Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1
Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen har fortsatt med en positiv utveckling. En hel del av arbetet återstår men det har varit övervägande positiva tongångar bland personal och styrelsen. Under 2014 har det varit ett mellanår när det gäller EU-finansierade projekt vilket förhoppningsvis förändras under 2015. Samverkan med flera SDF och Specialidrottsförbund (friidrott och badminton) har varit positivt och förhoppningsvis kan detta utvecklas ytterligare. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8% (snittet i riket 4%), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under supervalåret. En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet av 2014 kom beslutet att stödet till SISU under 2015 blir 250.000 kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Distriktet gick in i året med en underbalanserad budget med 98.000 kr och resultatet stannade vid ett överskott om 288.000 kronor. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. En speciell satsning för att bli ett bättre stöd till länets elitidrottsföreningar har inletts där vi jobbar mer med hela föreningen. Detta leder förhoppningsvis till ett ännu större genomslag även på breddidrottsföreningarna. Målet för kommande period är att minst behålla verksamheten i föreningarna där vi har verksamhet i drygt 80% av föreningarna som har ungdomsverksamhet (de som söker statligt Lokalt aktivitetsstöd). Den fortsatta kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund kommer också i framtiden att ge positiva effekter på utbildningsverksamheten i länet. Ulf Näslund Distriktsordförande Mats Hamberg Distriktsidrottschef 2
Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen Vår värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i SF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO (medlemsorganisationerna) Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. Vision Vi är där när idrotten lär! 3
Värdegrundsarbete FOKUSERADE OMRÅDEN Under året har vi genomfört 833 Aktiva Föreläsningar i 46 olika idrottsföreningar. Då arbetar vi med värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det handlar om kamratskap, attityd, självkänsla, demokrati, kost och sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren under ledning av 60 unga ledare som vi utbildat. Vi har genomfört 62 föreningsanalyser under 2014. Då skattar föreningen först sin verksamhet utifrån 6 områden kopplat till Idrotten Vill. Därefter analyserar vi resultatet tillsammans med föreningen och de prioriterar områden som de vill och behöver utveckla. Analysen leder i flera fall till att föreningen jobbar vidare med värderingsfrågor i någon form. Det kan handla om föräldrautbildningar, policyarbete eller ledarutbildning. Hösten 2014 hade vi Idrottsbufféer i länets alla kommuner. Där fokuserade vi både på Idrotten Vill och Framtidens Idrottsförening. Det var också temat på några idrottsvisa konferenser under året med bland annat föreningar från innebandy, handikappidrott, fotboll, ishockey och friidrott. För att nå ut med budskapet i Idrotten Vill direkt i barn- och ungdomsverksamheten så har vi deltagit på fyra stora cuper i olika idrotter (handboll, badminton, innebandy och fotboll). Vi diskuterade innehållet i Utbildningsradions Idrottens Himmel och Helvete med föräldrar och idrottsledare med förhoppningen om fortsatt diskussion hemma i föreningen. Idrottens himmel och helvete ett bra samtalsunderlag Under 2014 har Utbildningsradion (UR) sänt programserien Idrottens himmel och helvete. I åtta tv-program i SVT och lika många uppföljande radioprogram i P4 belyses positiva och negativa exempel ur barn- och ungdomsidrotten. Serien visar exempel på idrottens styrka och utmaningar och har varit en bra en tändgnista för konstruktiva och utvecklande arbeten för att skapa en bättre barn- och ungdomsidrott i linje med de anvisningar som finns. SISU Idrottsutbildarna i Västernorrland har använt serien som en språngbräda för att komma ut i föreningarna och ta de viktiga diskussionerna kring engagemang, värdegrund, barnrättsperspektivet och andra intressanta ämnen. Vi besökte under året fem arrangemang, Selånger gruscup i fotboll, Sundsvalls handbollscup, Öbacka smashen i badminton, Mitt Nordic Cup i fotboll och ett seriesammandrag i innebandy. I Idrottens himmel och helvete-tröjor minglade vi runt bland föräldrar och ledare och diskuterade serien och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 4
