2017-10-19 Delårsrapport Region Örebro län Delår 2 2017
Innehållsförteckning 1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat... 3 2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag... 6 2.1 Hållbar utveckling... 6 2.2 Hälso- och sjukvård... 9 2.3 Tandvård... 22 2.4 Regional utveckling... 28 2.5 Regional tillväxt... 28 2.6 Samhällsbyggnad... 32 2.7 Digitalisering... 36 2.8 Attraktiv arbetsgivare... 41 2.9 Ekonomi... 47 2.10 Andra juridiska personer... 49 3 Ekonomi och finansiella förutsättningar... 51 3.1 Omvärldsanalys... 51 3.2 Resultatanalys... 51 3.3 Finansiell ställning... 60 3.4 Budgetjusteringar... 65 4 Bilagor... 66 4.1 Resultaträkning... 66 4.2 Driftredovisning... 67 4.3 Kassaflödesanalys... 68 4.4 Balansräkning... 69 4.5 Noter till resultaträkning... 70 4.6 Noter till kassaflödesanalys... 72 4.7 Noter till balansräkning... 73 4.8 Redovisningsprinciper... 79 4.9 HR-statistik... 81 4.10 Verksamhetsstatistik... 86 Region Örebro län Delårsrapport 2(93)
1 Aktuella händelser och sammanfattande resultat Uppföljning av regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2017 sker vid delårsrapportering per 30 april och 31 augusti, samt för helår med årsredovisning. Uppföljningen utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i verksamhetsplanen. Inom hälso- och sjukvården har bemanningsläget och sommarsituationen påverkat verksamheterna under perioden. Bra förberedelser inför sommaren och engagerade chefer och medarbetare har medfört att verksamheterna fungerat väl även om det var något färre vårdplatser jämfört med förra året och ett hårt tryck i många verksamheter. En ökad samverkan mellan olika enheter i länet och att använda servicepersonal i högre utsträckning för att avlasta vårdpersonalen har bidragit till ett bättre bemanningsläge. Hälso- och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Nationella jämförelser visar att resultat från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet, där vissa har goda resultat medan andra klarar sig sämre. Arbete sker kontinuerligt med analys och uppföljning inklusive öppna jämförelser och ett strukturerat förbättringsarbete är kopplat till detta. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Åtgärder pågår också för att dimensionera antal vårdplatser efter behov. En framtidsplan för den högspecialiserade vården håller på att tas fram. För att bevara de olika verksamheterna behövs en fortsatt hög kvalitet, god tillgänglighet och stark forskning. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar inom hälso- och sjukvården. Inom Folktandvården har rekryteringen av tandläkare varit framgångsrik, däremot är det en utmaning att rekrytera tandhygienister. Inom hela Region Örebro län pågår arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunikationsinsatser har gjorts bland annat på sociala medier både i rekryteringssyfte och att stärka arbetsgivarvarumärket. Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska vara klar under året. Antal årsarbetare har ökat med 346 tillsvidare- och visstidsanställda. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom i stort sett alla förvaltningar. Ökningen beror delvis på nya verksamheter och nya uppdrag. Antalet handläggare och administratörer har ökat och en total genomlysning ska göras av dimensioneringen för dessa yrkesgrupper. Det pågår arbete med att uppdatera Region Örebro läns vision som kommer att beslutas under senhösten. Parallellt med detta kommer arbetet med värdegrundsprocessen att initieras. Verksamheten i Folktandvården har fungerat väl under sommaren. Under sommarmånaderna anställer Folktandvården studenter som går odontologiska utbildningar, dels för att kunna ge personalen semester efter deras önskemål och dels att kunna erbjuda studenterna möjlighet att få kontakt med de yrken de utbildar sig till. Den nya tandvårdskliniken Eyra i Örebro har öppnats och kan ta emot det ökande antalet patienter som den stora inflyttningen till Örebro har inneburit. Folktandvården har också fortsatt att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum genom forskning, utveckling och utbildning. Arbetet inom flyktingsamordning redovisar att antalet asylsökande i länet har minskat sedan början av 2016 från 8 000 till 4 000 juni i år och situationen har väsentligt stabiliserats trots en fortsatt hög arbetsbelastning inom berörda verksamheter. En uppföljningsrapport av flyktingplanen redovisades på regionstyrelsen i mars. Där beslutades att den särskilda organisation som byggts upp i samband med den stora flyktingströmmen hösten 2015 ska avslutas under året. De utredningsuppdrag och förbättringsåtgärder som låg som uppdrag i flyktingplanen övertas av ordinarie linjeorganisation. Region Örebro län Delårsrapport 3(93)
En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) håller på att tas fram. Utvecklingsstrategin har utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 och syftar till att skapa en ekonomisk utveckling som bidrar till social och ekologisk hållbarhet. Inom regional tillväxt pågår satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning. Region Örebro läns innovationsstrategi har beslutats och arbete inför genomförande har startat. Arbetet med att få fler kvinnliga företagare att söka företagsstöd har gett effekt och det är en ökning av beslutade stöd till kvinnliga företagare. Samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF med målet om en jämlik hälsa har skett med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen. Fortsatt arbete med nytt folkhälsoavtal pågår. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig efter dialog- och analysarbete. Integrationsprojektet Alla barns rätt till kultur har fortsatt och bygger vidare på tidigare erfarenheter med viktiga nyckelpersoner. Trafikförändringar enligt projektet Mer Koll har fortsatt med utökning av antalet turer på de stråk som har flest resenärer och störst potential till att få fler att välja kollektivtrafik. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) som ett sätt för att öka resandet i stadstrafiken. Regionstyrelsen i Region Örebro län och regionstyrelsen i Region Västmanland har beslutat att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen med start 2019. En remissversion av Länsplan för regional transportinfrastruktur har varit på remiss under sommaren. Kommuner och organisationer med flera har haft möjlighet att delta på en remisskonferens. En handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet har beslutats där även samverkan med kommunerna är viktigt för att nå resultat. Inom hållbar utveckling har Miljö- och hållbarhetsprogrammet för åren 2012-2016 följts upp i början av året med goda resultat. Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent, vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Även målet om minst 45 procent ekologiska livsmedel är uppnått där resultatet är 48 procent. Verksamheterna i Region Örebro län arbetar nu med att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom Region Örebro län med de 17 globala hållbarhetsmålen. Region Örebro län har diplomerats som en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har arbetat fram förslag på åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa. Förslagen har tagits fram i dialog med länets kommuner, myndigheter och organisationer och kommer att överlämnas till regionstyrelsen i november. En ny tobakspolicy för Region Örebro län har antagits som på sikt kommer att skärpa kraven på användning av tobak inom regionens verksamheter. Beslutet är en del i det hälsofrämjande arbetet för både medarbetare och länsinvånare. Implementeringen av handlingsplan Suicidprevention och minskad psykisk ohälsa pågår i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En behovsinventering pågår för både professionella och samhällsaktörer för att stärka förutsättningarna för kunskapsstyrning och anpassade utbildningsinsatser. Inom digitalisering pågår arbete med den regionala digitala agendan (RDA) inom länet som Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av. Införandet av tjänster inom e- hälsa har fortsatt och breddats med kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbete pågår med upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Arbetet med det organisationsövergripande och integrerade ledningssystemet, Vårt arbetssätt, fortgår. Implementering på intranätet pågår med syfte att skapa en hög tillgänglighet av styrande dokument för chefer och medarbetare, kopplat till kartlagda processer. Omvärldstrender som togs fram under våren finns med som grund för arbetet med regionfullmäktiges verksamhetsplan 2018. Fokus ligger på demografi, relationen stad-landsbygd och digitaliseringens möjligheter. Nu pågår arbetet med att säkra en god omvärldsbild inför 2019 i en omvärldsrapport med Region Örebro län Delårsrapport 4(93)
Örebro läns viktiga omvärldstrender och händelser. Arbete pågår också med internationella frågor och aktuellt uppdrag är att ta fram en internationell strategi/riktlinjer för Region Örebro län. Statliga utredningar om regioner och kommuner fortsätter. Indelningskommittén har fått nya tilläggsdirektiv, som bland annat fokuserar på hur regioner/landsting ska kunna utveckla och fördjupa sina samarbeten. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande i februari 2018. Den så kallade Kommunutredningen har påbörjat sitt arbete. Kommunernas möjlighet att fullgöra sina uppdrag framöver står i fokus. Region Örebro län följer arbetet, då utredningens förslag också kan komma att påverka den regionala nivåns uppdrag. Det pågår flera fastighetsprojekt där det nya huset för högspecialiserad vård, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro, är det största. Färdigställda fastighetsprojekt under perioden är ombyggnad av operation och steril på Karlskoga lasarett och akutmottagning på Lindesbergs lasarett. Ekonomin för Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti. Det innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Prognosen för att uppfylla fullmäktiges mål och uppdrag indikerar en positiv utveckling inom de flesta processer och målområden. Det finns totalt 31 inriktningsmål och av dessa är prognosen att 30 mål kommer att uppfyllas, varav 19 mål fullt ut. 11 mål har en mindre acceptabel avvikelse från målnivån, varav 6 har en positiv utveckling i jämförelse med årets början. Sammantaget är således prognosen att 30 av 31 mål (97 procent) har en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse. Inriktningsmål 29, att styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans, har en negativ avvikelse från målnivån och prognosen är att målet inte uppfylls. Det finns 40 uppdrag och prognosen är att 36 uppdrag kommer att genomföras. Tre uppdrag bedöms i dagsläget inte bli helt klara innan årsskiftet och slutförs i början av nästa år. Uppdrag 6, att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varu- och materialflöden, har blivit fördröjd och kommer att genomföras först under nästa år. Samtliga inriktningsmål, varav 26 verksamhetsmål, definieras med bäring på god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av måluppfyllelsen och de aktiviteter och uppdrag som genomförs inom respektive process och målområde och den utveckling som detta skapat bedöms verksamhet och ekonomi i allt väsentligt uppfylla fullmäktiges krav på god ekonomiska hushållning. Region Örebro län Delårsrapport 5(93)
2 Rapportering aktuella händelser samt mål och uppdrag Rapportering av aktuella händelser, mål och måluppfyllelse samt uppdrag kopplas till de strategiska processer och målområden som återfinns i verksamhetsplanen med budget för 2017 - huvudprocesserna hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling och områdena hållbar utveckling, digitalisering, attraktiv arbetsgivare och ekonomi. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse och genomförande av uppdrag helår = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat helår jämfört med föregående år = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Indikatorer, status för perioden vid delår = helt = delvis = inte alls 2.1 Hållbar utveckling Miljö- och hållbarhetsprogrammet 2012-2016 har följts upp med goda resultat. Arbete pågår med aktivitetsplaner för att uppfylla målen i det nya programmet för hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har varit på besök, arbete pågår både nationellt och inom Region Örebro län med de 17 globala hållbarhetsmålen. Region Örebro län är nu en Fairtrade-region och ska öka både andelen etiskt producerade livsmedel och inköp av fairtradeprodukter. Region Örebro läns Miljö- och hållbarhetsprogram för åren 2012-2016 har följts upp i början av året. Ett glädjande resultat är att Region Örebro läns totala klimatpåverkan har minskat med 31 procent mellan åren 2010-2016, vilket innebär att målet på 30 procent minskning är uppnått. Där har avtal om fossilfri fjärrvärme och fjärrkyla, byte av bränsle i Länstrafikens bussar samt arbete med klimatsmarta måltider haft stor betydelse. Något annat positivt att lyfta är att Region Örebro län uppfyllt målet om att ha minst 45 procent ekologiska livsmedel år 2016, där resultatet hamnade på 48 procent. En fortsatt utmaning att jobba vidare med är klimatpåverkan från de anställdas tjänsteresor. För att uppfylla målen i det nya programmet för hållbar utveckling 2017-2020 arbetar Region Örebro läns förvaltningar aktivt med att formulera aktivitetsplaner. Region Örebro län Delårsrapport 6(93)
Under Miljödagen i april diplomerades Region Örebro län som en Fairtrade-region. Det innebär bland annat att Region Örebro län ska öka andelen etiskt producerade livsmedel och på sikt fördubbla andelen Fairtrade- produkter som köps in. Vid sidan av detta har en informationsaktivitet genomförts i samband med diplomeringsceremonin på Miljödagen. Sedan dess har det tillkommit ytterligare informationsinsatser i Tebladet, en hemsida och Fairtrade Challenge och Region Örebro län kommer att delta på Fairtrade Forum. Under året kommer en mer detaljerad handlingsplan tas fram i samarbete med styrgrupp och referensgrupp för att precisera arbetet ytterligare. Agenda 2030-delegationen besökte Region Örebro län i mars. Delegationen fick information om arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och workshop genomfördes med det regionala samverkansrådet. I delegationens förslag till handlingsplan "I riktning mot en hållbar välfärd" tas både den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och program för hållbar utveckling upp som exempel. Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län har arbetat fram förslag på åtgärder för att minska systematiska skillnader i hälsa. Förslagen har tagits fram i dialog med länets kommuner, myndigheter och organisationer. Förslaget kommer att överlämnas till regionstyrelsen i november. I juni antog regionstyrelsen en ny tobakspolicy för Region Örebro län som på sikt kommer att skärpa kraven på användning av tobak inom Region Örebro läns verksamheter. Beslutet är en del i det hälsofrämjande arbetet för både medarbetare och länsinvånare. Under perioden har följande länsövergripande undersökningar med syfte att få kunskap om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa genomförts: Liv & hälsa ung (Totaltundersökning bland elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet), ELSA (Sammanställning i samband med hälsosamtal i skolan bland elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet), Liv & hälsa (Urvalsundersökning till befolkningen 18 år och äldre). Arbetet med de statliga utvecklingsmedlen kring våld i nära relation fortgår. Nyckelpersoner från verksamheten har arbetat med att utveckla lokala tillämpningar av rutiner för respektive verksamhet och introduktionsföreläsningar har hållits om våld. Inom både barnhälsovården, mödrahälsovården och inom psykiatrin för barn och unga samt MMR-team (multimodal rehabilitering) och rehabkoordinatorer har arbetet fortsatt med att utveckla metoder och arbetssätt för att ställa frågor om våld och personal har fått utbildning. Under andra tertialet har ytterligare fler personer genomgått webb-utbildning om HBTQ. Uppdrag 1. Att ta fram aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Varje förvaltning arbetar aktivt med att utveckla aktivitetsplaner för implementering och uppföljning av det nya programmet för hållbar utveckling. Varje förvaltning har utsett en eller flera ansvariga för detta arbete. Dessa ansvariga personer samverkar också över förvaltningsgränser i vissa tvärfunktionella mål. En serie öppet-hus-möten är planerade under hösten för att ansvariga personer inom varje förvaltning ska kunna träffas tillsammans med expertresurser och diskutera aktiviteter inom specifika fokusområden i programmet. Implementering av relevanta delar av hållbarhetsprogrammet ingår som en del i den handlingsplan för kommunikationsområdet som finns för hela året. Kommunikationsstaben utgör också ett särskilt stöd till processansvarig för hållbarhetsprogrammet då kommunikationsaktiviteter är en del i arbetet med att implementera programmet. Region Örebro län Delårsrapport 7(93)
Uppdrag 2. Att ta fram ett målgruppsanpassat utbildningskoncept med samordnad kompetensutveckling kopplad till målen i Program för hållbar utveckling 2017-2020. Ett projektdirektiv har arbetats fram och projektplaneringen pågår. Projektet sträcker sig över flera funktioner som aktivt samverkar. Uppdrag 3. Att ta fram ett förslag på hur Region Örebro län ska arbeta med sociala investeringar. Det finns aktiviteter kopplade till uppdraget inom ramen för den kommande planen för civilsamhälle och social ekonomi 2018-2021 som drivs inom förvaltningen Regional utveckling och dess nämnder (fokusnämnden kultur, bildning och ideell sektor samt nämnden för regional tillväxt). Uppdrag 4. Att barnrättsperspektivet analyseras för minst en verksamhet per förvaltning och år. Regionhälsan tillämpar barnrättsperspektivet i alla kontakter mot kund och där misstanke finns om att ett barn far illa, upprättas en orosanmälan. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har den förvaltningsövergripande kompetensgruppen Barn och Unga som närstående har fått i uppdrag att genomlysa barnrättsperspektivet. Valet har fallit på neurologi, neurofysiologi rehabiliteringskliniken USÖ med fokus på personer med multipel skleros. Arbetet blir en naturlig fortsättning på den forskning som har bedrivits där. Barnrättsperspektivet är en central utgångspunkt för länets kulturplan. De perspektiv som lyfts fram särskilt ligger i linje med FNs barnkonvention och består i tillgång till och inflytande över kulturella upplevelser, samt inflytande och delaktighet generellt. Vad gäller finansiella satsningar och stödformer, så görs på årlig basis en analys av hur stor del av dessa som kommer barn och ungdomar till del. Regionservice ledningsgrupp har beslutat att under 2017 arbeta med kunskapshöjande åtgärder inför att barnkonventionen förväntas bli lag 2020. De kommer att utgå från SKLs webbutbildning "Barnkonventionen - från teori till praktik". Först därefter kommer en analys av utvalda verksamheter att göras. I analysarbetet kommer SKLs tillämpningsnycklar att användas för uppföljning av barnrättsarbete i verksamheten. Uppdrag 5. Att ta fram en strategi för hur arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsinformation till asylsökande och nyanlända ska ske. Staben hållbar utveckling har för verksamhetsåret 2017 fått i uppdrag att i samverkan med kommunikationsstaben ta fram en handlingsplan för hur arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsinformation till asylsökande och nyanlända ska ske. Kommunikationsstaben har för verksamhetsåret Region Örebro län Delårsrapport 8(93)
2017 fått särskilda medel tilldelade för att säkerställa bättre informationshantering till asylsökande och till andra målgrupper som har bristande språkkunskaper i svenska. Uppdraget är att fungera som central intern samordnare med ansvar för sammanställning, tillgängliggörande och spridning av befintligt informationsmaterial, produktion av nytt efterfrågat material, spridning av muntlig information i lämpliga forum, samt uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder. Arbetet pågår, viss justering av upplägg sker löpande i dialog med verksamheten och andra samverkande myndigheter. En planering för hur arbetet ska fortsätta kommande år har också inletts. Uppdrag 6. Att genomföra en sårbarhets- och försörjningsanalys av Region Örebro läns varuoch materialflöden. Det finns ett behov av omtag på detta uppdrag och Regionkansliet med ledning av staben för hållbar utveckling har kallat till ett första möte i oktober med berörda verksamheter. 2.2 Hälso- och sjukvård Bemanningsläget och sommarsituationen har påverkat verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Trots något färre vårdplatser, ett hårt tryck i många verksamheter och vissa svårigheter att bemanna, har sommaren med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare fungerat väl. Hälso och sjukvården arbetar för att de gemensamma resurserna ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Antalet operationer och besök har ökat och tillgängligheten har förbättrats. Åtgärder pågår för att dimensionera antal vårdplatser efter behov. Arbete pågår också för att säkra kompetensförsörjningen och kostnadseffektiva bemanningslösningar. Under detta tertial har framförallt bemanningsläget tillsammans med sommarsituationen haft en stor inverkan på Hälso- och sjukvårdförvaltningens verksamheter. Förberedelserna inför sommaren startade redan under hösten 2016 och ett omfattande arbete har gjorts för att på ett tydligare sätt hantera vårdplatssituationen. Trots att det i perioder under sommaren varit trångt om vårdplatser förfaller detta arbete tillsammans med en god samarbetsförmåga lett till en bättre hantering av vårdplatssituationen. En noggrann planering av personalens semester har gjorts för att täcka en nödvändig bemanning under semesterperioden. Utmaningar vad gäller sommarplanering finns alltid och ser olika ut mellan åren. För att lösa bemanningen under årets sommar har hälso- och sjuvården arbetat med en rad aktiviteter. Det handlar till exempel om ökad samverkan mellan olika enheter i länet, se över lösningar för schemaläggning på ett sätt som underlättar bemanningen och enbart i ett avgränsat antal verksamheter, med mycket svår bemanningsproblematik, använda modeller för extra ersättningar. Utifrån goda erfarenheter har också servicepersonal i högre utsträckning än tidigare arbetat på sjukhusen för att avlasta vårdpersonalen. Det handlar till exempel om resurser för transport-, städ- och kökstjänster. Målet inför sommaren var att sjukhusen totalt skulle kunna ha samma antal vårdplatser öppna under 2017 som 2016. Antalet öppna vårdplatser varierar över sommarperioden, men hälso- och sjukvården har under sommaren i genomsnitt haft cirka 435 somatiska vårdplatser öppna, exklusive förlossning och intensivvårdsplatser. Dessutom har 20 platser utnyttjats för utskrivningsklara patienter på Attendo Rynningeviken. Det innebär att det var cirka ett 15-tal färre öppna platser jämfört med sommaren 2016. Trots något färre vårdplatser, ett hårt tryck i många verksamheter och som alltid vissa svårigheter att bemanna, har sommaren med hjälp av en god planering och engagerade chefer och medarbetare generellt sett fungerat väl. Region Örebro län Delårsrapport 9(93)
