Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antar upprättat förslag till Budget 2018 för stadsdelsnämnden Angered.

Transkript

1 Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /17 Handläggare Sara Armander Telefon: E-post: Budget år 2018 för stadsdelsnämnden Angered Ärendet Enligt gällande riktlinjer ska nämnden senast den 31 oktober fatta beslut om budget för kommande år. Stadsdelsförvaltningen har på stadsdelsnämndens uppdrag utarbetat förslag till budget för 2018, baserat på nämndens mål- och inriktningsdokument för Förslag till beslut Stadsdelsnämnden antar upprättat förslag till Budget 2018 för stadsdelsnämnden Angered. Samverkan Samverkan i Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp den 25 oktober Stadsdelsförvaltningen Angered Rickard Ernebäck Stadsdelsdirektör Oskar Nilsson, Ekonomichef Sara Armander, Förvaltningscontroller Maria Löfgren, HR-chef Inger Orebäck, Utvecklingschef Arne Wiik, Sektorchef IFO-Funktionshinder Amela Filipovic, Sektorchef Kultur och fritid Angela Madsén Jonsson, Sektorchef Äldreomsorg-HS Lotta Wikström, Sektorchef utbildning Bilagor 1. Budget 2018 SDN Angered 2. Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter 3. Lokala budgetriktlinjer SDN Angered 2018 Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 1 (1)

2 Budget 2018 SDN Angered

3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Förutsättningar... 6 Vision och förhållningssätt... 6 Omvärldsanalys... 6 Förändringar i Göteborgs Stad Stadsdelens befolkning Befolkningsförändring Lokaler Strategisk kompetensförsörjning Organisation och bemanning Ledarskap och medarbetarskap Arbetsmiljö och hälsa Jämställda och konkurrenskraftiga löner Ekonomi Aktuell ekonomisk situation Eget kapital Politiska mål och uppdrag Förbättrad folkhälsa Ökad trygghet Förbättrade resultat i skolan Övriga mål och uppdrag Effektiv resursanvändning Utgångspunkter för en balanserad ekonomi Ekonomisk plan för kommande budgetår SDN Angered, Budget (29)

4 Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. SDN Angered, Budget (29)

5 Sammanfattning De vi är till för Angereds stadsdelsförvaltning arbetar sedan flera år tillbaka utifrån tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Stadsdelen har stor förbättringspotential inom alla dessa områden: Skillnaderna i livsvillkor och hälsa är stora inom Göteborgs stad och Angered uppvisar sämre utfall på de flesta parametrar som mäts inom folkhälsoområdet: Medellivslängden är kortare, utbildningsnivån är lägre, karies och rökning är vanligare, etc. Ett långsiktigt arbete för att utjämna skillnader är nödvändigt för att minska segregationen och upplevelsen av utanförskap. Upplevt utanförskap och brist på tillit till välfärdssystemet kan lätt leda till social oro. Att öka den upplevda tryggheten i Angered är central för människan men också för att stärka områdets attraktivitet. Upplevs stadsdelen som trygg med låg kriminalitet ökar förutsättningarna för företagsetablering vilket genererar fler arbetstillfällen. Det ger också fler möjligheter att attrahera aktörer på bostadsmarknaden att bygga bostäder. Angered har en ung befolkning, som i många fall växer upp i trångboddhet och socioekonomisk utsatthet. Skolan har därför en viktig kompensatorisk roll för att Angereds unga ska få samma möjligheter som andra barn. Att förbättra resultaten i skolan är en grundläggande framgångsfaktor i detta arbete. En lyckad skolgång ger barn och ungdomar större förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället. Verksamheten För att komma framåt i arbetet med de tre övergripande målen arbetar alla förvaltningens verksamheter målgruppsinriktat utifrån de specifika förutsättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Vid framtagande av aktiviteter för att realisera målen beaktas mänskliga rättigheter, inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet, genom prioritering av grupper med särskilda behov. Dessa prioriteringar behövs för att minska skillnaderna i livsvillkor. Vidare arbetar förvaltningen aktivt för att stärka samverkan med externa organisationer och myndigheter, liksom med andra delar av Göteborgs Stad. Förvaltningen arbetar för ökad dialog med invånarna för att förbättra medborgarnas och brukarnas möjlighet att påverka verksamheternas utformning. Medskapande och delaktighet är ledord i detta arbete. Medarbetarna Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, skapa hälsofrämjande arbetsplatser och god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare fortsätter. De satsningar som gjorts på det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver fortsätta. Bra förutsättningar för förvaltningens chefer till ett nära och kommunikativt ledarskap är ett annat prioriterat arbetsområde. Genom Angeredserbjudandet arbetar förvaltningen för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten. Ekonomi Nämndens ekonomiska ram för 2018 är tkr. Årets budget inrymmer indexuppräkningar och nya uppdrag samt kompensation för befolkningsförändringar. Förutsättningar för ekonomi i balans 2018 finns, men det finns en stor ekonomisk risk SDN Angered, Budget (29)

6 kopplat till den omorganisation som staden står inför med flytt av sektor utbildning till två nya facknämnder. Förvaltningens budgetreserv föreslås kvarstå på tkr. SDN Angered, Budget (29)

7 Förutsättningar Vision och förhållningssätt Detta är stadsdelens vision: Angered - där människor möts, utvecklas och trivs Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar i form av natur, infrastruktur och mänskliga resurser vara en attraktiv del av Göteborg. Boende och verksamma känner stolthet över sin dagliga miljö och människorna har goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Visionen tjänar som målbild för nämndens och förvaltningens arbete med att stärka attraktiviteten för Angered som en stadsdel att bo i, verka i och besöka. Genom att ange långsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål för Angered har en samstämmighet skapats kring frågor som handlar om tillväxt/näringsliv, infrastruktur, boende, folkhälsa, miljö och mångfald. Visionen bygger till stor del på frågor som stadsdelen inte ensam förfogar över, ofta med koppling till den fysiska miljön. Utgångspunkten är att säkra en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Visionen innebär att Angeredsborna ska ges så goda förutsättningar som möjligt att kunna utvecklas, må bra och känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Ett aktivt och samordnat folkhälsoarbete är grunden för att kunna påverka dessa förutsättningar i en positiv riktning. Arbetet ska i första hand fokuseras på angeredsbornas ekonomiska och sociala förutsättningar, möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället samt barns och ungas uppväxtvillkor. Synen på Angered, och på de som bor och arbetar där, ska vara att det är möjligheternas stadsdel där människor möts, utvecklas och trivs. Omvärldsanalys Skillnader i livsvillkor och hälsa I Göteborg finns det betydande skillnader i livsvillkor, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Det gäller även inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Göteborg är en stad med en växande segregation. Under 2000-talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Det beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, detta i takt med att inkomstspridningen har ökat. Den ökande inkomstspridningen är ett tydligt kännetecken för att ojämlikheten växer. Till exempel lever 19 procent av alla barnhushåll i Göteborg med risk för fattigdom. I delar av staden lever 60 procent i ekonomiskt utsatta hushåll, i andra delar motsvarar det 2 procent. Ett exempel på skillnaderna i staden är att det skiljer 9 år i medellivslängd mellan olika områden till följd av olika socioekonomiska förhållanden. Ett annat exempel är att 49 procent av barn till föräldrar med kort utbildning och 93 procent av barnen till föräldrar med lång utbildning är behöriga till gymnasieprogram. I samhällen med stora skillnader i livsvillkor hämmas attraktiviteten och tillväxten. Ojämlikheten skapar också en grund till att den mellanmänskliga tilliten minskar. I vissa områden uppger 50 procent av befolkningen att de saknar tillit, i andra områden är det 11 procent. Tillsammans med brist på likvärdighet inom välfärdssystemet kan det leda till polarisering, social oro och otrygghet. I Göteborg är till exempel otryggheten och en viss typ av kriminalitet högre i socioekonomiskt utsatta områden. Sammantaget främjas varken den sociala sammanhållningen eller hälsan i ett sådant samhälle. SDN Angered, Budget (29)

