Angereds stadsdelsnämnd BUDGET

Transkript

1 Angereds stadsdelsnämnd BUDGET

2 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning... 6 Förutsättningar... 7 Vision och förhållningssätt... 7 Omvärldsanalys... 7 Angereds befolkning Befolkningsförändring...16 Lokaler...19 Personal...20 Ekonomi Nämndens mål...24 Förbättrad folkhälsa...24 Ökad trygghet...29 Förbättrade resultat i skolan Övriga mål och uppdrag...32 Effektiv resursanvändning...34 Utgångspunkter för en balanserad ekonomi...34 Ekonomisk plan för kommande budgetår...36 Bilaga: Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter... 40

3 Inledning Sammanfattning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styr dokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. De vi är till för Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budget dokument i stadsdelen Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden innebörden av kommunfullmäktiges inriktning ar och prioriteringar i förhållande till den egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkreti seringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhets planerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. Angereds stadsdelsförvaltning arbetar sedan flera år tillbaka utifrån tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Stadsdelen har stor förbättringspotential inom alla dessa tre områden: Skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora inom Göteborgs Stad och Angered uppvisar sämre utfall på de flesta parametrar som mäts inom folkhälsoområdet: Medellivslängden är kortare, utbildningsnivån är lägre, karies och rökning är vanligare, etc. Ett långsiktigt arbete för att utjämna skillnader är nödvändigt för att minska segregationen och upp levelsen av utanförskap. Otrygghet upplevs av många Angeredsbor som ett problem. Upplevt utanförskap och brist på tillit till välfärdssystemet kan lätt leda till social oro. Att öka den upplevda tryggheten i Angered är central för männi skan men också för att stärka områdets attraktivitet. Upplevs stadsdelen som trygg med låg kriminalitet ökar förutsättningarna för företags etablering vilket genererar fler arbetstillfällen. Det ger också fler möjlig heter att attrahera aktörer på bostadsmarknaden att bygga bostäder. Angered har en ung befolkning, som i många fall växer upp i trångbodd het och socioekonomisk utsatthet. Skolan har därför en viktig kompen satorisk roll för att Angereds unga ska få samma möjligheter som andra barn. Att förbättra resultaten i skolan är en grundläggande framgångs faktor i detta arbete. En lyckad skolgång ger barn och ungdomar större förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället. Verksamheten För att komma framåt i arbetet med de tre övergripande målen arbetar alla förvaltningens verksamheter målgruppsinriktat utifrån de specifika förut sättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Vid framtagande av aktiviteter för att realisera målen beaktas mänskliga rättigheter, inklu sive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet, genom prioritering av grupper med särskilda behov. Dessa prioriteringar behövs för att minska skillnaderna i livsvillkor. Vidare arbetar förvaltningen aktivt för att stärka samverkan med externa organisationer och myndigheter, liksom med andra delar av Göteborgs Stad. 4 5

4 Förvaltningen arbetar för ökad dialog med invånarna för att förbättra med borgarnas och brukarnas möjlighet att påverka verksamheternas utformning. Medskapande och delaktighet är ledord i detta arbete. Förutsättningar VISION OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT Medarbetarna Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, skapa hälsofrämjande arbetsplaster och god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare fortsätter. Insatser är planerade för 2017 och resultatet av nästa medarbetarenkät kommer att ligga som grund för nya aktiviteter. Bra förutsättningar för förvaltningens chefer till ett nära och kommunikativt ledarskap är ett annat prioriterat ar betsområde. Genom Angeredserbjudandet arbetar förvaltningen för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Ekonomi Nämndens ekonomiska ram för 2017 är tkr, vilket är 6,04 procent mer än föregående års budget. Årets budget inrymmer indexuppräkningar och nya uppdrag samt kompensation för befolkningsförändringar. Sats ningar enligt såväl kommunfullmäktiges budget som nämndens mål- och inriktningsdokument har inarbetats med utgångspunkt från när de bedöms vara möjliga att påbörja. Budgetreserven föreslås uppgå till tkr. Detta är stadsdelens vision: Angered - där människor möts, utvecklas och trivs Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar i form av natur, infrastruktur och mänskliga resurser vara en attraktiv del av Göteborg. Boende och verksamma känner stolthet över sin dagliga miljö och människorna har goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Visionen tjänar som målbild för nämndens och förvaltningens arbete med att stärka attraktiviteten för Angered som en stadsdel att bo i, verka i och besöka. Genom att ange långsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål för Angered har en samstämmighet skapats kring frågor som handlar om tillväxt/näringsliv, infrastruktur, boende, folkhälsa, miljö och mångfald. Visionen bygger till stor del på frågor som stadsdelen inte ensam förfogar över, ofta med koppling till den fysiska miljön. Utgångspunkten är att säkra en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Visionen innebär att Angeredsborna ska ges så goda förutsättningar som möjligt att kunna utvecklas, må bra och känna delaktighet i samhällsutveck lingen. Ett aktivt och samordnat folkhälsoarbete är grunden för att kunna påverka dessa förutsättningar i en positiv riktning. Arbetet ska i första hand fokuseras på angeredsbornas ekonomiska och sociala förutsättningar, möjlig heten till delaktighet och inflytande i samhället samt barns och ungas uppväxtvillkor. Synen på Angered, och på de som bor och arbetar där, ska vara att det är möjligheternas stadsdel där människor möts, utvecklas och trivs. OMVÄRLDSANALYS I Göteborg finns det betydande skillnader vad gäller livsvillkor, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Det gäller även inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Brist på tillit till de samhälle liga institutionerna leder i sin förlängning till ohälsa och otrygghet. Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader engagerar 6 7

5 49 procent av barn till föräldrar med kort utbildning och 93 procent av föräldrar med lång utbildning är behöriga till gymnasieprogram. Göteborg har en historiskt stor folkökning, och i Angered ökar till exempel antalet barn och unga ständigt mer än vad prognoserna förutsett. Orsakerna är flera, bland annat den ökande globaliseringen som leder till att allt fler vill bo i storstadsregionerna, men också konflikter i omvärlden som gör att människor flyr till länder som Sverige för att finna trygghet. Här står vi inför en stor utmaning att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som förskolor och skolor till allt fler människor. Göteborgs befolk nings- och bebyggelsestruktur och den befolkningsutveckling som vi tror kommer att ske framåt innebär också utmaningar när det gäller att bygga en fungerande infrastruktur som gör det möjligt för oss att resa snabbt och miljövänligt till exempel till arbetsplatser och skolor. Sammantaget innebär det att staden måste kunna finansiera både en fungerande välfärd för allt fler människor och investeringar i infrastruktur som gator, kollektivtrafik lösningar, lokaler med mera. Befolkningsökning Skillnader i göteborgarnas livsvillkor och hälsa Den växande segregationen är en stor utmaning för Göteborg. Under 2000talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Det beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, detta i takt med att inkomstspridningen har ökat. I rappor ten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan människors livsvillkor ger ett bättre samhälle för alla. Det skapar grund för tillit, tilltro och trygghet som i sin tur stärker förut sättningen att skapa en socialt hållbar stad. Rapporten visar på de stora skillnaderna i Göteborg inom ett par viktiga områden, så som utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbets löshet. Faktorer som enligt forskning är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. Här är några exempel på vad rapporten kommit fram till: I medellivslängd skiljer det 7,5 år för kvinnor och 9,1 år för män mellan områden. 19 procent av alla barnhushåll lever med risk för fattigdom. I vissa områden uppger 50 procent av invånarna att de saknar tillit, i andra områden är det 11 procent. År 2025 förväntas kommunens folkmängd vara Den nya kommun prognosen visar att befolkningen kommer öka med personer fram till 2025, vilket är fler än i förra årets prognos. I årets prognos är det framförallt inflyttningen som förändrats till följd av det stora antalet asylsö kande. Asylinvandringen påverkar alla åldersgrupper utom pensio närer fram till Utöver det har fruktsamheten, antal barn som föds per kvinna, ökat något. Befolkningsprognoser bygger till stora delar på kända historiska samband kombinerat med antaganden om framtiden. Den stora ökningen av antalet asylsökande som ägde rum under det andra halvåret 2015 har ingen mot svarighet i modern tid och det är mycket svårt att förutsäga hur asylinvand ringen kommer att utvecklas framöver. Under kommande femårsperiod är det planerade bostadsbyggandet i Göteborg mer än dubbelt så stort än vad som byggts någon femårsperiod sedan 1970-talet. Bostadsbyggandet påverkar inte bara de områden där det byggs utan hela staden, då de som flyttar in i de nya bostäderna till största utsträckningen kommer från andra delar av staden. Nya bostäder som försenas får stor påverkan på prognosen. Därmed bidrar även det rekordstora planerade bostadsbyggandet till större osäkerhet i årets prognos. Även om asylinvandringen påverkar flera åldersgrupper så är det förändringarna i den befintliga befolkningen som står för de största för ändringarna. Detta är särskilt tydligt i grundskole- och pensionärsåldrarna. I dessa åldrar är det förändringar i födelsekullarna som står för de största förändringarna. Den kraftiga ökningen av grundskolebarn beror till största delen på att ökningarna av antalet födda under hela 2000-talet, medan för ändringarna i pensionärsåldrarna kommer från skillnaderna i födelsetalen mellan 20-, 30- och 40-talet. Den demografiska utvecklingen kommer under de närmaste åren sätta välfärds systemet inför stora utmaningar. I delar av staden lever 60 procent i ekonomiskt utsatta hushåll, i andra delar endast 2 procent. 8 9 många i stadens förvaltningar och bolag. Det är viktigt att det engage manget håller i sig och konkretiseras i olika insatser och handlingar. För att möjliggöra en radikal minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden och en samverkan med civilsamhället som präglas av tydliga prioriteringar och aktivt arbete för att förstärka innovationsarbetet.