UR:s programserie gjorde också att barn och ungdomsidrott debatterades flitigt i media. Västernorrlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har under 2014 medverkat i både tidningar, radio och TV. I Radio Västernorrland, Sundsvalls Tidning och Tidningen Ångermanland har vi bland annat pratat om hur en bra idrottsförälder ska vara. SVT:s Mittnytt bjöd in oss i studion för att prata om hur viktigt det är att värdegrunden diskuteras i idrottsföreningarna. Att vi lyft Idrottens himmel och helvete i våra egna kanaler, som exempelvis på våra hemsidor och i media har fått konkreta resultat. Bland annat fick vi via nyheten om serien på vår webb kontakt med en mamma som rapporterade om en förening där anvisningarna kring barn- och ungdomsidrott inte efterlevdes. Hennes brev till oss ledde i slutändan till ett arbete i föreningen kring föreningspolicy och värdegrund. Lena Andersson och Karin Sundquist VIF/SISU minglade runt bland föräldrar och ledare på Sundsvall cup i handboll och diskuterade Idrottens himmel och helvete och på vilket sätt SISU Idrottsutbildarna kan stötta föreningarna. 5
Mer fokus på Specialdistriktsförbunden (SDF) Barn och unga ska kunna hålla på med många olika idrotter så länge som möjligt. Det är målet med Samsyn Västernorrland. Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund har börjat ett arbete med syftet är att hitta gemensamma riktlinjer för underlätta samverkan mellan idrotter. Barnen och ungdomarnas idrottande ska sättas i främsta rummet. Målet är att barnen ska kunna hålla på med många idrotter så länge som möjligt. Samarbete och samverkan i alla led är slutmålet. SISU Idrottsutbildarna har i samverkan med Medelpads Fotbollförbund genomfört en ledarutbildning för ungdomsledare. De fick en god grund att stå på för att leda barn på fotbollsskolan. Västernorrlands Innebandyförbund har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna arbetat för bättre samverkan mellan innebandyföreningarna och SDF:et. Under året har det varit fem träffar som innehållit både information, föreläsningar och diskussionsforum. Gemensamt har man uppmuntrat till att det i varje förening ska finnas en utbildningsansvarig, vilket nästan har uppnåtts. Ett långsiktigt mål är att med gemensamma krafter arbeta för att höja utbildningsnivån bland länets innebandyledare. Ett avtal har upprättats där SISU Idrottsutbildarna ansvarar för administrationen kring utbildningar och en gemensam utbildningsfolder har tagits fram. SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med Medelpads Ishockeyförbund genomfört två rekryteringskvällar med ishockeyföreningarna i Medelpad där vi tittat på statistik, funderat över styrkor och svagheter och hur föreningarna kan bli bättre på att rekrytera aktiva till verksamheten. Föreningarna har fått med sig tips och idéer samt att samverkansområden definierades. En regionkonferens i badminton med SDF från Dalarna till Norrbotten genomfördes i Umeå i april 2014. Konferensen arrangerades på uppdrag av SF i egenskap av föreningsutvecklare. Samsyn Västernorrland Ångermanlands Ishockeyförbund, Ångermanlands Fotbollförbund, Medelpads Ishockeyförbund, Medelpads Fotbollförbund och Västernorrlands Innebandyförbund 6