8 Arbetet med att skapa en socialt hållbar stad med minskade skillnader åligger alla stadens förvaltningar och bolag. Det handlar om att arbeta med effektiva strategier och metoder för att minska skillnaderna. För att möjliggöra en minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden och en samverkan såväl inom staden som med externa aktörer. Det krävs samverkan och delaktighet från både akademin, näringslivet, civilsamhällets organisationer och med medborgarna själva. Men även med andra offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Ökad globalisering leder till att allt fler vill bo i storstadsregionerna, konflikter i omvärlden gör att människor flyr till länder som Sverige. Det kommer att påverka Göteborgs Stad under lång tid framöver. Det innebär att behovet av att arbeta för en sammanhållen stad där likvärdiga livsvillkor finns stärks. Det betyder också att det blir än viktigare att kunna erbjuda goda bostäder och en kommunal service som förskolor och skolor till fler människor. Men också utmaningar för att få en miljövänlig och fungerande infrastruktur, fler bostäder och en proaktiv stadsplanering som främjar integration, möten och delaktighet. Staden behöver också arbeta tillitsskapande och leverera en god och jämlik kvalitet på servicen. Innovation, nytänkande och teknikutveckling Inom hela välfärdssektorn pågår en diskussion kring hur de framtida utmaningarna ska kunna hanteras. Befolkningen ökar, förväntningarna på service är höga och behoven blir alltmer individualiserade. Ekonomin förväntas inte växa i motsvarande takt. Det kommer varken att finnas pengar eller personal i framtiden för att klara välfärdstjänsterna så som de utförs idag. De kommunala verksamheterna behöver fokusera och satsa mer på innovation och nytänkande än någonsin förut. Det kan betyda att använda och driva på teknikutvecklingen. Det handlar också om att genom ökad delaktighet från medarbetare och brukare hitta de små förändringar som sammantaget kan ge billigare, bättre och effektivare tjänster. Nytänkande kring lokalanvändning är ett annat område där det redan pågår mycket. Effektivare användning av kontorsytor, mobila förskolor och kulturskola är exempel på detta. Befolkningsförändring År 2025 förväntas kommunens folkmängd vara drygt Den nya kommunprognosen visar att befolkningen kommer att öka med personer fram till 2025, vilket är färre än i förra årets prognos. Framförallt kom färre asylsökande under Befolkningsprognoser bygger till stora delar på kända historiska samband kombinerat med antaganden om framtiden. Under kommande femårsperiod är det planerade bostadsbyggandet mer än dubbelt så stort jämför med det som byggts någon femårsperiod sedan 1970-talet. Bostadsbyggandet påverkar inte bara de områden där det byggs utan hela staden, då de som flyttar in i de nya bostäderna till största utsträckningen kommer från andra delar av staden. Nya bostäder som försenas får stor påverkan på prognosen. Därmed bidrar även det rekordstora planerade bostadsbyggandet till större osäkerhet i årets prognos. Även om asylinvandringen påverkar flera åldersgrupper så är det förändringarna i den befintliga befolkningen som står för de största förändringarna. Detta är särskilt tydligt i grundskole- och pensionärsåldrarna. Den kraftiga ökningen av grundskolebarn beror till största delen på ökningen av antalet födda under hela 2000-talet, medan förändringarna i pensionärsåldrarna kommer från skillnaderna i födelsetalen på 1920-, 30- och 40-talet. SDN Angered, Budget (29)

9 Integration och stöd till etablering Invandringen var rekordhög 2015 och det totala antalet asylsökande i Sverige uppgick till drygt personer sökte knappt personer asyl. Till Göteborg kom det under 2016 totalt 3658 flyktingar, varav knappt 800 var kommunplacerade enligt bosättningslagen. Bostadsbristen i Göteborg innebär särskilda svårigheter för nyanlända. Att hitta boende för dessa är avgörande för att lyckas med integrationsarbetet. Migrationsverkets prognoser för nya asylsökande är personer för 2017 och personer för Det finns stora osäkerheter i prognosen kopplat till möjliga förändringar i omvärlden. Även om antalet nya asylsökande sjunker de kommande åren kommer det stora antalet asylsökande under 2015 att påverka staden under 2017 och Ett stort antal förväntas då få uppehållstillstånd och bli placerade och flytta till kommunerna. Prognosen för Göteborg är cirka för Antalet mottagna under 2018 beräknas sedan minska kraftigt bland annat som följd av förändrad lagstiftning. Under 2017 får den stora andelen asylsökande sina uppehållstillstånd och påbörjar sin etablering. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av människors erfarenheter och kompetenser är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället. Brist på bostäder Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler grupper står idag utanför bostadsmarknaden, främst nyanlända, unga vuxna, personer med social problematik samt personer med funktionsnedsättning. En egen bostad är centralt för personers möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på fler bostäder, men också förmågan att i högre grad anpassa samhällets bostadsutbud till individens behov. Bostadsbristen påverkar socialtjänsten som fortfarande i många fall får kompensera för detta och konsekvenserna kan bli höga kostnader eller bristande kvalitet i insatsen. Bostadsbristen leder bland annat till ökat bistånd för att undvika nöd. När befolkningen ökar mer än bostäderna betyder det en risk för ökad trångboddhet. Vuxna barn bor hemma hos föräldrarna, kompisar delar lägenhet och stora familjer blir ännu större när andra släktingar flyttar in. Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre ökar i staden. Det innebär ökade behov av äldreboenden. Efterfrågan är störst i de centrala stadsdelarna och minst i nordost. Den ökade efterfrågan tillsammans med ett stort renoveringsbehov i många befintliga lägenheter gör att det kan bli brist på äldreboendeplatser. För personer med funktionsnedsättning finns det fram till och med 2019 behov av 245 lägenheter, bostad med särskild service. Under perioden planeras185 lägenheter. Det ger ett underskott på cirka 60 lägenheter. Det innebär att staden fortsatt riskerar höga vitesbelopp när beslut om boende med särskild service inte kan verkställas. Kompetensförsörjning Flera faktorer i omvärlden påverkar både behovet av kompetens och möjligheterna att rekrytera medarbetare med yrkesutbildning i den omfattning som behövs. Under de senaste åren har äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten varit i fokus med många reformer, förändringar i lagstiftning och skärpta föreskrifter. Kraven har också ökat på att medarbetare ska ha föreskriven utbildning. Sammantaget medför ökade krav genom förändringar i lagstiftning och konkurrensutsättning, höjda ambitionsnivåer, lokala handlingsplaner och arbetsmiljöförbättrande åtgärder ett ökat rekryteringsbehov. SDN Angered, Budget (29)

10 Prognosen för nyrekryteringar är 4000 och för ersättningsrekryteringar cirka 5700 i staden under perioden De närmaste åren väntas relativt stora pensionsavgångar inom de yrkesgrupper som idag är svåra att rekrytera. Det gäller lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, fritidspedagoger och stödassistenter. Chefer är en av kommunens äldsta yrkesgrupper och inom tio år kommer var tredje att gå i pension. Det är också en stor utmaning att hantera personalomsättningen bland socialsekreterare. Tillgången på utbildad personal, både erfarna och nyutexaminerade motsvarar inte behovet inom flera områden. Vi behöver förhålla oss till brist på kompetens. Ju större gapet är mellan tillgång och efterfrågan på kompetens desto mer angeläget är det att tänka nytt kring bemanning och organisering av kommunens verksamheter. Det är angeläget att hushålla med den kompetens som finns i kommunen. Det handlar om att fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt, skapa nya yrkesroller, bredda yrkesområdena och att skapa karriär- och utvecklingsmöjligheter. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi se möjligheterna i att ta tillvara ungdomars intresse för jobben och de nyanländas kompetens. Digitaliseringen Förhållanden mellan olika samhällsaktörer, deras roller och arbetsmetoder ändras med en hastighet som saknar historiskt motstycke. Digitalisering är ett redskap som på ett smart sätt kan förbättra servicen, höja kvaliteten och effektiviteten samt stödja innovationskraften och delaktigheten. Digitaliseringen kommer att påverka hur vi kan, bör och ska arbeta för tillväxt, välfärd, framtida jobbtillfällen, en modern utbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande. Digitaliseringen påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Digitaliseringen erbjuder även möjligheter att klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och minskad klimatpåverkan. Inom offentlig sektor är välfärdstekniken en viktig del inom digitaliseringen. Välfärdsteknik underlättar och effektiviserar både tillgången till och användningen av välfärdstjänster inom exempelvis vård, omsorg, skola, miljö och kultur. Välfärdstekniken leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. Den bidrar också till bättre resursutnyttjande och högre kvalitet inom välfärdssektorn och är nödvändig för att säkerställa vår välfärd när demografin förändras, färre personer söker sig till arbeten inom området, och samhällsekonomin kräver rationaliseringar och produktivitetsförbättringar. En hög kostnadsutveckling kräver bättre beredskap och tidiga insatser Den svenska tillväxten väntas bli fortsatt god under 2017 och 2018 för att därefter sakta dämpas. Det ger en fortsatt bra utveckling av skatteunderlaget för kommunsektorn de närmaste åren. Samtidigt ökar de demografiska behoven framför allt i skolåldrarna. Kostnaderna är fortsatt höga för integration och stöd till etablering för nyanlända som kom till Sverige under Fler barn och äldre kombinerat med stora satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande innebär att kostnadsutvecklingen för staden blir fortsatt hög. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på sikt och den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Detta ställer krav på SDN Angered, Budget (29)