I olika nationella jämförelser framkommer att resultaten från olika enheter i länet skiljer sig åt, både vad gäller kvalitet och tillgänglighet. För att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och för att kunna göra de satsningar som krävs i framtiden är det nödvändigt att använda hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser på ett mer effektivt och långsiktigt hållbart sätt. I takt med att resurserna i allt högre utsträckning samordnas i länet har antalet operationer och besök ökat och tillgängligheten har förbättrats. Utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård går framåt med hög fart. Flera statliga utredningar visar riktningen där fokus alltmer flyttas till vad som är bra kvalitet och tillgänglighet sett ur patienternas perspektiv. Det går att konstatera att svensk hälso- och sjukvård vid en internationell jämförelse fungerar relativt väl, men att det finns ett antal effektivitetsproblem. Region Örebro län delar de nationella utmaningarna med många andra landsting och regioner. I regionorganisationen finns många goda exempel på hur det går att hantera dessa utmaningar, men det finns också saker kvar att göra när det gäller kompetensförsörjning och kostnadseffektiva bemanningslösningar, kvalitet och kunskapsstyrning, tillgänglighet och produktionsplanering samt utveckling av nya vårdformer och användning av vårdplatser. Här pågår flera omfattande arbeten för att komma framåt i dessa viktiga frågor. Sjukfrånvaroökningen tycks ha stannat av. En tendens som gäller hela landet. Om denna är tillfällig eller bestående är svårt att säga men det är en positiv förändring. Region Örebro läns kartläggning under vintern/våren och ett fokus på området kan ha bidragit till detta. Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt. Kartläggning av sjukfrånvaron har visat samband att verksamheter med hög andel extra tid har högre sjukfrånvaro. Olika aktiviteter har genomförts med föreläsningar och aktiviteter på temat hälsofrämjande arbete. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens närsjukvårdsområden har rehab-koordinatorer tillsatts på vårdcentralerna. Deras arbete blir att hålla samman sjukskrivningsprocessen av patienterna på vårdcentralen, vilket kommer avlasta den personal som ingår i dessa processer och som kan leda till att Region Örebro läns egna medarbetare mår bättre. Region Örebro län är en universitetsregion och kan därför erbjuda invånarna en mycket avancerad och högspecialiserad vård. För regionorganisationen är det viktigt att ha en klart uttalad plan och målsättning med den högspecialiserade vården vid Universitetssjukhuset Örebro. En framtidsplan för den högspecialiserade vården är under utarbetande och kommer att beslutas senare i år. Det pågår flera fastighetsprojekt där det nya huset för högspecialiserad vård, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro, är det största. Bygghandlingarna för H-huset är klara och baserat på dessa kommer leverantören att ta fram en produktionskalkyl. Detta är en viktig milstolpe i H-husprojektet eftersom det då framgår hur väl produktionskalkylen stämmer med utarbetat riktpris. Grundläggningsarbeten pågår för H-huset och den tekniska projekteringen är i slutskedet. Färdigställda fastighetsprojekt under perioden är ombyggnad av operation och steril på Karlskoga lasarett och akutmottagning på Lindesbergs lasarett. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 1. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Hälso och sjukvården arbetar för att öka verksamheternas hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande inriktning. Det hälsofrämjande arbetet behöver alltmer bli en integrerad del i sjukvårdens arbete. Ett övergripande vårdprogram för insatser inom område levnadsvanor ger generellt stöd för vårdens olika insatsnivåer och områden. Region Örebro län Delårsrapport 10(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om livsstil. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Mätning görs under hösten 2017 under förutsättning att upphandling med nytt företag kan slutföras. Patienter i riskgrupper blir erbjudna insatser gällande sina levnadsvanor vid kontakt med hälso- och sjukvården och följs upp via adekvata kvalitetsregister. Delvis Antalet registrerade hälsosamtal har ökat med 63 procent jämfört med samma period föregående år (januariaugusti). De fyra levnadsvanor som tillmäts störst vikt inom hälso- och sjukvården är tobaks- och alkoholbruk, fysisk aktivitet samt matvanor. Nedanstående visas en jämförelse mellan 2016 och 2017 för tidsperioden januari till augusti och utgår från KVÅ-registrerade*) aktiviteter inom specialistvård för de kliniker som använder Infomedix. Tobak: Enkla och rådgivande samtal om tobaksbruk har en tydlig nedåtgående trend medan de kvalificerade samtalen har ökat med 38 procent. Detta är helt i linje med de nationella riktlinjerna. Alkohol: Antalet enkla samt kvalificerade rådgivande samtal om alkoholvanor har ökat med 25 procent medan de rådgivande samtalen har minskat med 36 procent. Detta är motsatt förhållande mot nationella riktlinjer där riktlinjen är att rådgivande samtal bör erbjudas. Fysisk aktivitet: Enkla och rådgivande samtal om fysisk aktivitet har ökat något med 10 respektive 17 procent. Kvalificerade samtal har minskat med 24 procent. Riktlinjerna rekommenderar rådgivande samtal. Antalet recept på fysisk aktivitet har minskat med 25 procent. Mat: Endast rådgivande samtal om matvanor visar en ökning med 19 procent. Enkla råd och kvalificerat rådgivande samtal har minskat med 19 respektive 25 procent. Enligt riktlinjerna ska kvalificerade rådgivande samtal erbjudas. Sammanfattningsvis redovisas en ojämn bild där vissa resultat går i önskad riktning medan andra går åt motsatt håll. *) KVÅ: klassifikation av vårdåtgärder Den antagna rutinen för rökfri operation för patienter som röker tillämpas inom berörda verksamheter. Uppföljning av antalet patienter som erbjudits stöd för rökstopp inför operation. Målet är en ökning jämfört med 2016. Indikatorn har visat sig mycket svår att följa upp då den inte tillförlitligt kan registreras. Indikatorn föreslås att omfatta även ett uppdrag till verksamhetsplanen 2018. Ett uppdrag att möjliggöra registrering och uppföljning av att erbjuda patienter rökstopp inför operation. Målet för indikatorn bör vara att alla patienter preoperativt erbjuds stöd till rökstopp. Övergripande mål: Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 2. Vården är kunskapsstyrd. Det finns förslag att Region Örebro län ska ingå i en nationellt sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Om förslaget antas innebär det att hälso- och sjukvården i Region Örebro län ska bidra till att spegla den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturen samt organisera om lokala processer och Region Örebro län Delårsrapport 11(93)
strukturer för att matcha detta. Samverkan med kommunerna och på sjukvårdsregional nivå ska ske utifrån hälso- och sjukvårdens arbete att organisera för att bästa evidens ska nå ändå ut till patientmötet. Kunskapsstyrningsmodellen innefattar kunskapsstöd, analys och uppföljning inklusive öppna jämförelser och ett strukturerat förbättringsarbete kopplat till detta. Tydligare koppling till förbättringsarbete är motiverat. Indikatorer Utfall Målvärde Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer ordnat införande och evidensbaserad praktik och uppföljning sker mot nationellt fastställda målvärden. Helt Implementering av nationella riktlinjer sker dels via de lokala medicinska programråden (Diabetes; Astma/KOL, STRAMA samt Stroke) och dels i samverkan mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utvecklingsenhet och verksamheter. Resultat från nationella kvalitetsregister följs och utgör i viss mån underlag för förbättringsarbete. Ett råd för ordnat införande har bildats med uppdrag att ange under vilka förutsättningar metoder, sjukvårdsmaterial eller medicinsktekniska produkter (1 basbelopp) som kan införas i vården, då den totala kostnaden överstiger 500 000 kronor per år för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett rådsmöte har genomförts under våren 2017. Sjukvårdsregional HTA-samverkan sker via HTA-rådet och systematiska kunskapsunderlag produceras av såväl CAMTÖ som av HTA-rådet. Samverkan sker mellan CAMTÖ, Läkemedelskommittén och Medicinsk teknik. (HTA, Health Technology Assessment, innebär att man söker, granskar och sammanställer det vetenskapliga underlaget för en specifik fråga inom diagnostik eller behandling. I första hand rör det nytta och risker ur ett patientperspektiv men det innefattar också hälsoekonomiska och etiska aspekter.) (CAMTÖ, Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro)) Jämförelser mellan vetenskapliga kunskapssammanställningars slutsatser och klinisk praxis genomförs i samverkan mellan HTA-enheten, CAMTÖ och verksamheterna och föredras i rådet för medicinsk kunskapsstyrning. En tydligare koppling till förbättringsarbete kan med fördel organiseras. Läkemedelskommittén arbetar övergripande med läkemedelsfrågor för såväl offentlig (kommunal och landstingsdriven) som privat hälso- och sjukvård inom Örebro län och verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel där patientens och samhällets bästa beaktas. Kompetensgrupper arbetar övergripande inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i kommunal samverkan för att tillse att vården är kunskapsbaserad och jämlik när det gäller vissa övergripande områden. Tidigare grupperingar inom nutrition och munhälsa, sår och fall har utökats med preventivt vårdarbete/ Senior alert, barn och unga som närstående samt förbättringsarbete. Nära samverkan sker med kompetensgrupper under Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare. Inriktningsmål: Nr 3. Vården är patientsäker. Arbetet med att öka kunskap och delaktighet i patientsäkerhetsarbetet fortgår. En strategi för patientsäkerhet är beslutad och ligger till grund för fortsatt kvalitet och patientsäkerhet. Region Örebro län Delårsrapport 12(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av genomförda åtgärder utifrån Lex Mariaanmälningar, avvikelser, och klagomål samt händelse- och riskanalyser och effekter av dessa. Delvis Genom ett strukturerat patientsäkerhetsarbete handläggs lex Maria anmälningar och klagomålsärende via chefläkare/anmälningsansvariggruppen inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hittills under året har 45 anmälningar enligt lex Maria gjorts samt 96 enskilda klagomål via IVO har besvarats. I anslutning till utredning av inträffad händelse görs en bedömning av vilka åtgärder som genomförts per omgående och vilka som behöver följas upp. Alla lex Maria ärenden följs därutöver upp sex månader efter att beslut har inkommit. Fortsatt arbete pågår med en sammanhållen kedja för standardiserade risk- och händelseanalyser. Antalet genomförda analyser hittills under året är 9 stycken och dessa analyser är publicerade i Nitha kunskapsbank och föreslagna åtgärder följs upp. Fokusering på en strukturerad avvikelsehantering som bas inom respektive område i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gäller, med inriktning på den förändring som kommer i och med Klagomålsutredningens ikraftträdande. Inriktningsmål: Nr 4. Vården är personcentrerad Hälso och sjukvården följer upp resultat från patientenkäter för att stärka bland annat patienternas delaktighet i vården. Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät. Delvis Utifrån resultat av tidigare enkät har reumatologen, infektion- samt barn och ungdomsmedicinska kliniken inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följt upp patienternas upplevelse av delaktig via en ny enkät. Via Nationell patientenkät följs dessutom fortlöpande samtliga patienter upp som genomgått ett så kallat standardiserat vårdförlopp (SVF). Det omfattar numera allt fler cancerdiagnoser. Under hösten planeras nationell uppföljning av besök i primärvården. Inriktningsmål: Nr 5. Vården är effektiv. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya organisation med närsjukvårdsområden och länskliniker ger möjlighet till en effektivare vård med koncentrering och differentiering av utförda åtgärder samt vårdkedjor som följer patientens väg genom vården. Standardiserade vårdförlopp är goda exempel på sådana vårdkedjor. Positiva effekter har börjat synas med ökad produktion inom den specialiserade vården samt även en förbättring av väntetider till nybesök läkare och operation. Även vårdplatsstrukturen ses över för att bättre passa dagens patienter och de möjligheter som den medicinska utvecklingen ger. Region Örebro län Delårsrapport 13(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Genom högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för patienter i hälso- och sjukvården. Uppföljning av kartlagda och implementerade vårdförlopp liksom länsgemensamma produktionsplaner för 2017. Helt Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) följer plan. 18 SVF är igång sedan 2016. Ytterligare 10 startade i juni. Länsgemensam operationsplanering är genomförd på ortopedkliniken och kommer under året även att genomföras på de andra länsklinikerna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Inriktningsmål: Nr 6. Vården är tillgänglig. Tillgängligheten till vården har blivit bättre inom flera områden även om det fortfarande finns förbättringar att göra. Tillgänglighetssituationen för operationer är förbättrad generellt, förutom en försämrad väntesituation för ögonkirurgi. Det är en viss ökning av antalet operationer under perioden januari till augusti, 2,4 procent fler operationer jämfört med motsvarande tid 2016. Planerade nybesök inom den specialiserade vården har ökat med 2 procent jämfört med 2016. Telefontillgänglighet och läkarbesök inom sju dagar inom primärvården är tämligen oförändrad jämfört med augusti 2016. Återbesök inom planerad tid har varit relativt stabilt över tid med knappt 80 procent i planeringslistan inom medicinskt måldatum. Användningen av e-hälsa ökar och bidrar till ökad tillgänglighet genom att invånare, patienter och anhöriga kan kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Indikatorer Utfall Målvärde Tillgängligheten till vården ska öka 2017 jämfört med 2016. Redovisning och uppföljning av: Delvis Sammanfattande bedömning: Användningen inom e-hälsa fortsätter att öka. Det är förbättrad tillgänglighetssituation avseende operationer förutom en försämrad väntesituation för ögonkirurgi. Tillgängligheten för planerade nybesök inom specialiserad vård har ökat. Primärvårdens telefontillgänglighet är tämligen oförändrad. Läkarbesök inom primärvården inom sju dagar är tämligen oförändrad. Återbesök inom planerad tid är stabilt och oförändrat. Se även bilaga verksamhetsstatistik, hälso- och sjukvård - tillgänglighet. Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa. Helt Indikatorerna för e-hälsa: 79 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. Målet är 75 procent. 54 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Målet är 50 procent. Region Örebro län Delårsrapport 14(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling inom vårdgaranti. Delvis Väntande patienter till nybesök läkare inom 90 dagar, januari till augusti, är 68 procent 2017 och var 66 procent 2016. Väntande patienter till operation inom 90 dagar (exklusive ögonkirurgi) är 59 procent 2017 och var 52 procent 2016. Väntande patienter till ögonkirurgi inom 90 dagar är 28 procent 2017 och var 43 procent 2016. Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första besök inom primärvården. Variationen mellan vårdcentralernas resultat ska minska jämfört med 2016. Delvis Telefontillgänglighet primärvårdsnivå, alla vårdcentraler inklusive privata vårdcentraler Telefontillgänglighet: Under augusti fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 54 och 100 procent. 14 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Augusti 2016 var resultatet 85 procent och variationen var mellan 45 till 100 procent. 8 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök inom 7 dagar: Under augusti fick 90 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen är 81 till 98 procent. Augusti 2016 var resultatet 91 procent och 18 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var 81 till 99 procent. Återbesök inom planerad tid. Delvis Cirka 50 000 patienter finns i planeringslistorna för återbesök. Cirka 80 procent av alla planerade läkarbesök är återbesök. Värdet har varit relativt stabilt på övergripande hälso- och sjukvårdsnivå med knappt 80 procent i planeringslistan inom medicinskt måldatum. Inriktningsmål: Nr 7. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig. Det pågår arbete med en framtidsplan för den högspecialiserade vården. En indikator för att den högspecialiserade vården är högkvalitativ och konkurrenskraftig är att volymen av den sålda vården har ökat i jämförelse med förra året. Region Örebro län har kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet inom flera områden. Indikatorer Utfall Målvärde Den högspecialiserade vården är högkvalitativ. Analys av samtliga högspecialiserade verksamheter vad avser kvalitet, produktion, kompetensförsörjning, forskning och utveckling, nationellt och internationellt samarbete. Handlingsplan upprättas för att säkra den högspecialiserade vården utifrån regionalt perspektiv. Delvis Arbete pågår med utarbetandet av en framtidsplan för den högspecialiserade vården. Det finns också ett uppdrag, uppdrag 20 nedan, kopplat till detta. Den högspecialiserade vården är attraktiv regionalt och nationellt. Redovisning och uppföljning av den sålda vården som ska öka 2017 jämfört med 2016. Helt Region Örebro län Delårsrapport 15(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Fördelningen mellan högspecialiserad vård och annan såld vård kan inte redovisas. Såld vård har ökat cirka 10 procent under första halvåret 2017 jämfört med 2016. Bidragande är cirka 35 procent ökning av intäkter till kärlthoraxkliniken, denna klinik står första halvåret för cirka 17 procent av all såld vård. Ögonkliniken är en stor aktör som också säljer nästan uteslutande högspecialiserad vård och står för cirka 7 procent av all såld vård. Ortopedkirurgiska kliniken, öron- näs- och halskliniken, kirurgiska kliniken, onkologiska kliniken och urologiska kliniken står vardera för 6-7 procent av den sålda vården, bland dessa har stora ökningar skett inom ortopedi och urologi. Många andra aktörer är strategiskt mycket viktiga (laboratoriemedicin, neurokirurgi, röntgen med flera) och bidrar till den sålda vården men är intäktsmässigt mindre. Långsiktiga avtal saknas inom flera områden, ökningen beror till stor del på att Region Örebro län kunnat erbjuda en god tillgänglighet och kvalitet. Ökningen på helårsnivå bedöms bli lägre än första halvåret. Övergripande mål: Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning. Inriktningsmål: Nr 8. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker universitetssjukvården. Den kliniska forskningens volym och kvalitet har bidraget till Örebro universitets goda utfall avseende universitetsranking på internationell nivå. Region Örebro läns insatser inom verksamhetsförlagd utbildning inom akademiska vårdutbildningar, inklusive läkarutbildningen, får generellt goda omdömen. Indikatorer Utfall Målvärde Region Örebro län Delårsrapport 16(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med 2016. Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år. VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin placering (målnivå 80 procent). Delvis Utvärderingar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ramen för akademiska vårdutbildningar får generellt sett goda vitsord. Aktuella målnivåer för VFU nås. Läkarutbildningen och VFU under denna har av studenter, tillsammans med motsvarande utbildning i Linköping, rankats högst av landets läkarutbildningar. AT-rankning 2017 visar positiv utvecklingen på regionnivå, men visar också tydligt att förbättringsutrymme finns främst inom verksamheter med låg kontinuitet och/eller problem att bemanna pedagogiska positioner. En förändrad AT-organisation är under införande liksom en förändring av övergripande STstudierektorsorganisation. I Region Örebro län ska begreppet universitetssjukvård implementeras och utvecklas. Utvärderingar av universitetssjukvårdsenheter inom Region Örebro län ska genomföras för första gången under 2017 utgående från nationella kriterier. Universitetssjukvårdsenheter och lokala kriterier för sådana enheter har i samverkan med Örebro universitet fastställts. Universitetssjukvårdsenheter bedriver verksamhet vid samtliga tre sjukhus och finns organisatoriskt inom sju av nio områden inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Utvärderingen av såväl universitetssjukvårdsenheter som på huvudmannanivå pågår under perioden kvartal tre 2017 till kvartal ett 2018. Inriktningsmål: Nr 9. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan 2017. Helt Regionstyrelsen har fastställt en utvecklingsplan med utgångspunkt i Region Örebro läns forskningsstrategi, nationella kriterier för universitetssjukvård samt SKL:s positionspapper om klinisk forskning. Ett antal aktiviteter bedrivs utifrån denna plan och med resurstillskott från bland annat de statliga så kallade ALF medlen för klinisk forskning. En nära samverkan sker med Örebro universitet. En ökad forskningsaktivitet kan följas till exempel i antal publikationer. Indikatorer Utfall Målvärde Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. Redovisning och uppföljning av antalet vetenskapliga publikationer och ökad vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för utvärdering av klinisk forskning jämfört med 2016. * Antal fraktionerade publikationer (425 per treårsperiod) * Antal disputationer (15 per år) * Antal docentkompetenta medarbetare (65 st) * Extern finansiering (ökat antal externa ansökningar) Vetenskapsrådets (VR) utvärdering för 2013-2015 visar väsentligen likartat resultat jämfört med föregående år, en viss volymökning ses avseende antalet publikationer. VR:s data avviker från tidigare använda modeller och ger en så kallad orts-fraktionerad publikationer. I den lokala uppföljningen för 2016 ses en preliminär ökning av det totala antalet publikationer där författare från Örebro deltar. Avseende antal disputationer och docenter uppfylls målen med en viss årsvariation. Externfinansiering, inkluderande anslag för klinisk forskning där universitetet är medelsförvaltare, utvecklas positivt. Regionstyrelsen har fastställt en handlingsplan vars utgångspunkter är universitetssjukvårdskriterier enligt nationella ALF-gruppen samt SKL positionspapper om klinisk forskning. Handlingsplanen ligger till grund för ett antal pågående aktiviteter, till exempel är en projektdatabas under etablerande. Denna kommer att successivt ge bättre möjligheter till löpande uppföljning och förbättrad statistik särskilt avseende kliniska läke- Region Örebro län Delårsrapport 17(93) Helt
