Angereds stadsdelsnämnd. Budget

Transkript

1 Angereds stadsdelsnämnd Budget

2 INNEHÅLL Inledning... 3 Förutsättningar... 4 Vision och förhållningssätt... 4 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsförändring Lokaler Strategisk kompetensförsörjning Ekonomi Sektorsövergripande planer Förbättrad folkhälsa Ökad trygghet Samhällsbyggnad Politiska mål och uppdrag Målstyrning Uppdrag Effektiv resursanvändning Utgångspunkter för en balanserad ekonomi Ekonomisk plan för kommande budgetår Bilaga Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Budget (44)

3 Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram områden som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Detta budgetdokument beskriver Angereds stadsdelsförvaltnings förutsättningar för Budgetens första avsnitt beskriver stadsdelen, samt dess förutsättningar i form av befolkningsförändringar och förutsättningar när det gäller personal och ekonomi. Sedan beskrivs stadsdelens arbete med sektorsövergripande mål och avslutningsvis beskrivs de ekonomiska ställningstaganden som legat till grund för den ekonomiska planeringen inför 2019, samt budgetramar per sektor. Budget (44)

4 Förutsättningar Vision och förhållningssätt Detta är stadsdelens vision: Angered - där människor möts, utvecklas och trivs Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar i form av natur, infrastruktur och mänskliga resurser vara en attraktiv del av Göteborg. Boende och verksamma känner stolthet över sin dagliga miljö och människorna har goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Synen på Angered, och på de som bor och arbetar där, ska vara att det är möjligheternas stadsdel där människor möts, utvecklas och trivs. Även internt arbetar stadsdelen med förhållningssätt för att stärka organisationen, samspelet mellan förvaltningens olika delar, liksom bemötandet gentemot brukare och invånare. Under 2018 var tillit i fokus som tema på möten med samtliga chefer och detta arbete kommer fortsätta under Förvaltningen arbetar med att främja en tidig och öppen dialog, för att det ska finnes att positivt kommunikativt klimat inom organisationen. Omvärldsanalys Göteborgs Stad står inför omfattande förändringar de närmaste åren som på olika sätt påverkar verksamheterna: stadsutveckling med stora satsningarna på bostadsbyggande och infrastruktur översyn av stadsdelsnämnderna resultatet av valet 2018 påverkar styrningen i staden Skillnader i livsvillkor och hälsa För de flesta är Göteborg en bra stad att växa upp och leva i, men samtidigt finns det stora skillnader i livsvillkor mellan göteborgare och mellan olika delar av staden. Skillnader i utbildningsnivå, inkomst och andelen som arbetar skiljer sig åt mellan olika grupper och mellan invånare som lever i olika delar av staden. Detta påverkar livsvillkor och hälsa. De senaste åren har en del skillnader ytterligare stärkts medan andra förhållanden har förbättrats. Göteborgs Stads jämlikhetsrapport från 2017 Budget (44)

5 visar bland annat att fler går ut nian med behörighet till gymnasiet och fler har jobb, samtidigt som samhällets kostnader för ojämlikhet ökar. Sett ur ett längre tidsperspektiv är den generella trenden negativ, skillnaderna har ur de allra flesta aspekter ökat. Befolkningsutveckling och ekonomiska förutsättningar Göteborg är en växande stad. Fram till 2025 väntas befolkningen öka med i genomsnitt invånare per år till invånare. Prognosen är betydligt lägre jämfört med de två senaste åren. Befolkningens sammansättning har stor betydelse för samhällets förmåga att leverera välfärd. I Göteborg är demografin mindre kostnadsdrivande än nationellt, främst på grund av en hög andel personer i yrkesverksam ålder och att de äldsta inte ökar lika snabbt som i övriga landet. Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur som förväntas nå sin topp Nationellt förväntas förutsättningarna för kommande år vara goda, men därefter är läget mer osäkert. Antalet arbetade timmar i befolkningen har skrivits ner jämfört med tidigare prognoser. Det innebär att skatteunderlaget troligen minskar framöver. För att bevara och utveckla skattekraften i staden är det viktigt att de som flyttar in i Göteborg bor kvar och kan försörja sig själva. På sikt är en av stadens största ekonomiska utmaningar att hantera det kommande strukturella gapet mellan intäkter och kostnader. Med nuvarande skattesats och servicenivå krävs det stora effektiviseringar och ökade intäkter för ekonomi i balans. Med nuvarande finansieringsmodell kommer stora effektiviseringar behöva göras under de närmaste åren. Barn och äldre kommer att bli fler samtidigt som andelen personer i yrkesverksam ålder inte kommer att öka i samma takt. En viktig del i att hantera utvecklingen är att målmedvetet verka för att nyanlända snabbt ska komma ut i arbetslivet. I vissa aspekter har Göteborg ett mer gynnsamt läge än övriga landet men samtidigt står staden inför stora investeringar. Omfattande satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande innebär en fortsatt hög kostnadsutveckling. Även om utvecklingen är förväntad är den inte hållbar på sikt. Den kommuncentrala beredskapen för att möta oförutsedda kostnader är lägre än tidigare. Det ställer krav på ekonomiska marginaler hos nämnderna samt tidiga insatser och åtgärder för att möta kostnadsökningar som kan uppstå. Nationella beslut är viktiga för stadens ekonomi. Hur statsbidragen utformas, om det blir riktade eller generella bidrag, om de ökar eller minskar, har stor betydelse för Göteborg Stads planering. Beslut som exempelvis höjd pensionsålder har också stor påverkan på stadens Budget (44)