11 ekonomiska marginaler hos nämnderna och tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar inom exempelvis individ- och familjeomsorgen. Forskning tyder på att det är svårt att åstadkomma kostnadseffektiva rationaliseringar i personalintensiva välfärdstjänster. För att minska ett faktiskt eller relativt kostnadsläge behöver istället själva behovet av välfärdstjänsterna förebyggas och minskas. Det handlar om att använda ett investeringssynsätt på välfärdstjänsterna genom sociala investeringar. Det pågår ett arbete för att finna en accepterad modell för sociala investeringar i Göteborgs stad som möjliggör detta. Förutom ett förbättrat kostnadsläge förbättras därutöver människors liv genom att de med hjälp av tidiga insatser får mer jämlika livschanser. Förändringar i Göteborgs Stad Flera stora förändringar pågår i Göteborgs stad, vilket starkt kommer prägla Angereds stadsdelsförvaltning under Med start kommer grundskole- och förskoleverksamheterna organisatoriskt brytas ut ur stadsdelarna och istället bilda egna nämnder. De kommer då ta med sig betydande resurser för stöd- och ledningsfunktioner samt administration. Detta gör att stadsdelsförvaltningen behöver se över sin organisation och anpassas till minskade ekonomiska ramar. Hanteringen av stödfunktionerna blir kritiskt i denna process. Stödfunktionerna har en central roll i att säkra att överföring till nya förskole- och skolnämnderna går till på ett effektivt sätt. Det är dessutom viktigt att det finns ändamålsenligt stöd till cheferna som finns kvar i förvaltningen efter organisationsförändringen. Samtidigt ska anpassning till nya ekonomiska ramar genomföras. En annan viktig aspekt när grundskola och förskola blir egna nämnder, är samverkan. Omorganisationer riskerar att påverka befintliga samverkansstrukturer negativt, åtminstone på kort sikt. För att säkra leveransen gentemot dem vi är till för, är det därför avgörande att stärka samverkan på alla nivåer. Utöver den ovan beskrivna förändring kommer även LOV inom hemtjänsten att införas under Även denna förändring kommer påverka stadsdelen då verksamhet måste anpassas till förfrågningsunderlaget och den timprisersättning som då gäller. Planering pågår också för införandet av LOV för daglig verksamhet. Stadsdelens befolkning Befolkningens åldersstruktur Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2016 Angered har den lägsta medelåldern av Göteborgs stadsdelar. Karaktäristiskt är en hög andel barn och en låg andel personer i pensionärsåldrarna. SDN Angered, Budget (29)

12 Andel med utländsk bakgrund Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2016 En stor del av Angereds befolkning har utländsk bakgrund. Skillnaderna är dock stora mellan stadsdelens olika områden. I Hjällbo, Gårdsten, Hammarkullen och Lövgärdet är mellan 80 procent och 90 procent av befolkningen född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, medan motsvarande siffra är mellan 20 procent och 30 procent i Gunnilse och Bergum. Genomsnittet för Göteborg är 34 procent och genomsnittet för hela Angered är 74 procent. Förvärvsfrekvens Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2015 Endast 61 procent av Angereds befolkning mellan 25 och 64 år förvärvsarbetar. SDN Angered, Budget (29)

13 (Definitionen är att man ska ha utfört minst en timmes arbete i vecka under en given månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande, exempelvis på grund av sjukdom, ingår.) Trenden är dock positiv. Återigen är skillnaderna stora mellan olika områden i stadsdelen och samtliga områden utom Bergum och Gunnilse ligger under Göteborgssnittet på 77 procent. Medelinkomst Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2015 Medelinkomsten i områden som Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Lövgärdet är ungefär hälften så stor som i Bergum och Gunnilse. (Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet för inkomsttagare år. Nollinkomsttagare ingår.) Den genomsnittliga medelinkomsten i Angered är drygt kr lägre än i Göteborgs stad som helhet. SDN Angered, Budget (29)

14 Befolkningsförändring Befolkningsutveckling, Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Angered har en ständigt ökande folkmängd. Främst beror detta på höga födelsetal. Benägenheten att skaffa barn är högre i Angered än i Göteborg i genomsnitt. Historiskt sett har Angered haft stora flyttströmmar som till synes inte haft någon tydlig koppling till bostadsbyggandet inom stadsdelen, istället syns två tydliga tendenser: Inflyttning sker i hög grad från utlandet och utflyttning sker i en stor utsträckning till övriga Göteborg. Över en tredjedel av stadens flyktingmottagning tas om hand av Angered. Befolkningsprognos för Angered Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret I slutet av 2016 var personer folkbokförda i Angereds stadsdel. Den kommande femårsperioden är det planerade bostadsbyggandet betydligt större än det varit de SDN Angered, Budget (29)

15 senaste åren och enligt stadsledningskontorets prognos från våren 2017 kommer stadsdelens folkmängd öka med nästan personer, alltså 9 procent, de kommande fem åren ( ). Det är viktigt att notera att de nyanlända som bosätter sig i Angered i avvaktan på att få sina asylansökningar prövade ingår inte i befolkningsstatistiken eller i prognosen. I prognosen ingår endast de flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd och som därmed blir folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider spelar därför en roll för hur snabbt flyktingar kommer in i folkmängden. Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med nästan 800 personer fram till år Detta är en nedskrivning av prognosen med cirka 500 barn och ungdomar jämfört med den prognos som gjordes för ett år sedan. Angered är den stadsdel i Göteborg som har den lägsta medelåldern. Angered är den stadsdel i Göteborg som har minst antal äldre personer. Framöver kommer dock alla åldersgrupper bland de äldre att öka. Totalt sett förväntas åldersgruppen över 65 år öka med cirka 800 personer fram till 2021, vilket är en ökning med 14 procent. Befolkningsprognos , primärområden inom Angered Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret Samtliga primärområden inom Angered förväntas öka sin folkmängd fram till år Gårdstensberget är det primärområde som ökar sin befolkning mest, följt av Angereds Centrum. Ökningen beror till en del på bostadsbyggande, men det är inte hela förklaringen. SDN Angered, Budget (29)

16 Lokaler Verksamhet Bostäder med särskild service. Kniparedsvägen (egen fastighet) Bostäder med särskild service. Östra Björredsvägen (egen fastighet) Bostäder med särskild service. Pimpinellagatan (egen fastighet) Klar Planering pågår Klar Klar Bostäder med särskild service. Badviksgatan (egen fastighet) Gunnilse skola 4 9 Uppdrag till LS Förskola i Gunnilse. 6 avdelningar. Uppdrag till LS. Planering pågår Planering pågår Planering pågår Tidigast klar Tidigast klar Tidigast klar Ny skola i norra Angered (inhyrd fastighet) Byggnation pågår Klar Hjällbo-Bläsebo ny skola F-9 Byggnation pågår Tidigast klar Eriksboskolan. Anpassning del av skolan till förskola Ny förskola i Gårdsten. Uppdrag till LS Nya lokaler våningsplan 5, Angereds Torg 14 (inhyrd fastighet) Ny skola Gårdsten. Uppdrag till LS Socialkontor Lövgärdet (inhyrd fastighet) Socialkontor Angered C (inhyrd fastighet) Ny lokal Angeredsvinkeln IFO-FH (inhyrd fastighet) Daglig verksamhet Angeredsvinkeln (inhyrd fastighet) Planering pågår Klar Planering pågår Klar Klar Klar Klar Efter färdigställande av ny skola Hjällbo-Bläsebo Tidigast klar Tidigast klar Strategisk kompetensförsörjning Organisation och bemanning Alla som arbetar i Angered ska trivas, känna sig delaktiga och ska känna att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Hos förvaltningens medarbetare finns ett stort engagemang och den mångfald som finns hos personalen är en styrka. För att attrahera och behålla medarbetare behöver förvaltningen fortsätta arbetet med Angeredserbjudandet, bland annat genom att utveckla introduktionsdagarna för nya medarbetare och chefer samt ett aktivt arbetsmiljöarbete. Förvaltningen behöver också fortsätta det kvalitetshöjande arbete som påbörjats inom rekryteringsprocessen Under 2018 står Göteborgs stad inför stora organisatoriska förändringar vilka kommer att påverka såväl det interna arbetet som bemanningen. I samband med stora förändringar ökar risken för rörlighet, något som ökar sårbarheten då vi redan står inför stora kompetens- och rekryteringssvårigheter inom flera yrkesgrupper. Särskilt berörda SDN Angered, Budget (29)