Indikatorer Utfall Målvärde medelsstudier. Uppdrag 7. Att genomföra en fördjupad utredning av behov och avgränsningar för en så kallad SESAM-mottagning (sex och samlevnadsmottagning) för personer över 23 år. Utredningen skall bedöma behov av en sådan mottagning, storlek och organisation, ekonomiska konsekvenser samt inom vilken verksamhet (klinik) som mottagningen skall vara placerad. Utredningsprocess är startad och arbetsgruppens förslag har presenterats i en första utgåva. Arbetet fortskrider och utredningen beräknas vara färdig i oktober 2017. Uppdrag 8. Att implementera den antagna handlingsplanen för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Under våren 2017 har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskuterat hur den antagna handlingsplanen på bästa sätt ska implementeras. Fokus för dessa samtal har varit samverkan och fungerande vårdkedjor. Region Örebro län kommer under hösten att genomföra en instruktörsutbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Den personal som genomgår utbildningen kommer i sin tur att utbilda andra medarbetare. Planering för mobila akuta funktioner pågår och beräknas finna sin form under hösten 2017. Uppdrag 9. Att verka för en ökad hälsofrämjande inriktning på alla nivåer i Region Örebro län så att aktuell kunskap avseende hälsopåverkande faktorer också beaktas i mötet med patienter och närstående och att individens egenmakt förstärks genom ökad medvetenhet om levnadsvanors betydelse. Diskussioner pågår hur implementering ska ske av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Möjligheter för patienter att själva fylla i skattningsformulär som underlag inför besök inom hälso- och sjukvården är under pågående arbete. De medicinska programråden för astma/kol och diabetes integrerar hälsofrämjande arbete i det ordinarie arbetet. Region Örebro län Delårsrapport 18(93)
Uppdrag 10. Att utreda förutsättningarna för etablerande av specialiserad närsjukvård i närsjukvårdsområde Söder. Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans oavsett huvudman och i dialog med patienten kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. En styrgrupp har etablerats med deltagare från Region Örebro län, Kumla kommun och Länsgården Fastigheter AB. Initialt utreds förutsättningar för om det är möjligt att genom om- och nybyggnation tillskapa ändamålsenliga lokaler vid Kungsgården i Kumla kommun för samlokalisering av viss specialistsjukvård, vårdcentralen (Fylsta och Kungsgården) samt vård- och omsorgsboende. Före sommaren genomfördes två workshops för vårdcentralerna i söder omkring begreppet Närsjukvård och vad det kan innebära för södra länsdelen. Under hösten fortskrider arbetet med kartläggning av flöden, samband och framtida arbetssätt. Uppdrag 11. Att utreda förutsättningar och inriktning för etablerande av ett närsjukvårdscentrum i Örebro Närsjukvård som begrepp bygger på samverkan mellan specialiserad sjukvård, primärvård och kommunal vård och omsorg utifrån patienten/brukarens behov. Målsättningen är att tillskapa goda förutsättningar för att tillsammans, oavsett huvudman och i dialog med patienten, kunna utveckla effektiva vårdprocesser med hög kvalitet som gör att det blir bättre för patienten/brukaren. Under våren har uppdragsdirektiv tydliggjorts och projektplan utformats, projektledare är utsedd och styrgrupp samt arbetsgrupp har etablerats. Förberedande arbete pågår med omvärlds- och framtidsspaning, framtagande av statistik för kartläggning av flöden, samt planering av höstens fyra workshops med en bred representativ arbetsgrupp. Visionen för utredningen är: Tillsammans skapar vi attraktiv vård utan gränser där patient och vårdgivare gemensamt utvecklar bästa effektiva vård och omsorg. Den första workshopen hölls i augusti med fokus på vision, syfte och mål. Delrapport ska ske till regionsstyrelsen i september 2017 och slutrapport senast i februari 2018. Uppdrag 12. Att utveckla tidiga insatser för att minska psykisk ohälsa. Inom detta uppdrag ingår att påbörja uppbyggandet av psykosociala team inom primärvården med kurator, psykolog, psykiatrisjuksköterska, allmänmedicinare och distriktssjuksköterska. Regionkansliet håller ihop ett utredningsarbete kring första linjens arbete med psykisk ohälsa som inkluderar uppdraget. Region Örebro län Delårsrapport 19(93)
Uppdrag 13. Att utveckla kanaler för öppen och lättillgänglig information om hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och resultat inom alla vårdnivåer. Det pågår ett arbete med att vidareutveckla Region Örebro läns kommunikationskanaler. Som en del i arbetet ingår att ompröva och utveckla hur kommunikation sker för att öka tillgängligheten till information om bland annat hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och resultat. Via 1177.se finns möjligheter till "hitta och jämför vård". I takt med att Region Örebro län flyttar patient- och invånarinformation till 1177.se via så kallade regionala tillägg, underlättas det för målgrupperna att hitta relevant information. Region Örebro läns arbete med "vården i siffror" och "öppna jämförelser" är ytterligare exempel på hur den här typen av undersökningar tillgängliggörs för att skapa förutsättningar för en öppen informationshantering. Uppdrag 14. Att förstärka och följa upp patientens möjlighet att via olika vägar få kontakt med sjukvården samma dag som man upplever ett behov. Webbtidbok nyboka, omboka, avboka Sex integrationer pågår. (Folktandvården, cellprovtagning, mammografi, blodgivning, primärvården och specialistvården). Kvalitetssäkringsprojekt pågår för primärvården. Rapporten redovisas i början av september. Vård via video Digital ungdomsmottagning. Digital vårdcentral Idag erbjuder Familjerådgivningen och Tolkcentralerna besök via video. Under hösten startar piloter för en digital ungdomsmottagning. Medicinmottagningen vid USÖ och Vivalla VC erbjuder vård via video som ett komplement till telefonrådgivning/besök. Projekt med uppdrag att ta fram förutsättningarna och plan för att starta med en digital VC under 2018 pågår hösten 2017. Uppdrag 15. Att inom hälso- och sjukvården följa upp inom respektive område hur patientens tillgänglighet inom olika aspekter tillgodoses. Det sker kontinuerligt via möten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Det rapporteras via mål och indikatorer i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Uppdrag 16. Att initiera en utredning som ska lämna förslag om tidiga insatser för att motverka könsstympning av flickor. En arbetsgrupp har bildats och en inventering har påbörjats kring vilka förebyggande åtgärder mot könsstympning som finns inom Region Örebro län. Arbetet tar stöd i det material som länsstyrelsen i Östergötland tagit fram utifrån ett regeringsuppdrag. I december 2017 ska utredningen redovisa förslag kring förebyggande insatser. Region Örebro län Delårsrapport 20(93)
Uppdrag 17. Att återkomma med ett underlag om genomförande av en samlad insats inom missbruksvården i samverkan med andra aktörer. Insatsen syftar till att säkerställa en medicinskt säker avgiftning för både män och kvinnor, adekvat vård för läkemedelsmissbrukare samt genomförande av ett sprututbytesprogram inom beroendevården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens områdeschef för psykiatri har under våren samlat representanter för infektionskliniken och beroendecentrum i syfte att planera för en medicinskt säker avgiftning för både mån och kvinnor samt införande av ett sprutbytesprogram. Underlag för detta har innan sommaren överlämnats till fokusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård. Rekrytering och planering för lämpliga lokaler pågår. Både läkemedelsmottagning och sprutbytesprogam bör kunna starta under året under förutsättning att lämpliga lokaler finns på plats. Uppdrag 18. Att avrapportera arbetet med att förstärka insatserna för barns och ungas hälsa vad avser behandling av barn med läs-, skriv- och räknesvårigheter samt barn och unga med behov av neuropsykiatriska utredningar. Logoped anställd av Region Örebro län stöttar länets kommuner i ett projekt som leder till en nivåstrukturering för barn och ungdomar med dyslexi. Syftet med satsningen är att ge stöd på rätt nivå, så nära vardagen som möjligt och därmed frigöra resurser inom logopediverksamheten för de barn och ungdomar som har störst behov av specialistinsatser. Psykiatrin har under våren gjort en resursallokering för neuropsykiatriska utredningar, tillfälligt rekryterat ny personal, förändrat arbetssätt osv. för att snabbt kunna minska köerna till utredning. Dock kan konstateras att kön till utredning inte minskat i förväntad omfattning. I stället har inflödet av patienter för utredning ökat mycket kraftigt när det blivit känt att psykiatrin ökat sina resurser för neuropsykiatrisk utredning. Under perioden januari till juli 2017 har kliniken psykiatri för barn och unga vuxna, BUV, gjort 440 utredningar att jämföra med 575 utredningar januari till december 2016. Antalet patienter i kö för neuropsykiatrisk utredning är för närvarande 435 st. Psykiatrin planerar för en ökad samverkan med skolan där deras roll i utredningsarbetet behöver klargöras. Verksamheten för barn och unga vuxna i psykiatrin ser att drygt 6 procent av patienterna som väntat på neuropsykiatrisk utredning uppfyller en utvecklingsstörningsdiagnos, vilket är bekymmersamt då dessa barn/ungdomar inte fått några insatser i skolan i avvaktan på utredning från BUP. Barn- och ungdomshabiliteteringen har sett en stor ökning och tillströmning av patienterna med neuropsykiatriska besvär. Antalet inkomna remisser till sista augusti är 151 st, siffran för hela år 2016 var 160 st inom detta område. Antal pågående vårdåtagande är 889 barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ligger under behandlingsfasen. En tidigare bedömning i år från verksamheterna är att 50-70 procent av barnen/ungdomar som utreds på BUP är aktuella för remiss till barn och ungdomshabiliteringen för behandling. En lägesrapport angående den bristande tillgängligheten är presenterad för fokusberedningen habilitering och hjälpmedel och folktandvård. Region Örebro län Delårsrapport 21(93)
Uppdrag 19. Att redovisa förslag på hur ökad mobilitet i vårdsamverkan kan utvecklas samordnat i hela Region Örebro län Hemrehabiliteringsteam för patienter som drabbats av stroke har startat vid de tre sjukhusen i länet. Utvecklingen sker inom ramen för strokerådet i länet. Mellan januari till maj 2017 har totalt 66 patienter i länet kunnat ta del av rehabiliteringsformen. Resultat av enkät till visar på hög tillfredställelse, gott förtroende för personal i teamen, ökad grad av egen motivation samt trygghet bland såväl berörda patienter som anhöriga. Utvecklingspotential finns bland annat när det gäller antalet patienter, överlämningsrutiner till nästa steg i vårdkedjan samt uppföljningsmodell. Etableringen av ett team för äldre patienter med multisjuklighet startar 1 september inom ramen för samarbetet slutenvård USÖ-närsjukvård Örebro- Örebro kommun inom Gränslöst samarbete. Det görs i projektform fram till och med 31 december 2019 och ska utvärderas i samarbete med Örebro Universitet. Teamet består av läkare, sjukslöterskor och medicinsk vårdadministratör. Till att börja med saknas fortfarande 50 procent läkare. Teamets arbete kommer under första tiden att fokusera på uppbyggnad och samtidigt i liten skala alltmer rikta sig till patientnära arbete. Ett första steg tas även under hösten 2017 inom område närsjukvård väster när det gäller att bilda ett mobilt team för multisjuka. Sedan tidigare arbetar även geriatriska öppenvårdsteamet, som utgår från Geriatriska kliniken USÖ, med att följa upp patienter som söker akut alternativt har en kortare inläggning på sjukhus. Där kan märkas ett ökat remissinflöde under våren 2017. Fokus för det teamet är patienter som inte har några kommunala insatser i form av hemtjänst eller hemsjukvård. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) finns etablerad i länet och arbetar numera med hela länet som upptagningsområde dock med konsultuppdrag i norr och väster och mera operativa insatser i Örebrooch söder på grund av geografiska avstånd. Inom närsjukvård väster finns även att mobilt palliativt team. Uppdrag 20. Att utarbeta en framtidsplan för den högspecialiserade vården inom Region Örebro län. I planen ska nuvarande styrkor kartläggas och inriktning ges av möjliga utvecklingsområden utifrån den ambitionsnivå med positionering och prioritering som Region Örebro län fastslår. Arbete pågår med utarbetandet av en Framtidsplan för den högspecialiserade vården. Preliminärt resultat har visats på regionstyrelsen i augusti. 2.3 Tandvård Lugn sommar för Folktandvården när studenter har fått möjlighet att arbeta med de yrken de utbildar sig till. Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats och Folktandvården kan nu ta emot fler som söker tandvård. Gränsen för kostnadsfri tandvård har höjts från 19 till 21 år. Folktandvården fortsätter att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Rekryteringen av tandhygienister är fortfarande en utmaning. Det har varit en lugn sommar för Folktandvården. Under sommarmånaderna anställer Folktandvården ett stort antal studenter som går odontologiska utbildningar. Detta har som syfte dels att kunna ge personalen semester efter deras önskemål och dels att kunna erbjuda studenterna möjlighet att få kontakt Region Örebro län Delårsrapport 22(93)
med de yrken de utbildar sig till. Det innebär också att verksamheten, om än reducerad, kan bedrivas. I år noteras att verksamheten i stort sett fungerat utan störningar. Sett i ett långt perspektiv har stora framsteg gjorts beträffande tandhälsan. I vuxenbefolkningen syns detta framförallt genom att färre tänder är lagade och att de äldre inte saknar så många tänder som tidigare. Barn och ungdomar har färre kariesskadade och lagade tänder. Under de senaste åren har det dock blivit alltmer tydligt att dessa framsteg inte är självklara utan kräver ständiga åtgärder både på individ och på populationsnivå då tandhälsan tydligt samvarierar med bland annat socioekonomiska faktorer. Därför måste riktade insatser göras. I gruppen nyanlända finns en stor variation i tandhälsan där delar av dem har stora tandhälsoproblem. Vid årsskiftet ändrades det statliga systemet för tandvårdsersättning. Det innebar att gränsen för kostnadsfri tandvård höjdes från 19 till 21 år. För Frisktandvården har detta fått till konsekvens att två årsklasser inte har möjlighet att ansluta till Frisktandvården vilket gör att målet för Frisktandvård kommer att revideras. Gränsen för avgiftsfri tandvård kommer att fortsätta att höjas ytterligare till 23 år. Den nya kliniken Eyra i Örebro har öppnats. Den är ett mycket välkommet tillskott som gör att Folktandvården kan ta emot det ökande antalet patienter som söker tandvård. Folktandvården har fått i uppdrag att vidareutveckla rollen som Nationellt Odontologiskt Centrum. Det sker genom forskning, utveckling och utbildning. Det innebär möjlighet till ytterligare satsningar på forskning och verksamhetsutveckling. Under året har en till Folktandvården knuten forskande tandläkare disputerat vid Örebro universitet. Nationellt råder det brist på tandhygienister och det är svårigheter att rekrytera. I sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro saknas tandhygienistutbildning vilket är mycket bekymmersamt. Tillsammans med personalstrateger har frågan diskuterats med universitet och högskolor. Dessa diskussioner är i sin linda. I dessa diskussioner har även frågor till de odontologiska utbildningsinstitutionerna ställts. Någon lösning finns inte ännu men det arbetas med frågan. Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat i Folktandvården jämfört med samma period förra året. Sjukfrånvaron följs upp under året med cheferna och kontakt sker med Försäkringskassan och sjukvården vid behov. Regionhälsans tjänster nyttjas också och är en given part i olika arbetsrelaterade ärenden. Föreläsningar och diskussioner i ämnet arbetsglädje har genomförts på flera kliniker i Folktandvården. Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 10. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Folktandvården genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Det utökade åtagandet med att besöka asylboenden och HVB hemmen för ensamkommande barn fortsätter som tidigare med gott resultat. Utifrån genomförda och pågående aktiviteter bedöms insatserna ha stärkts under året och målet uppfyllas. Region Örebro län Delårsrapport 23(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården utarbetar tillsammans med primärvården och psykiatrin rutiner för att säkerställa att psykiatrins och primärvårdens patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Folktandvården tillsammans med berörda aktörer i sjukvården undersöker möjligheterna att utarbeta en modell, som stödjer ett omhändertagande så munhälsan inte försämras hos inneliggande patienter. Delvis Arbete pågår med aktiviteter för att etablera kontakt med närsjukvård och psykiatri för ett gemensamt munhälsoprojekt. Folktandvården ska bland annat tillsammans med primärvården och läkemedelskommittén starta ett projekt avseende patienter där läkemedel sätts in eller tas bort som kan påverka munhälsan. Ett projekt är genomfört med psykiatrin på Karla för att förbättra tillgängligheten till Folktandvårdens sjukhustandvård. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks. Exempel på aktiviteter som genomförs under året är tandborstning på förskolor, fluorsköljning, riktat föräldrastöd med mera. Omhändertagandet av de mest utsatta barnen förbättras och arbete har bland annat startat för att implementera pedodontin i planeringen av olika insatser när det gäller barn och unga. Samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin är påbörjat. Generella insatser görs på HVB-hem med träffar runt munhälsofrågor, inkluderande motivering till daglig fluorsköljning, med såväl de unga boende som personalgrupper. Generella insatser är planerade och besök har gjorts eller är planerade även på gymnasieskolorna. Helt Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården är patientsäker. Folktandvården utvecklar ständigt sin patientsäkerhet genom utveckling av processer och kompetens samt genom tillvaratagande av erfarenheter från avvikelsehantering. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Delvis En utvärdering har gjorts under 2017 och en planeras under 2018. Utvärdering 2017 av 591 granskade journaler från samtliga kliniker inom allmäntandvården. Journalgranskningens syfte är att uppmärksamma brister för att förbättra och kvalitetsäkra journalföring. Verksamhetschefens uppgift blir därför att presentera och diskutera granskningsresultatet på klinikerna. Det är ett skiftande antal Nej-svar på så gott som alla frågeställningar. Region Örebro län Delårsrapport 24(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Vårdrådets rekommendation är att klinikerna efter denna journalgranskning fokuserar på några av frågeställningarna som visar på otillfredsställande brister genom ett stort antal Nej-svar. Uppgift om patientens problem/önskemål ska finnas noterat i daganteckningarna. Antal röntgenbilder, röntgenindikationer, röntgenutlåtande och fynd ska vid all röntgenexponering finnas noterat i daganteckningar. Uppgift om patientens egna önskemål och lämnat samtycke till föreslagna behandlingar ska finnas noterat i daganteckningarna. Uppgift om aktuellt allmäntillstånd vid ett akutbesök ska finnas noterat i daganteckningarna. Uppgifter om till patienten lämnad information efter behandling ska noteras i daganteckningarna. Uppgift om återbesök eller avslutad behandling ska finnas noterat i daganteckningarna. Typ, styrka och fabrikat för alla använda preparat och material ska vara angivet i daganteckningarna. I förekommande fall ska i daganteckningarna noteras att tandteknisk dokumentation finns i Prodentus Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Helt Konkreta åtgärder har vidtagits både på kliniknivå och på övergripande nivå inom Folktandvården. Åtgärderna har ökat jämfört med föregående år. Antal rapporterade avvikelser per tertial 2 2016 var 354 stycken. Motsvarande period 2017 var 396 stycken. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientfokuserad. Folktandvården samverkar med patienten i vården. Detta sker genom muntlig kommunikation och vid varje undersökningstillfälle får patienten behandlings- och kostnadsförslag. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens patienter är riskgrupperade som friska (riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. Vad gäller kariesrisk för friska patienter, K0, är andelen i stort sett densamma per den 31 augusti år 2017 som vid samma tillfälle föregående år, både för vuxna (51 procent) och barnpatienter (65 procent). Vad gäller parodrisk är andelen som har P0, friska patienter, per den 31 augusti år 2017 högre än vid samma tillfälle föregående för vuxna patienter. För barnpatienter är andelen P0 lägre i år än föregående år. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Alla revisionspatienter erbjuds frisktandvård. Nya patienter erbjuds frisktandvård där så är möjligt. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka. Antalet Frisktandvårdsavtal per den 31 augusti har minskat något jämfört med 1 januari 2017. Det beror på införandet av höjd åldersgräns för den fria tandvården till barn och unga. Folktandvården fick säga upp 1 500 avtal för berörda ålderskategorier som då gick från Frisktandvård till avgiftsfri tandvård för barn och unga. Region Örebro län Delårsrapport 25(93)
Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Genom kontinuerligt och systematiskt arbete med processöversyn och uppdatering av kunskapsunderlag utvecklas och effektiviseras Folktandvårdens vårdprocesser. Utifrån genomförda och pågående aktiviteter bedöms insatserna ha stärkts under året. Bedömningen av måluppfyllelsen är försiktig till följd av att indikatorerna inte kan mätas fullt ut. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Helt Folktandvården har infört ett kontinuerligt systematiskt arbete i syfte att effektivisera och kvalitetsförbättra vårdprocesserna.. Arbete pågår ständigt med Folktandvårdens arbetsprocesser, öppettider och arbetsmodeller för att vara anpassade efter behovet hos dagens och framtidens patienter. Folktandvårdens vårdutbud har under 2017 utökats med en ny klinik Folktandvården Eyra som invigdes i april. Kliniken har tolv behandlingsrum och förväntas kunna ge vård till 14 000 patienter. Folktandvården Eyra har öppet 07-19 måndag till torsdag, fredagar 07-15.00. Kliniken har även öppet vissa lördagar. Arbete pågår också med att se över riktlinjerna för vårdprocesserna och uppföljningsvariabler för att Folktandvårdens vårdprocesser ska vara etablerade, effektiva och högkvalitativa. Riktlinjerna är det kunskapsunderlag som styr klinikernas arbete. Riktlinjerna uppdateras när ny kunskap föreligger. På intranätet finns 48 riktlinjer publicerade. Hittills under året har några av dessa tillkommit och flera reviderats. Folktandvårdens vårdråd har tagit fram förslag på 28 indikatorer för att följa vårdprocesserna. Här finns såväl processvariabler och odontologiska resultatvariabler. Dessa ska efter prioritering och validering börja följas regelbundet av verksamhetscheferna under 2018. Folktandvården deltar också i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, när variablerna är validerade kommer jämförelse kunna ske med landet i övrigt. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdom (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Indikatorn mäts på helår. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Utveckling av valida variabler pågår. Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är jämlik och jämställd. Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Riskgruppen ligger till grund för en individuell behandling oberoende av genus. Region Örebro län Delårsrapport 26(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 98% 100% 98 procent av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats, vilket bedöms som uppfyllt. Inriktningsmål: Nr 15. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Indikatorer Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. Utfall Helt Specialistutbildning i samtliga specialiteter som organiseras inom Folktandvården pågår. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander Folktandvården är en av landets största utbildare av specialisttandläkare. Utbildningen samordnas av en studierektorsfunktion. Folktandvården har en forskningschef och där tillhörande forskningsorganisation. Målvärde Vid ingången av 2017 hade Folktandvården 13 disputerade medarbetare. En har disputerat och en förväntas disputera under året. En disputerad medarbetare har anställts under året. Fem pågående doktorander är knutna till Folktandvårdens forskningsenhet. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Samtliga specialistområden har disputerade medarbetare för handledning och forskning. Folktandvården bedriver klinisk patientnära forskning. Indikatorn är uppfylld. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Helt Helt 100 % 100% Folktandvården bedriver forskning inom alla odontologiska specialiteter som organiseras av Folktandvården. Region Örebro län Delårsrapport 27(93)