6 ekonomi, liksom ändringar i Socialtjänstlagen. Kompetensförsörjning Göteborgs Stad behöver rekrytera många nya medarbetare för att hantera en ökad efterfrågan på välfärdstjänster och stora pensionsavgångar. Det gäller särskilt sjuksköterskor, undersköterskor, fritidspedagoger och stödassistenter. Redan idag är det svårt att rekrytera dessa yrkesgrupper. Staden behöver vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö och ledarskap. Staden behöver även erbjuda möjligheter till utveckling och karriärvägar för att både behålla och rekrytera personal. Inom många områden finns inte utbildad personal som motsvarar behovet, varken med erfarenhet eller nyutexaminerade. Därför krävs flera olika insatser. Genom att förändra organiseringen av arbete och bemanning, skapa nya vägar in i yrken samt ta tillvara på nyanländas kompetens kan kompetensen användas på rätt sätt. Digitalisering och användning av ny teknik ger också möjligheter att effektivisera arbetet och kan påverka behovet av personal. Innovation och nytänkande Innovation och nytänkande är förutsättningar för att den offentliga sektorn ska kunna möta framtidens utmaningar. Innovationer uppstår ofta då olika bakgrunder och discipliner möts. Göteborgs Stad har goda möjligheter att arbeta med innovation genom samverkan med den mångfald av aktörer i näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som finns i staden. Nytänkande behövs i både stor och liten skala, både på organisationsnivån och nära brukarna. Verksamheterna måste aktivt söka efter, utveckla och införa nya arbetssätt och tekniska lösningar som kan effektivisera och höja kvaliteten. För att det ska kunna ske måste förutsättningar för innovationsarbete skapas där både medarbetares och brukares kraft och initiativ tas tillvara. Budget (44)

7 Digitalisering och teknikutveckling Ny teknik och digitala tjänster kan bidra till ökad effektivitet och till att möta välfärdens framtida utmaningar. Invånarna förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Här finns en potential att öka brukarnas nöjdhet och delaktighet, men också minska resurskrävande administrativt arbete. Exempel på digitalisering är användning av välfärdsteknik inom hemtjänst och i insatser för personer med funktionsnedsättningar. Tydliga mål och styrning är en förutsättning för att dra nytta av teknikutvecklingen. Nya verktyg och arbetssätt medför utmaningar på alla nivåer i organisationen. För att nå framgång behövs motiverande och kompetensutvecklande insatser. Integration och stöd till etablering Efter de senaste årens fokus på mottagande har nu fokus flyttats till integration och stöd till etablering i samhället. Ett snabbt inträde i arbetslivet för nyanlända är viktigt både för individen och för samhället. Ju fler nyanlända som är självförsörjande desto mindre blir kostnaderna för staden, exempelvis för försörjningsstöd. Antalet papperslösa flyktingar är stort och kan öka om fler som får avslag på asylansökan stannar kvar i landet. Antalet asylsökande har minskat kraftigt efter förändrad lagstiftning. Migrationsverkets prognos för Sverige 2019 är asylsökande, varav ensamkommande barn. Antalet mottagna i Göteborg är enligt samma prognos 1400 personer. Preliminärt anvisar Migrationsverket 400 av dessa till Göteborg enligt bosättningslagen. Motsvarande prognos för 2018 är asylsökande i Sverige, varav ensamkommande barn. Enligt prognosen för 2018 är antalet mottagna till Göteborg 2100 varav 697 anvisade enligt bosättningslagen. Flera lagändringar inom migrationsområdet kan påverka stadens verksamheter och ekonomi. Brist på bostäder Bostadsbristen är akut i Göteborg. Allt fler står utanför bostadsmarknaden, vars utbud varken är tillräckligt eller matchar de sökandes behov. Grupper med låg inkomst, unga vuxna, äldre och nyanlända är särskilt utsatta. Bostadssituationen är tydligt kopplad till de sociala och ekonomiska livsvillkoren i staden. Bostadsbyggandet är beroende av konjunkturläget. I Göteborg bedömer Budget (44)

8 Fastighetskontoret att respektive bostäder kan färdigställas under 2018 och I nuläget förväntas nya bostäder färdigställas i hög takt även efter Behoven av olika bostadsformer förändras i takt med den demografiska strukturen. I dag råder redan brist på billigare bostäder, ett behov som bedöms öka på sikt. Exempelvis får en större andel av de nyanlända som anvisas till Göteborg lägenheter med jämförelsevis hög hyra. De hyresrätter som byggs i dag har i regel hyresnivåer som ligger långt över stadens genomsnittliga hyror. För att underlätta för personer som står utanför bostadsmarknaden måste nyproduktionen också innehålla bostäder med jämförelsevis lägre hyror. Den nuvarande bostadssituationen har resulterat i att människor som i övrigt inte är i behov av stöd tvingats vända sig till socialtjänsten. En fortsatt obalanserad bostadsmarknad resulterar i akut hemlöshet och högre kostnader för Göteborgs Stad. Även på andra områden märks negativa konsekvenser. Till exempel försvåras rekrytering i både privat och offentlig sektor när personer med efterfrågad kompetens har svårt att ordna bostad. Utöver bristen på den ordinarie bostadsmarknaden behövs även fler bostäder med särskild service (BmSS) till personer med funktionsnedsättning. Fram till och med 2021 behövs 320 nya lägenheter för att täcka behovet. I takt med att befolkningen åldras behövs fler boendealternativ för äldre. Enligt nuvarande prognos behöver staden bygga ett äldreboende per år från och med 2020 och ett antal år framöver. Trångboddheten är fortsatt mycket stor bland nyanlända och riskerar att få konsekvenser för såväl etablering som för barnens resultat i skolan och den långsiktiga integrationen. Allt fler ensamkommande ungdomar behöver ett eget boende och riskerar att bli hemlösa till följd av bristen på bostäder. Budget (44)