17 av detta är stödfunktionerna i förvaltningen där risken finns att medarbetarna kan söka sig till andra arbetsgivare. En sådan förändring påverkar inte bara stödfunktionernas verksamhet utan kan även bli kännbart för chefers arbetsbelastning då det påverkar deras möjlighet att få stöd i samma utsträckning som tidigare. Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. Genom att stärka och utveckla både ledar- och medarbetarskap ökas förutsättningarna för ett medarbetarskap som präglas av att alla vet sitt uppdrag, är väl förtrogna med stadens och förvaltningens förhållningssätt, har befogenheter och resurser att utföra sitt arbete och ser sin del i helheten. Chefernas förutsättningar att utöva ett nära ledarskap är avgörande för att skapa delaktighet på arbetsplatserna. Det ger i sin tur möjlighet för enskilda medarbetare och arbetsgrupper att ta ansvar för och utveckla verksamheten. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt för att utveckla verksamheten och skapa goda samarbeten. Ett gott samverkansklimat med goda relationer och respekt för varandras olika roller är avgörande för att det ska bli verklighet. Dialog kring och utbildning i samverkan är något som förvaltningen kommer att arbeta med under Arbetsmiljö och hälsa Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit eftersatt i förvaltningen och satsningar har därför gjorts under 2017 på struktur, kompetenshöjning och förbättringar. Under 2018 behöver de rutiner och strukturer som arbetats fram följas upp och fortsätta att arbetas med i hela förvaltningen. Ett systematiskt hälsofrämjande arbete är en viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det förutsätter bland annat ett nära och kommunikativt ledarskap i det dagliga arbetet och förutsättningar för chefer att utöva detta. Ett nära ledarskap är också en framgångsfaktor i det rehabiliterande arbetet. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat under året och det är främst långtidsfrånvaron som sjunkit. De arbetsmiljösatsningar som gjorts samt det mer strukturerade stöd som HR-avdelningen kunnat ge har gett cheferna verktyg att arbeta med rehabilitering. Ett fortsatt systematiskt hälsofrämjande förhållningssätt samt ett strukturerat rehabiliteringsarbete är mycket viktiga delar att arbeta med under Jämställda och konkurrenskraftiga löner För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att erbjuda medarbetarna säkra anställningsvillkor och jämställda löner. En lönekartläggning görs årligen i samband med löneöversynen för att säkerställa att lönerna är jämställda och konkurrenskraftiga. De ekonomiska satsningar som gjorts har bidragit till att förvaltningens lönebild har närmat sig Göteborg Stads lönepolitiska målbild för jämställda löner. Den senaste lönekartläggningen visade att lönerna inom förvaltningen är jämställda och jämlika men att flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna har lägre lön än de manligt dominerade yrkesgrupperna på tekniska förvaltningar och bolag inom staden. Här arbetar förvaltningen för att nå stadens lönepolitiska målbild genom prioriterade satsningar för dessa grupper både lokalt inom förvaltningen och centralt över staden. Konkurrenskraftiga löner är avgörande för att säkerställa en god kompetensförsörjning. SDN Angered, Budget (29)

18 Ekonomi Tilldelad ekonomisk ram Kommunbidrag i mkr Befolkningsansvar 3 116, ,6 Resursnämndsuppgifter 18,0 18,2 Ungdomars fritid 4,4 4,4 Bergums fritidslantgård 0,7 0,7 Blå Stället 12,5 12,7 El Sistema 0,4 0,4 Aktuell ekonomisk situation Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om budgeten för För Angereds del innebär det ett kommunbidrag på tkr för befolkningsramen och tkr för stadsdelens fyra resursnämndsuppgifter. Tilldelningen innebär sammantaget en minskning av kommunbidraget med tkr för befolkningsramen. Att förändringen av befolkningsramen sammantaget är negativ beror på att tkr lyfts från nämnden för att flyttas till de två nya nämnderna grundskolenämnden och förskolenämnden. Resursfördelningen till stadsdelarnas befolkningsram sker genom den så kallade resursfördelningsmodellen, som till stor del relaterar till olika befolkningsvariabler. Utöver dessa variabler finns särskilda anslag för försörjningsstöd och funktionshinder. Kommunbidraget innehåller i grunden en lönekompensation på 2,4 procent. För de verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna utgår 2,75 procent och för de verksamheter som är inriktade på förskola, skola och skolbarnsomsorg är kompensationen 3,0 procent. Priskompensationen för lokaler är 2,5 procent och för övriga verksamheter 1,0 procent. Budgeten för resursnämndsramen 2018 uppgår till tkr. Motsvarande belopp 2017 var tkr. Skillnaden mot föregående år avser en generell indexuppräkning samt avdrag för förändringsfaktorn. Resultatet efter uppföljningsrapport är positivt om cirka tkr mot budget. Prognostiserat resultat uppgår till 0 tkr. Överskottet utgörs främst av en positiv utveckling för försörjningsstödet samt överskott inom de förvaltningsgemensamma ansvaren främst med anledning av den hittills outnyttjade budgetreserven. Sektor IFO- FH exklusive försörjningsstöd redovisar ett underskott med anledning av köpt vård (barn och unga samt vuxna) men även köpt boende med insatser för vuxna. Kostnaderna för LSS-insatser ökar också. Underskott redovisas också inom sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Detta med anledning av kostnader för omställning till korttidsplatser samt dyrare sommarmånader än budgeterat. Sektor utbildning redovisar sammantaget ett positivt ekonomiskt resultat. För sektorn ligger utmaning främst i att de producerande enheterna redovisar ett negativt resultat. Underskottet vägs upp av att sektorns budget är baserad på en för hög befolkningsprognos. Detta kommer att ställa krav på anpassningar inför Kultur och fritid samt intern service är i ekonomisk balans och förvaltningens sammantagna prognos beräknas till 0 tkr. SDN Angered, Budget (29)

19 Eget kapital Syftet med det egna kapitalet är att ha en handlingsberedskap över tid för oförutsedda händelser. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska förvaltningens egna kapital ligga på en nivå om tkr vilket är baserat på nämndens omsättning. Med anledning av att kommunbidraget minskar så kan nämndens eget kapitalnivå komma att regleras redan Inga beslut är dock fattade ännu. Fullmäktige beslutar årligen om styrningen och regelverket för eget kapital. Detta sker med utgångspunkt från hur det ekonomiska utrymmet ser ut kommuncentralt. För 2018 har nämnderna möjlighet att använda eget kapital motsvarande 0,7 procent av kommunbidraget. För SDN Angered innebär det cirka tkr avseende befolkningsramen. Tidigare har nämnden kunnat nyttja 0,5 procent av kommunbidraget men med anledning av att även kommunfullmäktige ser en ökad risk inför 2018 så har denna ökat. Eget kapital befolkningsramen 2018 Förändring eget kapital Belopp i tkr Ingående eget kapital Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital Eget kapital resursnämndsuppgifter 2018 Ungdomars fritid Belopp i tkr Ingående eget kapital 303 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 303 Bergums fritidslantgård Belopp i tkr Ingående eget kapital 267 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 267 Blå Stället Belopp i tkr Ingående eget kapital 291 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 291 El Sistema-samordning Belopp i tkr Ingående eget kapital 109 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 109 SDN Angered, Budget (29)

20 Politiska mål och uppdrag Angereds stadsdelsnämnd har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2018, liksom tidigare under mandatperioden, valt att arbeta med tre övergripande mål: förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan. Förvaltningen har sett över strategierna för detta arbete och gjord någon mindre justering jämfört med I stort kvarstår dock strategierna från föregående år. När budgeten är fastslagen ska alla förvaltningens verksamheter inom ramen för sina verksamhetsplaner ta fram konkreta aktiviteter för att praktiskt realisera strategierna, samt de mål och uppdrag som ingår i mål- och inriktningsdokumentet. För att nå målen och säkerställa resultat ska mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen och jämlikhetsperspektivet uppmärksammas vid framtagande av aktiviteter. Genom att analysera hur aktiviteter påverkar olika grupper, bidrar förvaltningen till ökad kvalitet och en likvärdig service i verksamheterna. I detta ska särskild hänsyn tas till diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande uttryck, sexuell läggning, ålder, etnicitet, religion och funktionsnedsättning. Denna prioritering behöver göras för att minska skillnader i livsvillkor. För de mål som formulerats av kommunfullmäktige finns en eller flera nämnder eller styrelser utsedda till processägare, med befogenhet att samordna berörda nämnder och styrelser. I framtagandet av aktiviteter utifrån dessa mål, bör förvaltningens verksamheter ha i åtanke hur denna samverkan ska ske, och hur dialogen ska utformas, i syfte att nå god måluppfyllelse för hela staden. Förbättrad folkhälsa Folkhälsan ska förbättras och skillnader i hälsa ska minska Hälsa är en av de högst värderade aspekterna av livet, att vara frisk och fri från sjukdom är mycket viktigt för människor. Det är också en förutsättning för att delta i sociala sammanhang, utbilda sig, arbeta och försörja sig. De mänskliga rättigheterna uttrycker att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv, så ser inte verkligheten ut i dagens Göteborg eller i Angered. Den generella hälsan tenderar att öka, men det gör även hälsoklyftorna mellan människor med olika lång utbildning, inkomst och arbete. Barn växer upp med olika livsvillkor och det påverkar deras förutsättningar för hälsa och utveckling senare i livet. Hälsan är ojämlik, både i förhållande till staden men också inom stadsdelen. I folkhälsoarbetet behöver insatser prioriteras i enlighet med målformuleringen att skillnader i hälsa ska minska. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan kräver ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer och verksamheter. Arbetet för en förbättrad folkhälsa i Angered ska därför bedrivas i hela förvaltningen och i samverkan med andra aktörer inklusive civilsamhället. På lång sikt kommer folkhälsomålet mätas genom valdeltagande är det valår, vilket innebär att förvaltningens arbete med valdeltagande kommer att intensifieras. För riksdagsvalet 2018 är målet att öka valdeltagandet från 64 procent (2014) till 72 procent och för kommunvalet från 59 procent (2014) till 63 procent. Därtill finns även indikatorer som rör självskattad hälsa och indikatorer för de strategier som förvaltningen valt att arbeta med för att nå ökad måluppfyllelse. Förvaltningen har även ett antal uppdrag och mål att omhänderta, både från nämnd och kommunfullmäktige. För varje mål och uppdrag finns en person utsedd med ansvar att samordna och följa upp arbetet. I de fall mål eller uppdrag har externa processägare är det denna person som har ansvar för att föra dialog med processägaren om vilket stöd förvaltningen kan utgöra i arbetet. SDN Angered, Budget (29)