2.4 Regional utveckling En ny regional utvecklingsstrategi håller på att tas fram. Europaforum 2017 har ägt rum i Örebro. Region Örebro län deltar aktivt i arbete nationellt och inom EU om sammanhållningspolitik. En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) håller på att tas fram. Utvecklingsstrategin har utgångspunkt i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 och syftar till att skapa en ekonomisk utveckling som bidrar till social och ekologisk hållbarhet. 2017 års Europaforum har ägt rum i Örebro. Region Örebro län arrangerade dagen tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg och Central Sweden. Temat i år var EU:s framtida sammanhållningspolitik ur ett Bergslagsperspektiv. Den framtida sammanhållningspolitiken är under översyn i EU och Region Örebro län deltar aktivt i att påverka utformningen av kommande program, både nationellt och i EU. Framförallt har dialog förts om sammanhållningspolitiken i relation till finansiella instrument, resultatbaserad utbetalning, flexibilitet, förenkling och implementering. Under sommaren presenterades den nya förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som träder i kraft i augusti. Förordningen lägger bland annat mer tyngd än tidigare på hållbarhet, sektorsövergripande arbete, samverkan, skärningen stad/land samt uppföljning och utvärdering. 2.5 Regional tillväxt Satsningar på kunskapslyft för barn och unga och vuxenutbildning pågår. En innovationsstrategi har beslutats och arbete inför genomförande har startat. Arbete har pågått med nytt folkhälsoavtal. Remissversionen av Kulturgarantin är färdig och fortsatt beredning pågår. Integrationsprojektet "Alla barns rätt till kultur" fortgår och bygger vidare på tidigare erfarenheter. Utbildning och arbetsmarknad Samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga 2016-2022" syftar till ett långsiktigt förbättringsarbete som ska bidra till att alla elever når skolans mål. En stödgrupp med sakkunniga har bildats med representanter från varje kommun som har tagit fram en aktivitetsplan. I gruppen pågår konkreta diskussioner om hur länet ska realisera samverkan och samarbete för att öka måluppfyllelsen. Projektet "#jagmed - unga till utbildning och arbete" är ett samverkansprojekt fem län som pågår 2015-2018. Projektet syftar till att minska skolavhopp. Sommarlägret CAMP2017 #jagmed som planerades sommaren 2017 ställdes in på grund av utebliven finansiering från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Arbetet med ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningen samt ett regionalt valideringsverktyg pågår. En pilotversion av en webbportal som synliggör utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i länet ska snart vara klar. Med anledning av en ny förordning (2016:937) om regionalt yrkesvux har länets tolv kommuner grupperat sig i tre statsbidragsgrupper. Syftet med förordningen är att öka samverkan mellan kommunerna, regionalt tillväxtansvarig aktör, arbetsförmedlingen och offentliga och privata arbetsgivare för att kunna erbjuda yrkesutbildning från länets behov av kompetent arbetskraft. Samverkan kräver goda relationer och Region Örebro län har haft utökad dialog med Arbetsförmedlingen och Örebro universitet om kompetensförsörjning. På Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola har läsårets kurser och utbildningar startat och söktrycket inför läsåret har varit bra. Näringslivsutveckling Region Örebro läns Innovationsstrategi antogs av regionstyrelsen i mars. Strategin förväntas generera ökade flöden av idéer som leder till innovation, fler kunskapsintensiva företag, utveckling av nya branscher samt ökat nyttiggörande av spetskunskap i befintligt näringsliv. Arbetet med att mobilisera innovationsstödssystemet inför genomförandet av strategin samt en gemensam målbild har påbörjats. Region Örebro län Delårsrapport 28(93)
Arbetet med att ta fram en strategi/handlingsplan för näringslivsutveckling har påbörjats. Strategin kommer att vara en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och komplettera innovationsstrategin genom att hantera de strategiska inriktningarna och åtgärder gentemot bredd och bas i näringslivet. Det har varit ett stort tryck från företagen i länet vad gäller ansökningar av de olika företagsstöd som Region Örebro län erbjuder. Arbetet med att locka fler kvinnliga företagare att söka företagsstöd har gett effekt, det är en ökning av beslutade stöd till kvinnliga företag. Under sommaren har projektet Geotour genomförts. Projekten har syftat till att locka både nationella och internationella geocashturister. Utvärderingen är ännu inte klar men bedömningen är att antalet besökare, framförallt de internationella, inte nått upp till det i projektet tänkta antalet. Välfärd och folkhälsa Med utgångspunkt från de lokala folkhälsoavtalen sker samverkan med kommunerna och civilsamhället, ÖLIF och ÖLBF, med målet om en jämlik hälsa. Ett stort fokus har fortsatt varit arbetet med nya folkhälsoavtal. Ett projekt pågår nu för att ta fram nya avtal som ska gälla från maj 2018. Ett förslag till överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är klar och ska föreläggas regionala samverkansrådet i september. Överenskommelsen har sin grund i ny lagstiftning Lag (2017: 612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som gäller från årsskiftet 2018. Projektet Socialtjänstens insatser barn och unga, SIBU, har avslutats och en slutrapport har tagits fram. Lärseminarium för länets familjecentralsamordnare har startat i syfte att stärka samordnarrollen genom kunskapspåfyllnad kring systematiskt kvalitetsarbete samt hur man kan arbeta med barnkonventionen och det jämställda föräldraskapet i teori och praktik. I utvecklingsarbetet för att öka inflytandet och delaktigheten för brukarna så har stöd utgått till kommunernas äldreomsorg och verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning bland annat genom att anordna utbildningar i delaktighetsmodellen. Kultur och ideell sektor Kulturgarantin är efter dialog- och analysarbete färdig i remissversion, och har efter godkännande i fokusnämnd skickats ut i maj. Integrationsprojektet" Alla barns rätt till kultur" har under första året haft ett flertal aktiviteter på kulturella mötesplatser för "gamla- och nya" svenskar. Projektet har beviljats medel för ett andra år och ska bygga vidare på de erfarenheter som har gjorts och behålla viktiga nyckelpersoner. Dessa personer är relativt nyanlända till Sverige och kommer framgent att vara viktiga för att göra projektet framgångsrikt. Kultur och hälsa är ett arbetsfält med allt starkare evidens för dess positiva effekter. Ett internt nätverk ska starta med ett första möte i oktober, där bland annat Stockholms läns landsting ska ge information om sitt arbete med ett kompetenscentrum för dessa frågor. Vad gäller kultur för äldre har en första kontakt tagits med kommunal nivå genom socialförvaltningarna för att även där starta ett nätverk, Dansprojektet för öppenvårdsmottagningen UngPsyk har fortsatt under första halvåret, och kommer att breddas under hösten. Social ekonomi ska ges en fastare förankring inom regionorganisationen genom den plan som kommer att färdigställas under året. Inom området sociala innovationer har riktlinjer och inriktning för utlysning utformats, vilket också följts av ansökningar, vilka under hösten kommer att behandlas och beslutas politiskt. Region Örebro län Delårsrapport 29(93)
Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål: Nr 16. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa samt till att människor kan leva ett värdigt liv och delta aktivt i samhället. Region Örebro län och länets kommuner möts för strategiska diskussioner och beslut inom områdena social välfärd och vård. Två viktiga processer pågår under året. Process för överenskommelse utifrån ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt process för att skapa nya folkhälsoavtal mellan Region Örebro län, kommunerna, Örebro läns Idrottsförbund och Örebro läns Bildningsförbund. Denna indikator mäts per helår. Bedömningen av måluppfyllelsen är försiktig till följd av att indikatorn inte kan mätas förrän vid årets slut. Indikatorer Utfall Målvärde Den psykiska hälsan mätt med WHO-5 Well-being Index ska öka och skillnaderna mellan olika grupper ska minska i länet. Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 17. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning samt en gynnsam miljö för entreprenörskap, utveckling av innovationer och hållbar näringslivsutveckling i Örebro län. Med anledning av arbetet med den antagna innovationsstrategin, den kommande näringslivsstrategin och den kommande Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är bedömningen att området är väl i linje med denna övergripande målformulering. Ett kontinuerligt arbete pågår i samverkan med relevanta aktörer för att utveckla Region Örebro läns roll och identifiera nya möjligheter för att förverkliga detta mål. Indikatorer Utfall Målvärde Örebro län ska, i förhållande till övriga Östra Mellansveriges län, ligga i täten för tillväxten inom följande områden: Delvis Sammanfattande kommentar: Statistiskt underlag visar att Örebro län år 2015 ligger på plats 5 av 5 gällande bruttoregionprodukt per sysselsatt, på plats 4 av 5 beträffande antal nystartade företag per 1 000 invånare samt på plats 4 av 5 när det gäller nya arbetsställen per invånare 2016 jämfört med 2015. Beträffande antalet arbetstillfällen inom gröna näringar enligt Tillväxtverkets definition (branscher/ företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser) hamnar Örebro län på en delad andraplats. Bruttoregionalprodukt Indikatorn mäts på helår. Region Örebro län Delårsrapport 30(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Antal nystartade företag Indikatorn mäts på helår. Nya arbetsställen per invånare Indikatorn mäts på helår. Antalet arbetstillfällen inom gröna näringar Indikatorn mäts på helår. Inriktningsmål: Nr 18. Region Örebro län bidrar till en väl fungerande skola, utbildning och kompetensförsörjning med likvärdiga förutsättningar för alla. Efterfrågan på kompetens från arbetsgivare är mycket stor och bristen upplevs inom många branscher som stor. Arbetet med handlingsplanen för kompetensförsörjning fortsätter. Inom utbildningsområdet pågår processer där utbildningsaktörer och Region Örebro län utvecklar och processar handlingsplaner, till exempel samverkansdokumentet "Kunskapslyft barn och unga 2016-2022" med tillhörande aktivitetsplan, revidering av samverkansavtalet för gymnasieskolan och skapande av ett samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningens utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Andelen kvinnor respektive män i åldern 23-39 år med minst treårig eftergymnasial utbildning ska öka i länets samtliga kommuner jämfört med föregående år. (Källa: SCB, uppgifter för 2017 publiceras våren 2018.) Den i dagsläget senast tillgängliga statistiken avser sista december 2016 och visar att andelen kvinnor i länet med minst treårig eftergymnasial utbildning var 32,3 procent och andelen bland män var 17,5 procent. På längre sikt är trenden, för både kvinnor och män, svagt nedåtgående från en toppnotering med 32,6 procent 2012 för kvinnor och 17,9 procent 2013 för män. På kommunnivå varierade andelarna från 15,7 till 39,2 procent för kvinnor och från 6,5 till 23,4 procent för män. I alla länets kommuner var dock andelen högre för kvinnor jämfört med män i samma kommun. Inriktningsmål: Nr 19. I samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och ideell sektor arbeta för ett kulturliv som är till för alla, både i form av kulturella upplevelser och att själv få uttrycka sig konstnärligt. Detta för att främja inkludering och demokrati, stärka individer samt ge stöd i integrerande, lärande och läkande processer. Fokus ligger framför allt på kultur i skolan, kultur och integration samt kultur och hälsa. Indikatorer Utfall Målvärde Ett framtaget förslag på en modell av kulturgaranti för barn och ungdomar i förskola och skola, ska ha förankrats i länets samtliga kommuner och vara färdigt för politisk process. Delvis Region Örebro län Delårsrapport 31(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Remissperioden har avslut i september. Efter analys av svar tas ställning till fortsatt inriktning och ansökan om 1:1-medel. En konferens om kultur och skola är planerad att genomföras i november för både tjänstemän och politiker. Uppdrag 21. Att utreda förutsättningarna för att tillsammans med andra aktörer utveckla ett regionalt exportcentra för Örebro län. Exportcentrum invigdes 31 mars. En styrgrupp bestående av finansiärerna Region Örebro län och Örebro kommun samt av utföraren Almi Företagspartner är tillsatt. En handlingsplan för 2017 är framtagen. Handlingsplanen innehåller bland annat seminarier och matchningsresor. Handlingsplanen drivs av arbetsgrupp bestående av ALMI, Handelskammaren, EEN, Business Sweden, EKN och Region Örebro län. Uppdrag 22. Att utifrån nämndens verksamhetsområden, och med koppling till Region Örebro läns flyktingplan, verka för minskad segregation i Örebro län. Regionstyrelsen tog hösten 2016 beslut om ett antal uppdrag till regionorganisationen kopplat till flykting- och integrationsområdet. De uppdrag som förvaltningen Regional utveckling fick till sig är under utförande. 2.6 Samhällsbyggnad Energi- och klimatprogrammet och handlingsplan för att stärka och integrera miljö- och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet är klara för beslut. Projekt inom energieffektivisering pågår inom flera områden. Den nya sommarbiljetten gav märkbar intäktsökning. Utökning av trafik enligt Mer Koll har fortsatt. Region Örebro län utreder tillsammans med Örebro kommun införande av Bus Rapid Transport (BRT) för att öka resandet i stadstrafiken. Beslut om busstrafik i egen regi. Energi och klimat Energi- och klimatprogrammet är klart för beslut i regionstyrelsen i september och handlingsplanen för att stärka och integrera miljö och klimatperspektiven i det regionala tillväxtarbetet beslutas av tillväxtnämnden i september. Inom projektet hållbart resande pågår arbete med att ta fram workshopmaterial för att kunna användas till reserådgivning vilket ska ske i Region Örebro län och inom deltagande kommuner. Projekten för att främja energieffektivisering inom små och medelstora företag fortskrider med seminarier och företagsträffar. Inom fastighetsnätverket har det bildats en grupp som kommer att jobba extra med energieffektivt byggande. Även här fortskrider arbetet med seminarier och företagsträffar. Mobilisering av ett nytt projekt, Vägval 2030, pågår och syftar till att tillsammans med Örebro universitet, Biodriv Öst samt kommuner och näringsliv ta fram en strategi för hur länet ska nå målet med fossiloberoende transporter till år 2030. Region Örebro län Delårsrapport 32(93)
Trafik och Samhällsplanering Den nya sommarbiljetten, som gav cirka 50 procent rabatt på ordinarie pris, såldes cirka 2000 stycken, vilket var fyra gånger fler än målet. Detta har lett till en märkbar intäktsökning jämfört med sommarmånaderna 2016. I augusti infördes ny trafik i enlighet med MerKoll-konceptet i Lekebergs kommun. I enlighet med MerKoll skedde en utökning av antalet turer på de stråk som har flest resenärer och störst potential till att få fler att välja kollektivtrafik. Projektet Bus Rapid Transport (BRT) för att öka kollektivtrafiken i stadstrafiken har fortsatt. Projektet drivs av Region Örebro län tillsammans med Örebro kommun. Regionstyrelsen i Region Örebro län och regionstyrelsen i Region Västmanland har beslutat att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafik i de båda länen med start 2019. Inom serviceresor har fokus legat på att förbereda upphandlingen av trafiken från och med juli 2019. Upphandlingen startar under hösten 2017. Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 har varit på remiss under sommaren. Remisstiden går ut i början av september. Kommuner, organisationer med flera har haft möjlighet att delta på en remisskonferens. Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en tillgänglig och hållbar region med en fysisk infrastruktur som möjliggör utveckling i hela länet. Inriktningsmål: Nr 20. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett flertal projekt pågår som syftar till hållbart resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser. Projekt för att öka andelen förnybar energi i länet, med fokus på främst solel och bioenergi. Projekt för att minska utsläppen från resor och transporter genom mjuka åtgärder och påverkansarbete. Projekt för hållbart byggande och renovering, vilket även inkluderar hållbara materialval och livscykelanalyser. Projekt med målgrupp företag och industri för energieffektivisering. Energi- och klimatprogram för Örebro län har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen. Programmet anger mål om att minska utsläpp av växthusgaser, samt främja en cirkulär ekonomi och ett hållbart resursutnyttjande. Indikatorer för utsläpp av växthusgaser i länet visar att utsläppen minskar, men utsläppstakten är ännu för långsam och måste öka för att målet ska nås. Indikatorer Utfall Målvärde Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) minskar. Denna indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september 2017. Totala utsläpp av växthusgaser i Örebro län per år (ton CO2e/år) och per capita minskar. Källa: Utsläppsstatistik från Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). Denna Indikator mäts årligen. Resultat för 2015 kommer september 2017. Region Örebro län Delårsrapport 33(93)
Inriktningsmål: Nr 21. Örebro län har väl fungerande samhällsplanering, infrastruktur och kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling. Indikatorer Utfall Målvärde Antal resor i kollektivtrafik ska öka med 4 procent 2017 jämfört med 2016. 1,5% 4% Resandet har ökat med 1,5 procent, för perioden januari till och med juli, jämfört med samma period 2016. I dessa siffror ingår både betalda resor och skolresor. Ökningen beror på en kraftig ökning (5 procent) av resandet med regionbussar. Resandet i stadstrafiken minskar något (-0,2 procent). Denna minskning beror på en minskning av antalet skolresor med 3,1 procent. Antalet betalda resor i stadstrafiken har ökat något (0,5 procent). Se även bilaga verksamhetsstatistik, regional utveckling - kollektivtrafik. Andel arbetspendling med kollektivtrafik ökar. Ingen bedömning av denna indikator är gjord. Redovisning lämnas i verksamhetsberättelsen. Uppdrag 23. Att ta fram en IT-lösning för att öka självservicekapaciteten till brukare av serviceresor. Portalen är byggd och nu pågår avslutande acceptanstester. När det gäller självservice för färdtjänst är avtalet för samverkan mellan Halland, Göteborg och Västtrafik klart för påskrift. Avtalet mot systemleverantör är klart för påskrift. Driftmiljö för gemensam drift i Region Örebro läns regi är beställt. Uppdrag 24. Att ta fram en ett förslag till plan för genomförande av BRT (bus rapid transit). Planen ska presenteras för nämnden våren 2018. Arbetet pågår enligt tidplan i samarbete med Örebro kommun. Genomförandeplanen bedöms bli klar under 2017. Uppdrag 25. Att förstärka marknadsföring inom kollektivtrafiken. Marknadsplanen presenterades för nämnden för samhällsbyggnad mars 2017. Region Örebro län Delårsrapport 34(93)
Uppdrag 26. Att förbereda trafiköversyn i norra länsdelen, inklusive Nora och Hällefors, 2017-2019. Arbetet är påbörjat efter sommaren och en delredovisning för nämnden för samhällsbyggnad planeras senare i höst. Uppdrag 27. Att inrätta en funktion för hållbara transporter. Funktionen är inrättad. Uppdrag 28. Att påbörja revideringen av handlingsplan för Klimateffektiva godstransporter. Planering av arbetet är påbörjat. Arbetet kommer att utföras 2018 då det passade bättre för samordningen med trafik och samhällsplaneringsplaner. Uppdrag 29. Att slutföra utredning om närtrafik. En delredovisning planeras till nämnden för samhällsbyggnad i september. Uppdrag 30. Att upphandla hela eller delar av de system och utrustning som krävs för en realtidsfunktion. Uppdraget påverkas av projektet om eget bolag. Förvaltningen avvaktar beslut från projektets styrgrupp. Uppdrag 31. Att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för passagerare på bussar kvälls- och nattetid att kliva av mellan hållplatser. Utredningen och förslag till åtgärder är klart för presentation i nämnden för samhällsbyggnad i september. Region Örebro län Delårsrapport 35(93)