6 Invandringen var rekordhög 2015 och det totala antalet asylsökande i Sverige uppgick till drygt personer, vilket är en fördubbling jämfört med I Göteborg bodde asylsökande 31 dec 2015, varav drygt 40 procent var barn. Migrationsverket har under första halvan av 2016 sänkt sina prognoser för nya asylsökande. Enligt prognosen från april 2016 ligger huvudscenariot på asylsökande under Det finns dock en mycket stor osäkerhet i denna prognos. Även om antalet nya asylsökande sjunker de kommande åren kommer det stora antalet asylsökande under 2015 att påverka kommunerna under flera år framöver. Ett stort antal förväntas få uppehållstillstånd och bli mottagna i kommunerna under 2016 och Prognosen för Göteborg under 2016 är cirka och cirka för Detta kan jämföras med mottagna under En stor andel av de som beräknas få uppehållstill stånd under 2016 finns redan i staden som asylsökande och får del av kom munens verksamhet. Antalet mottagna under 2018 beräknas sedan minska kraftigt bland annat som följd av förändrad lagstiftning. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av männis kors erfarenheter och kompetenser är centralt för de nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället. Brist på bostäder Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler grupper står idag utanför bostads marknaden, främst nyanlända, unga vuxna, personer med social problematik samt personer med funktionsnedsättning. En egen bostad är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på fler bostäder, men också förmågan att i högre grad anpassa samhäl lets bostadsutbud till individens behov. heter. Detta innebär att staden fortsatt riskerar höga vitesbelopp när beslut om BmSS inte kan verkställas. Kompetensförsörjning Befolkningsökningen ställer ökade krav på stadsdelarnas verksamheter. För att möta detta är kompetensförsörjningen en av stadsdelarnas absolut största utmaningar. Göteborg är en växande stad med en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder. För att klara kompetensförsörjningen är det viktigt att fokusera på Babyboomsbarnen (årskullarna födda runt 1990) Nya svenskar Äldre medarbetare som kan kvarstå i tjänst Ökade ambitionsnivåer och ökad efterfrågan på tjänster inom välfärdssek torn medför ökade behov av yrkesutbildad arbetskraft. Bland våra bristyrken märks framförallt fritidspedagoger, undersköterskor, förskollärare, lärare med vissa ämneskombinationer, socionomer, specialistutbildade sjuksköter skor samt rektorer och andra chefer. Det finns grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Krav på utbildning och kompetens ökar och enkla jobb försvinner. Utveck lingen går mot en ökad specialisering och akademisering men det förs dis kussioner om behovet att skapa mer differentierade yrkesområden där det finns utrymme för både enkla och kvalificerade arbetsuppgifter. Genom att skapa och behålla tjänster med arbetsuppgifter som är mindre kvalificerade kan man nyttja den samlade kompetensen effektivare samtidigt som det kan öppna upp för grupper som har svårt att komma in i arbetslivet. Bostadsbristen påverkar socialtjänsten som fortfarande i många fall får kompensera för detta och konsekvenserna kan bli höga kostnader eller bris tande kvalitet i insatsen. Stadsdelarna måste arbeta aktivt med att vara attraktiva arbetsgivare. Staden och stadsdelarna behöver analysera vad morgondagens anställda värderar hos en arbetsgivare och hur det går att möta. Hur kan vi tillhandahålla ar betsplatser där man vill stanna kvar, och är det rimligt att förutsättningarna inom de kvinnodominerade verksamheterna skiljer sig så mycket från de mansdominerade som de gör idag? Inom funktionshinderområdet finns det fram till 2019 ett behov av 261 lägenheter när det gäller bostad med särskild service (BmSS). Även om det finns planer på totalt 366 lägenheter visar erfarenheten att det troligen inte kommer att vara tillräckligt utan att det kommer att saknas cirka 40 lägen En grundförutsättning för att behålla medarbetare är att erbjuda arbetsplatser där man kan hålla sig frisk ett helt arbetsliv. Det handlar om såväl den fysiska, psykosociala som den organisatoriska arbetsmiljön. Hela stadsdelssektorn brottas med hög sjukfrånvaro. Därför är ett systematiskt och förebyggande Nyanlända

7 En hög kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser Den svenska tillväxten väntas bli relativt kraftig under 2016 och 2017 för att därefter dämpas. Det ger en relativt god skattetillväxt för kommunsektorn 2016 och Samtidigt ökar de demografiska behoven kraftigt i framför allt skolåldrarna. Utvecklingen förstärks av mängden nyanlända som på kort sikt medför ökade kostnader. Trots en god skattetillväxt förväntas kostnadsutvecklingen för staden bli ännu högre. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på sikt och den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Detta ställer krav på ekonomiska marginaler hos nämn derna och tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar inom exempelvis individ- och familjeomsorgen. Forskning tyder på att det är mycket svårt att åstadkomma kostnads effektiva rationaliseringar i personalintensiva välfärdstjänster. För att minska ett faktiskt eller relativt kostnadsläge behöver istället själva behovet av väl färdstjänsterna förebyggas och minskas. ANGEREDS BEFOLKNING Andel med utländsk bakgrund Lägsta primärområde Högsta primärområde Göteborg Hjällbo Gårdstensberget Hammarkullen Lövgärdet Eriksbo Angereds Centrum Rannebergen Agnesberg Linnarhult Gunnilse Bergum 89% 86% 84% 81% 77% 73% 63% 53% 53% 27% 21% 33% Angered 0% 73% 50% 100% Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2015 Befolkningens åldersstruktur 2% Angered har den lägsta medelåldern av Göteborgs stadsdelar. Karaktäris tiskt är en hög andel barn och en låg andel personer i pensionärsåldrarna. arbete med arbetsmiljöfrågor på alla nivåer av stor vikt. Intentionerna med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ligger i linje med behovet av att arbeta med ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap. En stor del av Angereds befolkning har utländsk bakgrund. Skillnaderna är dock stora mellan stadsdelens olika områden. I Hjällbo, Gårdsten, Ham markullen och Lövgärdet är mellan 80 procent och 90 procent av befolk ningen född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, medan motsvarande siffra är mellan 20 procent och 30 procent i Gunnilse och Bergum. Genomsnittet för Göteborg är 33 procent och genom snittet för hela Angered är 73 procent. Göteborg 1% Angered 0% Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret 12 13

8 Medelinkomst Lägsta primärområde Högsta primärområde Göteborg Bergum 89% Gunnilse 85% Linnarhult 75% Agnesberg 72% Gunnilse Linnarhult Agnesberg Angereds centrum Rannebergen Angereds centrum 65% Rannebergen Bergum 60% Gårdstensberget 57% Gårdstensberget Lövgärdet Eriksbo Hjällbo % Hjällbo Lövgärdet % Hammarkullen Eriksbo 51% Angered Göteborg Hammarkullen 49% 76% Angered 59% 0% 0 50% 100% Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2014 Endast 59 procent av Angereds befolkning mellan 25 och 64 år förvärvs arbetar1. Återigen är skillnaderna stora mellan olika områden i stadsdelen och samtliga områden utom Bergum och Gunnilse ligger under Göteborgs snittet på 76 procent Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2014 Medelinkomsten2 i områden som Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Lövgärdet är ungefär hälften så stor som i Bergum och Gunnilse. Den genom snittliga medelinkomsten i Angered är drygt kronor lägre än i Göteborgs Stad som helhet. 1 Definitionen är att man ska ha utfört minst en timmes arbete i vecka under en given månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande, till exempelpå grund av sjukdom, ingår Förvärvsfrekvens Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet för inkomsttagare år. Nollinkomsttagare ingår. 15