21 För att uppnå folkhälsomålet har förvaltningen valt sex strategier att fokusera på. Genom att arbeta med dessa strategier förväntas långsiktiga resultat och en positiv utveckling av folkhälsan. Demokratistärkande insatser Inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för folkhälsa. Hos individer och grupper som inte upplever att de kan påverka eller har inflytande över sina livsvillkor uppstår en känsla av maktlöshet och utanförskap. Att känna delaktighet, bli sedd och hörd har stor påverkan på hälsan. Förvaltningen ska därför fokusera på insatser för att stärka invånarnas kunskap om det demokratiska systemet och skapa möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället så väl som i det dagliga livet. Arbete med att skapa tillit till våra välfärdsinstitutioner genom dialog, påverkan och kvalitet i de tjänster vi levererar är inriktningar för arbetet. Skapa förutsättningar för arbete I Angered befinner sig många personer utanför arbetsmarknaden. Människor som arbetar, och barn med föräldrar som arbetar, har i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning. Ett arbete ger struktur i livet, bidrar till personlig utveckling och god hälsa. Hela förvaltningen behöver fokusera på att skapa förutsättningar för arbete för Angereds invånare. Särskilt prioriterade grupper är barnfamiljer och unga med lång bakgrund av försörjningsstöd. Psykisk hälsa Den psykiska ohälsan är utbredd i Angered. Att må bra psykiskt är en förutsättning för mycket annat i livet. Psykisk ohälsa ökar bland unga, vuxna känner sig alltmer stressade och många äldre känner sig ensamma eller socialt isolerade. Angered är en stadsdel med många asylsökande och nyanlända personer vilka behöver stöd att finna vägar in i samhället för att stärka en positiv hälsoutveckling. I dokumentet Handlingsplan för psykisk hälsa SDF Angered finns prioriterade områden framtagna för att arbeta främjande. Meningsfull fritid Att ha någonting att göra på sin fritid, efter arbetet/skolan eller när man är dagledig är viktigt för hälsan. Alla människor i Angered ska känna att det finns någonting att göra som är meningsfullt för dem. Att ha en meningsfull fritid berikar livet, det verkar också förebyggande mot brott och social oro och påverkar den psykiska hälsan positivt. Förvaltningen ska främja socialt umgänge, aktiv fritid och möten mellan människor. Tidiga förebyggande insatser Folkhälsovetenskapen bygger på prevention, att förebygga och främja. Att arbeta med insatser i ett proaktivt skede, alltså innan ohälsa eller behov uppstår är av betydande vikt för att få en positiv folkhälsoutveckling. Det är också rent ekonomisk lönsamt att lägga större vikt vid tidiga insatser än att försöka reparera skador när de väl uppkommit. Tidiga insatser handlar inte enbart om barn och unga utan främjande och förebyggande arbete kan och bör bedrivas under hela livet. Tobaks- och drogförebyggande insatser Tobak är en stor orsak till ohälsa och sjukdom i befolkningen. Ett förebyggande arbete med mål att minska tobaksbruket och minska andelen unga som provat narkotika är prioriterat. Att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med tobak och droger i våra verksamheter kommer bidra till att utjämna sociala skillnader i hälsa. SDN Angered, Budget (29)

22 Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för folkhälsomålet Mål: Göteborg ska vara en jämlik stad De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare Äldres livsvillkor ska förbättras Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Tillgängligheten till kultur ska öka Att förvaltningen ökar kompetensen hos personalen kring vad Barnkonventionen säger om barns rättigheter Att medborgardialogen utvecklas i samspel med civilsamhället Att medborgarna får information om vilka satsningar som görs i stadsdelen Att förvaltningen ska anstränga sig till det yttersta för att ge fler funktionshindrade adekvat arbete eller praktik Minska andelen institutionsplaceringar till förmån för familjehemsplaceringar Även föräldrar till äldre barn ska kunna få råd och stöd vid familjecentralerna Motverka fattigdom. Hjälp fler till egen försörjning, lokala arbetsmarknadsinsatser Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras Uppdrag: Alla nämnder och styrelser ska utveckla ett samarbete med civilsamhället enligt modellen från Västra Göteborg. En ansvarig ska utses för samarbetet.* Jämlikhetsinsatserna i de socioekonomiskt mest utsatta områdena ska stärkas genom lokala initiativ och samverkan* Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas* Ungas organisering ska stärkas för de som vanligtvis inte deltar i förenings- och fritidsaktiviteter, med inriktning på att öka kunskapen kring demokrati, mänskliga rättigheter, antirasism och feminism En utredning ska genomföras av hur unga med funktionsnedsättning i större utsträckning ska kunna delta i Göteborgs Stads ordinarie verksamhet* Det familjecentrerade arbetssättet ska utvecklas och implementeras bland annat genom att familjecentraler inrättas i alla stadsdelar samt att de öppna och uppsökande aktiviteterna förstärks Generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar Fler trygghets- och gemenskapsboenden ska inrättas* Tvärprofessionella demensteam ska inrättas i alla stadsdelar. De ska särskilt arbeta stödjande mot personer med demenssjukdom och kompetensförstärkande mot omsorgspersonal Inom ramen för fokusområde tre skapa förutsättningar för arbete i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i SDN Angered, Budget (29)

23 samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Nämnder kan kunna ges stöd via potten med särskilda stimulansmedel i implementeringen av modellen för det stegvisa jobb- och kunskapslyftet för snabbare inträde och kompetensutveckling på arbetsmarknaden* Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner Att förvaltningen erbjuder våra föreningar kompetensutveckling i HBTQ- frågor Att förvaltningen ser till att ungdomsrådet får det stöd som behövs till ungdomarna i rådet för att kunna hantera det tidigare uppdraget med minst sex remitterade ärenden. Stödet ska vara från ungdomar till ungdomar Att förvaltningen gör en inventering av idrottsklubbarnas behov av stöd och hur detta kan ges Att skapa träffpunkter/mötesplatser som är attraktiva även för personer med ursprung i länder utanför Sverige Att skapa generationsmöten där unga och äldre har ömsesidig glädje och nytta av varandra och varandras sällskap Att kvalitetssäkra hemsjukvården och äldreomsorgen Att utöka antalet personer med nystartsjobb Att erbjuda alla nior och så många åttor som möjligt sommarjobb Att speciellt satsa på att unga människor får sitt första jobb Att Kultur och fritid får i uppdrag att tillsammans med Blå Stället fortsätta det viktiga arbetet med lovaktiviteter och liknande för barn och unga Att personalen inom Kultur och fritid ges kompetensutveckling i form av utbildning kring Barnkonventionen * Kommunfullmäktige har riktat uppdraget till andra nämnder/styrelser än SDN Angered och SDN Angered kommer i möjligaste mån bidra i detta arbete. Ökad trygghet Det övergripande målet för trygghetsarbetet är att alla som bor och vistas i Angered ska känna sig trygga. Det innebär att alla ska kunna leva ett liv fritt från våld och hot, såväl i utemiljöer, i offentliga lokaler som i hemmet. Det innebär också att alla ska känna tillit och förtroende till förvaltningens arbete och de beslut som fattas. Därför är det viktigt att trygghetsarbetet har sin grund i de problem som invånarna upplever är viktigast, samt att arbetet föregås av analys och en gemensam problembeskrivning. Trygg i Angered är stadsdelens modell för ledning och styrning av trygghetsarbetet. Inom ramen för Trygg i Angered bedriver stadsdelsförvaltningen en nära samverkan med Polisen och med andra aktörer som verkar i Angered. Särskilt viktigt är att samverka med civilsamhället vilket innebär att förvaltningen bjuder in föreningar och trossamfund i ett gemensamt arbete för ett tryggare Angered. Strategier som tagits fram för att uppnå en ökad trygghet är: Tryggheten ska öka genom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Särskilt prioriterat är att förebygga våld och hot. Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Särskilt prioriterat är att motverka ordningsstörningar, farliga trafiksituationer samt nedskräpning och skadegörelse. Tilliten till samhällets institutioner och till det demokratiska systemet ska öka. Särskilt prioriterat är arbetet för att stärka människors förtroende till förvaltningen samt att motverka antidemokratiska beteenden. Bostadsbristen ska åtgärdas genom aktivt samarbete med andra nämnder, SDN Angered, Budget (29)