9 Stadsdelens befolkning Befolkningens åldersstruktur Grafen visar varje åldersgrupps andel (%) av befolkningen för Angered, respektive Göteborg. Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2017 Angered har den lägsta medelåldern av Göteborgs stadsdelar. Karaktäristiskt är en hög andel barn och en låg andel personer i pensionärsåldrarna. Andel med utländsk bakgrund Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2017 En stor del av Angereds befolkning har utländsk bakgrund. Skillnaderna är dock stora mellan stadsdelens olika områden. I Hjällbo, Gårdsten, Hammarkullen och Lövgärdet är mellan 80 procent och 90 procent av befolkningen född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, medan motsvarande siffra är mellan 20 procent och 35 Budget (44)

10 procent i Gunnilse och Bergum. Genomsnittet för Göteborg är 35 procent och genomsnittet för hela Angered är 75 procent. Förvärvsfrekvens Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2016 Endast 63 procent av Angereds befolkning mellan 25 och 64 år förvärvsarbetar. Definitionen av förvärvarbetning är att man ska ha utfört minst en timmes arbete i vecka under en given månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande, exempelvis på grund av sjukdom, ingår. Återigen är skillnaderna stora mellan olika områden i stadsdelen. Med undantag för Bergum och Gunnilse ligger samtliga områden under Göteborgssnittet på 78 procent. Förvärvsfrekvens - förändring över tid Budget (44)

11 Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2016 Trenden för andelen av befolkningen som förvärvsarbetar är dock positiv och utvecklingen har under de senaste åren varit mer positiv i Angered än i resten av Göteborg. Medelinkomst Källa: Statistik och Analys, Stadsledningskontoret, 2016 Den årliga medelinkomsten i områden som Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Lövgärdet är nästan hälften så stor som i Bergum och Gunnilse. Som medelinkomsten räknas inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet för inkomsttagare år. Det inkluderar också nollinkomsttagare. Den genomsnittliga medelinkomsten i Angered är drygt kr lägre per år än i Göteborgs stad som helhet. Budget (44)

12 Befolkningsförändring Befolkningsutveckling, Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2017 Angered har en ständigt ökande folkmängd. Främst beror detta på höga födelsetal. Benägenheten att skaffa barn är högre i Angered än i Göteborg i genomsnitt. Historiskt sett har Angered haft stora flyttströmmar som till synes inte haft någon tydlig koppling till bostadsbyggandet inom stadsdelen. Istället syns två tydliga tendenser: inflyttning sker i hög grad från utlandet och utflyttning sker i en stor utsträckning till övriga Göteborg. Under de senaste åren har ungefär en tredjedel av stadens flyktingmottagning tagits om hand av Angered. Stadsdelen tar emot en stor del av flykting- och anhöriginvandringen som går till Göteborg. Av den anledningen har variationen och därmed osäkerheten i flyttströmmarna till och från stadsdelsnämnden varit stor. Budget (44)

13 Befolkningsutveckling per primärområde Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2017 När man ser på befolkningsutvecklingen per primärområde framgår tydligt att inflyttningen är stor i Bergum och Gunnilse, vilket leder till en ökad befolkning. Även i Lövgärdet finns en markant befolkningsökning, men den beror främst på antalet barn som föds. Både Hammarkullen och Hjällbo har ett negativt flyttnetto, vilket innebär att fler personer flyttar därifrån, än dit. I Hammarkullen har detta lett till en viss minskning av befolkningen. Befolkningsprognos för Angered Ålder Förändring år år år år år år år år år år år år år Totalt Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2018 Vid 2017 års utgång var personer folkbokförda i Angereds stadsdel. Angereds folkmängd förväntas öka med närmare personer Budget (44)

14 fram till år 2022, vilket är en ökning på 7,5 procent. Den kommande femårsperioden är det planerade bostadsbyggandet betydligt större än det varit de senaste åren. Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med över 700 personer under de närmaste 5 åren. Angered är den stadsdelsnämnd som har minst antal äldre personer. Framöver kommer dock alla åldersgrupper bland de äldre att öka. Totalt sett förväntas åldersgruppen över 65 år öka med cirka 700 personer fram till Det är viktigt att notera att de nyanlända som bosätter sig i Angered i avvaktan på att få sina asylansökningar prövade ingår inte i befolkningsstatistiken eller i prognosen. I prognosen ingår endast de flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd och som därmed blir folkbokförda. Migrationsverkets handläggningstider spelar därför en roll för hur snabbt flyktingar kommer in i folkmängden. Befolkningsprognos , primärområden inom Angered Primärområden Förändring Lövgärdet Rannebergen Gårdstensberget Angereds Centrum Agnesberg Hammarkullen Linnarhult Gunnilse Bergum Hjällbo Eriksbo Totalt Källa: SCB/Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 2018 Samtliga primärområden inom Angered förväntas öka sin folkmängd fram till år 2022, med undantag för Hjällbo. I flera primärområden är befolkningstillväxten hög. Både Gårdstensberget och Angered Centrum förväntas växa med runt invånare vardera den kommande femårsperioden. Den stora flyktinginvandringen har inneburit att befolkningen i vissa områden snabbt ökat och ibland minskat på ett sätt som varit svårt att förutse. Denna osäkerhet finns kvar. Budget (44)

15 Lokaler Verksamhet Bostäder med särskild service. Kniparedsvägen (egen fastighet) Bostäder med särskild service. Östra Björredsvägen (egen fastighet) Bostäder med särskild service. Pimpinellagatan (egen fastighet) Bostäder med särskild service. Badviksgatan (egen fastighet) Socialkontor Lövgärdet (inhyrd fastighet) (Vaniljgatan 27) Socialkontor Angered C (inhyrd fastighet) (Angereds torg 5) Ny lokal Angeredsvinkeln IFO-FH (inhyrd fastighet) Klar Klar Klar Planering pågår Klar Klar Projektering pågår Tidigast klar Tidigast klar Nytt äldreboende Rannebergen Projektering pågår Tidigast klar Nytt äldreboende Hammarkullen Projektering pågår Tidigast klar Ny reception Angereds Torg 14 Renovering Fritidsgården Hammarkullen Klar Klar Strategisk kompetensförsörjning Organisation och bemanning Angereds stadsdelsförvaltning ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö och utmanar, stimulerar och ger förutsättningar att utföra ett gott arbete. Alla som arbetar i Angered ska trivas, känna sig delaktiga och ska känna att de har möjlighet att påverka sitt arbete. Hos förvaltningens medarbetare finns ett stort engagemang och den mångfald som finns hos personalen är en styrka. För att attrahera och behålla medarbetare behöver förvaltningen fortsätta arbeta strategiskt med introduktion för nya medarbetare och chefer samt med ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet med att utveckla kvaliteten i rekryteringsprocessen och det strategiska kompetensförsörjningsarbetet behöver fortsätta och utvecklas. Förvaltningen behöver även arbeta vidare med att identifiera och utveckla de faktorer som gör att medarbetare trivs och vill stanna kvar. Ledarskap och medarbetarskap Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. Genom att Budget (44)

