Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2017
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Organisation 3 Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk 4 Drift spillvattenavledning 4 Drift dricksvattenverk och dricksvattendistribution 4 Kartverksamhet 4 Kvalitet 4 Övriga händelser 4 Uppgiftsmått 5 Investeringar 5 Personal Personal 7 Kurser, studieresor med mera 7 Arbetsmiljö 7 Framtid Kompetent personal 7 Styrning 7 Ekonomi Resultaträkning 8 Balansräkning 8 Noter 9 10 Årsredovisning Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2017. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige. Foton: Vatten- och avfallsverksamheten 2 Årsredovisning Härryda kommun 2017
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas. Taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hör till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2017-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Organisation Vattenverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Per Vorberg (M) Samhällsbyggnadschef: Håkan Jacobsson Verksamhetschef för vatten och avfall: Jessica Sténhoff Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter och gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera och byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta försörjningsplaner för dricks-, spill- och dagvatten. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. VERKSAMHETEN Kontaktcenter har tagit över kundtjänsten från Vatten- och avfallsverksamheten. Det har resulterat i generösare telefontider och en fortsatt mycket god service. Årsredovisning Härryda kommun 2017 3
VERKSAMHETEN, FORTS. Våra abonnenter släpper ut 1,7 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 3,4 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär ett inläckage på 1,7 miljoner m 3 under 2017. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under 2017 reparerades 24 vattenläckor och 25 stopp i spillvattenledningar åtgärdades. Drift, avloppsreningsverk Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. Drift, spillvattenavledning Under året har inspektioner utförts på brunnar och ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken, dagvattendammar och åtgärder i fördröjningsmagasin har utförts för att minska risken för översvämningar. En tv-inspektions-entreprenör har filmat delar av kommunens ledningsnät för att lokalisera och dokumentera fel i både dagvatten- och spillvattenledningar. Under året har det varit 25 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 3 852 098 m 3 avloppsvatten mottagits och renats, varav 3 410 870 m 3 har renats vid Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna reningsverk har mottagit och renat 400 906 m 3 i Rävlanda reningsverk och 40 322 m 3 i Hällingsjö reningsverk. Drift, dricksvattenverk och dricksvattendistribution Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultat från distributionsnätet har varit godkända. Under året har 2 007 054 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 98 126 m 3 levererats från Mölndal kommun och 137 162 m 3 från Partille kommun. Den ej debiterade mängden från ledningsnätet är 17 procent. Inom distributionsnätet har 24 stycken vattenläckor åtgärdats. Kartverksamhet Driftdatasystemet VA-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Kommunen fick en stämningsansökan av en entreprenör på grund av en avtalstvist som avgjordes i Tingsrätten under hösten. Kommunen fick rätt på alla stämningspunkter och entreprenören ska betala kommunens rättegångskostnader. Efter Tingsrättens domslut har entreprenören överklagat domslutet och har ansökt om prövningsrätt i Hovrätten som troligtvis kommer under 2018. ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 4 Årsredovisning Härryda kommun 2017
En vattendom avseende ansökan om tillstånd till utökat uttag och bortledning av ytvatten från Västra Nedsjön för vattenförsörjning i Härryda kommun meddelades av Mark- och miljödomstolen i januari 2017. Vattentäkten vid Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan kommunens östra och västra delar, vilket är ett arbete som kommer att pågå i flera år framöver. En ny detaljplan för det nya vattenverket är ett arbete som pågår. Under senare delen av 2017 startades en pilotanläggning på Bocköhalvön i Hindås där nya processteg för det nya vattenverket ska utvärderas fram till sommaren 2018. Samarbetet mellan kommunerna i regionen har fortsatt med gemensamma utbildningar och gemensamma behov och möjliga