24 kommunala fastighetsbolag och privata byggföretag. Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för trygghetsmålet Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre Att förvaltningen har en hög prioritet i arbetet mot hedersförtryck och alla former av våld mellan människor Upplevelsen av och den faktiska risken för våld påverkar känslan av trygghet för många i Angered. Samhället måste agera i ett samlat perspektiv. Vi ser gärna kampanjer/aktiviteter mot våld på alla fronter, i alla verksamheter. Uppdrag: Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark* Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas* Brukarrevisioner ska användas systematiskt Det utåtriktade trygghetsarbetet ska förstärkas genom fler fältassistenter i socialt arbete, fler trygghetsvandringar och trygghetsskapande närvaro i det offentliga rummet samt ökad samverkan med ideell sektor* Fler projekt för nybyggda lägenheter med låg hyra ska initieras* Insatser för att rusta upp de lokala torgen ska genomföras* För att främja en levande och trygg stadsmiljö ska öppettiderna förlängas på några utvalda bibliotek, fritidsgårdar och ungdomsverksamheter i olika delar av Göteborg* Att öppettiderna på våra fritidsgårdar utökas Att fältgruppens storlek dimensioneras till stadens nivå, det vill säga en fältare per 5000 invånare Att förvaltningen får i uppdrag att se hur man särskilt kan stödja föreningar som arbetar med idrott för flickor/ kvinnor samt olika typer av integrationsprojekt. Att förvaltningen gör sitt yttersta för att påverka de kommunala bostadsbolagen som finns i stadsdelen att skapa fler trygghetsboenden i befintlig bebyggelse Arbeta för att minska trångboddheten. Stimulera byggande och stadsutveckling, prioritera blandade boendeformer * Kommunfullmäktige har riktat uppdraget till andra nämnder/styrelser än SDN Angered och SDN Angered kommer i möjligaste mån bidra i detta arbete. Förbättrade resultat i skolan En förskola av god kvalitet och en skola som ger alla barn möjlighet att lyckas är av stor vikt för att Angered ska vara en bra stadsdel att växa upp i, utvecklas i och att bo i. Många av Angereds barn och elever har inte bott i Sverige under hela sin uppväxt och har kortare tid på sig att nå kunskapskraven. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. Kvalitetsbedömningen av förskolorna visar på en stabil verksamhet med överlag god måluppfyllelse. Förskolan behöver nå så många barn som möjligt för att öka förutsättningarna för att lyckas i skolan. I Angereds kommunala skolor årskurs 9 vårterminen 2017 minskar måluppfyllelsen avseende att nå minst E i alla ämnen samt meritvärdet, medan andelen gymnasiebehöriga ökar. SDN Angered, Budget (29)

25 Arbetet kännetecknas av helhetssyn, medskapande och delaktighet, samt genomsyras av ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. I mötet med barn, elever och föräldrar ska verksamheterna vara i framkant i användandet av modern kommunikation och informationsteknik. Tidiga generella insatser prioriteras, såsom föräldrasamverkan, ökad vistelsetid i förskolan samt systematiskt samarbete kring barn i svårigheter. Det gemensamma arbetet kring elever med låg lektionsnärvaro och trygghetsfrågor intensifieras. Under mandatperioden är målet att minska skillnaden mellan Göteborg som helhet och Angered avseende andelen elever som inte blir gymnasiebehöriga med en procentenhet om året; från 71 procent 2014 till 75 procent Förvaltningen stärker barns och elevers självkänsla, kreativitet och motivation. Förvaltningens kompensatoriska insatser fokuserar på inkludering, barns och elevers rätt till stöd, särskilt stöd och studiestöd. När mått redovisas kommer hänsyn att tas till jämställdhetsperspektivet. Arbetet med förbättrade resultat i skolan kommer att drivas inom ramen för åtta områden: Systematisk kvalitetsutveckling av undervisning Kvalitetsarbetet i förskolan Samverkan med vårdnadshavare Delaktighet i utbildningen Närvaroarbete Kompensatoriska insatser för alla barn och elever Systematisk samverkan vid mottagandet av nyanlända Trygghet och studiero Mål och uppdrag som tas omhand inom ramen för resultat i skolan-målet Mål: Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential Att förvaltningen satsar på digitalt lärande för såväl pedagoger som elever så att den stora satsningen på lärplattor ger bästa möjliga utdelning Att fler skolor och förskolor arbetar med Grön Flagg Uppdrag: Stadsdelarna ska aktivt verka för att så många barn som möjligt utnyttjar möjligheten till förskola eller pedagogisk omsorg Anpassa verksamheten så att barngruppernas storlek minskar Alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar ska erbjudas minst ett scenkonstbesök Att förvaltningen tillser att ledarskapet ute på skolorna är av god kvalitet inför övergången till central skolnämnd Att förvaltningen säkrar arbetet med närvaroteamen i skolorna även i fortsättningen efter ansvarsöverföring till skolnämnden Övriga mål och uppdrag Några mål och uppdrag kommer tas omhand inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete, istället för inom ramen för de övergripande målen. Dessa följer nedan. Mål: Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad SDN Angered, Budget (29)

26 med globalt och lokalt rättvisa utsläpp Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Att man arbetar med att minska matsvinnet i förskolor, skolor och boenden Uppdrag: Vättlefjäll ska utvecklas i syfte att locka fler besökare till området Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet Långtidssjukskrivningar ska minska genom samverkan med samordningsförbunden En lönesatsning för rektorer och förskolechefer ska genomföras* Att några personer på varje arbetsplats utbildas i hjärt- lungräddning Att antalet timanställningar ska minska Analysera orsakerna till varför det är svårt att rekrytera och behålla personal Angeredserbjudandet ska utvecklas att gälla fler verksamheter än idag Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en resurspool * Kommunfullmäktige har riktat uppdraget till andra nämnder/styrelser än SDN Angered och SDN Angered kommer i möjligaste mån bidra i detta arbete. SDN Angered, Budget (29)

27 Effektiv resursanvändning Utgångspunkter för en balanserad ekonomi Stadsdelsnämndens ekonomiska ram för 2018 är tkr, vilket är minskning mot 2017 års befintliga ram på tkr. I förändringen ingår en ökning av ramen utifrån indexuppräkningar och nya satsningar enligt kommunfullmäktiges budget, samt kompensation för befolkningsförändringar. Ramen minskar trots detta med anledning att sektor utbildning flyttas till två nya nämnder. Beloppet som lyfts av på grund av flytten uppgår till tkr. På förvaltningsnivå förväntas nämnden sammantaget ha ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget I uppföljningsrapport 2 redovisas ett positivt ackumulerat resultat. På sektorsnivå finns det dock obalanser. Inom IFO-funktionshinderområdet finns kostnadsökningar avseende köpt boende, köpt vård, samt LSS-insatser. Däremot har försörjningsstödet bromsats avsevärt, vilket medför att resurser frigjorts för att kunna möta tidigare nämnda kostnadsökningar. Det är viktigt att det arbete som pågår med tidiga insatser och fokus på arbetsmarknadsåtgärder kvarstår under Inom äldreomsorgen pågår ett arbete med att anpassa verksamheten till beslutad ram främst inom den egna produktionen av hemtjänst och särskilt boende. Inom sektor utbildning består utmaningen i att få de producerande enheterna att redovisa resultat i balans från och med januari 2018 i och med införandet av grundskole- och förskolenämnderna. Övriga sektorer bedöms ha ett stabilare läge. Sammantaget görs bedömningen att budgeten är i balans och det budgeterade resultatet är noll. Det är centralt för nämnden och förvaltningen att ständigt arbeta med effektiviseringar som gör verksamheterna mer kostnadseffektiva, anpassningsbara och efterfrågade. I syfte att fortsätta öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheten kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med: Fortsatt stort fokus på förvaltningens tre övergripande mål. Att prioritera arbetet med Angeredserbjudandet i syfte att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare. Att fortsätta bidra till att människor kommer i arbete därmed hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd. Att fortsätta styra ersättningen till verksamheterna inom funktionshinderområdet med hjälp av kostnad per brukare (KPB). Att fortsätta utveckla stödfunktionernas arbete för ett förbättrat samordnat stöd till förvaltningens chefer. Att kontinuerligt utvärdera och följa upp måluppfyllelse och ekonomi. Risker inför 2018 Förutsättningarna för ekonomi i balans 2018 anses som möjliga, men det finns en stor ekonomisk risk kopplat till den omorganisation som staden står inför med flytten av sektor utbildning till två nya facknämnder. De risker som finns kopplade till detta är minskade stordriftsfördelar kopplat till exempelvis olika administrativa enheter, puckelkostnader för utredningar samt eventuell omställning. I utredningarna för de nya nämnderna är det föreslaget att eventuella över- eller underskott på enheterna inom sektor utbildning kvarstår på de avlämnande förvaltningarna, vilket medför en risk om enheterna redovisar underskott under våren Slutligen bör det nämnas att det finns ett antal uppdrag och projekt som idag drivs sektorsövergripande tillsammans med sektor utbildning och det finns oklarheter kring SDN Angered, Budget (29)