16 stärka och utveckla både ledar- och medarbetarskap ökas förutsättningarna för ett medarbetarskap som präglas av att alla vet sitt uppdrag, är väl förtrogna med stadens och förvaltningens förhållningssätt, har befogenheter och resurser att utföra sitt arbete och ser sin del i helheten. Göteborgs stads gemensamma förhållningssätt ska prägla verksamheterna och relationer mellan såväl alla anställda som gentemot medborgarna. Målsättningen är att skapa förutsättningar för likabehandling och likvärdig service i staden. Chefernas förutsättningar att utöva ett nära ledarskap är avgörande för att skapa delaktighet på arbetsplatserna. Det ger i sin tur möjlighet för enskilda medarbetare och arbetsgrupper att ta ansvar för och utveckla verksamheten. Modeller för systematisk kompetensväxling behöver utvecklas. Det är viktigt till exempel när nyutexaminerade medarbetare börjar och erfarna medarbetare slutar. Förvaltningen har ett kontinuerligt behov av att rekrytera nya chefer och arbetet fortsätter med att identifiera och utveckla medarbetare med potential och intresse för chefsrollen. En god samverkan med de fackliga organisationerna är viktigt för att utveckla verksamheten och skapa goda samarbeten. Ett gott samverkansklimat med goda relationer och respekt för varandras olika roller är avgörande för att det ska bli verklighet. Dialog kring och utbildning i samverkan är något som förvaltningen kommer att arbeta med under Arbetsmiljö och hälsa Ett systematiskt hälsofrämjande arbete är en viktig framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det förutsätter bland annat ett nära och kommunikativt ledarskap i det dagliga arbetet och förutsättningar för chefer att utöva detta. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med att implementera de av staden framtagna planerna för förbättrad arbetsmiljö samt den av kommunfullmäktige antagna planen för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningstalen. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron och ohälsotalen. Ett nära ledarskap är en framgångsfaktor i det rehabiliterande arbetet. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat under året och det är främst långtidsfrånvaron som sjunkit. De arbetsmiljösatsningar som gjorts samt det mer strukturerade stöd som HR-avdelningen kunnat ge har gett cheferna verktyg att arbeta med rehabilitering. Ett fortsatt systematiskt hälsofrämjande förhållningssätt samt ett strukturerat rehabiliteringsarbete är viktiga delar att arbeta med Budget (44)

17 under Jämställda och konkurrenskraftiga löner För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar förvaltningen med att erbjuda medarbetarna säkra anställningsvillkor och jämställda löner. Konkurrenskraftiga löner är avgörande för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Lönen behöver vara på en nivå som lockar till att utbilda sig till yrken inom Göteborgs Stad. För att behålla medarbetare krävs även möjligheter till löneutveckling över tid och lönespridning inom yrkesområdet. En lönekartläggning och löneanalys görs årligen för att få så bra beslutsunderlag som möjligt i arbetet med lönebildningen. Målet är att skapa jämställda och konkurrenskraftiga löner. Förvaltningens lönebild är i många delar jämförbar med övriga stadsdelars men når inte upp till stadens lönepolitiska målbild. Den senaste lönekartläggningen visar att flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna har lägre lön än de manligt dominerade yrkesgrupperna på tekniska förvaltningar och bolag inom staden. Här behöver förvaltningen arbeta långsiktigt för att nå stadens lönepolitiska målbild men det behöver även arbetas med frågan centralt i staden då problemet är gemensamt för samtliga stadsdelsförvaltningar. Ekonomi Tilldelad ekonomisk ram Kommunbidrag i mkr (miljoner kronor) Befolkningsansvar 2 425,6 * 1 611,2 Förändring i mkr -814,4 Förändring i procent -33,58 Resursnämndsuppgifter 18,2 18,6 Ungdomars fritid 4,4 4,5 Bergums fritidslantgård 0,7 0,7 ** Blå Stället 12,7 13 El Sistema samordning 0,4 0,4 *Beslutad ram KF juni 2017 ** Avseende Bergums fritidslantgård har nämnden ansökt om ett förtydligande av uppdrag samt en utökning av kommunbidraget. Inga beslut är fattade i skrivande stund. Budget (44)

