Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2019-04-09 1 (1) 38 Socialnämndens uppfyllande mål 2019 2022 (KS/2019:132) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna socialnämndens uppfyllande mål 2019-2022. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges antagna övergripande mål ska åtföljas av att nämnder och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det fastställs hur nämnderna och kommunstyrelsen ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål. Vid halvdagskonferens den 22 oktober 2018 har förvaltningschefen presenterat förvaltningens förslag av målarbete 2019 för socialförvaltningen. Förslaget innebär ett uppfyllande mål; Att förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Målet ska omfatta och beröra alla verksamheter och indikatorerna ska följa upp uppfyllandemålet årligen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, SN 190318 15, dnr SN/2018:145, en sida. Kommunfullmäktiges övergripande mål och socialnämndens uppfyllande mål, 2019-02-21, åtta sidor. Underlag Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190221, en sida. Protokollsutdrag, SN AU 190304 10, en sida. Målarbete 2019 för Socialförvaltningen. 181022, åtta sidor. Protokollsutdrag, Ks 190219 12, två sidor. Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, antagen KS 190219 12, fyra sidor. Tidigare beslut i ärendet KS 190219 12, dnr KS/2018:149 KF 180614 80, dnr KS/2018:149 KF 180503 50, dnr KS/2017:81 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande 2019-04-12 Ann-Christine Snell
Gagnefs kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2019-03-18 1 (1) 15 Socialnämndens uppfyllande mål, 2019-2022 (SN/2018:145) Socialnämndens beslut 1. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställa Socialnämndens uppfyllande mål och indikatorer 2019-2022. Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna Socialnämndens uppfyllande mål 2019-2022. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktiges antagna övergripande mål ska åtföljas av att nämnder och kommunstyrelse utarbetar uppfyllandemål där det fastställs hur nämnderna och kommunstyrelserna ska arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål. Vid halvdagskonferens den 22 oktober 2018 har förvaltningschefen presenterat förvaltningens förslag av målarbete 2019 för socialförvaltningen. Förslaget innebär ett uppfyllande mål; Att förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Målet ska omfatta och beröra alla verksamheter och indikatorerna ska följa upp uppfyllandemålet årligen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, socialförvaltningen, 190221, en sida Kommunfullmäktiges övergripande mål och socialnämndens uppfyllande mål. 190221, åtta sidor Protokollsutdrag, Sn Au 190304 10, en sida Målarbete 2019 för Socialförvaltningen. 181022, åtta sidor Protokollsutdrag, Ks 190219 12, två sidor Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, Antagen ks 190219 12, fyra sidor Protokollsutdrag Kommunstyrelsen + handling Utdragsbestyrkande 2019-03-29 Margareta Marjeta
Kommunfullmäktiges Övergripande mål och 2019-2022 190221
Socialnämnden Invånar- och brukarperspektiv 1.1 I Gagnefs kommun kan man bo, leva och verka tryggt och säkert dygnets alla timmar överallt. 1.2 I Gagnefs kommun lever invånarna ett oberoende och självständigt liv där individens egna resurser tas till vara. Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov. 1.3 Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt att ta del av kommunens tjänster. 1.3.1 Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Styrmått/ mätetal/ indikator Brukarundersökning LSS Får du bestämma saker som är viktiga för dej Brukarundersökning IFO ekonomiskt bistånd Hur nöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten Brukarundersökning hemtjänst: Hur nöjd är du sammantaget med hemtjänsten Brukarundersökning äldreboende: Hur nöjd är du sammantaget med äldreboendet Nuläge (2018) läge 2019 läge 2020 läge 2021 läge 2022 67% 70% 72% 72% 75% 81% 85% 87% 90% 90% 94% 94% 94% 94% 94% 82% 86% 88% 88% 90%
Brukarundersökningar Varje år genomförs minst 3 nationella brukarundersökningar som Socialförvaltningen deltar i utifrån ett existentiellt förhållningssätt. Brukarundersökningarna syftar till att säkerställa delaktighet i det stöd och insatser man får och hur nöjd man är med hur insatsen utförs och vilket bemötande man får. Utifrån resultatet analyserar man vilka eventuella aktiviteter som behöver genomföras för att förbättra verksamheten. 1.4 I Gagnefs kommun är förutsättningarna goda för lärande i livets alla skeden. 1.4.1 Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Styrmått/ mätetal/ indikator Digital avvikelseprocess ska implementeras under 2019 Nuläge (2018) Har ingen digital process läge 2019 Implementerat processen, Uppfyllt. läge 2020 läge 2021 läge 2022 Digital avvikelseprocess Målen för 2020-2022 kommer att utarbetas inför 2020 då processen är på plats och indikatorer kan tas fram på vad som är relevant att följa kommande år för att kvalitetssäkra och utveckla processen. För att öka kvaliteten och enkelheten i avvikelserapporteringen (SoL och HSL), klagomål och synpunkter externt och internt bygger socialförvaltningen en tydlig struktur och arbetssätt kring avvikelseprocessen. Genom att skapa systematik och en tydlig standard möjliggörs ett bättre och systematiskt händelseanalysarbete som kommer innebära större möjligheter till förbättringar i verksamheten. Arbetssättet kommer att digitaliseras och hanteras i verksamhetssystemet. Det är en viktig del i vårt förbättringsarbete Ständiga förbättringar. Medarbetarperspektiv 2.1 I Gagnefs kommun samverkar medarbetarna över förvaltningsgränserna och känner arbetsglädje och delaktighet. 2.1.1 Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser i dessa delar, men också att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada), som är en nyckeltalsdatabas för kommuner och landsting. För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. Kommunstyrelsen kommer sätta målet för alla förvaltningar inom detta område utifrån reglementet om arbetsgivarpolitik. För att möta framtidsutmaningen kommer arbetet med ledarskap utifrån tillit och ansvar samt motivation hos personalen vara viktiga drivkrafter. Arbetet med att tydliggöra uppdrag, styrning och ansvar är ett pågående och framskridande arbete. Sammantaget ska verksamheten fortsätta utveckla en sammanhållen och hållbar socialförvaltning för bra kvalitet och säker leverans till våra medborgare.