2.7 Digitalisering Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan, RDA, inom länet. Införandet av tjänster inom e-hälsa har fortsatt och breddats. Region Örebro län har antagit den nya nationella visionen för e-hälsa och arbete pågår med regionorganisationens program för e-hälsa. Upphandling av framtidens vårdinformationsstöd pågår i samarbete med andra landsting och regioner. Region Örebro län har uppdraget att hålla samman och leda genomförandet av den regionala digitala agendan (RDA) inom länet. Syftet med RDA är att via digitaliseringen bidra till ett jämställt, attraktivt och starkt län som kan möta framtidens utmaningar inom samhället. Ett direktiv för fortsatt genomförande finns beslutat och ett förslag till projektplan är framtaget. Inom områdena bredbandsutbyggnad och e-hälsa finns etablerade grupperingar. Kommunerna utser deltagare till genomförandeprojektet inför hösten. Arbetet med fortsatt och breddat införande av tjänster inom e-hälsa syftar till att bidra till bättre hälsa och livskvalitet hos allmänheten, genom att erbjuda kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. Uppföljningen från 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. När det gäller användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster ligger Örebro län fortsatt i täten procentuellt sett, med flest antal användare. En ny formulärtjänst, där patienterna kan fylla i frågor om sina levnadsvanor inför besöket, har testats på en vårdcentral under våren. Piloten fick ett mycket positivt utfall där över 80 procent av patienterna hade fyllt i formuläret innan besöket. Nästa steg är en teknisk integration under hösten. Regionstyrelsen beslutade 2016 att starta processen för upphandling av framtidens vårdinformationsstöd i samarbete med andra landsting och regioner inom SUSSA samverkan. Upphandlingen sker i två steg med mål om att slutföras under 2017. Upphandlingen blev överklagad till förvaltningsrätten under våren. I juni meddelade förvaltningsrätten dom till Region Örebro läns fördel. Beslut togs i augusti att gå vidare i ett steg 2 gällande upphandlingen. Ekonomi- service- och ägarutskottet är politisk styrgrupp för det lokala projektet gällande Framtidens vårdinformationsstöd. Under 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa, som berör både hälso- och sjukvården och socialtjänstens olika delar, Region Örebro län har antagit visionen som utgår ifrån att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att: Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet Under våren har en nationell handlingsplan tagits fram. Region Örebro län ska ta hänsyn till den i regionorganisationens program för e-hälsa. Ett programdirektiv för Region Örebro läns genomförande av e-hälsa med målsättningarna inför 2025 har tagits fram och beslutats av Region Örebro läns styrgrupp för e-hälsa i maj. Utmaningarna inom digitaliseringen är många. Det finns ett högt förändringstryck på det offentliga Sverige där digitalisering, globalisering och urbanisering påverkar all verksamhet och alla sektorer i samhället. Den tekniska utvecklingen går fort men mycket tyder på att den kommer att gå ännu snabbare framöver. I dag är det naturligt för både invånare och företag att förvänta sig både en effektiv digital kontakt med myndigheterna såväl som att myndigheterna ska erbjuda digitala lösningar för olika livshändelser. 1. Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till invånare. Utmaningen ligger i att skapa e-tjänster som är integrerade med verksamhetsprocesser och övrigt it-stöd för att nå bästa nytta. 2. Samverkan och samordning. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional samverkan. Utmaningen är att hitta nya former och finansieringsmodeller för detta samarbete. Region Örebro län Delårsrapport 36(93)
3. Säkerhet och lagstiftning. När information ska delas över verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till informationen. 4. Utvecklingen inom digitalisering går fort. En utmaning är att jobba dels med ett långsiktigt perspektiv, men att även ha utrymme för ta in nya innovationer. 5. Digitalt utanförskap. Idag finns många invånare i länet som av olika skäl inte använder sig av digitaliseringens möjligheter. 6. Digital kompetens. Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är hindrande. 7. Finansiering. Det är svårt att få utrymme i budget på regioner och kommuner för större satsningar kring digitalisering. 8. Jämställdhet. För få kvinnor väljer högre it-utbildningar. Det finns ett mycket stort behov av kompetens och talang och det är nödvändigt att könsbalansen blir jämnare ur ett samhällskompetens- och jämställdhetsperspektiv. Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Inriktningsmål: Nr 22. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål 2020. En tydlig riktning finns i arbetet med digitalisering i länet. Samtliga kommuner i länet och Örebro universitet står bakom den regionala digitala agendan, tillsammans med Region Örebro län och Länsstyrelsen. En länsgemensam styrgrupp för digitaliseringen med uppdrag att leda genomförandet av den regionala digitala agendan etablerades under 2016. Vid uppföljning av målen under 2016 så identifierades det att det pågår arbete inom de flesta områdena, några av målen ska korrigeras utifrån ändrade omkringliggande förutsättningar samt att det helt saknas grupperingar inom ett par områden som e- förvaltning och högre utbildning. I februari 2017 presenterade SKL en handlingsplan 2017-2025 gällande, Förutsättningar för digital utveckling, som ska stämmas av mot länets befintliga regionala digitala agenda. En uppdaterad projektplan för fortsatt genomförande 2017-2018 beslutades i juni av styrgruppen för Regional digital agenda inom Örebro län. Indikatorer Utfall Målvärde Redovisning av måluppfyllelse till uppsatta mål redovisas årsvis. Delvis Ett direktiv för att leda genomförandet fastställdes under 2016. Under våren har ett förslag till projektplan tagits fram med fokus på e-förvaltning. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en handlingsplan 2017-2025, gällande förutsättningar för digital utveckling. Regional digital agenda (RDA) ska stämmas av mot den nyutkomna handlingsplanen. Region Örebro län Delårsrapport 37(93)
Inriktningsmål: Nr 23. År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband med en överföringshastighet på minst 100Mbit/s. Tillgången till snabbt bredband kartläggs av Post- och telestyrelsen en gång per år. Den senaste mätningen presenterades i mars 2017 och avser läget hösten 2016. Enligt den mätningen har totalt 75 procent av länets hushåll och 59 procent av länets arbetsställen tillgång till snabbt bredband. I tätorter och småorter är motsvarande siffror högre, 82 procent respektive 73 procent. På landsbygden är siffrorna lägre, 20 procent respektive 24 procent. Indikatorer Utfall Målvärde År 2017 ska minst 40 procent av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden kunna erbjudas bredband Delvis Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning genomfördes hösten 2016 och presenterade i mars 2017 uppgifter: Totalt har 75 procent av länets hushåll tillgång till snabbt bredband, 81,97 procent av boende i tätort och småort och på glesbygden är siffran 20,29 procent. Totalt har 58,86 procent av länets arbetsställen tillgång till snabbt bredband, 72,72 procent av arbetsställen i tätort och småort och på glesbygden 23,92 procent. Post- och transportstyrelsen har uppskattat att ökningen av snabbt bredband på glesbygd nationellt har ökat med cirka 4 procent under 2016. Eftersom marknadsaktörerna visat ökat intresse för landsbygden bedöms utvecklingen bli minst lika stark 2017. Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 24. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. 1177 Vårdguiden på telefon De som inte har tillgång till internet, eller vill ha snabb hjälp kan ringa 1177 Vårdguiden. Där får man råd och stöd av erfarna sjuksköterskor via telefon, som bedömer vårdbehov och hänvisar till rätt vårdnivå, eller ger egenvårdsråd. Sjuksköterskorna använder ett datoriserat rådgivningsstöd, som är medicinskt samstämmigt med innehållet i 1177.se. Rådgivningsstödet bidrar till att kvaliteten på sjukvårdsrådgivningen blir hög och jämn. Avtal är skrivet om att ingå i nationell samverkan med 11 andra landsting/regioner för att förbättra tillgängligheten. 1177 Vårdguiden på webben I landstingens och regionernas invånartjänster finns information och tjänster som fungerar för alla målgrupper och alla åldrar. Den flerfaldigt prisbelönade 1177.se innehåller allt från tecknade filmer för barn som ska behandlas i vården, till lättlästa artiklar, filmer och bildspel. Man kan också få informationen uppläst, och viss information finns översatt till flera språk. Den anatomiska atlasen är en Region Örebro län Delårsrapport 38(93)
unik, interaktiv applikation som skildrar människokroppen i olika lager. Region Örebro län kommer under 2017 att utöka innehållet med regionala tillägg inom 1177 Vårdguiden. UMO UMO riktas till unga och informerar om sex, hälsa och relationer. UMO förmedlar också ett värdebaserat budskap om normkritik, jämställdhet och ett inkluderande förhållningssätt. UMO är en stor succé i målgruppen, och också mycket populär hos medarbetare vid ungdomsmottagningar och i elevhälsan, som hänvisar unga till UMO men även använder UMO som en egen kunskapskälla. 1177 Vårdguidens e-tjänster Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare och patienter kommunicera digitalt på ett säkert sätt. Patienten loggar in med e-legitimation och kan göra sina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal. Stark autentisering används och all information är krypterad, vilket innebär att vårdgivare också kan använda e- tjänsterna för att till exempel erbjuda internetbaserat stöd och behandling. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e- tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 79% 75% Måttet 79 procent är baserat på en varumärkesmätning hösten 2016. Mätningar genomförs vartannat år. Antalet besök ökar stadigt och ligger i snitt på 8 miljoner besök per månad nationellt. De vanligaste sökorden från länets invånare är att man söker på vårdcentraler och barnsjukdomar som till exempel vattkoppor, öroninflammation och feber hos barn. 50 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e- tjänster 54% 50% Allt fler invånare använder e-tjänster i kontakt med vården. Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är över 159 000 länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 54 procent. Populära e-tjänster är säker e-mail, receptförnyelse, webbtidböckerna och att läsa sin journalinformation. Patienter från onkologen och reumatologen använder e-tjänsten journalen i högst utsträckning. Under första halvåret har 19 942 patienter själva ändrat sin besökstid via ombokning i e-tjänsten. Uppdrag 32. Att kvalitetssäkra målen i den regionala digitala agendan i förhållande till ändrade förutsättningar och behov inom området digitalisering. Styrgruppen för regional digital agenda tog i juni beslut om projektplan för fortsatt genomförande 2017-2018. Kvalitetssäkring av målen sker hösten 2017. Uppdrag 33. Att slutföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd och att etablera ett genomförandeprojekt för införandet av nytt vårdinformationsstöd. Upphandlingen blev under våren överklagad till förvaltningsrätten och stoppad i avvaktan på dom. I juni meddelade förvaltningsrätten dom till Region Örebro läns fördel. Region Örebro län Delårsrapport 39(93)
Leverantören har under sommaren gått vidare och överklagat till kammarrätten. Förberedelserna är omfattande inför skiftet till nytt systemstöd. Resurser behöver säkras dels för utvärderingarna i samband med upphandlingen och inför förberedelserna av införandet. Projektet har i ett inledande skede haft en låg grundbemanning och arbetat med kompetensgrupper inom bland annat verksamhet, teknik/arkitektur och juridik. Rekrytering till införandeprojektet inom verksamhetsutveckling och förändringsledning med stöd av digitalisering är klar. Två delprojektledare börjar sin anställning den 1 september. Ett gemensamt projekt med nio ingående landsting/regioner inom området standardisering inom verksamhetsinformatik har etablerats under sommaren. Projektledningen utgår från Region Örebro län. Resurser med teknisk kompetens för arkitektur och drift har rekryterats och påbörjade sina uppdrag i maj respektive augusti. Uppdrag 34. Att permanenta projektet för strukturerad dokumentation i form av ett lokalt kompetenscentra för verksamhetsinformatik inom Region Örebro län. Region Örebro län har fortsatt nationellt uppdrag 2017, som resurscentra för informatik och kvalitetsregister. Förutom två ordinarie personal har två vikarier knutits till kompetenscentrat för att arbeta med både de nationella uppdragen och det lokala stödet inom verksamhetsinformatik och strukturerad dokumentation. Dialog pågår med Sveriges kommuner och landsting om uppdrag 2018. Mot bakgrund av det framgångsrika arbetet med etablering av kompetenscentra inom informatik, har regionen på SKLs uppdrag genomfört ett projekt inom strukturerad dokumentation. Resultatet från projektets leverans, ligger nu som underlag för regeringsuppdraget om att ta fram en nationell handlingsplan för enhetligare begreppsanvändning inom e-hälsa. Region Örebro län leder från och med augusti ett projekt med nio ingående landsting/regioner inom området standarder och verksamhetsinformatik. Uppdrag 35. Att etablera genomförandeprojekt för tjänsten stöd och behandling. Programmet för depression är inlagt i den nationella behandlingsplattformen under våren. Direktiv är framtaget, för att som ett nästa steg, gå igenom behandlingsformulär som används som stöd inom fysioterapiverksamheten. En inventering är genomförd innan sommaren och sammanställning av resultatet pågår. Rapporten ska presenteras i september. Parallellt pågår en utredning om att kunna lägga in "min vårdplan", som utvecklas nationellt för cancerpatienter. Regionen inväntar resultaten från den nationella piloten i september. Region Örebro län Delårsrapport 40(93)
Uppdrag 36. Att ta fram en plan för vårdbesök via video som kompletterar befintligt vårdutbud och vårdkedjor. Förstudie är genomförd och en rapport finns levererad som är presenterad och beslutad av regionstyrelsen i juni. Genomförandeprojekt för utsedda pilotverksamheter inom medicinmottagning, vårdcentral och ungdomsmottagning är i uppstartsfas. Avtal är tecknat med en leverantör gällande plattform för piloterna. Delprojektledare är utsedd för att under hösten 2017 ta fram förslag till start av en digital vårdcentral under 2018. Uppdrag 37. Att samla patientinformation som regionala tillägg på 1177.se i enlighet med förslagen i den genomförandeplan som tagits fram 2016. Uppdraget att ta fram en genomförandeplan för att samla invånar- och patientinformation via regionala tillägg på 1177.se redovisades i slutet av 2016. Under våren omsattes genomförandeplanen till konkreta åtgärder i form av en arbetsplan där berörda verksamhetsområden ingår. I uppdraget ingår även arbetet med kontaktkort och utökade kontaktkorten via 1177.se. Uppdraget innebär även att ett förslag till genomförande av webbprojekt under 2017 har tagits fram och slutrapporten innehåller också förslag till modifierad webborganisation, då det idag saknas en tydlig förvaltningsorganisation för 1177.se regionalt. Uppdraget är tätt förknippat med arbetet att ser över regionens externa webbplats och andra kommunikationskanaler som presenterades under våren. Det uppdraget tas vidare under året. 2.8 Attraktiv arbetsgivare Kompetensförsörjningsfrågor och att vara en attraktiv arbetsgivare har varit i fokus. Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjningsplan ska vara klar under året. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Kompetenscenter med jobbmatchning och coaching har startat. Arbete med den friska arbetsplatsen och att minska sjukfrånvaron har fortgått. Arbete med kompetensförsörjningsfrågorna och att vara en attraktiv arbetsgivare är i fokus för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Delrapporten "Kompetensförsörjning i siffror" har färdigställts och utgör underlag för dialoger och arbete på förvaltningarna som ett steg i en gemensam kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län. Detta i sin tur utgör underlag för Region Örebro läns strategiska kompetensförsörjningsplan som ska vara klar under året. Projektet Framtidens vårdavdelning är avslutat och går nu in i breddinförande inom hälso- och sjukvården. Besluts har tagits om att avsluta EU-projektet kring vägen till svensk legitimation och driva det i egen regi och i februari startade en ny grupp med personer med legitimationsyrken från länder utanför EU. I dagläget deltar ett antal läkare och tandläkare i steg två som är en del på vägen att få svensk legitimation. Lönebildningsfrågorna har varit aktuella i och med pågående avtalsrörelse och som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Projektet kring oberoende av inhyrd personal har startat som en del i det nationella projektet och handlingsplan och åtgärdsplan är framtaget. Region Örebro län har fokus på läkare i primärvården och inom psykiatrin finns ett projekt sedan tidigare som ska ge resultat under året. Region Örebro län Delårsrapport 41(93)
Antal årsarbetare har ökat med 346 anställda, avseende både tillsvidare- och visstidsanställda. Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- o sjukvården, framför allt av undersköterskor och sjuksköterskor. Inom Folktandvården är det en ökning som delvis hör samman med nyetableringen av Eyra-kliniken. Regional utveckling redovisar en ökning av handläggare som hör till nya uppdrag. Även inom Regionservice finns en ökning av årsarbetare som delvis beror på nya uppdrag för vårdnära tjänster inom hälso- och sjukvården. Handläggare och administratörer har ökat och en total genomlysning ska göras av dimensioneringen för dessa yrkesgrupper. Se även bilaga HR-statistik, Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Region Örebro län har lanserat en ny satsning, veckans instagrammare, där olika medarbetare runt om i organisationen skildrar sin vardag via Instagram. Detta är en del i det förstärka kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare. Där ingår olika åtgärder för att marknadsföra jobben tydligare genom mer enhetligt mässkoncept för att synliggöra Region Örebro län som arbetsgivare. Rekryteringsannonser sker idag oftare via Facebook, och därför har texter kring Region Örebro läns erbjudande som arbetsgivare setts över och anpassats för en mer enhetlig standard för hela Region Örebro län. Kommunikationsinsatser och samarbete med projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan kring feriepraktiken har också lett till att ungdomar nås på ett mer målgruppsanpassat sätt. Kompetenscenter har startat under maj månad och är ett stöd till Region Örebro läns medarbetare för att vidareutvecklas i sin yrkesroll med jobbmatchning och coaching. Efterfrågan har varit stor och en utvärdering ska göras under hösten. Inom arbetsmiljöområdet har Arbetsmiljöverkets inspektioner lett till en hel del arbete liksom införandet av rutiner och riktlinjer med anledning av nya föreskrifter. Utbildning och dialogmöten med chefer och bland annat skyddsombud har hållits över hela länet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron och arbeta med den friska arbetsplatsen har fortgått. Ett utökat samarbete med Försäkringskassan har lett till att extra insatser har gjorts inom Regionservice för att analysera möjliga orsaker och åtgärder. Detta arbete kommer att bedrivas även vid övriga förvaltningar. En uppföljning av insatser för chefer och studie av chefers arbetsvillkor har inletts och kommer resultera i förädlingar av chefsprogram och tydliggörande av chefsrollen. Kompetensförsörjningen är en utmaning Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Strukturförändringar, generationsväxling och en hög utvecklingstakt kräver framförhållning och samsyn kring kompetensförsörjning. Detta för att säkerställa det framtida behovet inom samtliga verksamhetsområden. Framtidens sjukvård står inför många möjligheter men också flera utmaningar. En av de största är att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov. Forskning, teknisk utveckling och sociala innovationer skapar nya möjligheter till en högkvalitativ vård, ökad patientmedverkan och modernare arbetsorganisation. Kompetensväxling utifrån vilken kompetens som ska göra vad i vården utmanar utbildningssystemet och behovet av utbildningar ökar. Fler utbildningsplatser är dock inte en tillräcklig lösning. Det kommer också att krävas en rad insatser kopplade till sjukvårdens organisation. Det kan handla om insatser för att kompetensutveckla befintlig personal, se över administrativa rutiner och frigöra resurser genom nya tekniska lösningar och skapa fler karriärvägar. Hållbart arbetsliv - en framgångsfaktor Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön så att det främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Att arbeta med den friska arbetsplatsen och på så sätt lägga rätt fokus för att minska sjukfrånvaron är en viktig faktor för att nå hållbarhet. Region Örebro län Delårsrapport 42(93)
Förmågan att behålla och attrahera nya medarbetare påverkas av allt som görs. Hur regionorganisationen och dess verksamheter presenteras för ungdomar, studenter och arbetssökande och hur den stimulerar till utveckling är viktig. Utveckling av chefer och ledarskapet och hur arbetet sker med jämställdhet och mångfald samt arbetet med ett hållbart arbetsliv är exempel på områden som har betydelse för Region Örebro läns attraktivitet som arbetsgivare. Lönebildningens påverkan för att säkra kompetensförsörjningen är också en viktig faktor. Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 25. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll. Arbete pågår ur olika aspekter för att säkerställa att Region Örebro län attraherar, anställer, behåller och utvecklar medarbetare. Satsningen på sociala medier har fortsatt, bland annat i syfte att stärka arbetsgivarvarumärket. Det är också en del i det förstärka kommunikationsarbetet som sker inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare. Projektet Vägen till svensk legitimation för legitimerad hälso och sjukvårdspersonal som kommer utanför EU har fortsatt och drivs nu i egen regi. Projektet Framtidens vårdavdelning har lämnat slutrapport och beslut har tagits i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett breddinförande med vårdnära service och att arbeta med kompetensväxling. Resultatet av senaste medarbetarenkäten redovisades januari 2016. Resultatet visar att medarbetarengagemanget, HME, som mäts i alla landsting och regioner är något högre i Region Örebro län (77) än medelvärdet bland övriga landsting (75) och regioner. Måttet HME, hållbart medarbetarengagemang, består av nio frågor inom motivation, ledarskap och styrning som har utarbetats av SKL. Verksamheterna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som strävar efter en hållbar, hälsofrämjande, säker och funktionell arbetsmiljö där alla ska känna sig tillfreds med sin arbetssituation och att utvecklas både som individer och som arbetsgrupp. Flertalet aktiviteter pågår inom förvaltningarna för att främja en hälsosam och frisk arbetsmiljö. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Resultat för HME kommer att finnas via medarbetarenkät som preliminärt kommer att genomföras under 2018. Arbete pågår på förvaltningarna med aktiviteter utifrån de handlingsplaner som gjordes vid förra säkerhets- och medarbetarenkäten 2015. Region Örebro län Delårsrapport 43(93)
Indikatorer Utfall Målvärde AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. AVI är ett sammanfattande index som grundar sig på 9 nyckeltal som Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller: andel tillsvidareanställda medianlön per månad lika karriärmöjligheter utbildningstid övertid korttidssjukfrånvaro antal anställda/chef långtidssjukfrånvaro andel som slutat. Ju högre poäng organisationen har desto mer attraktiv arbetsgivare är organisationen. AVI mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för 2017. Region Örebro läns attraktiv arbetsgivarindex år 2016 var 109 och är högre än 2015 som var 100. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär mer attraktiv arbetsgivare. Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under 2017. Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är den parameter som ska påverkas för att nå ett högre arbetsgivarindex. Flertalet aktiviteter pågår för att nå den friska arbetsplatsen. Av andelen sjukskrivna är ett stort antal i arbete på deltid i någon form vilket är positivt. Frisktalet ska bibehållas i jämförelse med föregående år. Definitionen för frisktal är andel anställda (i procent) med högst fem sjukdagar och tre sjuktillfällen. Frisktalet mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för 2017. Resultatet 2016 nådde inte upp till indikatorns målnivå 2016. Resultatet för 2016 var 56 procent vilket är lägre än både 2015 som var 60 procent och 2014 som var 64 procent. Fokus under perioden har varit att följa sjukfrånvarons utveckling som också påverkar frisktalet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron och förändringarna i sjukförsäkringen har lett till minskad sjukfrånvaro. Detta borde vid årets slut göra att frisktalet förbättras. Frisktal, anställda med högst fem sjukdagar eller fler än tre sjuktillfällen År 2016 År 2015 Kvinnor Män S:a kvinnor/män Kvinnor Män S:a kvinnor/män 52% 69% 56% 56% 74% 60% År 2015: Antal tillsvidareanställda som har anställning någon gång under året År 2016: Antal tillsvidare- och visstidsanställda som har anställning hela året. Region Örebro län Delårsrapport 44(93)