18 Aktuell ekonomisk situation Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 om budgeten för För Angereds del innebär det ett kommunbidrag på tkr (inklusive tilläggsyrkande från Alliansen) och tkr för stadsdelens fyra resursnämndsuppgifter. Tilldelningen innebär sammantaget en minskning av kommunbidraget med tkr för befolkningsramen. Att befolkningsramen totalt blir mindre år 2019 än år 2018 beror på att budgeten för sektor utbildning lyfts från nämnden för att flyttas till de två nya nämnderna grundskolenämnden och Förskolenämnden. Resursfördelningen till stadsdelarna bygger på befolkningens sammansättning. Olika variabler (exempelvis antal personer i befolkningen i olika åldersgrupper, samt deras inkomst- och utbildningsnivåer) ger olika mycket pengar. Det här sättet att fördela kallas resursfördelningsmodellen. Utöver dessa variabler finns särskilda anslag för försörjningsstöd och funktionshinder. Kommunbidraget innehåller i grunden en lönekompensation på 2,55 procent. För de verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna utgår 2,85 procent. För de verksamheter som är inriktade på förskola, skola och skolbarnsomsorg är kompensationen 3,15 procent. Priskompensationen för lokaler är 2,5 procent och för övriga verksamheter 1,65 procent. Budgeten för resursnämndsramen 2019 uppgår till tkr. Motsvarande belopp 2018 var tkr. Skillnaden mot föregående år gäller en generell indexuppräkning samt avdrag för förändringsfaktorn. Resultatet efter uppföljningsrapport 3, 2018 är positivt om cirka tkr mot budget. Prognostiserat resultat uppgår till tkr, vilket innebär tkr över budgeterat resultat. Överskottet utgörs främst av positiva resultat för sektorerna Samhälle och kultur samt Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Dessutom har kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet varit positivt och överskott redovisas avseende budgetreserven samt IT-kostnader. Sektor IFO-FH exklusive försörjningsstöd redovisar ett underskott med anledning av köpt vård (barn och unga samt vuxna) men även köpt boende med insatser för vuxna. Det strukturella underskottet innebär en väsentlig risk inför Eget kapital Syftet med det egna kapitalet är att ha en handlingsberedskap över tid för oförutsedda händelser. Enligt tidigare ekonomistyrningsregler ska förvaltningens egna kapital ligga på en nivå om tkr vilket är baserat på nämndens omsättning. Med anledning av att kommunbidraget minskar 2019 så kan nämndens nivå för eget kapital Budget (44)

19 komma att regleras redan Inga beslut är dock fattade ännu. Fullmäktige beslutar årligen om styrningen och regelverket för eget kapital. I fullmäktiges budget för 2019 står det enbart att nämndernas möjligheter att nyttja eget kapital ska kunna ske efter särskild prövning i Kommunstyrelsen. Detta är med andra ord något som ses över och någon exakt summa kan inte anges i dagsläget. Enligt tidigare regelverk skulle denna summa uppgå till cirka tkr Budget (44)

20 Eget kapital befolkningsramen 2018 Förändring eget kapital Belopp i tkr Ingående eget kapital Justering eget kapital enligt beslut i KS Prognostiserat resultat Utgående eget kapital Eget kapital resursnämndsuppgifter 2018 Ungdomars fritid Belopp i tkr Ingående eget kapital 219 Prognostiserat resultat -100 Utgående eget kapital 119 Blå Stället Belopp i tkr Ingående eget kapital 243 Prognostiserat resultat 260 Utgående eget kapital 503 El Sistema-samordning Belopp i tkr Ingående eget kapital 71 Prognostiserat resultat 0 Utgående eget kapital 71 Bergums fritidslantgård* Belopp i tkr Ingående eget kapital 273 Prognostiserat resultat -600 Utgående eget kapital -327 * Avseende Bergums fritidslantgård har nämnden ansökt om ett förtydligande av uppdrag samt en utökning av kommunbidraget. Inga beslut är fattade i skrivande stund. Budget (44)

21 Sektorsövergripande planer Under många år har Angereds stadsdelsförvaltning arbetat med övergripande mål. Detta är ett fåtal mål som berör samtliga förvaltningens verksamheter. Strategier och arbetssätt har arbetats fram av tvärsektoriella grupper. Målen att öka folkhälsan och förbättra tryggheten har funnits med sedan länge. Från och med 2019 kommer förvaltningen även arbeta med målet samhällsbyggnad. Det är ett område som har blivit allt viktigare för Angereds stadsdel under de senaste åren och som tydligt lyfts fram i Vision Angered. Visionsdokumentet utgör en målbild för nämndens och förvaltningens arbete med att stärka attraktiviteten för Angered som en stadsdel att bo i, verka i och besöka. Nedan beskrivs förvaltningens strategier för att arbeta med dessa tre övergripande mål. Under början av året kommer förvaltningens verksamheter ta fram konkreta aktiviteter för att praktiskt realisera dessa strategier. Det sker inom ramen för verksamhetsplanerna. Förbättrad folkhälsa Hälsa är en av de högst värderade aspekterna av livet, att vara frisk och fri från sjukdom är mycket viktigt för människor. Hälsa är också en förutsättning för att delta i sociala sammanhang, utbilda sig, arbeta och försörja sig. De mänskliga rättigheterna uttrycker att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv. Så ser inte verkligheten ut i dagens Göteborg eller i Angered. Den generella hälsan tenderar att öka, men det gör även hälsoklyftorna mellan människor med olika lång utbildning, inkomst och arbete. Barn växer upp med olika livsvillkor och det påverkar deras förutsättningar för hälsa och utveckling senare i livet. Hälsan är ojämlik, både i förhållande till staden och inom stadsdelen. I folkhälsoarbetet behöver insatser prioriteras i enlighet med målformuleringen skillnader i hälsa ska minska. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan kräver ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer och verksamheter. Arbetet för en förbättrad folkhälsa i Angered ska därför bedrivas i hela förvaltningen och i samverkan med andra aktörer inklusive civilsamhället. På lång sikt kommer folkhälsomålet mätas genom valdeltagande. För riksdagsvalet 2022 är målet att öka valdeltagandet från 67 procent (2018) till 72 procent och för kommunvalet från 62 procent (2018) till 65 procent. Dessutom finns indikatorer som rör självskattad hälsa och indikatorer för de strategier som förvaltningen valt att arbeta med för att nå ökad måluppfyllelse. För att uppnå folkhälsomålet har förvaltningen Budget (44)