9 Befolkningsprognos för Angered Befolkningsutveckling, Folkmängd och befolkningsprognos Förändring Födelsenetto Antal födda minus antal avlidna under året Flyttnetto Antal inflyttade minus antalet utflyttade under året Folkökning Födelsenetto plus flyttnetto (och eventuella korrigeringar i folkbokföringsregistret) Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Angered har en ständigt ökande folkmängd. Främst beror detta på höga födelsetal. Benägenheten att skaffa barn är högre i Angered än i Göteborg i genomsnitt. Historiskt sett har Angered haft stora flyttströmmar som till synes inte haft någon tydlig koppling till bostadsbyggandet inom stadsdelen, istället syns två tydliga tendenser: Inflyttning sker i hög grad från utlandet och utflytt ning sker i en stor utsträckning till övriga Göteborg. Över en tredjedel av stadens flyktingmottagning tas om hand av Angered #### #### #### Befolkningsprognos , primärområden inom Angered Ålder 0 år 1-5 år 6-9 år år år år år år år år år år 90- år Totalt Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING I slutet av 2015 var personer folkbokförda i Angereds stadsdel. Förändri ng Enligt stadsledningskontorets prognos från våren 2016 kommer stadsdelens 2015 folkmängd öka med personer, alltså 9 procent, de kommande fem Primärområden åren ( ) Lövgärdet Rannebergen Det viktigt att notera nyanlända i 603 är Gårdstensberget 8 584att de som 381 9bosätter sig i Angered avvaktan på att få sina asylansökningar prövade ingår inte i befolknings 604 Angereds Centrum Agnesberg ingår 987 endast som har statistiken eller i prognosen. I 960 prognosen de flyktingar 606 Hammarkullen beviljats uppehållstillstånd och som därmed blir folkbokförda. Migrations 609 Linnarhult verkets handläggningstider kommer därför att spela en roll för 29 hur snabbt 610 Gunnilse flyktingarna kommer4in i folkmängden. 611 Bergum Hjällbo Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att324 antalet barn 613 Eriksbo och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med nästan personer fram #### #### #### Totalt till år Angered är den stadsdel i Göteborg som har den lägsta medelåldern. Angered är den stadsdel i Göteborg som har minst antal äldre personer. Framöver kommer dock alla åldersgrupper bland de äldre att öka. Totalt sett förväntas åldersgruppen över 65 år öka med ca 700 personer fram till 2020, vilket är en ökning med 12 procent. 17

10 inom Befolkningsprognos , primärområden inom Angered Primärområden Lövgärdet Rannebergen Gårdstensberget Angereds Centrum Agnesberg Hammarkullen Linnarhult Gunnilse Bergum Hjällbo Eriksbo Totalt #### #### Förändri ng #### Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Samtliga primärområden inom Angered förväntas öka sin folkmängd fram till år Gårdstensberget är det primärområde som ökar sin befolkning mest. Ökningen beror till en del på bostadsbyggande, men det är inte hela förklaringen. Angered tillhör de stadsdelar som är mest påverkade av invandringen till Göteborg och då särskilt av flyktinginvandringen. I prognosen antas en fortsatt hög invandring. Det är dock svårt att bedöma hur flyktingmotta gandet fördelas inom stadsdelen. LOKALER Verksamhet Bostäder med särskild service. Kniparedsvägen (egen produktion) Projektering Klar Bostäder med särskild service. Östra Björredsvägen (egen produktion) Projektering Klar Bostäder med särskild service. Gunnilse Centrum (inhyrning) Planering pågår Bostäder med särskild service. Pimpinellagatan (egen produktion) Projektering Bostäder med särskild service. Badviksgatan (egen produktion) Planering pågår Tidigast klar Gunnilse skola 4 9 Planering pågår Tidigast klar 2019 Tidigast klar Klar Klar Förskola i Gunnilse. 6 avdelningar. Uppdrag till LS Ny skola i norra Angered (inhyrning) år år år år år år Befolkningsprognos , primärområden 90- år Angered #### #### #### Totalt Planering pågår Klar Hjällbo-Bläsebo ny skola F-9. Uppdrag till LS Tidigast klar Eriksboskolan. Anpassning del av skolan till förskola Efter färdigställande av ny skola HjällboBläsebo Hammarsalen bibliotek m fl lokaler Klar Familjecentral i Lövgärdet Klar Ny förskola i Gårdsten. Uppdrag till LS Daglig verksamhet Angeredsvinkeln Klar Anpassning av Bergsgårdsskolan, Tretjärnsskolan och Rannebergsskolan för grundsärskola Klar Tillfälliga skollokaler i Bergum-Gunnilse. Uppdrag LS Fördjupade studier Tretjärnskolan, Vättleskolan och Gårdstensskolan. Uppdrag till LS Nya lokaler våningsplan 5, Angereds Torg 14 (inhyrning) 18 Klar 19

11 Ledarskap och medarbetarskap Alla som arbetar i Angered ska trivas, känna sig delaktiga och ska känna att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Det goda ledarskapet ska finnas i förvaltningens alla verksamheter och leda till ett ökat engagemang i med arbetarskapet. Att vara chef i förvaltningen ska vara attraktivt och utveck lande. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktig för att skapa trivsamma och väl fungerande arbetsplatser. Hos förvaltningens medarbetare finns ett stort engagemang och en hög och bred kompetens, även om det i vissa yrkesgruppen finns behov av att öka kompetensen. Den mångfald som finns hos personalen är en styrka. För att bevara och utveckla dessa styrkor krävs att förvaltningen arbetar syste matiskt med kompetensutveckling, samt strategiskt med kompetens försörjning och rekrytering. Förvaltningen ska fortsätta det påbörjade arbetet med att ta fram ett Angereds erbjudande som tydliggör vad som erbjuds den som arbetar i Angered. Jämställda och konkurrenskraftiga löner För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att erbjuda medarbetarna säkra anställningsvillkor och jämställda löner. En lönekart läggning görs årligen i samband med löneöversynen för att säkerställa att lönerna är jämställda och konkurrenskraftiga. Den senaste lönekartlägg ningen visade att lönerna inom förvaltningen är jämställda och jämlika men att flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna har lägre lön än de manligt dominerade yrkesgrupperna på tekniska förvaltningar och bolag inom staden. Här arbetar förvaltningen för att nå stadens lönepolitiska målbild genom prioriterade satsningar för dessa grupper både lokalt inom förvaltningen och centralt över staden. som finns. För att kunna leverera bra verksamhet och upprätthålla en god kvalitet bedriver förvaltningen ett aktivt arbete för att hitta andra och alterna tiva kompetenser som kan stödja verksamheterna. Förvaltningen kommer också att arbeta mer aktivt för att ta tillvara erfarenheter och kom petenser från personer från andra länder. Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram i ett par verksamheter och det kommer att arbetas fram inom alla sektorer och verksamheter i förvaltningen. Hälsa och arbetsmiljö Angered ska vara en förvaltning som arbetar aktivt med att främja hälsa och god arbetsmiljö. Förvaltningen arbetar för en bra och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar hälsa. Angered stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsplats man söker sig till och stannar kvar på, en arbetsplats där man trivs och som man gärna rekommenderar till andra. Chefers förutsättningar måste vara attraktiva och det ska finnas möjlighet för både kvinnor och män att kombinera arbete och karriär med familj. En prioriterad fråga för förvaltningen är att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrån varo över 15 dagar har ökat och förvaltningen behöver arbeta aktivt för att sänka den och ge chefer och medarbetare förutsättningar till en god ar betsmiljö. En rad insatser för att minska sjukfrånvaron har genomförts och kommer att fortsätta under det kommande året. EKONOMI Tilldelad ekonomisk ram Kommunbidrag i tkr Befolkningsansvar Förändring i tkr Förändring i procent 6,04 Strategisk kompetensförsörjning Resursnämndsuppgifter Förvaltningen, liksom Göteborgs Stad i övrigt, står inför stora utmaningar när det gäller att försörja verksamheterna med rätt kompetens. Social sekreterare och förskollärare är exempel på yrkeskategorier där det under flera år varit brist och där antalet som tar examen inte motsvarar det behov Ungdomars fritid Blå Stället El Sistema Bergums fritidslantgård 21 PERSONAL

12 Eget kapital Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budgeten för För Angereds del innebär det ett kommunbidrag på tkr för befolk ningsramen och tkr för stadsdelens fyra resursnämndsuppgifter. Tilldelningen innebär en ökning av kommunbidraget med tkr för befolkningsramen och med 520 tkr för resursnämndsuppgifterna. Syftet med det egna kapitalet är att ha en handlingsberedskap över tid för oförutsedda händelser. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska förvaltningens egna kapital ligga på en nivå om tkr. Vilket nämnden upp fyller med årets prognostiserade resultat. Resursfördelningen till stadsdelarnas befolkningsram sker genom den så kallade resursfördelningsmodellen, som till stor del relaterar till olika be folkningsvariabler. Utöver dessa variabler finns särskilda anslag för försörj ningsstöd och funktionshinder. Kommunbidraget innehåller i grunden en lönekompensation på 2,5 procent. För de verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna utgår 2,8 procent och för de verksam heter som är inriktade på förskola, skola och skolbarnsomsorg är kompen sationen 3,0 procent. Priskompensationen för lokaler är 2,5 procent och för övriga verksamheter 1,0 procent. Budgeten för resursnämndsramen 2017 uppgår till tkr. Motsvarande belopp 2016 var tkr. Skillnaden mot föregående år avser, förutom en generell indexuppräkning för samtliga verksamheter, en satsning på El Sistema med cirka 100 tkr. Resultatet efter uppföljningsrapport 2, 2016 är positivt om cirka tkr mot budget. Prognostiserat resultat uppgår till 0 tkr. Överskottet utgörs främst av en positiv utveckling för försörjningsstödet, ett positivt resultat inom sektor utbildning samt överskott inom de förvaltningsgemensamma ansvaren främst med anledning av den hittills outnyttjade budgetreserven. Inom äldreomsorgen finns en mindre negativ obalans som behöver hanteras inför Inom sektor IFO-funktionshinder exklusive försörjningsstöd redovisas underskott på grund av höga boendekostnader samt kostnader för köpt vård. Under de senaste månaderna har också kostnaderna för funk tionshinderområdet ökat. Trots förvaltningens positiva resultatutveckling beräknas prognosen till ett nollresultat för året. Ett flertal insatser av en gångskaraktär planeras i syfte att sänka kostnader och öka kvaliteten i verk samheterna. Fullmäktige beslutar årligen om styrningen och regelverket för eget kapital. Detta sker med utgångspunkt från hur det ekonomiska utrymmet ser ut kommuncentralt. För 2017 har nämnderna möjlighet att använda eget kapital motsvarande 0,5 procent av kommunbidraget. För SDN Angered innebär det cirka tkr avseende befolkningsramen. Eget kapital befolkningsramen 2015 Förändring eget kapital Ingående eget kapital Belopp i tkr Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital Eget kapital resursnämndsuppgifter 2015 Ungdomars fritid Ingående eget kapital Belopp i tkr 180 Bergums fritidsgård Ingående eget kapital Belopp i tkr 267 Prognostiserat resultat 0 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 180 Utgående eget kapital 267 Blå Stället Ingående eget kapital Belopp i tkr 265 El Sistema-samordning Ingående eget kapital Belopp i tkr 125 Prognostiserat resultat 0 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 265 Utgående eget kapital 125 Förutsättningarna för ekonomi i balans 2017 anses som relativt goda. Det finns dock risker på en övergripande nivå som beror på faktorer utanför förvaltningen och där förutsättningarna vid skrivande stund är oklara. Dessa risker är införandet av Lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV) samt förändrade statsbidragsersättningar för nyanlända. Förvaltningens budget reserv föreslås ökas från till tkr Aktuell ekonomisk situation