Ekonomiskt perspektiv 3.1 I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 3.1.1 Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Styrmått/ mätetal/ indikator IFO: Minska kostnaderna för externa köp gällande öppenvårdsinsatser. LSS och Socialpsykiatrin: Alla brukare ska ha en digital och giltig genomförandeplan IFO: Klienter med försörjningsstöd som har aktivitet som beslut, ska öka. Arbete och utveckling: Antal personer ut i egen försörjning ska öka. Hemtjänst: Utifrån nytt arbetssätt (PUA) ska den planerade beläggningsgraden minst vara: Äldreboendet: Utifrån nytt arbetssätt (PUA) ska den planerade beläggningsgraden minst vara: Nuläge (2018) läge 2019 läge 2020 läge 2021 läge 2022 1 200 000 kr Minska 5% Minska 5% Minska 5% Minska 5% 0 100% 100% 100% 100% 11 st 15 st 15 st 18 st 20 st 27 st 30 st 35 st 35 st 35 st 83% 83% 85% 85% 85% 52% 70% 75% 80% 85% God ekonomisk hushållning Ekonomiskuppföljning av socialförvaltningens resultat görs enligt kommunens övergripande plan.
Avvikelser från budget ska analyseras och relevanta åtgärder ska vidtas och rapporteras löpande till Socialnämnden. Under punkten budget i balans som ingår i prognosuppföljningarna. Minska kostnaderna för externa köp av öppeninsatser på IFO Individ och familjeomsorgen (IFO) är i en förändringsprocess gällande nytt arbetssätt, där man i första hand tittar på interna öppna insatser i första hand. Att följa kostnaderna av externa öppenvårdsinsatser är då ett relevant mått. Digital genomförandeplan Digital genomförandeplan inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin är ett arbete som påbörjades under 2018 och som behöver slutföras under 2019. I begreppet digital genomförande plan ingår att brukaren ska äga sin egen plan och vara delaktig i upprättandet. Det blir också enklare att göra förändringar i befintlig plan. Utifrån genomförandeplanen kommer aktiviteterna att registreras i ett planeringssystem (Life care) vilket gör att det blir lätt för personalen att följa vad man ska göra hos respektive brukare och utförandet blir mer samstämt och likartat vilket ger en kvalitetssäkring för brukaren och ett mer effektivt arbetssätt för verksamheten. Försörjningsstöd och aktivitetsbeslut I samband med att en klient får försörjningsstöd beslutas också om det ska finnas ett aktivitetsbeslut i samband med det. Att öka antalet beslut om aktivitet ökar också individens möjligheter till framtida egen försörjning. Egen försörjning Arbete och utveckling arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. Att öka möjligheterna till egen försörjning är för dessa personer oftast en lång väg att gå. Inom verksamheten har man under åren visat bra resultat för att få ut personer i egen försörjning och man utvecklar arbetssättet i takt med omvärlden och framgångsrika metoder. Ett viktigt mått för att öka medborgares livskvalitet. Nytt arbetssätt inom äldreomsorgen Utifrån PUA proaktiv utveckling och uppföljning arbetar äldreomsorgen för att effektivisera verksamheten och använda de resurser man har på rätt sätt. Utifrån PUA är även ett digitalt planeringssystem kopplat (Life Care) som tydliggör vad man ska göra och när. Det ska vara enkelt att göra rätt! Hemtjänsten har under ett par år redan använt arbetssättet och inom äldreboendena har arbetet påbörjats under 2018. En del i PUA är att följa planerad beläggningsgrad för att öka effektiviteten i arbetet utan att påverka kvaliteten för brukaren.