22 valt sex strategier att fokusera på. Genom att arbeta med dessa strategier förväntas långsiktiga resultat och en positiv utveckling av folkhälsan. Demokratistärkande insatser Mänskliga rättigheter och demokratiska värden är grundläggande för ett välmående, öppet och rättssäkert samhälle. Inflytande och delaktighet i samhället är också centrala områden för folkhälsa. Hos individer och grupper som inte upplever att de kan påverka eller har inflytande över sina livsvillkor uppstår en känsla av maktlöshet och utanförskap. Att känna delaktighet, bli sedd och hörd har stor påverkan på hälsan. Förvaltningen ska därför fokusera på insatser för att stärka invånarnas kunskap om det demokratiska systemet och skapa möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället så väl som i det dagliga livet. Inriktningar för det demokratistärkande arbetet är att skapa tillit till våra välfärdsinstitutioner genom dialog, påverkan och kvalitet i de tjänster vi levererar. Skapa förutsättningar för arbete Människor som arbetar, och barn med föräldrar som arbetar, har i regel bättre hälsa än de som saknar sysselsättning. Ett arbete ger struktur i livet och bidrar till personlig utveckling. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Det är ett tydligt mått på det utanförskap som finns på arbetsmarknaden. Grupper med svagare position på arbetsmarknaden får allt svårare att hitta jobb. Arbetet med att minska beroendet av försörjningsstöd ska intensifieras och graden av egenförsörjning ska öka. Hela förvaltningen behöver fokusera på att skapa förutsättningar för arbete för Angereds invånare. Särskilt prioriterade grupper är barnfamiljer med lång bakgrund av försörjningsstöd och unga som varken studerar eller arbetar. Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser och sommarjobb till unga för att skapa förutsättningar för arbete i framtiden. Budget (44) Psykisk hälsa Att må bra psykiskt är en förutsättning för mycket annat i livet. Psykisk ohälsa ökar bland unga, vuxna känner sig alltmer stressade och många äldre känner sig ensamma eller socialt isolerade. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Förvaltningen behöver därför stärka samverkan med till exempel ungdomsmottagning, vårdcentraler och elevhälsa. Angered är en stadsdel med många asylsökande och nyanlända personer vilka behöver stöd att

23 finna vägar in i samhället för att stärka en positiv hälsoutveckling. Det är också av stor vikt att medvetandegöra psykisk ohälsa bland äldre. Förvaltningen bör därför säkerställa att det finns kompetens i det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och depression bland äldre. I dokumentet Handlingsplan för psykisk hälsa SDF Angered finns prioriterade områden framtagna för att arbeta främjande. Meningsfull fritid Att ha någonting att göra på sin fritid, efter arbetet/skolan eller när man är dagledig är viktigt för hälsan. Alla människor i Angered ska känna att det finns någonting att göra som är meningsfullt. En meningsfull fritid berikar livet, verkar förebyggande mot social oro och påverkar den psykiska hälsan positivt. Förvaltningen ska främja socialt umgänge och möten mellan människor. Stadsdelen ska ha ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla, med ökat fokus på personer med funktionsnedsättning. I samverkan med lokalt föreningsliv och andra aktörer ska en mångfald av verksamheter för barn och unga erbjudas. Lika viktigt är att lägga fokus på mötesplatser för äldre med ett brett utbud av aktiviteter för att stärka äldres hälsa. Förvaltningen ska även skapa möjligheter för spontanidrott. Tidiga förebyggande insatser Folkhälsovetenskapen bygger på prevention, att förebygga och främja. Att arbeta med insatser i ett proaktivt skede, alltså innan ohälsa eller behov uppstår, är av betydande vikt för att få en positiv folkhälsoutveckling. Det är också rent ekonomiskt lönsamt att lägga större vikt vid tidiga insatser än att försöka reparera skador när de väl uppkommit. Att tidigt identifiera barn och ungdomar i riskzonen och att stödja familjer i behov av hjälp kräver en helhetssyn och ett nära samarbete mellan till exempel mödravård, barnavårdscentral, socialtjänst, skola, förenings- och fritidsverksamhet samt polis. Förvaltningen ska fortsatt utveckla arbetet med familjecentrerat arbetssätt och stärka samarbetet med de nya förvaltningarna för förskola och grundskola. Tidiga insatser handlar inte enbart om barn och unga, utan främjande och förebyggande arbete kan och bör bedrivas under hela livet. Budget (44) Tobaks- och drogförebyggande insatser Tobak är en stor orsak till ohälsa och sjukdom i befolkningen, såväl när det gäller eget tobaksbruk som att under längre tid exponeras för andras tobaksrök. Ett förebyggande arbete med insatser som motverkar en tidig tobak- och drogdebut och minskar totalkonsumtionen ska genomföras. Föreningarnas förebyggande arbete ska uppmuntras, och därför ska

24 föreningar ges kunskap och verktyg att arbeta förebyggande mot droger. Att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot tobak och droger i våra verksamheter kommer bidra till att utjämna skillnader i hälsa. Ökad trygghet Alla som bor och verkar i Angered ska kunna känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett liv fritt från våld och annan brottslighet. Trygg i Angered är stadsdelens modell för ledning och styrning av trygghetsarbetet. Inom ramen för Trygg i Angered bedriver stadsdelsförvaltningen en nära samverkan med Polisen samt med andra förvaltningar och samhällsaktörer. Gemensamma problembeskrivningar, lägesbilder och åtgärdsplaner ligger till grund för att bekämpa orsaker till brott och otrygghet. I Angered genomförs varje år en omfattande trygghetsundersökning som bidrar till ökad kunskap om hur invånarna upplever sin stadsdel. År 2018 uppgav 82 procent av invånarna i Angered att de känner sig trygga i området där de bor. Stadsdelsförvaltningens mål för år 2019 är att över 85 procent ska känna sig trygga. För att uppnå målet har förvaltningen formulerat tre övergripande strategier. Tryggheten ska öka genom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Särskilt prioriterat är att förebygga våld och hot. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningen har ett brett förebyggande arbete mot alla typer av våld. Det är också viktigt att det förebyggande arbetet sker på olika nivåer så att det omfattar insatser riktade såväl till individer och riskgrupper, som till hela befolkningen i Angered. Stadsdelsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer ska även fortsättningsvis vara prioriterat. Det ska fortsätta ha ett särskilt fokus på att förebygga våld mot barn samt säkerställa att utsatta barn får rätt stöd när våld upptäckts. Vidare ska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck fortsätta att utvecklas med fokus på tidig upptäckt och tydlig hantering. Det förebyggande arbetet ska bland annat riktas mot riskgrupper, såsom HBTQ-personer och personer med funktionsvariationer. I det våldsförebyggande arbetet ingår också att bekämpa våld inom kriminella gängmiljöer. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningen har ett effektivt och samordnat arbete för att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Det uppsökande arbetet är viktigt för att kunna Budget (44)