13 I folkhälsoarbetet behöver insatser prioriteras i enlighet med målformule ringen att skillnader i hälsa ska minska. Arbetet för en förbättrad folkhälsa i Angered ska bedrivas i hela förvaltningen, i samverkan med andra offentliga aktörer och civilsamhället. Inledning Angereds stadsdelsnämnd har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2017, liksom tidigare under mandatperioden, valt att arbeta med tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Förvaltningen har arbetat fram strategier för hur detta arbete ska läggas upp under det kommande året. Alla förvaltningens verksamheter ska inom ramen för sina verksamhetsplaner ta fram konkreta aktiviteter för att prak tiskt realisera strategierna. För att nå målen och säkerställa resultat ska mänskliga rättigheter inklu sive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet3 uppmärksammas vid framtagande av aktiviteter. Genom prioritering av grupper med särskilda behov, exempelvis HBTQ-personer, barn, ekonomiskt utsatta, ensam stående kvinnor med barn, personer med funktionsvariation och utrikes födda, bidrar förvaltningen till ökad kvalitet och en likvärdig service i våra verksamheter. Denna prioritering behöver göras för att minska skillnader i livsvillkor. Flertalet av de mål och uppdrag som anges i mål- och inriktningsdokumen tet tas om hand inom ramen för de tre övergripande målen. Ett fåtal tas istället om hand inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. FÖRBÄTTRAD FOLKHÄLSA Angered har en stor mångfald hos befolkningen. Här möts människor med olika bakgrund, språk, kultur, kunskap och erfarenheter. Visionen för Angered innebär att människor ska ges goda förutsättningar att mötas, utvecklas och trivas. Hälsa är en av de högst värderade aspekterna av livet, att vara frisk och fri från sjukdom är mycket viktigt för människor. Det är också en förutsättning för att delta i sociala sammanhang, utbilda sig, arbeta och försörja sig. De mänskliga rättigheterna uttrycker att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv men så ser inte verklig heten ut i dagens Göteborg eller i Angered. Den generella hälsan tenderar att öka men så även hälsoklyftorna mellan människor med olika lång utbildning, inkomst och arbete. Barn växer upp med olika livsvillkor och det påverkar deras förutsättningar för hälsa och utveckling senare i livet. Hälsan är ojämlik, både i förhållande till staden men också inom stadsdelen. 3 Jämlikhet strävar efter lika rättigheter och jämlika förutsättningar utifrån; kön (jämställdhet), könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder samt socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist i stadsdelen. 24 På lång sikt kommer folkhälsomålet mätas genom valdeltagande. För riks dagsvalet 2018 är ambitionen att öka valdeltagandet från 64 procent 2014 till 72 procent och för kommunvalet från 59 procent till 63 procent. Kort siktigt kommer folkhälsomålet mätas genom självskattad hälsa, uppskattat valdeltagande och möjlighet att påverka, detta görs genom årliga invåna renkäter. Ledord för arbetet med förbättrad folkhälsa är delaktighet, känsla av sammanhang och möjlighet att påverka. Det är förvaltningens ansvar att dessa ledord genomsyrar aktiviteterna. För att uppnå folkhälsomålet har förvaltningen valt sex strategier att fokusera på. Genom att arbeta med dessa strategier förväntas långsiktiga resultat och en positiv utveckling av folkhälsan. Strategierna för folkhälso målet är: Demokratistärkande insatser Inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för folkhälsa. Hos individer och grupper som inte upplever att de kan påverka eller har inflytande över sina livsvillkor uppstår en känsla av maktlöshet och utanför skap. Att känna delaktighet, bli sedd och hörd har stor påverkan på hälsan. Förvaltningen ska därför fokusera på insatser för att stärka invånarnas kunskap om det demokratiska systemet, delaktighet, tillit och påverkan med innovativa metoder som skapar meningsfullhet hos dem som deltar. Skapa förutsättningar för arbete I Angered befinner sig många personer utanför arbetsmarknaden. Männ iskor som arbetar, och barn med föräldrar som arbetar, har i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning. Ett arbete ger struktur i livet, hjälper ungdomar att utvecklas till vuxna, självständiga individer och är överlag häl sofrämjande. Att skapa förutsättningar för arbete, särskilt till utrikes födda och ungdomar är ett prioriterat område för folkhälsan. Psykisk hälsa Den psykiska ohälsan är utbredd i Angered. Att må bra psykiskt är en för utsättning för mycket annat i livet. Psykisk ohälsa ökar bland unga, vuxna 25 NÄMNDENS MÅL NÄMNDENS MÅL Nämndens mål

14 Meningsfull fritid Äldres livsvillkor ska förbättras. Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. Tillgängligheten till kultur ska öka. Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Att de anställda som för ett antal år sedan gick en utbildning i handled ning i jämställdhetsintegrering, vilken innefattade alla diskriminerings grunderna, får möjlighet att arbeta med detta i våra olika verksamheter som handledare. Att ha någonting att göra, på sin fritid, efter arbetet/skolan eller om du är dagledig är otroligt viktigt för hälsan. Alla människor i Angered ska känna att det finns någonting att göra som är meningsfullt för dem. Att ha en meningsfull fritid berikar livet, det verkar också förebyggande mot brott och social oro och påverkar den psykiska hälsan positivt. Att förvaltningen erbjuder våra föreningar kompetensutveckling i HBTQ- frågor. Tidiga förebyggande insatser Uppdrag: Folkhälsovetenskapen bygger på prevention, att förebygga. Att arbeta med insatser i ett proaktivt skede, alltså innan ohälsa eller behov uppstår är av betydande vikt för att få en positiv folkhälsoutveckling. Det är också rent ekonomisk lönsamt att lägga betydligt större vikt vid tidiga insatser än att försöka reparera skador när de väl uppkommit. Ett proaktivt arbete för att förhindra ohälsa senare i livet är en strategi för förvaltningen att långsiktigt kunna förbättra folkhälsan i Angered. Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskriminerings grunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Tobaks- och drogförebyggande insatser Tobak är en stor orsak till ohälsa och sjukdom i befolkningen. Ett förebyg gande arbete med mål att minska tobaksbruket och minska andelen unga som provat narkotika är prioriterat. Metoder ska utvecklas och aktiviteter genomföras i samarbete med föreningslivet för att öka valdeltagande i de tre stadsdelar som har lägst valdeltagande. System för uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ska tas fram i föreningar som får föreningsstöd. Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för folkhälsomålet Utbildningsinsatser ska göras för främst förste socialsekreterare och chefer inom individ- och familjeomsorgen för att höja kunskapsnivån om personer som är papperslösa eller socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare. Mål: Försörjningsstödet ska utökas under sommarmånaderna för barnfamiljer. Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar. Göteborg ska vara en jämlik stad. De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper. Modellen interprofessionell teamsamverkan med utgångspunkt i person centrerad vård ska införas i alla stadsdelar inom äldreomsorgen. Fler boendelösningar med inriktning på dels språk och dels HBTQ ska utredas. Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare. Mer specialiserade korttidsenheter med exempelvis inriktning på rehabi litering eller demens ska utredas NÄMNDENS MÅL NÄMNDENS MÅL känner sig mer stressade och många äldre känner sig ensamma till följd av social isolering. Angered är en stadsdel med många asylsökande och nyan lända personer vilka behöver stöd att finna vägar in i samhället för att stärka en positiv hälsoutveckling.