samarbetsformer. Det pågår också ett arbete i Göteborgsregionens kommunalförbund (VGR) om möjliga samarbetsformer mellan kommunerna. Uppgiftsmått, tkr 2017 2016 2015 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 38 38 37 Tryckstegringstationer (st) 18 18 17 Reservoarer (st) 4 4 4 Anslutna personer (st) *) 29 200 28 709 28 100 VA-abonnenter (st) 6 805 6 489 Inköpt vatten (tm 3 ) 101 108 Försålt vatten (tm 3 ) 1 675 1 651 1 597 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 3 411 3 509 4 089 Ledningslängd, dricksv. km 274 247 *) 262 spillv. km 249 189 *) 242 dagv. km 173 160 *) 171 *) Ledningslängder enligt kartverk från GIS utan serviser och enskilda ledningar. Västra Nedsjön Foto: Marie Ullnert Investeringar, tkr Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Inventarier 29 Förnyelse befintligt ledningsnät 31 100 9 986 Nya ledningar 689 52 048 9 747 Förnyelse VV samt ARV 37 415 34 760 14 801 Nya serviser i VO 762 2 000 451 Byte vattenmätare 86 200 202 Exploatering VA **) 70 660 70 989 9 359 Summa 109 643 160 097 44 575 **) Inbetalda anläggningsavgifter 2017, 31 042 tkr. Pilotanläggningen i Hindås Årsredovisning Härryda kommun 2017 5
Utbyggnad av Finnsjöns vattenverk Förnyelse ledningsnät 3,1 mkr Färdigställande av utbytet av VA-ledningar på Banvägen i Pixbo 0,2 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning Lavendelvägen/Boråsvägen 1,0 mkr. Förnyelse av dricksvattenledning och spillvattenledning Lindkullevägen 1,1 mkr. Övriga mindre projekt och utredningar där va-ledningar har renoverats 0,8 mkr. Nya ledningar 0,7 mkr Utredningar och studier för nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 0,3 mkr. Ny dricksvattenledning Vällsjövägen 0,3 mkr. Övriga mindre projekt där va-ledningar har anlagts 0,1 mkr. Förnyelse VV, ARV samt stationer 36,7 mkr Ny processhall vid Finnsjöns vattenverk 34 mkr. Ny uttagsbrunn för Rävlanda grundvattentäkt 0,1 mkr. Flyttning av uttagsbrunn för Hällingsjö grundvattentäkt 0,9 mkr. Ombyggnad av Axanders AP 0,15 mkr. Ny vattentankstation i Mölnlycke företagspark 1,5 mkr. Övriga mindre projekt i verk, reningsverk samt stationer 0,1 mkr. Exploatering VA 1,2 mkr Ombyggnation av Härsjödämme 0,8 mkr. Del av Stenhuggeriet 0,4 mkr. Utbyggnad av Finnsjöns vattenverk ARV Avloppsreningsverk VV Vattenverk 6 Årsredovisning Härryda kommun 2017
Personal Vattenverksamheten har hela ansvaret för både produktion och distribution. Under året har två drifttekniker pensionerats och ersatts av två nya drifttekniker. En VA-ingenjör slutade i början på året och därefter inleddes en rekrytering som förstärkte verksamheten med en nyanställning under andra kvartalet. Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Rörnät och klimat 2016, Lagen om allmänna vattentjänster, Krisseminarium dricksvatten, Tillsynadag avloppsreningsverk, Ny teknik inom avloppsrening, Workshop regional avloppsförsörjningplan, Entreprenadjuridik AB ABT, läcksökningskurs, Provtagning Dricksvatten, Arbete i slutna utrymmen, HLR, Personal har deltagit i kommun- och regionöverskridande möten för erfarenhetsutbyten, samordning, gemensamma aktiviteter och samarbete. Arbetsmiljö Under året har det genomförts två verksamhetsmöten, två ledningsmöten, sju arbetsplatsträffar och 37 arbetsmöten. Medarbetarsamtal och uppföljningssamtal har genomförts under året med alla medarbetare. Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter avseende arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll, samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Resultatet från höstens medarbetarenkät visade att medarbetarna ser sitt arbete som mycket meningsfullt och stimulerande även med en mycket hög arbetsbelastning. Kompetent personal Det behövs välutbildad och engagerad personal för att driva verksamheten. Attraktiva lönenivåer tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö ökar förutsättningarna för att behålla kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll och tillsyn av olika slag, vilket medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv. Investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. PERSONAL FRAMTID Årsredovisning Härryda kommun 2017 7