25 identifiera och motivera ungdomar att ta emot stöd. Stadsdelens samverkan med grundskolorna och gymnasiet ska vara fortsatt prioriterat, såsom samverkan inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) och skolsociala samverkansteam. Stadsdelsförvaltningens avhopparverksamhet erbjuder stöd till personer som vill lämna kriminalitet och våldsbejakande extremism. Antalet individer som ingår i avhopparverksamheten ökar för varje år. Verksamheten ska utvecklas ytterligare för att kunna motivera ännu fler att vilja avsluta sin kriminella livsstil. Den organiserade brottsligheten i Angered drivs till stor del av handel med narkotika. Förvaltningen ska därför fortsätta att arbeta aktivt i samverkan med Polisen och skolorna för att bekämpa narkotikamissbruk. Det offentliga rummet ska kännas tryggt och tillgängligt för alla. Särskilt prioriterat är att motverka ordningsstörningar, farliga trafiksituationer samt nedskräpning och skadegörelse. Det ska vara tryggt och trivsamt att röra sig på gator och torg i Angered. I trygghetsundersökningar och medborgardialoger uppger invånarna att det är viktigt att begränsa nedskräpning, skadegörelse och klotter. Även trafikproblem bidrar till otryggheten, såsom olovlig mopedkörning i bostadsområden. Vidare uppger många att tryggheten påverkas negativt av att det finns personer eller gäng som de är rädda för eller som på olika sätt stör ordningen. Inte sällan är problemen kopplade till den öppna narkotikahandeln i området. Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt, tillsammans med övriga trygghetsskapande aktörer, för att minska förekomsten av dessa problem. I arbetet med lokal områdesutveckling ska otrygga platser identifieras och åtgärdsplaner upprättas. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de undviker att gå ut på kvällstid på grund av otrygghet. Förvaltningen ska därför ha ett särskilt fokus på att öka kvinnors trygghet i det offentliga rummet. Budget (44) Tilliten till samhällets institutioner och till det demokratiska systemet ska öka. Särskilt prioriterat är arbetet för att stärka människors förtroende till förvaltningen samt att motverka antidemokratiska beteenden. Få att nå målet om ökad trygghet är det av största vikt att människor känner tillit och förtroende, såväl människor emellan, som till samhällets institutioner. Därför arbetar förvaltningen aktivt för att skapa dialog och

26 möten med Angereds invånare. Arbetet ska fortsätta att utvecklas med fokus på uppsökande dialog med en bred representation av medborgare. Brist på förtroende och tillit är grogrund för antidemokratiska uttryck, såsom våldsbejakande extremism. Stadsdelsförvaltningens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering ska fortsätta att utvecklas. För att kunna förhindra en negativ utveckling behövs ett brett förvaltningsövergripande arbete för att främja och stärka tilliten till det demokratiska systemet. Påtryckningar från parallella odemokratiska maktstrukturer drabbar såväl invånarna i Angered som tjänstepersoner inom förvaltningen. Det är av största vikt att förvaltningen har beredskap för att hantera otillåten påverkan. Samverkan med civilsamhället, såsom lokala föreningar och trossamfund, är en viktig del i trygghetsarbetet. Det goda resultatet av vår långsiktiga samverkan blir särskilt påtaglig vid akuta händelser då stadsdelen får stöd och hjälp med det trygghetsskapande arbetet, till exempel med nattvandring. Samverkan med civilsamhället ska därför fortsätta att utvecklas i Angereds alla delområden. Det är viktigt att förvaltningen utvecklar hållbara strukturer med civilsamhällets goda krafter i det gemensamma arbetet för ett tryggare Angered. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad och samhällsplanering är ett medel för att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer och levnadsvillkor. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet för att förhindra eller motverka sociala problem. Utbyggnaden av Angered så som det var tänkt från början har inte realiserats. Göteborg är idag en segregerad stad där Angered lider av dess negativa verkningar. Trångboddhet och osäker bostadssituation är ett stort och allvarligt problem för många boende i Angered. Det bidrar till sämre förutsättningar för hälsa, välbefinnande och trygghet. Det påverkar barns utveckling och möjligheter att lyckas i skolan och inverkar på känslan av delaktighet, frihet och framtidstro hos både vuxna och barn. Angered är också en stadsdel där många fysiska miljöer är eftersatta. Bostadsområden i stadsdelen är separerade med en trafikstruktur som skapar barriäreffekter. Tillgång till grundläggande samhälls- och kommersiell service saknas i stora delar av stadsdelen. Arbetet med samhällsplaneringen är sektors- och förvaltningsöverskidande. Stadsdelsnämnden som står nära befolkningen har kunskaper om lokala förhållanden. Tillsammans med medborgarna får stadsdelsnämnden kännedom om resultat av god eller bristande Budget (44)