15 Kultur- och musikskolan ska byggas ut så att kön försvinner En plan ska tas fram för hur social hänsyn i offentlig upphandling ska användas som redskap för att skapa sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Ett delprogram för inriktningen att skapa förutsättningar för arbete inom programmet för Jämlikt Göteborg ska tas fram. Nämnder kan via en pott med särskilda stimulansmedel få stöd i imple menteringen av modellen för det Stegvisa jobb- och kunskapslyftet för snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden En kompetensförsörjningsstrategi för att bättre matcha arbetssökande med arbetskraftsbehovet bland företag ska tas fram Asylsökande och papperslösa ska, genom idéburet offentligt partnerskap med relevanta aktörer, ges möjlighet att läsa SFI och vuxenutbildning Vård och omsorgsprogrammet ska utökas med en extra termin språkstöd Att en eller fler ytterligare familjecentraler startas. Att även föräldrar till äldre barn och ungdomar ska kunna få råd och stöd där. Att förvaltningen tar fram en modell för samarbete med andra för valtningar och bolag i staden som kan stärka arbetet mot ett jämlikt Göteborg. Att medborgardialogen utvecklas i samspel med civilsamhället Att erbjuda alla nior och så många åttor som möjligt sommarjobb Att speciellt satsa på att unga människor får sitt första jobb ÖKAD TRYGGHET Trygg i Angered är stadsdelens modell för ledning och styrning av trygg hetsarbetet. Alla förvaltningens verksamheter ska aktivt stödja arbetet som bedrivs inom ramen för Trygg i Angered. Åtgärder och insatser ska föregås av en problemanalys och företrädesvis genomföras i samverkan med polisen och andra samhällsaktörer samt med civilsamhället. Vidare ska arbetet i så stor utsträckning som möjligt ske i dialog med invånarna i Angered. Angereds trygghetsarbete kommer under året att fokusera på fyra strategier: Tryggheten ska öka genom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Särskilt prioriterat är att förebygga våld och hot. Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Särskilt prioriterat är att motverka ordningsstörningar, farliga trafiksituationer samt nedskräpning och skadegörelse. Tilliten till samhällets institutioner och till det demokratiska systemet ska öka. Särskilt prioriterat är arbetet för att stärka människors förtro ende till förvaltningen samt att motverka antidemokratiska beteenden. Bostadssituationen ska åtgärdas genom aktivt samarbete med andra nämnder, kommunala fastighetsbolag och privata byggföretag. Att medborgarna får information om vilka satsningar som görs i stads delen Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för trygghetsmålet Minska andelen institutionsplaceringar till förmån för familjehemspla ceringar Mål: Även föräldrar till äldre barn ska kunna få råd och stöd vid familjecen tralerna Att erbjuda personer som söker försörjningsstöd utbildning i hjärtlungräddning Att skapa träffpunkter som är attraktiva även för personer med ursprung i länder utanför Sverige Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funk tionsnedsättning ska förbättras Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre Att förvaltningen ska anstränga sig till det yttersta för att ge fler funk tionshindrade adekvat arbete eller praktik Att utöka antalet personer med nystartsjobb NÄMNDENS MÅL NÄMNDENS MÅL För att möta de ökande behoven av äldreomsorg ska en långsiktig plan för fler äldreboendeplatser tas fram

16 Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark. Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säker ställas. Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras En lokal handlingsplan ska tas fram för att vid behov snabbt kunna få fram stor mängd nya temporära och/eller permanenta bostäder och kommunala verksamhetslokaler. Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras. En utredning ska göras för hur staden tillsammans med föreningsli vet kan skapa bättre möjligheter till meningsfull fritid för ungdomar i områden där föreningsdeltagandet är lågt. Att förvaltningen gör sitt yttersta för att påverka de kommunala bo stadsbolagen som finns i stadsdelen att skapa fler trygghetsboenden i befintlig bebyggelse. FÖRBÄTTRADE RESULTAT I SKOLAN En förskola av god kvalitet och en skola som ger alla barn möjlighet att lyckas är av stor vikt för att Angered ska vara en bra stadsdel att växa upp i, utvecklas och att bo i. Många av Angereds barn och elever har inte bott i Sverige under hela sin uppväxt och har kortare tid på sig att nå kunskaps kraven. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Kvalitetsbedömningen av förskolorna visar på en stabil verksamhet med överlag god måluppfyllelse. Förskolan behöver nå så många barn som möjligt för att öka förutsättningarna för att lyckas i skolan. I skolorna ökar måluppfyllelsen avseende betyg, gymnasiebehörighet och meritvärden, men är fortsatt lägre än genomsnittet i staden. Arbetet kännetecknas av helhetssyn, medskapande och delaktighet, samt genomsyras av ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. I mötet med barn, elever och föräldrar ska verksamheterna vara i framkant i användandet av modern kommunikation och informationsteknik. 30 Tidiga generella insatser prioriteras, såsom föräldrasamverkan, ökad vistel setid i förskolan samt systematiskt samarbete kring barn i svårigheter. Det gemensamma arbetet kring elever med låg lektionsnärvaro och trygg hetsfrågor intensifieras. Förvaltningen stärker barns och elevers självkänsla, kreativitet och motivation. Förvaltningens kompensatoriska insatser fokuserar på inkludering, barns och elevers rätt till stöd, särskilt stöd och studiestöd. Under mandatperioden är målet att minska skillnaden mellan Göteborg som helhet och Angered avseende andelen elever som inte blir gymnasiebehö riga med en procentenhet om året; från 71 procent 2014 till 75 procent När mått redovisas kommer hänsyn att tas till jämställdhetsperspektivet. Arbetet med förbättrade resultat i skolan kommer att drivas inom ramen för åtta områden: Systematisk kvalitetsutveckling av undervisning Kvalitetsarbetet i förskolan Samverkan med vårdnadshavare Delaktighet i utbildningen Närvaroarbete Kompensatoriska insatser för alla barn och elever Systematisk samverkan vid mottagandet av nyanlända Trygghet och studiero. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för resultat i skolan-målet Mål: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential. Uppdrag: Stadsdelarna ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg. 31 NÄMNDENS MÅL NÄMNDENS MÅL Uppdrag:

17 Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök. Att SDF Angered tillsammans med Östra Göteborg satsar på att ge våra barn och unga möjlighet att delta i Berättarministeriets arbete. Berät tarministeriet är beredda att starta verksamhet här. Vårt förslag på lokal är Blå Stället. Uppdraget gäller under förutsättning att samarbetet med SDF Östra Göteborg fortsätter under hela mandatperioden. Att fler skolor uppmuntras att arbeta med att bli Grön Flaggcertifierade. I stadsdelen har förskolorna visat vägen. Fler familjehemsplacerade barn än idag ska omfattas av Skolfam. Att förvaltningen särskilt redovisar skolresultaten för familjehems- och institutionsplacerade barn när övriga resultat redovisas. ÖVRIGA MÅL OCH UPPDRAG För första gången kommer förvaltningen även arbeta utifrån ett personal strategiskt mål, för att få ökad fokus på dessa frågor. Två strategier har iden tifierats för detta arbete: Öka kunskapen kring, samt aktivt verka för, en god arbetsmiljö i alla våra verksamheter. Alla som arbetar med rekrytering och upphandling av tjänster ska utbildas i normkritik. En plan ska tas fram för att förbättra vikariesituationen inom förskolan. Det ska etableras en pott med stimulansmedel som kan utnyttjas av nämnderna för innovativa projekt med syfte att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Medlen ska fördelas över fyra områden. 1. Upplägg där äldre medarbetare ges möjlighet att ägna en del av sin arbetstid åt hand ledarstöd eller mentorskap för nyanställda och praktikanter. 2. Upplägg där högt belastade yrkesgrupper avlastas på arbetsplatsen genom att vissa arbets uppgifter lyfts av. 3. Arbetstidsinnovationer. 4. Nyskapande metoder för att förverkliga arbetsmiljöplanen inom äldreomsorgen. Försök med 6 timmars arbetsdag inom socialtjänsten, vilket sedan ska utvärderas. Att studenter får arbeta i verksamheterna under sin studietid. Att några personer på varje arbetsplats utbildas i hjärt- lungräddning. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för ordinarie verksamhet Ett fåtal mål och uppdrag tas omhand inom ramen för förvaltningens ordi narie arbete, istället för inom ramen för de övergripande målen. Dessa är: Mål: Angeredserbjudandet ska användas för att attrahera och behålla medarbetare. Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för det personalstrategiska målet Uppdrag: Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet. Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kronor per person. En normkritisk rekryteringsprocess ska tas fram. 32 Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. En utredning ska göras av hur transporterna av färdig mat kan minska och vilka insatser som krävs för att mottagningskök ska kunna bli til lagningskök och de tillagningskök som redan finns i staden ska kunna användas för tillagning. Ett hållbarhetsbidrag ska utformas så att privatpersoner och fören ingar kan söka pengar för miljöarbete. Bidraget ska ingå i översynen av förenings bidragen. Att någon verksamhet i stadsdelen ska bli intraprenad. Att man provar att arbeta med genombrottsmetodik 33