Inriktningsmål: Nr 26. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. I handlingsplanen för aktiva åtgärder för jämställdhet finns ett antal målsättningar som genererar aktiviteter i verksamheten, Det finns också mål i programmet för hållbar utveckling som innebär aktiviteter inom området. Inom hälso och sjukvården pågår arbete inom jämlik rekrytering och en utbildningsinsats har genomförts inom förvaltningen Regional utveckling i syfte att höja kompetensen kring jämställdhet kopplat till regional tillväxt. I Regionservice finns en aktivitet som handlar om att vidga och utmana normalitetsbegreppet, genusstrukturer och kulturella olikheter genom handling. Gemensamma temadagar är planerade med andra aktörer inom området. I arbetet med att bredda rekryteringen och med arbetsmarknadskunskap i skolan är syftet att nå de personer som inte annars naturligt väljer ett yrke inom Region Örebro län och på så sätt försöka förändra genusstrukturer. Arbetet med utbildning och användande av kulturtolkar är ett bidrag till att arbeta för att motverka diskriminering. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix ökar och följs upp med aktiva åtgärder JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex som grundar sig på 9 nyckeltal: yrkesgrupper högsta ledningsgrupp lika möjlighet bli chef lika lön långtidssjukfrånvaro skillnad i föräldraledighet lika stor andel med heltid andelen med fast anställning jämställdhetsplan. Ju högre poäng organisationen har desto bättre jämställdhet har organisationen. JÄMIX mäts på helårsbasis och värden för 2017 redovisas vid årsredovisningen för 2017. Region Örebro läns jämställdhetsindex år 2016 var 101 och är högre än 2015 som var 98. Högre poäng ger placering längre ut i spindeln vilket innebär en mer jämställd arbetsplats. Region Örebro län Delårsrapport 45(93)
Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet utgör riktningen för aktiviteter under 2017. Även för detta index är långtidssjukfrånvaron en parameter som sticker ut och påverkar resultatet. Här sker åtgärder inom olika områden.det stora antalet kvinnliga anställda inom stora yrkesgrupper får genomslag i statistiken som påverkar nyckeltalet. Uppdrag 38. Att ta fram riktlinjer/strategi för ett sammanhållet arbetsmiljö- och säkerhetsarbete utifrån resultat i medarbetar- och säkerhetsenkäten 2015. Under 2016 genomfördes redovisning, åtgärder och uppföljning på verksamhetsnivå av resultatet från medarbetarenkäten. Under 2017 har beslut skett om en patientsäkerhetsstrategi och arbete påbörjats med att säkerställa hur hot och våld hanterar gentemot personal och patienter. Detta arbete har prioriterats utifrån de resurser som finns att tillgå. Det är idag oklart om uppdraget kommer hinnas klart under 2017. Uppdrag 39. Att ta fram en enhetlig kompetensförsörjningsprocess för Region Örebro län för att säkra den strategiska kompetensförsörjningen. En rapport kring kompetensförsörjningsläget i siffror är framtagen och utgör ett underlag i det arbete som nu pågår med att ta fram hur kompetensförsörjningsläget bedöms utifrån verksamhetens behov och utveckling i perspektiv på nuläge, 3-4 år och 5-7 år på 10 yrkesgrupper inom verksamheten. Detta ska en vara en naturlig del i planerings- och budgetprocessen. En strategisk kompetensförsörjningsplan ska tas fram efter detta underlag. Uppdrag 40. Att upprätta en handlingsplan för att minska korttids- och långtidssjukfrånvaron och samtidigt beakta friskalet. Arbete med handlingsplanen pågår och beräknas vara klart för beslut innan årsskiftet. Region Örebro län Delårsrapport 46(93)
2.9 Ekonomi I den ekonomiska analysen beskrivs det ekonomiska resultatet utifrån olika kostnads- och intäktsslag. Här redovisas också budgetens förutsättningar, omvärldens påverkan och den finansiella ställningen. Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti. Det innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år. Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde För 2017 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till 150 miljoner kronor, vilket innebär att reserven för framtida utmaningar inte kommer att utnyttjas under året. Den ekonomiska utvecklingen har dock försämrats kraftigt under sommaren. För att prognosen ska nås behöver verksamheterna fortsätta arbetet med åtgärder inom beslutade handlingsplaner och skärpas ytterligare samt att regiondirektören har beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Inriktningsmål: Nr 28. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. Helt Indikatorer Utfall Målvärde Byggnadsinvesteringar och utrustning för egna verksamheter ska finansieras utan extern upplåning. Inga nya avsättningar till pensionsmedelsförvaltningen kommer att göras under året utan de likvida medlen kommer i stor utsträckning att användas till investeringar i fastigheter. Bedömningen är att därför att inga lån kommer att behöva tas för att finansiera de egna investeringarna. Helt Region Örebro län Delårsrapport 47(93)
Inriktningsmål: Nr 29. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2017 uppgå till minst noll. Inte alls Prognoserna för förvaltningarnas ekonomiska resultat 2017 per augusti ett underskott på 96 miljoner kronor. Regionstyrelsen gemensamt redovisar en sammanlagd prognos på minus 71 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden ska de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare och regiondirektören har också beslutat om resultatförbättrande åtgärder för samtliga förvaltningar. Regionstyrelsen har även ansvar för vissa regiongemensamma kostnader och intäkter, till exempel vissa specialdestinerade statsbidrag och pensionskostnader, patientförsäkring m.fl, vilka ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad. Denna post beräknas ge en positiv budgetavvikelse för året med 212 miljoner kronor. Inriktningsmål: Nr 30. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatbelastning. Indikatorer Utfall Målvärde Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre än för jämförbara index. Klimatbelastningen från kapitalförvaltningen mätt i ton koldioxidutsläpp var lägre än jämförbara index vid årsskiftet. En ny mätning kommer att göras i slutet av året och målet bedöms uppfyllas för 2017. Extern upplåning för finansiering av investeringar för externa hyresgäster ska i möjligaste mån ske genom gröna lån. Helt Inga lån har tagits upp för externa hyresgäster per augusti. Målet bedöms uppfyllas för 2017. Inriktningsmål: Nr 31. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter. Indikatorer Utfall Målvärde Under 2017 ska minst 300 miljoner kronor återlånas, det vill säga placeras i regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av investeringsutgifter. Helt Per augusti har investeringar för 483 miljoner kronor gjorts genom att utnyttja befintlig likviditet. Målet bedöms uppfyllas. Region Örebro län Delårsrapport 48(93)
2.10 Andra juridiska personer Samtliga bolag och organisationer ska verka för utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, social och miljömässig synpunkt. Bolagskoncernens verksamheter ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala principer. I samband med årsredovisningen ska bolagen styrka att verksamheten bedrivits inom den kommunala kompetensen. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Genom det samordnade ägaransvaret och tydliga ägarrollen för de majoritetsägda bolagen ska resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Uppdrag till Region Örebro läns Förvaltnings AB: Förvaltningsbolaget ska under 2017 generera en utdelning på 15 miljoner kronor till ägaren. Uppdrag till Länsgården Fastigheter AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro läns förvaltnings AB. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska bidra till att stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. Uppdrag till Länsteatern AB: Bolaget ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering. Region Örebro län Delårsrapport 49(93)
Uppdrag till Stiftelsen Örebro läns museum: Styrelsen i stiftelsen uppdras att utifrån erhållet driftbidrag anpassa ekonomin så att ett positivt resultat redovisas för 2017. Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: Örebro Läns Flygplats AB ska bidra till en hållbar samhällsutveckling i Örebroregionen. Miljöarbetet är strategiskt viktigt för flygplatsen och genom samverkan med ägare och partners ska verksamheten 2017 fortsätta arbetet med att stärka sin miljöprofil. Uppdrag till Örebro Läns Flygplats AB: För att möta behovet av ökad passagerarkapacitet ska bolaget arbeta för en om- och utbyggnation av passagerarterminalen. Region Örebro län Delårsrapport 50(93)
3 Ekonomi och finansiella förutsättningar 3.1 Omvärldsanalys OECD:s prognos över det ekonomiska läget i världen pekar på en tilltagande ökning i aktivitet 2017-2018. Den globala ekonomiska tillväxten, mätt i real BNP, låg på 3.0 procent 2016 och förväntas stiga till 3,5 och 3,6 procent 2017 och 2018. En ökad efterfrågan inom euroområdet till följd av expansiv finanspolitik driver på den ekonomiska aktiviteten och överlag minskar skillnaderna i tillväxttakt och arbetslöshet mellan euroländerna. Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. BNP växer i år med cirka 3 procent. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen väntas kulminera under 2018. För åren därefter, 2019-2020, antas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. Utvecklingen mot högre räntor beräknas gå mycket långsamt. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till nästa höst. Till följd av att antalet arbetade timmar slutar växa i den förväntade konjunkturvändningen kommer skatteunderlagets reala ökningstakt att falla successivt under den kommande planperioden. SKL:s prognoser innehåller löneökningar över avtal till följd av en tilltagande brist på arbetskraft. 3.2 Resultatanalys Budgetförutsättningar I verksamhetsplan och budget för 2017 budgeterades ett resultat på 20 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet innehåller en reservering för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. Vidare innehåller budgeten nya satsningar på 103 miljoner kronor. I samband med delårsbokslutet föreslås ett antal budgetjusteringar nedan. Räknar man in dessa blir den budgeterade nettokostnadsutvecklingen för 2017 4,9 procent. Skattesatsen för Region Örebro län är fortsatt 11,55 kronor för 2017. Periodens resultat Region Örebro län redovisar ett överskott om 167 miljoner kronor per augusti 2017, vilket innebär en försämring av resultatet med -140 miljoner kronor jämfört med föregående år. Verksamheterna gemensamt redovisar ett överskott om 23 miljoner kronor, vilket är 133 miljoner kronor sämre än föregående år (156 miljoner kronor). Regionstyrelsens finansförvaltning ger ett överskott om 144 miljoner kronor (152 miljoner kronor). Fördelningen mellan vad som redovisas som verksamhetskostnad och vad som ingår i finansförvaltningen beskrivs i avsnittet Driftredovisning. Helårsprognos Helårsprognosen per augusti uppgår till 150 miljoner kronor (261 miljoner kronor). Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -96 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 51(93)
Den ekonomiska resultatutvecklingen för Region Örebro län har under sommaren försämrats kraftigt. Samtliga större förvaltningar redovisar per augusti betydande resultatförsämringar och kostnadsökningar. Utvecklingen har medfört en nedrevidering av tidigare resultatprognos, från 170 miljoner kronor till 150 miljoner kronor per delår 2. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: De specialdestinerade statsbidragen har i prognosen ökat jämfört med tidigare budgeterade intäkter avseende barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering, vävnadsdirektivet, jämlik cancervård och förlossningsvården, om totalt 32 miljoner kronor. Utöver detta tillfördes landstingen ytterligare tillskott i regeringens vårändringsbudget avseende förlossningsvården och barns och ungas psykiska hälsa. För Region Örebro län innebar detta en ökad intäkt om totalt 11 miljoner kronor på helår. Totalt innebär detta ett prognostiserat tillskott om 43 miljoner kronor på helår. Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats ner från aprilprognosen med -7 mnkr. För Region Örebro län innebär detta ändå en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 13 mnkr. Den 12 maj 2017 godkände Sveriges Kommuner och Landstings styrelse en överenskommelse om statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna. För Region Örebro län innebar detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om 38 mnkr för helår 2017. Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 43 mnkr jämfört med tidigare budgeterade intäkter. Som inledningsvis nämndes har verksamheternas kostnader fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2017 uppgår till 5,2 procent. Lönekostnaderna förväntas även de öka med 5,2 procent. Nettokostnaderna utgör 98,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Resultatet uppgår i prognosen till 1,7 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Balanskravet enligt kommunallagen innebär att intäkterna ska vara lika stora eller större än kostnaderna varje år och ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. Med ett prognostiserat resultat om 150 miljoner kronor lever Region Örebro län upp till balanskravet år 2017. Verksamhetens nettokostnad Nettokostnaden för perioden är 5 889 miljoner kronor (5 510 miljoner kronor) och nettokostnadsutvecklingen uppgår därmed till 6,9 procent (2,1 procent). Den rullande 12-månadersutvecklingen ligger även den högt på 7,0 procent (september 2016 - augusti 2017). Region Örebro län Delårsrapport 52(93)
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella statsbidrag (jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Skatteintäkter samt bidrag från utjämningen och generella statliga bidrag SKL har lämnat en reviderad prognos för tillväxten av skatteunderlaget för perioden 2017 2020 i augusti. Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Från och med 2019 förutser SKL en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Skatteunderlagsprognosen för 2017 från SKL har reviderats ned något per augusti, jämfört med aprilprognosen, men den innebär fortfarande en positiv budgetavvikelse för helåret med 13 miljoner kronor. Statsbidraget för läkemedel inom förmånen förhandlades klart i maj och innebär att Region Örebro län får 774 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor mer än ursprunglig budget. I samband med delårsbokslutet i augusti föreslås 30 miljoner kronor av statsbidraget att budgeteras som ytterligare intäkt samtidigt som motsvarande anslag delas ut till hälso- och sjukvården för att kompensera kostnadsökningen under året. Skatteintäkterna uppgår till 4 577 miljoner kronor och har ökat med 207 miljoner kronor eller 4,7 procent sedan samma period föregående år. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 93 miljoner kronor eller 6,7 procent till 1483 miljoner kronor. Sammantaget uppgår skatter och statsbidrag till 6 061 miljoner kronor och har ökat med 5,2 procent (5,4 procent). Helårsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 9 084 miljoner kronor, vilket innebär en ökning mot föregående år med 5,2 procent. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter uppgår till 1 416 miljoner kronor (1 358 miljoner kronor), vilket innebär en ökning från föregående år med 4,3 procent. Såld vård har preliminärt ökat med 32 mnkr eller 10,2 %, vilket innebär att ökningen har gått ner något jämfört med juli månad. Det som också påverkar de totala intäkterna positivt i år är den ökade försäljningen av regional utveckling, vilken hittills uppgår till 29 mnkr eller 24,2 procent. Dock består ökningen av en stor del intäkter från så kallade serviceresor och skolskjutsar, som uppstår när Region Örebro län Delårsrapport 53(93)
regionorganisationens kostnader för den här typen av trafik vidarefaktureras kommunerna. Dessa intäkter är därmed resultatneutrala. Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader, inklusive avskrivningar, uppgår för perioden till 7 305 miljoner kronor (6 868 miljoner kronor), vilket ger en kostnadsökning per april med 6,4 procent Lönekostnadsökningen uppgår till 5,5 procent (3,8 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets preliminärt beräknade lönerörelse (april 2017 april 2018), om 2,7 procent. Alla lönekostnader har ökat per augusti jämfört med föregående år, förutom kostnaderna för jour och beredskap. Störst relativ ökning är lönekostnaden för OB-ersättning och för utbildningstid. Kostnaderna för inhyrd personal är högre per augusti i år jämfört med föregående år (23 miljoner kronor), i synnerhet avseende hyrläkare inom hälso- och sjukvården. En del av ökningen (hittills 8 miljoner kronor) beror på periodiseringsskillnader som kommer att kvarstå till senare i höst. Det är framför allt inom område psykiatri (7 miljoner kronor), område thorax, kärl och diagnostik (6 miljoner kronor) och område närsjukvård Örebro (5 miljoner kronor) som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period 2016. Region Örebro län arbetar mot att bli oberoende av inhyrd personal till 1 januari 2019. Utvecklingen i detta arbete inom hälso- och sjukvården följs månadsvis upp av SKL. Jämfört med många andra platser i landet är kostnaden för inhyrd personal låg i Region Örebro län, och ligger på ungefär tre procent av de totala personalkostnaderna. Kostnaderna för läkemedel har hittills i år ökat med 2,7 procent eller 17 miljoner kronor. Läkemedel inom förmånen har ökat, medan rekvisitionsläkemedel har minskat. Dock påverkas kostnadsnivån av skillnader i periodiseringen mellan åren. Bland annat har inkomna rabatter avseende kvartal 4 2016 blivit högre än förväntade, vilket har påverkat kostnaden för slutenvårdsläkemedel positivt. Kostnaderna för sjukvårdsmaterial har ökat med 26 miljoner kronor eller 9,5 procent. Kostnadsökningen har främst uppstått inom områdena opererande och onkologi samt thorax, kärl och diagnostik och hänger delvis samman med produktionsökningar jämfört med föregående år. Köpt somatisk vård har preliminärt ökat något jämfört med föregående år (4 miljoner kronor eller 1,8 procent). Kostnaden för köpt psykiatrisk vård har ökat med 7 miljoner kronor (28,6 procent) jämfört med föregående år. Det område som har ökat utfallet mest inom somatiken är område medicin och rehabilitering (3 miljoner kronor), där ökningen kan hänföras till barn- och ungdomskliniken. Inom psykiatrin är ökningen generell men syns tydligast inom rättspsykiatrin. Noterbart vidare är att kostnaderna för köpt vård orsakad av valfrihet är 3 miljoner kronor högre än föregående år, medan kostnaderna för köpt vård orsakad av vårdgaranti är 1 miljoner kronor för perioden vilket är en minskning med 7 miljoner kronor jämfört med samma period 2016. Det totala remissflödet utanför länet har minskat något och det syns tydligast inom ortopedi och öron-näsa-hals. Däremot syns en ökad remittering från kirurgiska kliniken. Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 17,1 procent eller 83 miljoner kronor mellan åren. Den höga kostnadsökningen är framför allt kopplad till expandering av trafiken. Dock ingår även kostnader i ökningen som vidarefaktureras kommunerna avseende så kallade serviceresor och skolskjutsar, varför den delen av kostnadsökningen är resultatneutral. Per augusti uppgår ökningen avseende serviceresor till 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 54(93)
Lönekostnadsutveckling (justerad för jämförelsestörande poster) Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot uppgår till -5 miljoner kronor och är -61 miljoner kronor lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror på att räntedelen i pensionsavsättningen plus löneskatt har medfört en högre kostnad om 52 miljoner kronor jämfört med samma period 2016. Nettoeffekten avseende överlikviditetsportföljen är positiv och uppgår till 8 miljoner kronor. Helårsprognosen för finansnettot uppgår till 35 miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor högre än det budgeterade för året. I den positiva prognosen ingår 51 miljoner kronor i reavinster på försäljningar av räntepapper i pensionsmedelsportföljen. Region Örebro län Delårsrapport 55(93)
Driftredovisning (mnkr) Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2017. *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Driftredovisningen utgår från fullmäktiges verksamhetsplan. Uppdelningen av regionstyrelsens ekonomiska ansvar är definierat i regionstyrelsens verksamhetsplan. Regionstyrelsens finansförvaltning utgörs av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader, med avdrag för utbetalda regionbidrag till förvaltningarna. I finansförvaltningen ingår även reserven för framtida utmaningar om 150 miljoner kronor samt budgeterat resultat för året om 20 miljoner kronor. De poster som ingår i regionstyrelsens gemensamma verksamhetskostnad är bland annat specialdestinerade statsbidrag, internräntor, pensioner och patientförsäkringen (LÖF), det vill säga kostnader och intäkter som ingår i begreppet verksamhetens nettokostnad. Regionfullmäktige Regionfullmäktiges verksamhet har per augusti ett positivt resultat om 2,5 miljoner kronor och prognostiserar ett nollresultat för året. Regionstyrelsen Regionstyrelsen och Regionkansliet visar ett positivt resultat om 21 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2016. Prognosen för helår 2017 matchar budget och är satt till 0 miljoner kronor. Nettokostnaden för asylsjukvård är nollbudgeterad med 79 miljoner kronor i kostnader och 79 miljoner kronor i statsbidragsintäkter. I dagsläget ser kostnaderna ut att bli högre än budget och statsbidragen lägre än budget varför ett underskott förväntas för denna verksamhet. Underskottet beräknas i dagsläget bli 15 miljoner kronor. Osäkerhet råder dock. Region Örebro län Delårsrapport 56(93)