EKONOMI Kommuninterna kostnader Kostnad tkr Förklaring Kontaktcenter 450 Andel av tjänster i kontaktcenter Ekonomi 362 Andel av tjänster på ekonomi och ekonomisystem Ledning och adm. SHB 670 Andel av kostnader sektorsledning Lokalkostnader 120 Internhyra för lokaler Städ 108 Interna tjänster IT-kostnader 595 IT-kostnader mot IT-funktionen, datorer licenser Mät & GIS 497 Andel av tjänster och systemkostnader Transporter och resor 944 Internhyra av fordon av Mark och anl. Resultaträkning, tkr Bokslut 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 61 305 60 342 57 658 varav kommuninterna intäkter, not 2 5 789 0 5 324 Anläggningsavgifter periodiserat, not 3 2 370 2 014 1 766 Övriga externa intäkter, not 4 138 778 9 Summa intäkter 63 813 63 134 59 433 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 11 403 12 383 11 681 Entrepr och köp av verksamhet, not 5 19 895 20 092 18 345 Övriga kostnader, not 6 16 112 14 976 22 909 varav kommuninterna kostnader, not 7 3 792 671 3 671 Avskrivningar, not 8 9 794 10 450 8 102 Summa kostnader 57 204 57 901 61 037 Verksamhetens nettokostnader 6 609 5 233-1 604 Finansiella intäkter, not 9 2 213 1 855 1 692 Finansiella kostnader, not 10 6 278 6 874 5 124 Årets resultat 2 544 214-5 036 Balansräkning, tkr Bokslut 2017 Bokslut 2016 Tillgångar Affärsfastigheter 384 090 274 542 Maskiner och inventarier 1 579 1 962 Summa anläggningstillgångar, not 11 385 669 276 504 Långfristig fordran Härryda kommun 0 0 Kortfristiga fordringar, not 12 2 736 2 543 Summa omsättningstillgångar 2 736 2 543 Summa tillgångar 388 405 279 047 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital -3 040 1 996 Årets resultat 2 544-5 036 Summa eget kapital -496-3 040 Avsättningar Avsättning för pensioner 4 052 3 819 Summa avsättningar 4 052 3 819 Långfristiga skulder, not 13 382 331 271 854 Kortfristiga skulder, not 14 2 518 2 173 Summa skulder 384 849 274 027 Summa eget kapital och skulder 388 405 274 805 8 Årsredovisning Härryda kommun 2017
Not 1. Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 100 procent. Från 2009 års taxa debiteras dagvatten och brandposter. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Bokslut 2017 Bokslut 2016 Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 5 789 5 324 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 2 370 1 766 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 139 9 Not 5. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 19 895 18 345 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 8 898 8 544 Varav inköp av dricksvatten 723 467 Not 6. Övriga kostnader 16 112 22 909 Anläggnings- och underhållsmaterial 2 710 2 122 Övriga främmande tjänster 2 669 2 627 Bidrag 30 10 Konsulttjänster 2 496 921 Lokalhyror 149 121 Kontorsmaterial 52 29 Leasing (CO2-tank etc) 158 83 Elkostnad 3 179 2 879 Transporter (inkl bränsle) 1 282 1 141 Förbr.mtrl, processkem. (lut, kalk, Al-klorid, CO2) 1 068 2 269 Vattenanalyser 446 411 Dataprogram 354 384 IT, tele 129 147 Porto 170 153 Information, annonser (samråd Nedsjöarna m.m.) 23 23 Försäkringar 110 126 Skadestånd 271 8 700 Larm (SOS, bevakning, beredskap) 23 14 Diverse kostnader (medlemsavgifter, utb. etc) 793 751 Omställningskostnader 0 0 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 7. Kommuninterna kostnader Central administration, städ, IT och lokalhyra 3 792 3 642 Årsredovisning Härryda kommun 2017 9
Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 8. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 9 794 8 102 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 5 Not 9. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 2 213 1 692 Not 10. Finansiella kostnader Verksamheten belastas med kommunens internränta, två procent för år 2016, bokfört värde på anläggningstillgångar. 6 278 5 124 Not 11. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och tkr Affärsfastigheter inventarier Summa Anskaffningsvärde 371 410 15 563 386 973 Ack ned-/avskrivningar -96 868-13 601-110 469 Ingående bokfört värde 274 542 1 962 276 504 Årets investeringar 118 860 99 118 959 Årets försäljningar 0 0 0 Årets avskrivningar -9 294-500 -9 794 Årets nedskrivningar 0 0 0 Omklassificeringar -18 18 0 Avskrivning omklassificering/flyttningar 0 0 0 Utgående bokfört värde 384 090 1 579 385 669 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Not 12. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Future debiteringssystem. 2 736 2 543 Not 13. Långfristiga skulder Lån från kommunen. 119 358 185 016 Kvarvarande periodiserade skulder avseende anläggningsavgifter. 262 973 91 079 Not 14. Kortfristiga skulder 2018 års periodiserade anläggningsavgifter. 2 447 2 054 Skulder kunder i Future debiteringssystem. 71 119 Härryda kommun 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 kommun@harryda.se facebook.com/harrydakommun harryda.se