18 UTGÅNGSPUNKTER FÖR EN BALANSERAD EKONOMI Stadsdelsnämndens ekonomiska ram för 2017 är tkr, vilket är 6,04 procent mer än vad ramen var vid ingången av Ramökningen för 2017 innefattar indexuppräkningar och nya satsningar enligt kommunfull mäktiges budget samt kompensation för befolkningsförändringar. På förvaltningsnivå förväntas nämnden sammantaget ha ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget I uppföljningsrapport 2 redovisas ett positivt ackumulerat resultat varför extra insatser av engångskarak tär planeras under hösten. Ambitionen är att dessa åtgärder ska leda till kostnads sänkningar samt kvalitetsförbättringar under kommande år. På sektorsnivå finns det dock obalanser. Inom IFO-funktionshinderområdet finns kostnadsökningar avseende köpt boende, köpt vård, samt LSS insatser. Däremot så har försörjningsstödet bromsats avsevärt, vilket medför att resurser frigjorts för att kunna möta tidigare nämnda kostnadsökningar. Det är viktigt att det arbete som pågår med tidiga insatser och fokus på arbets marknadsåtgärder kvarstår under Avseende boendeproblematiken så är det är viktigt att stadsdelsförvaltningen aktivt påverkar relevanta aktörer för att öka bostadsbyggandet i Angered. Ett stort fokus finns, och kommer fortsatt att läggas på, att följa upp kostnaderna för köpt boende och köpt vård, samt att arbeta för att sänka dessa. Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med att anpassa verksamheten till beslutad ram främst inom den egna produktionen av hemtjänst och särskilt boende. Dessutom kommer organisationen att behöva ses över utifrån infö randet av Lagen om valfrihet i hemtjänsten under hösten Att prioritera arbetet med Angeredserbjudandet i syfte att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare. En översyn av arbetet med optimerad bemanning för att bli effektivare i resursplaneringen inom verksamheterna. Att fortsätta bidra till att människor kommer i arbete därmed hålla nere kostnaderna för försörjningsstödet. Att fortsätta styra ersättningen till verksamheterna inom funktions hinderområdet med hjälp av kostnad per brukare (KPB). Att fortsätta utveckla stödfunktionernas arbete för ett förbättrat sam ordnat stöd till förvaltningens chefer. Att kontinuerligt utvärdera och följa upp måluppfyllelse och ekonomi. Risker inför 2017 Med anledning av att nämnden tillförts medel utifrån kommunstyrelsens kompletterande budgetbeslut har ett antal olika insatser påbörjats såsom exempelvis nystartsjobb, närvaroteam och Angeredskompassen. Samtliga insatser förutom nystartsjobb ska hanteras inom ordinarie ram Regeringen har tagit fram förslag till nya schablonersättningar för nyan lända. Om dessa beslutas så kommer det medföra intäktsminskningar för nämnden. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat att Lagen om valfri het (LOV) ska införas i hemtjänsten under hösten Vid studier av andra kommuner som tidigare infört detta så har initiala kostnadsökningar konstaterats. Då det fortfarande saknas mycket information och beslut kring dessa frågor samt att det inte beslutats huruvida detta är att betrakta som kommunrisker eller förvaltningsrisker så sker ingen särskild budgete ring för Övriga sektorer bedöms ha ett stabilare läge. Sammantaget görs bedöm ningen att budgeten är i balans och det budgeterade resultatet är noll. Det är centralt för nämnden och förvaltningen att ständigt arbeta med ef fektiviseringar som gör verksamheterna mer kostnadseffektiva, anpassnings bara och efterfrågade. I syfte att fortsätta öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med: Fortsatt stort fokus på förvaltningens tre övergripande mål EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Effektiv resursanvändning

19 Ökad budget på grund av behovs- och befolkningsförändringar Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2017 samt åren Antalet barn och elever förväntas öka inom förskola, skola och skolbarn omsorg nästa år, på grund av befolkningsökningar. Även andelen barn som efterfrågar förskola förväntas öka något. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre under 2017 och därmed förväntas även antalet personer i behov av äldreomsorg öka. Hänsyn har även tagits till att antalet ärenden ökar inom hemsjukvården. Inom funktionshinderområdet förväntas ef terfrågan öka avseende boende och dagligverksamhet enligt de prognoser som görs. I dagsläget är de största osäkerheterna inför nästkommande år behovet av köpt boende, köpt vård, samt LSS insatser. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat rejält under det senaste året och det ekono miska utrymmet som skapats omfördelas till de ökade kostnaderna för köpt boende och köpt vård. Detta innebär i realiteten att IFO tillförts utökade medel inför Slutligen har medel även avsatts för ökade kostnader för stadens gemensamma IT-system. Stadens IT-budget för 2017 är vid skri vande stund ännu inte beslutad (tkr) Ingående nettokostnad enligt 2016 års budget Avsättning för index Befolknings och behovsförändringar varav förskola varav skola varav skolbarnomsorg varav ÄO-HS varav expansionsmedel varav funktionshinder varav Kultur och fritid 500 varav stadsdelsgemensamt Förändrat ansvar/justeringar Satsningar varav förskola/skola/skolbarnomsorg varv ÄO-HS varav kultur och fritid varav IFO-FH varav stadsdelsgemensamt Omfördelning varav förskola/skola/skolbarnomsorg varav ÄO varav IFO-FH varav kultur och fritid -622 varav stadsdelsgemensamt -705 Summa nettokostnad enligt 2016 års budget Avsättning för index Avser ersättning för nya löneavtal 2017 och helårseffekt av 2016 års löneav tal. Indexet omfattar även priskompensation för lokaler och köpta tjänster. 36 Förändrat ansvar/justeringar Posten avser förändringar som kommunfullmäktige beslutat om men som förväntas bli kostnadsneutral för nämnden. Det handlar bland annat om justeringar avseende maxtaxa i äldreomsorgen och barnomsorgen, samt för ändrade priser för Balettskolan. Satsningar Det finns tre kategorier av satsningar: Satsningar enligt fullmäktiges budget, vilket avser ungefär tkr. Dessa medel fördelas ut till respektive sektor för vidare planering och prioritering. Satsningar som påbörjades 2016 men som kräver helårsfinansiering. För 2017 handlar det om helårseffekt för bibliotekarier i Hammarkullen. Nya prioriteringar avseende satsningar på nystartsjobb, lokalförbättring ar, förlängning och utökning av verksamhet riktad mot åringar, bemanning föreningshotell, förstärkning av mötesplatsarbetet, samt en ökad budgetreserv. 37 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING EKONOMISK PLAN FÖR KOMMANDE BUDGETÅR

20 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Omfördelning Förvaltningen har arbetat enligt modellen att kompensera för befolknings utvecklingen samt behovsförändringar, index, samt satsningar i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner samt några nya prioriteringar utifrån nämndspecifika behov. För att kunna finansiera detta fullt kommer en om fördelning att göras från respektive sektor på 0,7 procent av kommunbidra get. Detta innebär att respektive sektor i nästa steg ska prioritera sina verk samheter utifrån volymförändringar och behovsförändringar, nya uppdrag och satsningar, samt omfördelningskravet. Fördelning nämndbidrag per sektor Nedan redovisas fördelningen av nämndbidraget till respektive sektor. Administration och stadsdelsgemensamt innehåller medel för 2017 års löneavtal som kommer att fördelas ut till respektive sektor vartefter det att löneavtalen blir klara. Sektor Utbildning Äldreomsorg och hälso- och sjukvård IFO-funktionshinder Kultur och fritid Adm och stadsdelsgemensamt Summa 38 Ram 2017 (tkr) Procentuell andel % % % % % %

21 1. Inledning...42 Plan för medarbetares lika rättigheter och möjlig heter, SDF Angered Utgångspunkter Ansvar Arbetsförhållanden Beskrivning av hur staden arbetar med arbetsförhållanden för medarbetare Kartläggning av arbetsförhållanden Analys av resultat Rekrytering Beskrivning av hur staden arbetar med frågorna Kartläggning Analys av resultat Lönefrågor Beskrivning av hur staden arbetar med frågorna generellt Kartläggning Analys av resultat Mål och aktiviteter Kartläggning av aktiviteter föregående år Plan för nästkommande år Definitioner...55 Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) INNEHÅLL Bilaga

22 medarbetare i organisationen. I förlängningen ska arbetet komma brukarna tillgodo. 1.1 UTGÅNGSPUNKTER I Göteborgs Stads budget 2017 står det bland annat att: Invånare och anställda ska uppfatta staden som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor. Planen är uppbyggd efter områdena arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Statistiken i kartläggningen mäter till största del könsskillnader och i viss mån ålder och utrikes födda. Många av diskrimineringsgrunderna är problematiska att mäta. Mål och aktiviteter bör dock täcka samtliga dis krimineringsgrunder för att främja lika rättigheter och möjligheter. De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Arbetet ska fokusera såväl på staden som arbetsplats som på mötet med invånarna. 1.2 ANSVAR Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskriminerings grunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Stadsdelsdirektören har det yttersta ansvaret för frågorna. Chefer har ansvar för arbetet inom den verksamhet/enhet där hon eller han har personalan svar. Det gäller både arbetsgivar- och brukarperspektiv. Cheferna ansvarar för att precisera och följa upp mål och aktiviteter på den egna enheten. Alla medarbetare ansvarar för att aktivt delta i förvaltningens arbete med frågorna. Dessutom har alla ett personligt ansvar att verka mot diskrimine ring i mötet med såväl brukare som kollegor. Utbildningsinsatser ska genomföras för att höja den normkritiska kom petensen i stadens verksamheter. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla verksamheter i syfte att göra staden jämställd. Staden ska vara ett föredöme när det gäller att aktivt motverka alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. Nämnden ansvarar för att arbetet följer den inriktning och mål som kom munfullmäktige fastställer. Staden ska i högre utsträckning rekrytera personer med funktionsned sättning. Uppdrag för personalarbetet: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. En normkritisk rekryteringsprocess ska tas fram. Alla som arbetar med rekrytering och upphandling av tjänster ska utbildas i normkritik. Dessa uppdrag hanteras i det ordinarie arbetet i verksamheten. Diskri mineringslagen (2008:567) reglerar upprättande av en jämställdhetsplan. Skillnader i rättigheter och möjligheter kan ta sig uttryck på fler sätt än mellan könen. Göteborgs Stad väljer därför att komplettera planen med fler faktorer med utgångspunkt från diskrimineringslagstiftningen. Denna plan för lika rättigheter och möjligheter har ett arbetsgivarper spektiv, vilket innebär att den fokuserar på förhållanden mellan och för Inledning