Personalkostnaderna ger ett mindre överskott på grund av några vakanta tjänster framförallt under årets första del. Överskott väntas också inom staben för hållbar utveckling samt e-hälsa. Ytterligare en anledning till redovisat överskott per augusti är att vissa beslutade bidrag ännu ej rekvirerats. Kostnaderna för sjukresor har ökat jämfört mot samma period föregående år och prognos till årets slut är ett underskott på 2 miljoner kronor. Hälsovalsenheten har per augusti ett underskott i verksamheten om -12 miljoner kronor, vilket är 31 miljoner kronor lägre än föregående år. Orsakerna till årets underskott är flera. Periodisering av kostnader för köpt vård av privata vårdgivare bidrar till det lägre resultatet. Det gör även ett ökat antal listade personer, ökade kostnader för läkemedel, helårseffekt av de överenskommelser som slöts 2016 med primärvården angående asylsjukvård, samt ett ökat antal ST-läkare inom primärvården. Med nämnda faktorer i åtanke är helårsprognosen satt till -30 miljoner kronor. Tandvårdsenheten visar ett negativt resultat om -2 miljoner kronor (-4 miljoner kronor). Den största skillnaden jämfört med augusti 2016 är ersättning för allmäntandvård för 2-21 åringar, som har ökat med 8 miljoner kronor mellan åren. Orsaken är att ytterligare två årsgrupper nu har tillgång till fri tandvård (20 och 21 åringarna). Prognosen visar ett negativt resultat på -5 miljoner kronor, vilket främst beror på att tolkkostnaderna beräknas till 5 miljoner kronor över budget samt att ersättning för allmäntandvård för 2-21 åringar beräknas till 1 miljoner kronor över budget. Regionservice redovisar per augusti ett positivt resultat om 40 miljoner kronor (68 miljoner kronor). Alla verksamhetsområdena visar överskott förutom medicinsk teknik, vilket beror på att viss debitering släpar efter. Område fastigheter har från och med i år ett ökat avkastningskrav på 22 miljoner kronor (15 miljoner kronor per augusti). Avkastningskravet motsvarar överskott från slutavskrivna byggnationer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar per augusti ett underskott om -139 miljoner kronor, vilket är en försämring med -78 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Siffrorna visar en mycket negativ utveckling från maj månad och framåt, där höga lönekostnader är huvudorsaken till försämringen. Men till det läggs också fortsatt ökade kostnader för hyrläkare och kraftigt ökade materialkostnader (se avsnitt verksamhetens kostnader). Lönekostnadsökningstakten är 5,1 procent för perioden efter att utfallet både i juli och augusti ökat med över 8 procent. En del i förklaringen till den höga ökningstakten är kostnaderna för höjd OBersättning för sjuksköterskor som gäller från och med april. Detta tillsammans med ett högre utfall för övertid, jour och beredskap gör att extrakostnaderna även utan nämnda OB-effekt nu ligger över 2016 års nivå. Intäktsutfallet exklusive regionbidrag för perioden är totalt sett 3,9 procent högre än föregående år, där bland annat ett högre utfall för såld vård bidrar till utvecklingen. Dock hålls ökningstakten ner av minskade intäkter för hälsoundersökningar inom primärvården vilket genererade höga intäkter 2016 som ett resultat av ökad flyktingmottagande. Andra delar som genererar intäktsminskningar är det förlorade avtalet för teckentolkning som fått helårseffekt fram till halvårsskiftet (-17 miljoner kronor), och avtalet med Landstinget i Värmland avseende vård på Karlskoga lasarett (-11 miljoner). Det ekonomiska utfallet från maj och framåt innebär ett mycket bekymmersamt läge för förvaltningen, då i stort sett alla delar i ekonomin utvecklats negativt. Denna utveckling gör att helårsprognosen justeras till ett underskott motsvarande -260 miljoner kronor. Folktandvårdens ekonomiska utveckling för perioden har varit sämre än under motsvarande period föregående år. Resultatet är 23 miljoner lägre per augusti och landar på ett underskott om -15 miljoner kronor. Dock innehåller resultatet per den 31 augusti 2016 en korrigeringspost på 8 miljoner kronor avseende särskild asylersättning, vilket innebär att resultatet egentligen är 15 miljoner kronor lägre vid jämförelse mellan åren. Region Örebro län Delårsrapport 57(93)
Folktandvården har under senaste åren utökat sitt samlade uppdrag i regionen genom att volymen patienter ökat med drygt 10 000. Den absoluta merparten av denna ökning har skett vid klinikerna i Örebro stad. Personalbemanningen på klinikerna har utökats för att kunna möta den ökade efterfrågan på tandvårdstjänster, och främst har denna ökning skett i yrkeskategori tandsköterskor under det senaste året. I april startade en ny klinik, Folktandvården Eyra i Örebro, sin verksamhet. Syftet med den nyetableringen är att möta upp ökad efterfrågan från patienter i sydöstra stadsdelarna av Örebro och samtidigt avlasta övriga kliniker i Örebro stad. Folktandvården har under 2017 genomfört en löneöversyn som inneburit betydande nivåjusteringar för de yrkeskategorier som är svårrekryterade och där behovet är stort till följd av Folktandvårdens utökade uppdrag. Satsningen har i första hand inriktats på tandhygienister och tandsköterskor samt tandtekniker. Den sammantagna ekonomiska effekten av lönesatsningen 2017 är 10 miljoner kronor på helårsbasis jämfört med tidigare år. De ökade personalkostnaderna är budgeterade men förutsätter att intäktsproduktionen ökar i motsvarande utsträckning, vilket inte skett så här långt hittills i år. Förvaltningens bedömning är att intäktsproduktionen i vuxentandvården ska öka under hösten. En orsak till att budgeterade nivåer inte nås för intäktsproduktion i vuxentandvård är också att produktionen av barntandvård har varit hög under det första halvåret. Antalet tandläkartimmar i kliniktid i allmäntandvårdens barntandvård ligger 1700 över den budgeterade nivån, vilket innebär att antalet planerade tandläkartimmar i vuxentandvård blivit motsvarande 1700 lägre och då också med konsekvensen att intäkterna i vuxentandvård är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat per den 31 augusti 2017. Nyetablering av kliniken Folktandvården Eyra har under etableringsfasen från årsskiftet till uppstarten i början april kostat drygt 6 miljoner kronor. Kliniken startade med patientverksamhet den 6 april och bedömningen är att kliniken går med ekonomiskt överskott under återstående period av året men att man inte kommer kunna hämta igen det inledande underskott som uppstått under uppstartsperioden. Förutsättningarna för tandvårdsproduktionen i förhållande till uppdraget är fortsatt präglad av en betydande volym föräldraledigheter inom yrkeskategori allmäntandläkare och tandhygienister. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg och intäkterna når därför inte heller budgeterad nivå fullt ut. Sammantaget innebär detta att prognosen beräknas till ett underskott om -8 miljoner kronor för helåret 2017. Nämnden för samhällsbyggnad Resultatet fortsätter att utvecklas i negativ riktning, och resultatförbättringen mellan juni och juli var enbart tillfällig och berodde på minskad trafik under sommarperioden, med lägre trafikkostnader som följd. Den negativa resultatutvecklingen beräknas accelerera under hösten i samband med att den allmänna kollektivtrafiken utökas i Lekeberg. Att nämnden har haft minskade tågkostnader avseende Tåg i Bergslagen med 7 miljoner kronor påverkar inte prognostiserat resultat, eftersom regionbidraget minskar med motsvarande belopp. Förväntat resultat på årsbasis beräknas uppgå till -30 miljoner kronor, vilket är en försämring med -2 miljoner kronor jämfört med prognosen per juli. Nämnden för regional tillväxt Under de första åren (2015-2016) drogs nämnden med överskott vilka hade en tendens att växa allt eftersom åren gick. I budgetarbetet 2017 gjordes en utökning på ett flertal områden för att bättre utnyttja dessa medel. Under våren har resultatet legat runt noll men i slutet av sommaren har ett litet överskott redovisats. Detta tros vara en tillfällighet och beror främst på låg aktivitet under sommaren. Region Örebro län Delårsrapport 58(93)
Det är fortsatt viktigt att hålla koll på kostnaderna och att säkra upp att den externfinansiering från projektverksamheten som var en stor del i överskotten 2015-2016, faktiskt kommer in. Projektfinansieringen i stort är fortsatt god. Därtill innebär den utökade verksamheten på folkhögskolorna ökade kostnader, vilka måste följas upp löpande bredvid tillkommande statsbidrag. Även interkommunala ersättningar måste följas där trenden tycks vara att Örebroare i allt högre utsträckning läser på folkhögskolor. Mindre över- och underskott finns mellan områdena vilka tar ut varandra i prognosen, som är satt till 0 miljoner kronor för helår 2017. Gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolkförmedling Nämnden redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor per den 31 augusti 2017. Det ackumulerade överskottet är en kombination av lägre kostnader för underkonsulter på Regionhälsan, lägre kostnader för tolkar på grund av minskade volymer under semestern, lägre kostnader för projektet Språktjänst för klienter på Tolk- och översättarservice och den stora förändringen av semesterlöneskulden i samband med semesteruttaget under juli månad. Prognosen är satt till 5 miljoner kronor för helår 2017. Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Den ekonomiska utvecklingen har försämrats kraftigt under sommaren, och samtliga större förvaltningar redovisar nu betydande resultatförsämringar. Mot den bakgrunden måste de tidigare åtgärderna för att få en ekonomi i balans skärpas ytterligare. Den dominerande orsaken till den höga kostnadsökningstakten är att antalet anställda har ökat med cirka 350 personer inom regionorganisationen. För att få kontroll över situationen har regiondirektören beslutat att införa ett omedelbart stopp för anställningar, inklusive återanställningar, av administrativ personal inom samtliga förvaltningar. Dessutom gäller en fortsatt restriktivitet för köp av konsulttjänster, konferenser, representation och fastighetsunderhåll. Utöver detta har regiondirektören beslutat om följande åtgärder: Förvaltningschefer med underskott ska redovisa förstärkta åtgärdsplaner som innebär ett resultat i balans. Förvaltningarna Regionservice och Regionkansliet ska under hösten vidta resultatförbättrande åtgärder. Regionkansliet ska utreda eventuellt andra övergripande åtgärder. De förvaltningar som per delår 2 prognostiserar underskott för helår 2017 har redovisat följande åtgärder för att nå en ekonomi i balans: Hälsovalsenhetens och Tandvårdsenhets prognoser är beräknade att ge underskott för helår 2017. Främst är det ökade kostnader för asylsjukvård/tandvård, fler listade inom hälsoval, fler besök med tolk och fler utförare inom vårdval psykoterapi som ger underskott mot budget. En diskussion har startat hur underskottet ska hanteras. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med handlingsplanen fortsätter under 2017 med särskilt fokus på de delar som ännu inte gett förväntad effekt, vilket i första hand berör vårdplatsstruktur samt oberoende av hyrpersonal inom primärvård och psykiatri. Båda dessa uppdrag utgår från tanken att hitta en långsiktig struktur för hur man ska dimensionera och bemanna verksamheterna för att nå maximalt resursutnyttjande kombinerat med en patientsäker och kvalitativ vård. När förvaltningen har gått igenom detta arbete är det deras övertygelse att man ska kunna se ett resultat i form av lägre nettokostnadsutveckling, det vill säga en bättre balans mellan kostnader och intäkter. Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske fortlöpande under 2017. Utifrån den negativa ekonomiska utvecklingen från juni och framåt har handlingsplanen kompletterats med uppdrag från förvaltningschefen till samtliga områdeschefer att hitta tillkommande kostnadsreduceringar motsvarande 2 procent för att på så sätt bidra till ett förbättrat resultat även på kortare sikt. Region Örebro län Delårsrapport 59(93)
Folktandvårdens prognos för helår 2017 visar underskott och förvaltningen arbetar med ekonomiförbättrande åtgärder, både kortsiktiga under hösten 2017 samt långsiktiga under den närmaste 12 månadersperioden. På kort sikt planerar man att öka vuxenintäkterna med mer vuxentandvårdsproduktion i allmäntandvården. Dessutom förväntas utestående intäkter komma in under hösten avseende asylersättning, uppsökande verksamhet, forskningsersättning och capitaersättning tandvård för 20-21 åringar. Bland de långsiktiga åtgärderna hör en bättre och mer enhetlig tillämpning av prislistan för vuxentandvård, premiejustering för Frisktandvården samt översyn av riskbedömningen i förhållande till de olika premiegrupperna, översyn av behov av tjänster från Regionservice, mer kostnadseffektiv lageroch förrådshantering, samt fortsatt effektivisering av datoranvändningen på förvaltningen. Nämnden för samhällsbyggnad lämnar per augusti en negativ prognos för helåret, och för att nå en ekonomi i balans fattade nämnden för samhällsbyggnad den 20 september 2017 beslut om en effektiviseringsplan som beräknas förbättra årsresultatet 2018 med 31,5 mkr och 2019 med 46,5 mkr. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom nedanstående områden: sänka kostnaderna för entreprenadersättningen för den linjelagda busstrafiken sänka kostnaderna för den tågtrafik som länet finansierar förbättra intäkterna genom aktivare marknadsföring/försäljning en i övrigt kostnadseffektivare verksamhet Handlingsplanen innebär bland annat att turer med mycket få resenärer dras in vilket kommer att påverka cirka 10 procent av dagens turer men endast 1-2 procent av det totala resandet. I handlingsplanen finns också en utökad satsning på marknadsföring och försörjning för att öka intäkterna. 3.3 Finansiell ställning Utvärdering av Region Örebro läns ekonomiska ställning Det egna kapitalet har stärkts med en miljard kronor under den senaste 10-årsperioden, även då hänsyn tas till omräkning av pensionsskulden till följd av räntesänkningar. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har stärkts per augusti månad under den senaste fyraårsperioden. Samtidigt är likviditeten god och regionorganisationen har inte behövt ta några externa lån med en investeringsnivå för det senaste året om 538 miljoner kronor för den egna verksamheten. Sammantaget bedöms därför Region Örebro län ha en relativt god ekonomisk ställning. Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 miljoner kronor (0 miljoner kronor) och avser tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 478 miljoner kronor (231 miljoner kronor) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 518 miljoner kronor, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 miljoner kronor. Prognosen är satt till 875 miljoner kronor för helåret 2017. Region Örebro län Delårsrapport 60(93)
Likvida medel och betalningsberedskap Tillgängliga likvida medel (bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen) uppgår till 511 miljoner kronor. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 621 miljoner kronor, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -184 miljoner kronor. Betalningsberedskapen, som är ett mått på likviditeten, har som lägst uppgått till 19 dagar för perioden januari - augusti. Enligt riktlinjen för finansförvaltningen inom Region Örebro län ska betalningsberedskapen som lägst uppgå till två veckor. Bedömningen görs därmed att Region Örebro län har en god betalningsberedskap. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringarna i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren 2018-2020. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande 1 600 miljoner kronor under åren 2017-2020 med hjälp av denna strategi. Pensionsåtagande På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 miljoner kronor i år. Totalt uppgår bokfört värde till 2 563 miljoner kronor inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 741 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 61(93)
Balansomslutning Den totala balansomslutningen per sista augusti uppgår till 7 760 miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor högre än per augusti 2016, och -48 miljoner kronor lägre än vid årsskiftet. Soliditet Soliditeten anger hur mycket av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare är den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. Soliditeten per sista augusti uppgick till Region Örebro län Delårsrapport 62(93)
28 procent (28 procent). Vid årsskiftet var soliditeten 26 procent. Om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen för pensioner som tjänats in före 1998 blir värdet -43 procent (-49 procent). Förbättringen av soliditeten beror således på att ansvarsförbindelsen minskat från i fjol. Bolag och stiftelser där Region Örebro län har väsentligt inflytande Region Örebro läns förvaltnings AB Bolaget är helägt dotterbolag till regionorganisationen. Resultatet per augusti är ett underskott på -2 miljoner kronor (-2 miljoner kronor). Det hittillsvarande underskottet beror på att bolagets intäkter är koncernbidrag från dotterbolag, vilka regleras vid årets slut. För 2017 budgeterades att Länsgården lämnar ett koncernbidrag på 20 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultat är 12 miljoner kronor för det fall att budgeterat koncernbidrag erhålls. Därefter kommer förvaltningsbolaget i sin tur att lämna en utdelning till regionorganisationen. Länsgården Fastigheter AB Länsgården ägs till 100 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget äger och förvaltar fastigheter. Bolaget äger samtliga aktier i Bussdepåer i Örebro län AB, vilket äger sex depåfastigheter som hyrs ut till Region Örebro län. Periodens totala investeringar uppgår till 19 miljoner kronor (52 miljoner kronor) varav 12 miljoner kronor avser nybyggnation studentlägenheter, vilka nu är färdigställda. Länsgårdens resultat uppgår till 19 miljoner kronor efter finansiella poster per augusti (22 miljoner kronor). Helårsprognosen uppgår till 23 miljoner kronor efter finansiella poster (27 miljoner kronor). För dotterbolaget Bussdepåer i Örebro län AB prognostiseras ett resultat på 3 miljoner kronor (3 miljoner kronor) efter finansiella poster. Länsteatern i Örebro AB Länsteatern ägs till 91 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB och till resterande del av Örebro Rådhus AB. Ett intensivt arbete pågår för att lansera det nya spelåret och två tredjedelar av abonnenterna återkommer. Föreställningarna Befrielsefronten, Illusionistens assistent och Min mammas dotter har alla givit goda biljettintäkter till följd av hög efterfrågan. Ett flertal investeringar i teknisk utrustning i teaterlokalen har gjorts under året i samband med ombyggnation av scengolvet. Bolaget redovisar ett resultat på -0,2 miljoner kronor (-0,2 miljoner kronor). Prognosen beräknas till ett nollresultat likt föregående års helårsresultat. Scantec AB Region Örebro län Delårsrapport 63(93)
Scantec AB ägs till hälften av Region Örebro läns förvaltnings AB och till hälften av Kumla kommun. För att kunna finansiera nya investeringar om 6,5 miljoner kronor i trafikövningsanläggningen har bolaget sökt utökat borgensåtagande hos ägarna. Beslut kommer att fattas under hösten. Resultatet i augusti är -0,3 miljoner kronor (-0,4 miljoner kronor). Prognosen för helåret 2017 innebär att budgeterat resultat om 0,4 miljoner kronor kommer att uppnås (0,2 miljoner kronor). Länstrafiken i Örebro AB Länstrafiken är helägt dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB och verksamheten fördes över till förvaltning 2015 och ingår sedan dess i Region Örebro läns redovisning. Utfallet i bolaget per augusti är ett nollresultat, vilket också prognostiseras bli bolagets helårsresultat. Örebro läns flygplats AB Bolaget ägs till 44,95 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Periodens resultat uppgår till - 11 miljoner kronor (28 miljoner kronor) vilket är 4 miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen visar ett underskott på -20 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor sämre än budget. Årets budgeterade investeringar är 17 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor har verkställts per augusti. Oslo-Stockholm 2.55 AB Bolaget ägs till 25 procent av Region Örebro läns förvaltnings AB. Bolaget ägs tillsammans med Örebro Rådhus AB, Region Värmland och Karlstad kommun som också äger vardera 25 procent. Förberedelser pågår för att ta in även Västerås kommun och Region Västmanland som delägare. Det ekonomiska utfallet per augusti är ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Bolaget har därför gjort förfrågan hos delägarna om ytterligare driftbidrag för året. Region Örebro län har beslutat att tillskjuta ytterligare 0,5 miljoner kronor för 2017. Tåg i Bergslagen AB Bolaget ägs till 25 procent av regionorganisationen tillsammans med tre andra landsting/regioner. Bolaget bedriver regional och interregional persontrafik på järnväg i Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län genom upphandling av trafiktjänster från fristående trafikföretag. Eftersläpande underhåll från 2016 och inställda tåg har påverkat resandet under det första halvåret 2017. Periodens resultat uppgår till 13 miljoner kronor (1 miljonr kronor). Helårsprognosen är 0,2 miljoner kronor. Ett ägarbeslut har tagits om att bolaget ska betala ut hela bidraget från Trafikverket till ägarna, totalt 24 miljoner kronor. I prognosen ingår en utbetalning om lite drygt hälften av den summan. Stiftelsen Örebro läns museum Stiftelsen redovisar ett resultat på 0,7 miljoner kronor (1,8 miljoner kronor) per augusti. Prognosen är ett nollresultat vilket är detsamma som budget för helår. Under sommaren har Open Art och Open Art Kids genomförts med bra besökssiffror, totalt 21 118 varav 4 322 barn. Restaurangen har sagts upp p.g.a. museets lokalbehov. Stiftelsen Activa i Örebro län Stiftelsen Activa redovisar ett resultat på 0,5 (0,4 miljoner kronor) per augusti. Prognosen för helår är ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet för året på 1 miljon kronor. Lärlingsprojektet finansieras av Europeiska Socialfonden (totalt 12 mnkr) och är den enskilt största orsaken till att budgeten ökat både på intäkts- och kostnadssidan i jämförelse med bokslutet för 2016. Projektets genomförandefas startade i januari 2017 och pågår under 3 år. Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. Region Örebro län Delårsrapport 64(93)
Övriga borgensengagemang Region Örebro län har tecknat solidariska borgensutfästelser för Kommuninvest i Sverige AB samt AB Transitio. För båda utfästelserna är det slutliga åtagandet reglerat i regressansvarsavtal. Båda bolagen agerar på de inhemska och internationella finansmarknaderna. Regionorganisationens risk i åtagandet bedöms för närvarande som låg. 3.4 Budgetjusteringar Till och med augusti har ett antal beslut tagits i regionstyrelsen med ekonomisk konsekvens om totalt 54 miljoner kronor, vilka har disponerats ur styrelsens planeringsreserv. Därutöver har en del förändringar av ansvar skett mellan nämnderna till följd av organisatoriska eller redovisningstekniska skäl. Sedan budgetbeslutet för 2017 togs i regionfullmäktige har bidraget för läkemedelsförmånerna förhandlats klart vilket har inneburit att det definitiva statsbidraget är drygt 30 miljoner kronor högre än det tidigare budgeterade. Statsbidraget föreslås tilläggsbudgeteras med 30 miljoner kronor på finansförvaltningen inom generella bidrag. Samtidigt utökas planeringsreserven med motsvarande belopp. Anslaget till hälso- och sjukvården utökas med 30 miljoner kronor för att täcka de ökade läkemedelskostnaderna. Sammantaget innebär ovanstående att regionstyrelsens planeringsreserv uppgår till 20 miljoner kronor per augusti. Föreslagna budgetjusteringar rörande nämnder och styrelsens verksamheter redovisas i tabell nedan. Belopp mnkr Summa nämnder Regionfullmäktige Regionstyrelsen Nämnd regional tillväxt Nämnd samhälls hällsbyggnad Regionhälsan Plan reserv Beslutat regionbidrag 2017 8 553,1 16,2 7 839,0 459,4 219,1 19,4 74,0 Särskilda satsningar, utfördelade 92,2 0,5 50,0 40,7 1,0 Särskilda satsningar, utfördelas efter redovisning 10,8 Beslut regionstyrelsen jan-apr 42,3 33,2 9,2-42,3 Regionstyrelsens beslut maj-aug 17RS1016 Köp externa vårdplatser 8,3-8,3 17RS2741 Kvinnosjukvård 3,0-3,0 16RS6499 Anhörigkonsulent psykiatrin 0,1-0,1 Förslag till budgetjusteringar Statsbidrag läkemedelsförmån* 30,0 Läkemedel fördelning statsbidrag 30,0-30,0 Summa beslut jan-aug 42,3 74,5 9,2-53,7 Total just regionbidrag och planeringsreserv 8 700,9 16,7 7 919,6 513,4 220,6 19,8 20,3 *) Budgeten för generella statsbidrag på finansförvaltningen justeras samtidigt med 30 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 65(93)
