kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där föreningsdeltagandet är lågt Att förvaltningen gör sitt yttersta för att påverka de kommunala bostadsbolagen som finns i stadsdelen att skapa fler trygghetsboenden i befintlig bebyggelse Förbättrade resultat i skolan En förskola av god kvalitet och en skola som ger alla barn möjlighet att lyckas är av stor vikt för att Angered ska vara en bra stadsdel att växa upp i, utvecklas och att bo i. Många av Angereds barn och elever har inte bott i Sverige under hela sin uppväxt och har kortare tid på sig att nå kunskapskraven. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Kvalitetsbedömningen av förskolorna visar på en stabil verksamhet med överlag god måluppfyllelse. Förskolan behöver nå så många barn som möjligt för att öka förutsättningarna för att lyckas i skolan. I skolorna ökar måluppfyllelsen avseende betyg, gymnasiebehörighet och meritvärden, men är fortsatt lägre än genomsnittet i staden. Arbetet kännetecknas av helhetssyn, medskapande och delaktighet, samt genomsyras av ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. I mötet med barn, elever och föräldrar ska verksamheterna vara i framkant i användandet av modern kommunikation och informationsteknik. Tidiga generella insatser prioriteras, såsom föräldrasamverkan, ökad vistelsetid i förskolan samt systematiskt samarbete kring barn i svårigheter. Det gemensamma arbetet kring elever med låg lektionsnärvaro och trygghetsfrågor intensifieras. Förvaltningen stärker barns och elevers självkänsla, kreativitet och motivation. Förvaltningens kompensatoriska insatser fokuserar på inkludering, barns och elevers rätt till stöd, särskilt stöd och studiestöd. Under mandatperioden är målet att minska skillnaden mellan Göteborg som helhet och Angered avseende andelen elever som inte blir gymnasiebehöriga med en procentenhet om året; från 71 procent 2014 till 75 procent 2018. När mått redovisas kommer hänsyn att tas till jämställdhetsperspektivet. Arbetet med förbättrade resultat i skolan kommer att drivas inom ramen för åtta områden: Systematisk kvalitetsutveckling av undervisning Kvalitetsarbetet i förskolan Samverkan med vårdnadshavare Delaktighet i utbildningen Närvaroarbete Kompensatoriska insatser för alla barn och elever Systematisk samverkan vid mottagandet av nyanlända SDN Angered, Budget 2017 23 (30)
Trygghet och studiero Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för resultat i skolan-målet Mål: Uppdrag: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential Stadsdelarna ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg En plan ska tas fram för att förbättra vikariesituationen inom förskolan Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök Att SDF Angered tillsammans med Östra Göteborg satsar på att ge våra barn och unga möjlighet att delta i Berättarministeriets arbete. Berättarministeriet är beredda att starta verksamhet här. Vårt förslag på lokal är Blå Stället. Uppdraget gäller under förutsättning att samarbetet med SDF Östra Göteborg fortsätter under hela mandatperioden. Att fler skolor uppmuntras att arbeta med att bli Grön Flaggcertifierade. I stadsdelen har förskolorna visat vägen. Fler familjehemsplacerade barn än idag ska omfattas av Skolfam Att förvaltningen särskilt redovisar skolresultaten för familjehems- och institutionsplacerade barn när övriga resultat redovisas Övriga mål och uppdrag För första gången kommer förvaltningen även arbeta utifrån ett personalstrategiskt mål, för att få ökad fokus på dessa frågor. Två strategier har identifierats för detta arbete: Öka kunskapen kring, samt aktivt verka för, en god arbetsmiljö i alla våra verksamheter Angeredserbjudandet ska användas för att attrahera och behålla medarbetare Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för det personalstrategiska målet Mål: Uppdrag: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person En normkritisk rekryteringsprocess ska tas fram Alla som arbetar med rekrytering och upphandling av tjänster ska utbildas i normkritik Det ska etableras en pott med stimulansmedel som kan utnyttjas av nämnderna för innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Medlen ska fördelas över fyra områden. 1. Upplägg där äldre medarbetare ges möjlighet att SDN Angered, Budget 2017 24 (30)
ägna en del av sin arbetstid åt handledarstöd eller mentorskap för nyanställda och praktikanter. 2. Upplägg där högt belastade yrkesgrupper avlastas på arbetsplatsen genom att vissa arbetsuppgifter lyfts av. 3. Arbetstidsinnovationer. 4. Nyskapande metoder för att förverkliga arbetsmiljöplanen inom äldreomsorgen. Försök med 6 timmars arbetsdag inom socialtjänsten, vilket sedan ska utvärderas Att studenter får arbeta i verksamheterna under sin studietid Att några personer på varje arbetsplats utbildas i hjärt- lungräddning Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för ordinarie verksamhet Ett fåtal mål och uppdrag tas omhand inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete, istället för inom ramen för de övergripande målen. Dessa är: Mål: Uppdrag: Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. En utredning ska göras av hur transporterna av färdig mat kan minska och vilka insatser som krävs för att mottagningskök ska kunna bli tillagningskök och de tillagningskök som redan finns i staden ska kunna användas för tillagning Ett hållbarhetsbidrag ska utformas så att privatpersoner och föreningar kan söka pengar för miljöarbete. Bidraget ska ingå i översynen av föreningsbidragen Att någon verksamhet i stadsdelen ska bli intraprenad Att man provar att arbeta med genombrottsmetodik SDN Angered, Budget 2017 25 (30)