23 2. Arbetsförhållanden JÄMIX Yrkesgrupper I diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens ansvar för arbetsförhållan dena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska genomföra åtgärder för att arbets förhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk till hörighet, religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivaren ska underlätta för medarbetaren att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för mobbning, trakasserier eller repressalier som har samband med kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 2.1 BESKRIVNING AV HUR STADEN ARBETAR MED ARBETSFÖRHÅLLANDEN FÖR MEDARBETARE I Göteborgs Stad finns ett antal centrala dokument som beskriver hur för valtningarna ska arbeta med dessa frågor. Det finns en arbetsmiljöpolicy, en jämställdhetspolicy, en personalidé, en ledarskapsidé samt gemensamma för hållningssätt. Stadens förvaltningar ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa. Hur det ska göras finns beskrivet i arbetsmiljöprocessen. I Göteborgs Stad finns även en grupp för jämställdhet och mångfald som kan bidra med kunskap och metoder. Styrkort för integration har tagits fram. 2.2 KARTLÄGGNING AV ARBETSFÖRHÅLLANDEN Statistiken nedan visar uppgifter för helår JÄMIX är ett jämställdhetsindex med utgångspunkt i nio mätbara nyckeltal som utgör indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten i organisa tionen. Spindeldiagrammet nedan visar resultatet av de nio nyckeltalen för SDF Angered. Ju högre poäng, eller ju längre ut i spindeldiagrammet, desto bättre jämställdhet. Ett högt värde på exempelvis lön eller långtidssjuk frånvaro betyder att lönerna och långtidssjukfrånvaron är lika mellan män och kvinnor. De svarta linjerna och punkterna visar resultatet för SDF Angered. De grå linjerna och punkterna visar medianen av samtliga kommuner som deltagit i kartläggningen. Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. 44 Jämställdhetsarbete SDF Angered JÄMIX i jämförelse med median Median-JÄMIX Ledningsgrupp 10 Tillsvidareanställda Heltidstjänster Föräldradagar JÄMIX Karriärmöjligheter 0 Lön Långtidssjukfrånvaro 1. Andel yrkesgrupper där könsfördelningen är %. 2. Andel kvinnor i högsta ledningsgruppen. 3. Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda som är kvinnor. 4. Skillnad mellan kvinnors och mäns löner. 5. Skillnad i lång sjukfrånvaro mellan kvinnor och män. 6. Genomsnittligt uttag av föräldradagar av män som tagit ut föräldradagar samt skillnad mellan kvinnor och män i uttag av föräldradagar av de som tagit ut. 7. Skillnad i sysselsättningsgrad (andel heltid, kvinnor-män). 8. Skillnad i andel tillsvidareanställda (kvinnor-män). 9. Jämställdhetsarbete, antal ja av 17 frågor + 3 p för fråga 17. JÄMIX-index: SDF Angereds JÄMIX-värde på 109 för 2015 ligger lägre än medianvärdet för alla organisationer som ingår i JÄMIX (117) och något lägre än medianen för stadsdelsförvaltningarna sammantaget (111). Det högsta värdet för stadsdels förvaltningar är 133 och det högsta uppmätta värdet överhuvudtaget är 147. De JÄMIX-värden som är utmärkande för SDF är att vi vid tillfället för in rapportering av nyckeltal hade en hög andel tillsvidareanställda kvinnor, ett fåtal jämställda yrkesgrupper och förhållandevis jämställda löner. Andelen kvinnliga chefer är låg i relation till andel kvinnliga anställda och kvinnorna tar ut betydligt mer tillfällig vård av barn än män. 45

24 Korttidssjukfrånvaro (dag 1-14 enligt JÄMIX definition) Nyckeltalet mäter andelen korttidssjukfrånvaro för kvinnor i relation till andelen korttidssjukfrånvaro för män. Om kvinnors och mäns kort tidssjukfrånvaro (i genomsnitt) är lika stora ska värdet vara 0 % (0 % skillnad). Kvinnor i SDF Angered har 0,8 procentenhet högre andel korttidssjukfrånvaro än männen. Korttidssjukfrånvaro för kvinnor är 3.1 % och för män 2.3 %. Heltidstjänster och tillsvidareanställda Män har 1.4 procentenheter större andel heltidsanställningar än kvinnor. Andel heltidsanställda kvinnor är 94 % och andel heltidsanställda män är 95.4 %. Kvinnor har 10.5 procentenheter högre andel tillsvidareanställningar än män i Angered. Andel tillsvidareanställda kvinnor är 89.8 % och tillsvidare anställda män är 79.3 %. Långtidssjukfrånvaro (från och med dag 15 enligt JÄMIX definition) Om kvinnors och mäns långtidssjukfrånvaro är lika stor ska värdet vara 0 % (0 % skillnad). Skillnaden mellan män och kvinnor i lång sjukfrånvaro är 2.4 procentenheter. Kvinnor har en långtidssjukfrånvaro på 7.9 % och män har en långtidssjukfrånvaro på 5.5 %. 2.3 ANALYS AV RESULTAT SDF Angered har ett JÄMIX-värde på 109 vilket är försämring från förra årets värde som var 116. Korttidssjukfrånvaron har ökat något för både kvinnor och män sedan före gående år. Föräldradagar Diagrammet ovan visar hur många föräldradagar som kvinnor och män har tagit ut i genomsnitt (av de individer som har tagit ut föräldradagar). Nyckel talet speglar jämställdhetskulturen i organisationen. Differensen mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar är 56 dagar, vilket skiljer sig i negativ riktning från medianen för stadsdelsförvaltningar som har en differens på 43 dagar. Om kvinnor och män tar ut föräldraledighet i lika stor utsträckning ska värdet vara 0. Om det fortsätter i den här takten blir det jämställt år Långtidssjukfrånvaron har ökat för både män och kvinnor från föregående år. Från 6.7 % 2014 till 7.9 % 2015 för kvinnorna och från 4.3 % 2014 till 5.5 % Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro. Skillnaden i uttaget av föräldradagar har minskat något från föregående år för männen (37 dagar) och har sjunkit från 100 till 93 dagar för kvinnor vilket leder till ett något bättre nyckeltal för SDF Angered för Dif ferensen i Angered var 56 dagar och för stadsdelsförvaltningarna var det 43 dagar. Andelen tillsvidareanställda män har sjunkit dramatiskt jämfört med före gående år. Det är inom denna mätpunkt som den största försämringen i JÄMIX-värde kan härledas. Utifrån statistiken går det inte att utläsa vad denna förändring består av. 47 Sjukfrånvaro:

25 intervallet %. Dessa yrkesgrupper är fritidsledare och kultur/musei personal. Diskrimineringslagen säger att arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ges möjlighet att söka lediga anställningar. Arbetsgivaren ska också främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män genom utbild ning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder. Andel med utrikes bakgrund/utrikes födda per stadsdelsförvaltning 2015 Vid nyanställningar ska man anstränga sig för att få sökande av det under representerade könet och försöka se till att andelen medarbetare av det un derrepresenterade könet efter hand ökar BESKRIVNING AV HUR STADEN ARBETAR MED FRÅGORNA I rekryteringsprocessen för Göteborgs Stad beskrivs hur stadens chefer på ett strukturerat sätt ska arbeta med rekrytering. Det finns politiska mål i budgeten som anger att förvaltningarna ska sträva efter att samman sättningen av medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen i Göteborgs Stad. Göteborgs Stads Rekryteringsordning är ett styrande dokument som bygger på lagstiftning och politiska mål. En rutin för jämlik rekrytering har arbetats fram i stadsdelen. Detta för att säkerställa att varje rekrytering är så jämlik som möjligt i alla steg. Andel utrikes födda tillsvidareanställda i december 2015 var för SDF Angered 40.8%. Nyrekrytering tillsvidareanställda Totalt SDF Angered 2015 Kön Kvinnor Kommunintern Externt Totalt Nyrekrytering Män Totalt Nyrekrytering utrikes födda Andel utrikes födda av de nyrekryterade under perioden december december 2014 är 43 % i SDF Angered. För Stadsdelsförvaltningarna är siffran 29 %. Uppgifter för 2015 saknas. 3.2 KARTLÄGGNING Personalstruktur SDF Angered 2015 Kön Tillsv Tidsb Timavl Personer Andel Medelålder alla Kvinnor % % Män Totalt 46.1 För 2014 var andelen kvinnor i organisationen 79% och män 21%. Under 2015 har strukturen förändrats och det är fler kvinnor anställda. Personalstruktur per yrkesgrupp 8 % av SDF Angered yrkesgrupper har en jämn könsfördelning. Detta innebär att två av tjugosju yrkesgrupper som har en fördelning inom Rekrytering