Utvecklingsperspektiv Fullmäktiges övergripande mål 4.1 I Gagnefs kommun finns trivsamt boende för alla generationer i attraktiva miljöer. 4.2 I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet till arbete och meningsfull sysselsättning. 4.2.1 Socialnämnden förbättra nyttan för medborgaren utifrån det ansvar och uppdrag verksamheten har. Styrmått/ mätetal/ indikator En sammanhållen och hållbar socialtjänst: Skapa en strategi och en årlig aktivitetsplan där föreslagna åtgärder genomförs. Nuläge (2018) Ingen strategi läge 2019 Skapa strategin ska beslutas i socialnämnden senast 30 oktober. Aktivitetsplan för 2020 klar senast oktober 30 läge 2020 Aktivitetsplan genomförd till 90% läge 2021 Aktivitetsplan genomförd till 90% läge 2022 Aktivitetsplan genomförd till 90 % En sammanhållen och hållbar socialtjänst Den framtida socialtjänsten står inför omfattande förändringar utifrån de välfärdsutmaningar som framtiden bjuder på och det kräver en långsiktighet i utvecklingsarbetet. För att vara förberedd har arbetet med att anpassa verksamheterna redan påbörjats. Förändrade arbetssätt tar tid och måste ske i många steg. För att tydliggöra vad välfärdsutmaningarna innebär har man sammanställt en lista med de 11 viktigaste punkter man har att förhålla sig till. 1. Medborgarnas efterfrågan med ökat krav på inflytande. 2. Förändrade behov hos medborgaren i takt med förändrad befolkningsutveckling 3. Den framtida kommunala ekonomin 4. Svårare att rekrytera arbetskraft 5. Nationell styrning och samordning 6. Ökad transparens inom kommunal verksamhet 7. Utökat kommunalt ansvar 8. Ökad specialisering 9. En sammanhållen effektiv socialtjänst som tillvaratar organisationens synergieffekter 10. Behovet av lokaler och bostäder för socialtjänstens verksamhet och målgrupper
11. Behov av nya boendeformer Gemensamt för alla dessa förändringar är att de kommer göra sig alltmer påtagliga under kommande år. Idag kan man se hur flera av dessa framtida trender redan är utmaningar som socialtjänsten har att hantera. Den demografiska förskjutningen fram till 2030 kommer också innebära att man kommer behöva anta framtidens utmaningar utan personalutökningar i organisationen. Detta innebär att smarta arbetssätt och mer välfärdsteknik är en del av lösningen. Det kommer innebära investeringar i nya arbetssätt och välfärdsteknik och det kommer att generera kostnader i form av uppstart och implementering av nya arbetssätt. Dessa kostnader hämtas igen i det långa perspektivet i form av tjänster som inte behöver utökas i den utsträckning som behovet skulle vara om vi inte tog stegen att arbeta smartare som nya effektiva arbetssätt kan bidra till. För att förklara var socialförvaltningen befinner sig i för utvecklingsfas och hur man ska möta framtidens utmaningar, måste man titta på hur det ser ut i vår omvärld, hur innovationer och modern teknik kan hjälpa oss i Gagnefs kommun att ta de steg vi behöver för att få de effekter som vi förväntar oss. Det är också en fråga om att lägga en strategi för hur man ska planera införandet för att klara av implementering och kompetensutveckling. Omvärld Införandet av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunernas socialförvaltningar är inte och ska inte vara en isolerad process skild från annat förändrings- och utvecklingsarbete. Det är viktigt att sätta planerade aktiviteter i ett sammanhang så att de sker i samklang med vad som händer i övrigt. Socialförvaltningens utvecklingsarbete Socialförvaltningen har arbetat utifrån att e-hälsa och välfärdsteknik är ett av många redskap som används för att utveckla kvalitet och effektivitet i verksamheten, därför har inga särskilda strategier eller handlingsplaner tagits fram inom området. Utvecklingen nationellt inom området de sista åren har gått fort och utmaningarna i välfärden har blivit ett känt begrepp som används i många sammanhang. Nationellt har fokus flyttats och tydliggjorts, vilket gör det lättare för kommunerna att se meningen och nödvändigheten med att faktiskt arbeta fram en strategi där E-hälsa och välfärdsteknik ingår. Socialförvaltningen har för avsikt att arbeta fram en strategi för en sammanhållen och hållbar socialtjänst som är hållbar minst över mandatperioden och har en årlig aktivitetsplan kopplad till sig. Strategin kommer att bli klar under 2019. Under 2018 har vi fokuserat på e- hälsa och välfärdsteknik som blir en viktig del av socialförvaltningens utvecklingsstrategi.