28 vilken förvaltning som ska finansiera dessa under andra halvåret Andra risker som nämnden står inför 2018 är: Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten Kostnadsutvecklingen inom IFO-FH Höjda personalomkostnader Som möjligheter bör nämnas den positiva utvecklingen inom försörjningsstödet och arbete pågår för att detta ska fortsätta även Förvaltningens budgetreserv föreslås kvarstå på tkr. Ekonomisk plan för kommande budgetår Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 2018 samt åren tkr 2018 Ingående nettokostnad enligt 2017 års budget Avsättning för index Befolknings och behovsförändringar varav förskola varav skola varav skolbarnomsorg varav ÄO-HS varav försörjningsstöd varav expansionsmedel varav funktionshinder Förändrat ansvar/justeringar Satsningar varav skola/förskola/skolbarnomsorg varav ÄO-HS varav IFO/FH 626 varav kultur och fritid varav befintliga uppdrag som förlorar finansiering när sektor utbildning lyfts bort varav stadsdelsgemensamt Omfördelning varav skola/förskola/skolbarnomsorg varav ÄO-HS varav IFO/FH varav kultur och fritid -327 Avgår ny förskole och skolnämnd Summa nettokostnad enligt 2018 års budget Avsättning för index Avser ersättning för nya löneavtal 2018 och helårseffekt av 2017 års löneavtal. Indexet omfattar även priskompensation för lokaler och köpta tjänster. SDN Angered, Budget (29)

29 Ökad budget på grund av behovs- och befolkningsförändringar Antalet barn och elever förväntas minska inom skola och skolbarnomsorg nästa år, på grund av befolkningsförändringar. Antalet förskolebarn förväntas vara i paritet med budget Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre under 2018 och därmed förväntas även antalet personer i behov av äldreomsorg öka. Inom funktionshinderområdet förväntas efterfrågan öka avseende boende och dagligverksamhet enligt de prognoser som görs. I dagsläget är de största osäkerheterna inför nästkommande år behovet av köpt boende, köpt vård, samt LSS-insatser. Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under det senaste året. Förändrat ansvar/justeringar Posten avser förändringar som kommunfullmäktige beslutat om men som förväntas bli kostnadsneutral för nämnden. Den största förändringen uppgår till cirka tkr och avser schablonmedel för nyanlända. Tidigare har denna post hanterats utanför budgeten som statsbidrag. I 2018 års budget från kommunfullmäktige ingår ett effektiviseringskrav avseende IT, kommunikation och ekonomi, samt inköp. Detta innebär minskade resurser på tkr. Förvaltningens budgetförslag hanterar dessa genom centrala omfördelningar. Slutligen ingår bland annat justeringar avseende maxtaxa inom förskolan, förändrade priser för Balettskolan samt delfinansiering av äldreboendeplanen. Satsningar Förvaltningens budgetförslag innehåller tre kategorier av satsningar: - Satsningar enligt fullmäktiges budget, vilket avser ungefär tkr. Dessa medel fördelas ut till respektive sektor för vidare planering och prioritering. Den största enskilda satsningen är minskade barngrupper i förskolan. - Nya prioriteringar i enlighet med nämndens mål och inriktningsdokument. Årets budgetförslag innebär främst en ramökning till sektor Kultur och fritid med tkr. Detta innebär en satsning på bland annat ökad tillgänglighet på fritidsgårdar och bibliotek, en förlängning av Minimix samt mer resurser till fältarbete. - Ett utökat handlingsutrymme för sektorsövergripande uppdrag. Detta med anledning av att nuvarande finansiering från sektor utbildning försvinner från och med halvårsskiftet (5 602 tkr). Omfördelning Förvaltningen har arbetat enligt modellen att kompensera för befolkningsutvecklingen samt behovsförändringar, index, samt satsningar i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner samt några nya prioriteringar utifrån nämndspecifika behov. För att kunna finansiera detta sker en omfördelning från respektive sektor på 0,5 procent av kommunbidraget. Detta innebär att respektive sektor i nästa steg ska prioritera sina verksamheter utifrån volymförändringar och behovsförändringar, nya uppdrag och satsningar, samt omfördelningskravet. Fördelning nämndbidrag per sektor Nedan redovisas fördelningen av nämndbidraget till respektive sektor. Administration och stadsdelsgemensamt innehåller medel för 2018 års löneavtal, men även stora delar av 2017 års löneavtal som ännu inte är klara. Efter det att löneavtalen blir klara så fördelas de ut till respektive sektor. Observera att det i tabellen nedan ingår en kolumn "avgår till nya nämnder". Denna SDN Angered, Budget (29)

30 kolumn bygger på en uppskattad fördelning mellan stadsdelsgemensamt och sektor utbildning. Detta då det fortfarande finns oklarheter kring hur de förvaltningsgemensamma resurserna ska delas upp i praktiken. Tabellen ger därmed enbart en ungefärlig bild av ramarna Sektor Ram 2018 före omorganisation Avgår nya nämnder Faktisk ram 2018 Utbildning Äldreomsorg och hälsooch sjukvård IFO-Funktionshinder Kultur och Fritid Administration och stadsdelsgemensamt Summa SDN Angered, Budget (29)

31 Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

32 Innehållsförteckning Inledning Analys Uppföljning av åtgärder Åtgärdsplan Definitioner

33 1. Inledning Varje år skrivs en plan för arbetet med medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter utifrån det uppdrag som beskrivs i kommunfullmäktiges budget. Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att dokumentera de aktiva åtgärder som genomförs i organisationen. Denna plan för lika rättigheter och möjligheter har ett arbetsgivarperspektiv, vilket innebär att den fokuserar på förhållanden mellan och för medarbetare i organisationen. I förlängningen ska arbetet komma brukarna tillgodo. Åtgärdsplanen är uppbyggd utifrån de områden som diskrimineringslagen anger och ska täcka de uppdrag, mål och inriktningar som berör området i Göteborg stads budget, samt stadsdelsnämndens inriktningsdokument för I analysen av förvaltningen har resultat från medarbetarenkäten, Jämix och annan personalstatistik använts. Många av diskrimineringsgrunderna är problematiska att mäta och dessa underlag anger oftast bara variabeln kön och i viss mån ålder och utrikes födda. Aktiviteterna bör dock täcka samtliga diskrimineringsgrunder för att främja lika rättigheter och möjligheter. Styrande dokument I Göteborgs stad finns centrala dokument som beskriver hur förvaltningarna ska arbeta med likabehandlingsfrågor. Det finns Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy och riktlinje för Göteborgs Stad, Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad, Plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor, och Göteborgs Stads riktlinje för inkluderande dokument. Stadens förvaltningar ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa vilket beskrivs i Göteborgs stads arbetsmiljöprocess. I Angered finns en policy som beskriver hur Angereds stadsdelsförvaltning ska arbeta med kränkande särbehandling och trakasserier. Det finns också material till stöd för att respektive chef ska kunna utbilda sin personal på arbetsplatsträffar, APT. Göteborgs Stad har omfattande kampanjer för att utjämna könsstrukturerna genom nyrekrytering. Ansvar Nämnden ansvarar för att arbetet följer den inriktning och de mål som kommunfullmäktige fastställer. Stadsdelsdirektören har det yttersta ansvaret för frågorna. Cheferna har ansvar för arbetet inom den verksamhet/enhet där hen har personalansvar. Det gäller både arbetsgivar- och brukarperspektivet. Cheferna ansvarar för att precisera och följa upp mål och aktiviteter på den egna enheten. Alla medarbetare ansvarar för att aktivt delta i förvaltningens arbete med frågorna. Dessutom har alla ett personligt ansvar att verka mot diskriminering i mötet med såväl brukare som kollegor. 3

34 2. Analys Undersökning av riskområden för diskriminering Den partssammansatta gruppen med arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarrepresentanter har diskuterat vilka risker som finns i förvaltningens verksamheter utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Med stöd i Jämix-statistik, medarbetarenkät och annan personalstatistik såsom arbetsskadeanmälningar och sjukfrånvaro har åtgärderna nedan föreslagits. I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka Arbetstagarorganisationerna och förvaltningen har under flera år tillsammans arbetat med framtagande och utvärdering av likabehandlingsplan. Löneanalys Göteborgs Stad gör kartläggningar och analys av löner utifrån BAS-värderingar 1 och kön. Därefter görs prioriteringar i löneöversynsarbetet över hela staden och inom respektive förvaltning. För löneöversynen 2017 prioriterades för Göteborgs stad en särskild låglönesatsning. I Angered innebar det satsningar på undersköterskor och utbildade personliga assistenter. Stadsdelsförvaltningen Angered prioriterade utifrån lönekartläggningen inför 2017 års löneöversyn att göra särskilda satsningar på arbetsterapeuter, producenter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, specialistsjuksköterskor, skolsköterskor, psykologer, enhetschefer, biståndshandläggare (Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård), ekonomer, fritidsledare (Kultur och fritid), sjuksköterskor, socialsekreterare, kuratorer, rektorer och förskolechefer. Utifrån att de nya lönerna för 2017 inte har betalats ut ännu har det inte funnits möjlighet att analysera resultatet av satsningarna ännu. 1 BAS är det arbetsvärderingsverktyg som Göteborgs stad använder för att mäta arbetsuppgifters svårighetsgrad. 4