27 samhällsplanering. Det är av stor vikt att Angered utvecklas och att stadsutvecklings- och byggprocesser snabbas på. Att stadsdelsnämndens och medborgarnas kunskaper och tankar används och skapar en grund i stads- och samhällsplaneringen ökar stadens planeringskapacitet och är en del i lösningen. Förvaltningen ska arbeta för att driva på utvecklingen utifrån Angereds lokala stadsutvecklingsprogram och mål i visionsdokumentet Vision Angered En stad, ett Göteborg - Minska segregationen och bostadsbristen För att skapa ett Göteborg där medborgare i Angered känner sig delaktiga och med lika värde behöver Angered utvecklas för att bli en naturlig del av Göteborg där stadsdelens kvaliteter förädlas och brister tas om hand och rättas till. Många områden, platser och stråk behöver utvecklas för att bli mer funktionella och vackrare. Fler bostäder och arbetsplatser behövs och kultur och kulturplanering behöver vara en integrerad del i stadsutvecklingen. En tät blandstad bygga ihop Angered - Livfulla torg Trots korta avstånd går eller cyklar få människor mellan Angereds bostadsområden då det saknas bebyggelse längs sammanbindande bil-, gång- och cykelstråk. Genom att överbrygga barriärer och bygga samman Angered kan en sammanhängande stadsdel skapas. Det innebär att byggandet av nya bostäder och arbetsplatser som kan blandas med bostäder måste öka kraftigt. Förutom att tryggheten och folkhälsan stärks genom en ökad gång och cykeltrafik avlastas kollektivtrafiken när det gäller korta resor. Inne i bostadsområden behövs förtätning med ny bebyggelse för att skapa mer trygga och intima bostadsmiljöer. Vidare behövs också livfulla torg med service och mötesplatser som hjälper till i vardagen, som skapar relationer mellan människor och bryter isolering. Budget (44) Fler arbetsplatser och arbetstillfällen Angered en del av kunskapsstaden Göteborg I Angered finns idag få arbetsplatser och en låg självförsörjningsgrad (andelen mellan dagbefolkning och nattbefolkning). Att som på många sätt idag lokalisera störande och ytkrävande verksamheter med få arbetstillfällen till Angered ökar segregationens följder. Angered måste ses som en del av Göteborg på samma sätt som övriga delar av staden, vars befolkning besitter unika kunskaper som bör tillvaratas och

28 inkluderas i utvecklingen av kunskapsstaden. Detta behöver genomsyra arbetet för att etablera nya arbetsplatser i Angered. Barn- och ungdomar som växer upp i Angered ska tidigt känna att det finns goda framtidsutsikter och att utbildning lönar sig. Vuxna ska uppleva att det finns goda möjligheter till studier och att etablera sig på arbetsmarknaden. Hållbara, trygga och jämlika livsmiljöer Angered behöver utvecklas utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet där varje områdes unika förutsättningar tas tillvara. Angereds goda kollektivtrafikförhållanden med en spårväg med direktlinjer från stora delar av staden till Angered Centrum skapar unika möjligheter. Den sammanhållna naturen, jordbruksmarken och levande landsbygden i den gröna kilen, Vättlefjäll-Risvedenkilen, längs väg 190, är väsentlig för Göteborgs och regionens hållbarhet. Utveckling behöver ske utifrån ett helhetstänkande så att delaktigheten i samhället och tillgängligheten till service och det offentliga rummet kan öka också för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsvariationer. Det är en del i det förebyggande folkhälsoarbetet och för att bryta ensamheten. Att engagera invånare i stadsutvecklingen är en självklarhet för att Angered ska utvecklas utifrån rådande behov. Många förskolor och skolor i Angered som är byggda på 1970-talet har brister i den fysiska miljön vilket skapar dåliga lärmiljöer och otrygghet för barnen vilket inverkar på skolresultaten och barnens framtid. Internationell forskning visar också att för skolresultaten för barn som lever i socioekonomiskt svaga områden är elevernas motivation mycket viktig. Det är även föräldrars uppmuntran och engagemang i skolan, som blir större om skolan har en stark koppling till samhället. Att utveckla skolor i Angered som campus, där vuxenundervisning, kultur- fritids- och föreningsaktiviteter bedrivs under kvällar och helger, och utemiljön används som stadsdelens park är en viktig del i att öka barns skolresultat och motivation till utbildning. Om dessutom universitet, högskola och kunskapsstaden Göteborg är närvarande i stadsdelen borde motivationen och framtidstron stärkas än mer. En öppen, inkluderande och tillgänglig miljö är också en del av medlen för att bryta hederskulturer och kriminalitet eller förhindra att de uppstår. Vid stadsutveckling är nyttjande av ekosystemtjänster som gröna tak och väggar, stadsodling och pocketparker ekologiskt hållbart. Det kan också nyttjas för att utveckla gröna näringar och skapa arbetstillfällen. Budget (44)

29 För att utveckla besöksnäringen i Göteborg bör arbete bedrivas för att utveckla den potential som Vättlefjäll i Angered besitter. Budget (44)

30 Politiska mål och uppdrag Målstyrning Kommunfullmäktige anger i sin budget att ett nytt uppföljningssystem kommer att införas i Göteborgs Stad under Ett antal smarta (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbundna) övergripande mål kommer fastställas av kommunfullmäktige, och ska följas upp med hjälp av indikatorer. I dagsläget är det oklart hur denna styrning kommer påverka stadsdelen. Uppdrag I kommunfullmäktiges budget ingår ett antal uppdrag som riktas till Angereds stadsdelsförvaltning: Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att starta fler intraprenader inom välfärdsområdet. Dessa uppdrag kommer styras ut i organisationen utifrån beslut i förvaltningsledningen. Respektive chef och ledningsgrupp värderar och tar ställning till hur uppdragen ska omhändertas på ett ändamålsenligt sätt. Förutom dessa uppdrag som direkt riktas till stadsdelen, anges i Kommunfullmäktiges budget många andra uppdrag som kommer beröra stadsdelens verksamheter under året. Dessa uppdrag kommer stadsdelen agera utifrån när så blir relevant. Budget (44)