26 80,0% Utländsk bakgrund Utrikes född 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% ög s F C bo em tru m SD SD FL FM un db a y SD jorn afn L in or né ra SD H FV isi ng ä en SD stra Hi FV s in äs ge SD tra n G FV öt eb äs tr o SD F Ö a G ö rg t rg eb ry or te g -H är lan da To ta lt To SD ta lt ko N m un en SD -H da rö l un SD FA ng er ed 0,0% -F Totalt Utanför Norden Andel utrikesfödda chefer i Angered 16.7% 12.7% Andel utrikesfödda chefer i Göteborg Stad 8.8% 6.3% Andel utrikesfödda i Göteborg (2014) 23,5% 21,2% 3.3 ANALYS AV RESULTAT SDF Angered har en personalstruktur som består av 84 % kvinnor och 16 % män och en medelålder på 46.1 år. Två av våra yrkesgrupper har en jämn könsfördelning, det är fritidsledare och kultur/museipersonal. Född utanför Norden 70,0% kim Utrikes födda chefer i procent 2015 derrepresenterade på chefspositioner. Andel chefer som är kvinnor är 71 % medan andel anställda som är kvinnor är 84 %. Värdet på detta nyckeltal är 0,85, förra året var det 0,8. För stadsdelarna är nyckeltalet 0,97. Andel utrikes födda tillsvidareanställda i december 2015 var för SDF Angered 40.8%, vilket innebär en liten ökning från förra året då procentsat sen var 39 %. Angered är den stadsdel som har den högsta andelen utrikes födda bland sina anställda. Göteborg har en befolkning där 23.5 % är utrikes födda. Vad gäller nyrekrytering under 2015 har SDF Angered tillsvidareanställt 694 kvinnor och 139 män. Detta innebär att Angereds anställda är 84 % kvinnor och 16 % män. Detta är en försämring från föregående år då siff rorna var 79 % kvinnor och 21 % män, det är långt kvar innan den snedför delade personalstruktur som stadsdelen har blir utjämnad. Ledningsstrukturen är jämställd vad gäller kvinnor i högsta ledningsgrupp där värdet är 56 %. Detta är inom ramen för vad som räknas som en jäm ställd ledningsgrupp. Vad gäller kvinnors och mäns lika karriärmöjligheter borde andelen kvinnliga chefer vara lika stor som andelen kvinnliga an ställda. Andel chefer som är kvinnor är 71 % medan andel anställda som är kvinnor är 84 %. Angered har 16.7 % utrikes födda chefer och stadsdelsförvaltningarna totalt har 9.4 %. I förhållande till våra anställda där 40.8 % är utrikes födda borde vi ha fler utrikes födda chefer Andel med utrikes bakgrund/utrikes födda per stadsdelsförvaltning 2015 As Ledningsstruktur Diagrammet nedan visar antal kvinnor och män i högsta ledningsgrupp i stadsdelen. Nyckeltalet är 56 % och det räknas som jämställt om värdet är mellan 40 % och 60 %. Diagrammet nedan till höger visar om kvinnor och män har lika karriärmöjligheter. Är värdet 1,0 är det jämställt, då speglar fördelningen bland chefer alla anställda. Är värdet under 1,0 är kvinnor un

27 4.2 KARTLÄGGNING Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren kartlägga, analysera och bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. 4. Lönefrågor Genomsnittslönen för kvinnor och män i Angered Det görs genom att se över bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är lika eller likvärdigt. En djupare analys av löneläget görs i samband med löneöversynen varje år. Då åtgärdas eventuella osakliga löneskillnader genom att en handlingsplan för jämställda löner upprättas och fastställs av nämnden. Vid analysen inför löneöversyn 2014 och 2015 hittades inga osakliga löneskillnader på grund av kön i SDF Angered. 4.1 BESKRIVNING AV HUR STADEN ARBETAR MED FRÅGORNA GENERELLT Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är 1 % till kvinnornas fördel i SDF Angered var skillnaden 2 %, 2012 var den 2 % och 2013 var den 1 % och då till männens fördel. I lönebildningsprocessen för Göteborgs Stad beskrivs hur stadens chefer på ett strukturerat sätt ska arbeta med frågorna. För att främja jämställda löner använder staden arbetsvärderingssystemet BAS. Alla tjänster värderas i BAS utifrån svårighetsgrad och vilka krav som ställs på medarbetaren. Staden har en lönepolitik som är kopplad till BAS. 4.3 ANALYS AV RESULTAT 52 Arbetsgivaren ska göra en lönekartläggning med syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Vid lönekartläggning och analys av löneläget inför löneöversyn 2015 drogs slutsatsen att inga osakliga löneskillnader utifrån kön förekom i förvaltningen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är 1 % i förvalt ningen. Skillnaden är dock inte osaklig och grundar sig inte på kön. 53

28 5.2 PLAN FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR Mål 1: Samtliga medarbetare ska ha tagit del av förvaltningens likabehandlingsplan och dess innehåll. 5.1 KARTLÄGGNING AV AKTIVITETER FÖREGÅENDE ÅR Arbetsförhållanden Mål 1: Minska sjukfrånvaron i SDF Angered. Aktivitet Tidplan Ansvarig Framtagande av informationsmaterial för presentation på APT HR-chef Mål 2: Alla anställda ska uppfatta stadsdelen som en attraktiv arbetsplats Aktivitet Resultat Aktivitet Tidplan Ansvarig Utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljö med start hösten Utbildningen sker sektorsvis, chefer och skyddsombud tillsammans. Genomförd Inför West Pride marknadsföra och uppmuntra till aktivt deltagande i festivalen för samtliga medarbetare HR-chef 2017 Ansvarig chef Uppmuntra att fler medarbetare går på West Pride Festivalen HR-chef 2017 HR-chef Mål 2: Alla anställda ska uppfatta stadsdelen som en attraktiv arbetsplats med rättvisa och trygga villkor Aktivitet Resultat Fler medarbetare ska gå på West Pride Festivalen Inför West Pride marknadsföra och pusha för aktivt deltagande i festivalen för samtliga medarbetare. Uppfattningen är att många medarbetare deltar i West Pride. Ta fram diskussionsunderlag inför föräldraledighet för att uppmuntra blivande föräldrar att ta ut föräldraledighet. Målet följer med till nästa år då det inte genomförts Mål 3: Samtliga medarbetare ska ha tagit del av förvaltningens likabehandlingsplan och dess innehåll. Aktivitet Resultat Skapa en populärversion av och sprida likabehandlingsplanen. Ej genomfört. Med anledning av att riksdagen ändrar regelverket för likabehandlingsplaner är det i dagsläget oklart på vilket sätt arbetsgivaren ska hantera likabehandlingsplanen. Mål 4: På chefsnivå alltid jämställd och jämlik rekrytering Aktivitet Resultat Rekrytering av chefer och uttagning till chefsprogram ska alltid ske med alla diskrimineringsgrunder som utgångspunkt. Tas hänsyn till vid samtliga chefsrekryteringar 54 Ta fram diskussionsunderlag inför föräldraledighet för att uppmuntra alla blivande föräldrar att ta ut föräldraledighet. Utreda anledningen till den minskade andelen tillsvidareanställda män. Mål 3: Jämnare könsfördelning i arbetsgrupper Aktivitet Tidplan Ansvarig Feriearbetare. Vid tillsättning av ferieplatser ska kön beaktas. Det långsiktiga syftet är att uppnå en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupper där det ena könet är underrepresenterat HR chef Definitioner Jämställdhet Jämställdhet kan definieras som ett tillstånd som kan anses råda när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter eller först när kvinnor och män har samma ställning och inflytande. (Nationa lencyklopedin) Mångfald Enligt budget innefattar begreppet mångfald olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, köns Mål och aktiviteter

29 Definitioner av diskrimineringsgrunderna, ur Diskrimineringslagen (2008:567) kap 1, Kön Med kön avses att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifie rar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvnings mässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förvän tas uppstå. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Definition enligt Diskrimineringsombudsmannen: Religion eller annan trosuppfattning Med begreppet religion eller annan trosuppfattning avses en övertygelse som har samband med eller i allmänhet förknippas med begreppet religion. 56 Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567) Nedan följer de paragrafer ur Diskrimineringslagen (2008:567) som arbets givaren har skyldighet att arbeta med kopplat till planen. 3 kap. 4 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbet stagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. 6 Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 7 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk till hörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 8 Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och löne skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen 57 överskridande identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. Syftet med mångfaldsarbetet är att motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar.

30 ska särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukaranses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utförarbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 11 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jäm ställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidspla nering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genom föras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genom förts ska tas in i efterföljande handlingsplan. 12 Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 10 kap och 12 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:526). 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhets arbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande plan. 58

31 Göteborgs Stad Grafiska gruppen Adress: Telefon: E-post: Box 34, Angered Foto omslag: Tommy O Andersson, Apelöga och Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå Angered Tryck: Elanders Sverige AB November 2016