35 3. Uppföljning av åtgärder 2017 Slutlig uppföljning sker under våren Mål 1: Samtliga medarbetare ska ha tagit del av förvaltningens likabehandlingsplan och dess innehåll. Aktivitet Resultat Framtagande av informationsmaterial för presentation på APT. Klart. APT-material för att prata om kränkande särbehandling är klart hösten Mål 2: Alla anställda ska uppfatta stadsdelen som en attraktiv arbetsplats Aktivitet Resultat Inför West Pride marknadsföra och uppmuntra till aktivt deltagande i festivalen för samtliga medarbetare. Uppmuntra att fler medarbetare går på West Pride Festivalen. Informationsinsats är genomförd genom folder, intranät och chefsnytt. Ta fram diskussionsunderlag inför föräldraledighet för att uppmuntra alla blivande föräldrar att ta ut föräldraledighet. Planerat att ta fram under hösten 2017 och aktiveras vintern och våren-18. Utreda anledningen till den minskade andelen tillsvidareanställda män. Genomförd analys visar inte på några korrelationer för att kunna se orsakssamband. Mål 3: Jämnare könsfördelning i arbetsgrupper Aktivitet Resultat Feriearbetare. Vid tillsättning av ferieplatser ska kön beaktas. Det långsiktiga syftet är att uppnå en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupper där det ena könet är underrepresenterat. Genomfört 5

36 4. Åtgärdsplan 2018 Åtgärdsplanen ska omfatta aktiviteter rörande arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Uppföljning av planen kommer att göras våren 2018 och våren Inriktningar, uppdrag och mål Åtgärder Ansvarig Tidplan INRIKTNING: Göteborgs Stad ska i rollen som arbetsgivare vara ett föredöme när det gäller att motverka alla former av diskriminering, kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. INRIKTNING: Information ska ges om stöd för anställda som utsatts for våld i nära relationer. MÅL: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Utbildningsmaterial om kränkande särbehandling till ledningsgrupper och APT. Inför Euro Pride marknadsföra och uppmuntra till aktivt deltagande i festivalen för samtliga medarbetare. (27 juli 19 augusti.) Inkludera likabehandling i introduktionsmaterial Stödmaterial för chefer, infomaterial för medarbetare på intranät och styrande dokument. Arbete enligt Göteborgs Stads löneprocess. HR 2018 HR Våren 2018 HR 2018 ViNR-samordnare, HRavdelningen och chefer 2018 HR 2018 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS. INRIKTNING: Göteborgs Stad ska ha trygga anställningsvillkor samt jämställda och konkurrenskraftiga löner. Göteborgs Stads norm ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställningar och heltid. Uppdatera BASvärderingar vid behov. Lönekartläggning utifrån BAS-värderingar. Minska andel timavlönade genom arbete enligt bemanningsprocessen. HR 2018 HR 2018 HR & sektorer

37 INRIKTNING: Göteborgs Stad ska i högre utsträckning rekrytera personer med funktionsvariation. UPPDRAG: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp. UPPDRAG: Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet. INRIKTNING: Personalsammansättningen ska på alla nivåer spegla befolkningsstrukturen. INRIKTNING: Göteborgs Stads anställda ska uppmuntras till att ta ut föräldraledighet med en jämställd fördelning. Rekryteringsstöd för kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringsstöd för kompetensbaserad rekrytering. Inför morgondagens chef uppmuntra de med fler språk och utomnordisk bakgrund att söka. Finns endast en manligt dominerad verksamhet inom förvaltningen, därav ingen åtgärd. Rekryteringsstöd för kompetensbaserad rekrytering. Feriearbetare ska tillsättas med beaktande av kön med syftet att uppnå en jämnare könsfördelning inom yrkesgrupper där det ena könet är underrepresenterat. Stödmaterial tas fram och implementeras. Artikel om män i Angered som tar ut föräldraledighet. HR Kontinuerligt 2018 HR Kontinuerligt 2018 HR Hösten 2018 HR Kontinuerligt 2018 HR Våren 2018 HR 2018 HR

38 5. Definitioner Jämställdhet Jämställdhet kan definieras som ett tillstånd som kan anses råda när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter eller först när kvinnor och män har samma ställning och inflytande. (Nationalencyklopedin) Mångfald Enligt budget innefattar begreppet mångfald olikheter beroende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. Syftet med mångfaldsarbetet är att motverka all diskriminering genom att förändra och utveckla attityder och värderingar. Definitioner av diskrimineringsgrunderna, ur Diskrimineringslagen (2008:567) kap 1, Kön Med kön avses att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet avses nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder Med funktionshinder avses varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. Ålder Med ålder avses uppnådd levnadslängd. Definition enligt Diskrimineringsombudsmannen: Religion eller annan trosuppfattning Med begreppet religion eller annan trosuppfattning avses en övertygelse som har samband med eller i allmänhet förknippas med begreppet religion. 8

39 Lokala budgetriktlinjer för SDN Angered 2018 Inledning Utifrån kommunfullmäktiges budget ansvarar stadsdelsnämnden för att värdera innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar utifrån den egna stadsdelens förutsättningar och behov. I och med det säkerställs att de mest relevanta målen och inriktningarna konkretiseras, förtydligas och preciseras. Lagstiftning och ekonomiska ramar är överordnade mål i budgetarbetet. Riktlinjer, planer, program och policys ska ses som stödjande dokument. Budgeten och dess uppföljning är centrala delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i förvaltningen vidtar för att uppnå önskade resultat. För att Angereds stadsdelsförvaltning ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser är det viktigt att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen så att engagemang och kompetens tas tillvara fullt ut. De lokala budgetriktlinjerna för SDN Angered ska leda till beteenden i stadsdelsförvaltningen som bidrar till att förverkliga stadsdelens reglemente och politiska mål för ekonomi och verksamhet inom givna resurser. Utgångspunkten i den ekonomiska förvaltningen är god ekonomisk hushållning i enlighet med lagstiftning och Göteborgs Stads krav. Ekonomistyrning Stadsdelsnämnden fattar beslut om ekonomisk ram för förvaltningen för att denna ska kunna utföra uppdrag och för att uppfylla beslutade mål. Sektorerna ska inom de mål, ramar och riktlinjer i övrigt som fastställs av stadsdelsnämnden eller förvaltningsledningen bedriva en effektiv verksamhet. Målsättningen är att nå en så hög grad av mål- och prestationsuppfyllelse som möjligt inom den ekonomiska ramen. Ansvarsfördelning Nämndens ansvar När en ekonomisk uppföljning med negativa avvikelser har lagts fram för nämnden har den 30 kalenderdagar på sig att fatta beslut om åtgärder som gör att det budgeterade målet nås innan året är slut. Stadsdelsdirektörens ansvar I de fall ekonomisk uppföljning visar ett periodutfall som avviker negativt från det ekonomiska målet för perioden, alternativt att prognosen för helåret avviker negativt mot årsbudgeten, ska stadsdelsdirektören senast 20 kalenderdagar efter det att avvikelsen konstaterats presentera förslag till åtgärder för nämnden. Åtgärdsförslagen ska vara så utformade att nämnden senast till utgången av budgetåret når en överensstämmelse med det ekonomiska målet. Sektorschefens ansvar Sektorschefen ansvarar för sin budget på sektorsnivå. Sektorschefen ska månatligen följa upp och analysera verksamhetens ekonomi och när så åläggs presentera en

40 prognos för sin sektor, för ekonomichefen och för stadsdelsdirektören. Områdeschefernas prognoser ska ligga till grund för sektorschefens bedömning. Hantering av avvikelser på sektorsnivå Om någon sektor under året har stora förändringar i förutsättningar och som bedöms som svårhanterliga på kort sikt, eller är att betrakta som engångshändelser och som leder till ett prognostiserat underskott som inte sektorn ensam kan hantera, behöver stadsdelsdirektören fatta beslut om att: a) Sektorn och/eller förvaltningen som helhet ska göra åtgärder för att anpassa sig till befintliga resurser i förvaltningen sammantaget. Stadsdelsdirektören fattar beslut från fall till fall på vilket sätt den uppkomna situationen ska hanteras. b) Sektorn får ianspråkta del av stadsdelens budgetreserv c) Resurser får omfördelas från övriga sektorer och/eller stödfunktioner Eget kapital Eget kapital är överskott från tidigare år och ska användas för att överbrygga hastigt förändrade förutsättningar, övergångskostnader eller kostnader av engångskaraktär. Storleken på en nämnds egna kapital bör dimensioneras utifrån den specifika verksamhetens förutsättningar i ett riskperspektiv. Kommunstyrelsen har beslutat om riktvärden för nämndernas egna kapital. För SDN Angered är detta riktvärde mellan tkr och tkr för befolkningsramen. Eget kapital hanteras enbart på nämndnivå.