4 Bilagor 4.1 Resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 66(93)
4.2 Driftredovisning Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterade år 2017. *) Regionstyrelsens verksamhetskostnad och finansförvaltning är sammanlagt budgeterad till 20 miljoner kronor. Region Örebro län Delårsrapport 67(93)
4.3 Kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 68(93)
4.4 Balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 69(93)
4.5 Noter till resultaträkning Region Örebro län Delårsrapport 70(93)
Region Örebro län Delårsrapport 71(93)
4.6 Noter till kassaflödesanalys Region Örebro län Delårsrapport 72(93)
4.7 Noter till balansräkning Region Örebro län Delårsrapport 73(93)
Region Örebro län Delårsrapport 74(93)
Region Örebro län Delårsrapport 75(93)
Region Örebro län Delårsrapport 76(93)
Region Örebro län Delårsrapport 77(93)
Region Örebro län Delårsrapport 78(93)
4.8 Redovisningsprinciper Redovisningen har skett i enlighet med Kommunal redovisningslag samt rekommendationer och yttranden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Jämförelsestörande post är poster som sällan förekommer och överstiger 10 mnkr. Lönekostnader för timanställd personal bokförs enligt kontantprincipen, d v s vid utbetalningstillfället. Region Örebro län har bedömt att storleken i allt väsentligt är den samma från månad till månad. Leasing, all nuvarande leasing klassificeras som operationell leasing, någon finansiell leasing förekommer inte. Regionorganisationen har under 2015 påbörjat investering i immateriell anläggningstillgång vilket avser tryggad vattenförsörjning för Karlskoga lasarett. Investeringen kommer att slutföras under 2017 då även avskrivning av tillgången kommer att påbörjas. Materiella anläggningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet med avdrag för eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Lånekostnader aktiveras ej. Regionorganisationen följer inte RKR.s rekommendationen nr 18 om redovisning av investeringsbidrag då resultatpåverkan respektive år uppgår till marginellt belopp. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Investeringar understigande ett basbelopp tas inte upp som anläggningstillgång utan redovisas som kostnader. Inköp av kontorsdatorer (pc) redovisades fr om med 2017 som materiell anläggningstillgång, tidigare redovisades inköpen som kostnad. Avskrivning görs utifrån bedömd livslängd. Följande avskrivningstider har använts: Avskrivningstider maskiner och utrustning: IT-utrustning 3 5 år Medicinteknisk utrustning 3 10 år Bilar och andra transportmedel 5 år Övriga inventarier 3 10 år Fastigheter: Komponentavskrivning tillämpas i enlighet med RKR 11.4 från och med 2015. Fastigheter delas upp i komponenter med olika nyttjandetid. För regionorganisationen delas fastigheter upp i följande komponentgrupper. Nedan anges förslagna riktvärden för respektive komponent. Mark ingen avskrivning Markanläggning 20 år Stomme 60 år Stomkomplettering 30 år Yttertak 30 år Fasad 30 år Invändigt ytskikt 20 år Installationer 10-30 år Verksamhetsanpassningar 10 år Region Örebro län Delårsrapport 79(93)
Redovisning av pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedelsförvaltningen klassificeras i sin helhet som omsättningstillgång utifrån kommunala redovisningslagens 6:e kapitel, 1 samt RKR:s rekommendation nr 20 där det framgår att det är syftet med innehavet som är avgörande för huruvida en finansiell tillgång är att betrakta som omsättningstillgång respektive anläggningstillgång. Regionfullmäktige antog i början av året en reviderad finanspolicy. Policyn tar sikte på att göra avsättningar och tillskapa avkastning som matchar storleken och ökningen av pensionsförpliktelser intjänade efter 1998, dvs. avsättningen i balansräkningen. För att säkerställa fortsatt effektiv finansförvaltning har policyn kompletterats med riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Pensionsmedelsförvaltningen värderas kollektivt, eftersom syftet med att placera i olika instrument är att uppnå en riskspridning. Omsättningstillgångarna tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Pensionsavsättningen har beräknats av KPA Pension enligt RIPS 17.- Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning; den av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser. Nyintjänade pensionsförmåner fr o m 1998 redovisas som avsättning och intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Löneskatt på pensionsskulden redovisas som en post bland avsättningar. Pensionsskuldsberäkningen har även kompletterats med pensionsskuld för tjänstgörande politiker, varav 10 procent av beloppet samt löneskatt redovisas som avsättning och 90 procent redovisas i inomlinjenposten pensionsförpliktelser. Inomlinjenposten pensionsförpliktelser innehåller även löneskatt. Avsättning Citybanan, i enlighet med utbetalningsplanen i avtalet skedde den sista betalningen i januari 2017. Totalt har 112,6 miljoner kronor betalats. Regionorganisationens skuld till personalen för sparade semesterdagar och outtagen övertid, har värderats i löneläge på bokslutsdagen och redovisas som en kortfristig skuld. Förutbetalda intäkter Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga projekt intäktsredovisas i takt med projektets kostnader fram till projektets slut. Återstående medel vid projektets slut intäktsbokförs eller återbetalas. Långfristig skuld avser skuld till Kommuninvest i Sverige AB på 266,5 mnkr varav den del, 9 mnkr, som ska amorteras inom ett år redovisas som kortfristig skuld. Lånet avser finansiering av Campus USÖ. Reversen förfaller till betalning 2023 10 20. Lånet löper med fast ränta, 3,64 procent. Räntekostnaden under perioden har uppgått till 6,5 miljoner kronor. Genomsnittlig upplåningsränta 3,6 % (3,6 %) Genomsnittlig räntebindningstid 5,5 år (6,3 år) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna har beräknats av KPA Pension för tjänstemän. Visstidspensioner för förtroendevalda har beräknats enligt PBF, bestämmelser om pensioner och avgångsersättningar för förtroendevalda samt enligt OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pensioner förtroendevalda. Region Örebro län Delårsrapport 80(93)
4.9 HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Sjuksköterska - allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Kvinnor Kvinnor Totalt 1 283,8 170,0 1 453,7 1 210,1 154,8 1 364,9 73,6 15,2 88,8 1 120,5 185,0 1 305,5 1 117,7 182,5 1 300,2 2,7 2,5 5,2 249,0 15,0 264,0 237,0 14,0 251,0 12,0 1,0 13,0 101,5 34,0 135,5 99,5 37,5 137,0 2,0-3,5-1,5 172,7 59,6 232,3 171,8 59,7 231,5 0,9-0,1 0,8 123,2 8,0 131,2 123,1 8,0 131,1 0,1 0,0 0,1 182,6 19,3 201,9 173,0 18,9 191,9 9,6 0,4 10,0 958,5 127,9 1 086,4 894,4 135,0 1 029,4 64,1-7,1 57,0 15,8 2,0 17,8 20,8 3,0 23,8-5,0-1,0-6,0 Läkare 419,2 463,2 882,3 390,9 455,1 846,0 28,3 8,1 36,3 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 489,6 2,0 491,6 477,3 0,9 478,2 12,2 1,1 13,3 8,8 3,0 11,8 12,5 2,9 15,4-3,8 0,1-3,7 138,5 32,5 171,0 127,1 28,3 155,3 11,5 4,3 15,7 Städerska 133,7 19,9 153,6 132,0 19,8 151,7 1,8 0,1 1,9 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 70,5 11,0 81,5 72,1 9,0 81,1-1,6 2,0 0,4 22,8 50,8 73,5 19,8 48,8 68,5 3,0 2,0 5,0 2,0 14,5 16,5 2,0 17,0 19,0 0,0-2,5-2,5 Administratör 276,1 38,4 314,5 262,7 42,4 305,1 13,4-4,0 9,4 Handläggare 395,4 208,4 603,8 358,2 137,6 495,8 37,2 70,8 108,0 Region Örebro län Delårsrapport 81(93)
Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Chef 317,0 149,0 466,0 297,8 136,3 434,1 19,2 12,7 31,9 Lärare o annan pedagog 46,7 189,4 236,0 49,7 211,3 260,9-3,0-21,9-24,9 62,6 23,9 86,5 58,7 24,2 82,9 3,9-0,3 3,6 Elevassistent 5,7 4,0 9,7 3,7 7,0 10,7 2,0-3,0-1,0 Tandhygienist 89,3 2,0 91,3 86,6 3,0 89,6 2,7-1,0 1,7 Tandläkare 83,1 47,8 130,8 74,3 49,3 123,6 8,8-1,5 7,3 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 259,5 3,0 262,5 251,0 2,0 253,0 8,5 1,0 9,5 18,0 4,0 22,0 8,0 2,0 10,0 10,0 2,0 12,0 Teckenspråkstolk 51,0 4,0 55,0 87,3 7,0 94,3-36,3-3,0-39,3 Summa 7 097,1 1 891,6 8 988,2 6 819,1 1 817,3 8 636,0 277,8 74,4 352,0 Se kommentarer under Årsarbetare- tillsvidare- och visstidsanställda. Årsarbetare - tillsvidare- och visstidsanställda Sjuksköterska - allmän Biomedicinsk analytiker Specialist-ssk/ barnmorska/ röntgen-ssk Psykolog/PTPpsykolog Sjukgymnast/ fysioterapeut Arbetsterapeut o hjälpmedelskonsulent Kurator/ familjerådgivare/annat kurativt arbete Undersköt/ skötare/barnsköt/ ambulanssjukv Behandlingsassistent Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvin nor Män Ingenjör/ tekniker/hantverkare Yrkesgrupp/antal Kvinnor Kvinnor Totalt 1 301,7 174,0 1 475,6 1 271,9 173,3 1 445,3 29,7 0,6 30,4 1 139,9 185,0 1 324,9 1 101,2 196,3 1 297,5 38,7-11,3 27,4 256,8 17,0 273,8 260,7 17,0 277,7-3,8 0,0-3,8 122,5 44,8 167,3 118,3 40,7 159,0 4,3 4,0 8,3 189,7 68,2 257,9 188,9 69,6 258,5 0,8-1,4-0,6 139,3 10,0 149,3 131,4 10,0 141,4 7,9 0,0 7,9 193,9 25,1 219,0 178,9 20,7 199,6 15,0 4,5 19,5 1 147,4 158,9 1 306,3 1 066,4 149,4 1 215,8 81,0 9,5 90,5 15,8 2,0 17,8 19,3 2,0 21,3-3,5 0,0-3,5 Region Örebro län Delårsrapport 82(93)
Yrkesgrupp/antal Årsarbetare per 31 aug 2017 Årsarbetare per 31 aug 2016 Förändring Läkare 508,7 562,9 1 071,6 509,6 575,6 1 085,2-1,0-12,7-13,7 Medicinsk vårdadministratör Biträdespersonal Hälso- o sjukvård Andra yrkesgrupper inom Hälso- o sjukvård 518,8 2,0 520,8 497,8 0,9 498,7 21,0 1,1 22,1 30,2 22,4 52,6 18,5 7,0 25,5 11,7 15,4 27,1 150,8 34,5 185,3 150,4 37,3 187,7 0,4-2,8-2,4 Städerska 164,3 27,6 191,9 166,1 25,6 191,7-1,8 1,9 0,1 Kock/kallskänka/ köksbiträde Vaktmästare o förrådsarbetare Trädgårdsarbetare/ trädgårdstekniker 85,9 15,7 101,6 83,6 13,4 97,0 2,4 2,2 4,6 27,8 61,0 88,8 21,3 55,9 77,2 6,5 5,1 11,6 4,0 22,3 26,3 4,0 19,8 23,8 0,0 2,5 2,5 Administratör 317,0 52,8 369,8 300,4 49,9 350,3 16,6 2,9 19,5 Handläggare 417,5 221,0 638,4 404,0 157,9 561,9 13,5 63,1 76,5 Chef 317,0 149,0 466,0 307,8 135,3 443,1 9,2 13,7 22,9 Ingenjör/ tekniker/hantverkare Lärare o annan pedagog 47,7 200,7 248,4 52,7 225,5 278,2-5,0-24,8-29,8 68,2 26,3 94,5 64,6 29,6 94,1 3,7-3,3 0,4 Elevassistent 10,7 6,0 16,7 7,7 8,0 15,7 3,0-2,0 1,0 Tandhygienist 89,3 2,0 91,3 88,1 3,0 91,1 1,3-1,0 0,3 Tandläkare 89,9 52,2 142,0 89,1 53,8 142,9 0,8-1,7-0,9 Tandsköterska o ortodontiassistent Tandtekniker o tandvårdsbiträde 264,8 7,0 271,8 247,0 3,0 250,0 17,9 4,0 21,9 30,0 4,0 34,0 17,0 4,0 21,0 13,0 0,0 13,0 Teckenspråkstolk 54,0 4,0 58,0 60,8 4,0 64,8-6,8 0,0-6,8 Summa 7 703,6 2 158,4 9 861,7 7 427,5 2 088,5 9 516,0 276,5 69,5 346,0 Det är en fortsatt ökning av flera olika personalgrupper inom hälso- o sjukvården, grundutbildade sjuksköterskor, kuratorer och handläggare samt grupperingen andra yrkesgrupper inom hälso- o sjukvården som bland annat innehåller logopeder, dietister, audionomer med flera. Rekryteringen av allmänsjuksköterskor är fortsatt god, men många är i början av sin karriär och saknar specialistutbildning. Satsningen på utbildningsförmåner och utbildningsanställningar börjar ge gott resultat. Undersköterskor, biomedicinska analytiker och medicinska vårdadministratörer har tillsvidareanställts i högre utsträckning även om de inte har en fast placering, vilket bidrar till ökningen. Ökningen består av enstaka rekryteringar på många arbetsplatser. Den stora ökning av läkare som var förra året har avstannat, det är nu en liten minskning. Region Örebro län Delårsrapport 83(93)
Antalet chefer har ökat, en förklaring är bland annat att flera kliniker har tillsatt läkarchefer. Ökningen inom kategorin handläggare beror till viss del på en förändring av kodning som tidigare var kodade som ingenjör eller tekniker och som nu övergått till handläggare. Ökningen beror även på ökade uppdrag, framförallt inom Regional utveckling. I samband med regiondirektörens beslut om anställningsstopp av handläggare och administratörer ska det göras en total genomlysning av dimensionering av dessa yrkesgrupper. Ökningen i yrkeskategorin vaktmästare beror på utökade uppdrag för vårdnära service. Ökningen av antalet tandsköterskor hänförs framförallt till nyetableringen av Folktandvården Eyra. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Januari - juli 2017 Januari - juli 2016 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,0 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 1,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Långtidssjukfrånvaro 4,3 % 1,9 % 3,8 % 4,8 % 2,3 % 4,3 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % Sjukfrånvaro totalt 6,3 % 3,3 % 5,6 % 6,8 % 3,7 % 6,1 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % Sjukfrånvaroökningen har stannat av, vilket också är en tendens som syns för hela landet. Om denna är tillfällig eller bestående är svårt att säga men det är en positiv förändring. Region Örebro läns kartläggning under vintern/våren och ett fokus på sjukfrånvaron kan ha bidragit till detta. Chefer arbetar aktivt med frågan och med stöd av HR-området och Regionhälsan både på individ- och gruppnivå. SKL leder den nationella förstudien Förbättrad samverkan för minskad sjukskrivning. Arbetet bedrivs med stöd av överenskommelserna om sjukskrivning och rehabilitering och psykisk hälsa, samt utifrån det pågående arbetet inom avdelningen för arbetsgivarpolitik. Syftet med förstudien är att utveckla insatser och strategier för att öka samverkan och underlätta återgång i arbete för anställda i landsting och regioner och därigenom förebygga och/eller korta de långa sjukskrivningarna. Region Örebro län kommer att vara med i denna förstudie för att ytterligare samla kunskap om sjukfrånvaron. Ett utökat samarbete med Försäkringskassan har lett till att extra insatser har gjorts inom Regionservice för att analysera möjliga orsaker och åtgärder. Detta arbete kommer att bedrivas även vid övriga förvaltningar. Regionservice har haft ett samarbete med Försäkringskassan och Regionhälsan om verktyg och förmåner som finns, vilka Region Örebro län kan använda i större utsträckning. Även nyttjandet av rehabiliteringsstöd från AFA försäkring kan ökas. Region Örebro län behöver arbeta ytterligare för att öka kunskapen hos personal inom HR-området och cheferna om vilka möjligheter som finns. Efter sommaren har arbete pågått med att få in underlag från Regionhälsan för att ansöka om bidrag från Försäkringskassan gällande arbetsplatsnära stöd. Rutin och arbetssätt prövas och under september kommer Regionservice chefer att informeras. Information och rutin kommer även att spridas till övriga förvaltningars HR-funktioner för att underlätta för fler delar inom regionorganisationen. Region Örebro län Delårsrapport 84(93)
Extratid Extratid Januari - juli 2017 Januari - juli 2016 Förändring i timmar Timtid 168 21 5 Män Totalt Kvinnor Kvinnor 46 571 214 786 169 06 3 Män Totalt Kvin nor Män 59 906 228 969-848 -13 335 Totalt Fyllnadstid 38 528 9 411 47 939 35 600 7 757 43 357 2 928 1 654 4 582 Enkel övertid 18 458 3 761 22 219 16 447 3 714 20 161 2 011 47 2 058 Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap 73 463 21 315 94 778 70 354 25 863 96 217 3 109-4 548-1 439 43 485 68 189 111 674 40 792 68 185 108 977 2 693 4 2 697 Totalt har extratiden minskat med drygt 15 000 timmar. Det är timmarna för timanställda och kvalificerad övertid som har minskat. Detta har delvis samband med att anstallet anställda har ökat och därmed minskat behovet av att värva medarbetare på extra-pass. Ökning av fyllnadstid och enkel övertid kan tyda på att det är svårt att ha möjlighet att gå hem när arbetstiden för dagen slutar. Ökning av arbetad tid under jour och beredskap har delvis ett samband med den ökade produktionen inom opererande verksamhet. -14 183 Majoritetsägda bolag med anställd personal Länsgården Fastigheter AB Januari - augusti 2017 Januari - augusti 2016 Förändring Män Totalt Årsarbetare 9 13 22 Sjukfrånvaro, korttid 1,6 % 1,5 % Sjukfrånvaro, långtid Sjukfrånvaro totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Länsteatern i Örebro AB Årsarbetare 14,1 13,8 27,9 15,9 14,2 30,1-1,8-0,4-2,2 Sjukfrånvaro, korttid 0,9 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % -0,2 % Sjukfrånvaro, långtid 0,6 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % -0,5 % 0,0 % Sjukfrånvaro totalt 1,5 % 0,4 % 1,5 % 0,6 % -0,1 % -0,2 % Det är första gången det sker redovisning av både årsarbetare och sjukfrånvaro i delårsrapporten för majoritetsägda bolag med anställd personal. Tidigare år har redovisning skett av årsarbetare vid årsredovisningen. Med anledning av detta saknas uppgifter som ska kompletteras vid kommande redovisningar i delårsrapporter och årsredovisningen. Länsgården kan inte lämna uppgifter för 2016 på grund av ny lönehantering från 2017 och 2016 års uppgifter finns inte tillgängliga. Region Örebro län Delårsrapport 85(93)
4.10 Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök 437 607 435 614 1 993 0,5 Antal genomförda läkarbesök har för perioden ökat med 0,5 procent jämfört med 2016. Inom specialistvården ser vi en ökning med 1 procent (+2 555), medan antalet besök inom primärvåden har minskat med -0,2 procent (-458). Samtliga områden inom specialistvården har ökat antal genomförda läkarbesök utom område medicin och rehabilitering som redovisar en liten minskning med -0,2 procent (-139 besök). Psykiatrin har fortfarande den största produktionsökningen med 9 procent (+1 212 läkarbesök). Inom primärvården står närsjukvårdsområde norr för den största minskningen, -6 procent (-2 398), medan närsjukvårdsområde söder har ökat med nästan 5 procent (+1 497). Läkarbesöken inom habiliteringen har totalt sett minskat med -4 procent, vilket motsvarar 104 besök. Behandlingsbesök Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök 559 616 562 158-2 542-0,5 När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet minskat i förhållande till föregående år. Minskningen står primärvården (-7 456 eller -2 procent) och habiliteringen (-4 185 eller -8 procent) för, medan specialistvården har ökat (+9 099 eller +5 procent). För habiliteringen är det främst audiologen som står för minskningen och för primärvården har samtliga områden minskat mellan 1-3 procent. Operationer Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal operationer 20 163 19 690 473 2,4 Antalet operationer har ökat med 2,4 procent mellan åren. Det är de planerade operationerna som ökar medan de akuta är relativt konstant sett till ackumulerade antal. Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 10 procent (+284). De totalt sett största ökningarna står urologkliniken (+327 eller 39 procent), ortopedkliniken (+300 eller 10 procent) och kärl-thoraxkliniken (+122 eller 12 procent) för, medan kirurgkliniken har minskat med 15 procent (-455) jämfört med motsvarande period föregående år. DRG-poäng i somatisk slutenvård Jan-juli 2017 Jan - juli 2016 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng 25 560 25 344 216 0,9 Antalet DRG-poäng har ökat till och med juli med 0,9 procent. Noteras kan att antalet vårdtillfällen för perioden har varit 335 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 2,3 procent. Produktionen per område skiljer sig på så sätt mellan åren att ökningar noteras inom område opererande och onkologi med 281 poäng ( 2,2 procent), område medicin och rehabilitering med 182 poäng (3,1 procent) och område thorax, kärl och diagnostik med 90 poäng (2,3 procent). Minskningar noteras däremot inom område närsjukvård norr (- 225 poäng) och närsjukvård väster (- 112 poäng). Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering Region Örebro län Delårsrapport 86(93)
skall vara klar. Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan-aug 2017 Jan - aug 2016 Förändring Relation (%) Antal vårddagar 24 432 26 462-2 030-7,7 Antalet vårddagar har minskat mellan åren med 7,7 procent. Minskningen beror huvudsakligen på att den psykiatriska avdelningen i Karlskoga varit stängd under 2017 medan den föregående år var öppen fram till sommaren. Denna effekt blir således mindre ju längre fram på året vi kommer. Region Örebro län Delårsrapport 87(93)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 54 och 100 procent. 14 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Augusti 2016 var resultatet 85 procent och variationen var mellan 45 100 procent. 8 vårdcentraler klarade då målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som fått tid inom 7 dagar Medelvärde för alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under augusti fick 90 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation 81 98 procent. Augusti 2016 var resultatet 91 procent och 18 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation 81 99 procent. Region Örebro län Delårsrapport 88(93)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande mindre än 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för Hälso- och sjukvården (exklusive ögonkirurgi) har förbättrats 7 procentenheter jämfört med augusti 2016 (59 procent 2017, 52 procent 2016). För ögonkirurgi finns en betydande försämring (28 procent 2017, 43 procent 2016). Väntetiderna till nybesök läkare är något bättre jämfört med augusti förra året (68 procent 2017 och 66 procent 2016). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 89(93)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Region Örebro län Delårsrapport 90(93)
Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 31 augusti Antal utskrivningsklara patienter den 31 augusti Antal överbeläggningsdygn totalt augusti Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt augusti Beläggningsprocent augusti Område närsjukvård väster 38 7 21 1 92 Område närsjukvård norr 20 2 11 2 98 Område thorax, kärl och diagnostik 58 6 23 0 88 Område opererande och onkologi 250 13 220 253 92 Område medicin och rehabilitering 171 34 303 161 102 Totalt somatik 537 62 578 417 Område psykiatri 107 13 1 0 79 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 644 75 579 417 Verksamheterna har under månaden återgått till normal verksamhet med hög elektiv produktion. Belastningsmässigt har trycket varit fortsatt högt med många överbeläggningsdygn och även utlokaliserade patienter. Hälsovalsenheten - listade personer Nedanstående tabeller redovisar antal personer per åldersgrupp som är listade på vårdcentraler i länet. Totalt har antalet listade ökat med 0,9 procent i år. Per åldersgrupp/samtliga vårdcentraler Antal listade december 2016 Antal listade augusti 2017 Differens i antal 0-4 år 17 036 17 192 156 0,9% 5-64 år 215 491 217 141 1 650 0,8% 65-79 år 46 851 47 501 650 1,4% 80-15 580 15 633 53 0,3% Summa 294 958 297 467 2 509 0,9% Differens i % per åldersgrupp Region Örebro län Delårsrapport 91(93)
Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per augusti ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket bland annat beror på en betydande volym föräldraledigheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg i förhållande till målet.. Region Örebro län Delårsrapport 92(93)
Regional utveckling - kollektivtrafik Resor i kollektivtrafiken januari - augusti Resorna i regiontrafiken har ökat jämfört med föregående år. Betalande med 4,9 procent och skolresorna med 9,0 procent. Sammantaget har resorna i regiontrafiken ökat med 6,1 procent eller 146 567 resor jämfört med samma period ifjol. Resorna i stadstrafiken har totalt sett ökat med 1,6 procent eller 76 124 resor, varav betalande med 2,2 procent och skolresor har minskat med -1,5 procent. Region Örebro län Delårsrapport 93(93)