Utbildning/Stöd Service Utgångspunkten är alltid Föreningen i fokus. I samverkan med idrottsföreningen genomföra bildningsinsatser för alla målgrupper utifrån behov. Vi ska vara och uppfattas som ett modernt och attraktivt studieförbund och genom hög kvalité i vårt arbete ska föreningar och SDF utvecklas utifrån behov där SISU Idrottsutbildarna varit en viktig del. Vi ska förbättra förutsättningarna för idrotten att utvecklas i Västernorrland Allt som SISU Idrottsutbildarna erbjuder, gör och stödjer ska utgå från vårt uppdrag att stimulera människors lärande. Bildning är det centrala begreppet där individer tillsammans lär av och med varandra. Detta sker här genom idrotten som ämnesområde, hur vi genom dialog och erfarenheter ger oss själva och andra mer kunskap som oftast attraherar en strävan att förkovra sig ytterligare. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av ett verktyg inom Idrottslyftet- Idrottens Vill. Utifrån analysen ges en möjlig insikt vilka områden som kan behövas förändras eller förstärkas inom föreningen och på så sätt kan starta upp bildningsverksamhet. 2014 genomförs statsbidragsberättigad verksamhet i 336 SF-föreningar (1 förening kan bestå av en eller fler idrotter/sf). 400 350 300 250 200 150 100 50 0 124 198 246 320 309 Verksamheten uppnår till 23 193 utbildningstimmar under 2014 samt 181 föreläsningar och 833 kulturarrangemang. Kulturarrangemangen är till 100% värdegrundsarbete som sker genom Aktiva föreläsningar med barngrupper. 352 336 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 000 20 000 15 000 10 000 171 10 980 11 96713 193 21 50023 20 021 17 181 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7
Likartat kursutbud SISU Idrottsutbildarnas erbjuder något som kallas centralt likartade kurser i hela landet. Tanken är att alla idrottsföreningar i Sverige ska ha tillgång till ett antal grundläggande kurser som ser likadana ut oavsett var i landet föreningen finns. De utbildningar som faller in under begreppet centralt likartade är Plattformen Idrottens grund-läggande barn- och ungdomsledarutbildning, Grundtränarutbildningen 1 och 2, Åldersanpassad fysisk träning, Idrottens föreningslära- grund, fortsättning och fördjupning samt IdrottOnline fördelade mellan administration- grund och fortsättning, hemsida- grund och fortsättning samt fördjupning. Vi försöker ha god framförhållning och presenterar därför kursutbudet i Västernorrland senast 31/10 för vårterminen och den 30/4 för höstterminen. Inbjudan till alla kurser finns på vår webbsida sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland. Under 2014 har det i Västernorrland genomförts: 59 IdrottOnline-utbildningar (någon av utbildningens 5 delar) 5 Plattformen-utbildningar 1 GTU 1 (Grundtränarutbildning 1) 4 Åldersanpassad fysisk träning 25 Idrottens Föreningslära (grundutbildning och fördjupningar i form av kassörsutbildningar och arbetsgivarutbildning). Utöver dessa kurser så genomförs även ett antal andra kurser som inte är likartade för hela landet, exempelvis Idrottsskador och dess behandling, knäkontroll-, och tejputbildningar. Vi får höga betyg Vi låter alla deltagare på våra kurser fylla i en utvärdering. Samtliga våra utbildningar får väldigt höga betyg. Det genomsnittliga helhetsbetyget för utbildningarna är ungefär fem på en sex gradig skala. Framförallt lyfter deltagarna fram engagemanget och den höga kunskapen hos våra utbildare. Plattformen är en bred barn- och ungdomsledarutbildning som ingår i det likartade Foto: KGZ kursutbudet. 8
I framkant med elitidrott Medelpads Elitidrottsnätverk Medelpads Elittränarnätverk har under 2014 bytt namn till Medelpads Elitidrottsnätverk. Detta för att nätverket idag, förutom tränare, även innehåller dietist, naprapater, sjukgymnaster och sportchefer. Under året har nätverket genomfört två egna träffar med föreläsning, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Den första träffen hade vi besök utav John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet. John pratade om ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv och berättade mycket om hur de jobbade med J-VM laget i ishockey som vann guld 2012 i Canada. Den andra träffen föreläste Sandra Persson om nutrition. Dessutom köpte nätverket platser till två föreläsningar som ingick i en serie av föreläsningar i samband med Sundsvall Dragons 75-års jubileum (Åke Fjällström, Bengt Wiström) Ett utökat samarbete med talangprogrammet Optimus innebär att från 2014 så bjuds tränare till de talanger som ingår i Optimus in till Elitidrottnätverkets träffar. Dessutom har Optimus ingått ett avtal med Teamed som innebär att deltagarna för stöd och hjälp vid eventuella skador, samt att Teamed har två platser i Elitidrottsnätverket. Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) Under 2014 fick universitet och högskolor söka för att bli Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Mittuniversitetet sökte och kommer under 2015 erbjudas möjligheten att bli ett elitidrottsvänligt lärosäte (EVL). Det innebär framförallt att underlätta kombinationen av studier och elitsatsning inom idrotten. John Jansson, idrottspsykolog vid Umeå Universitet 9
PROJEKT och UPPDRAG Friidrottslyftet i Västernorrland Med Medelpads FIF och Ångermanlands FIF som projektägare finansierat av Idrottslyft från Svenska Friidrottsförbundet, Västernorrlands IF och de båda Specialdistriktsförbunden startade Friidrottslyftet Västernorrland i jan 2013. Projektets huvudfokus var föreningsutveckling och Idrotten vill. 16 föreningar deltog i projektet. I de större arenaföreningarna IF Vingarna, Sundsvalls FI, Timrå AIF, Brännans IF och N88 har det gjorts flera goda insatser och utvecklingsaktiviteter. Nystart med friidrott i Sollefteå GIF har varit en framgång. I feb 2014 genomfördes en mycket lyckad träff med 6 av föreningarna tillsammans med SDF i samband med XL-galan i Stockholm för att starkare och tillsammans kunna utveckla föreningarna och friidrotten i länet. Projektet avslutades 31 dec 2014 och samtliga SDF i UC Norrland (även Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten) hade då gått in i samtal med Svenska Friidrottsförbundet att med stöd av Idrottslyftet få starta ett första Kraftcentra för föreningsutveckling i Norrland. Vi hoppas att detta kan bli verklighet senast under 2016. - 18 föreningar har genomfört aktiviteter med SISU Idrottsutbildarna. - 48 tränare har genomfört Svenska Friidrottsförbundets utbildning. - Friidrottskampen, en ny breddtävlingsform planerades och startades upp under 2014. Ca 160 deltagare genomförde 7 st helt nya enkla tävlingar i friidrott på 6 orter i länet. Yonathan Helsing, Sundsvalls Friidrottsförening Rankad 1:a i Sverige 2014 i P16 100m 10
Idrottslyftet Idrotten Vill Vi vill att idrotten gör som Idrotten Vill Uppdraget för Idrottslyftet inom SISU Idrottsutbildarna har nu i två år varit Idrotten Vill, idrottens idédokument. För att ha möjlighet till medel från Idrottslyftet-Idrotten Vill krävs att föreningen genomför en skattning i föreningen som sedan efterföljs av en analys tillsammans med en SISU konsulent. Analysen vägleder då om det finns några områden inom föreningen som bör stärkas eller förändras. Under året har det genomförts 62 föreningsanalyser med stöd av verktyget inom Idrottslyftet- Idrotten Vill. 44 föreningar har under 2014 blivit beviljade medel för en eller flera aktiviteter för att stärka sin förening och verksamhet inom ramen för Idrotten Vill. Arbetet med Idrotten Vill kan ha många infallsvinklar men där kanske den största utmaningen i Västernorrland just nu är att bibehålla den verksamhet i form av föreningar och utövare som finns idag. Trenden är att allt föreningar får svårare att utöva sin idrott, inte minst lagidrotterna. Det påverkar ända ner på barn och ungdomsnivå där förenings samverkan snart är mer regel än undantag. Kanske är vår nästa utmaning att förändra strukturen, går det att spela seniorfotboll i sjumanna lag istället? Ska bandyn spelas i sammandragsform istället för seriespel? Ska ishockey enbart spela på klubbnivå till tolv års ålder? 11
UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Här redovisar vi den totala statsbidragsberättigade utbildningsverksamheten per medlemsorganisation/ idrott. Med SISU/VIF under kolumnen Idrott avser vi verksamhet där SISU Västernorrland eller Västernorrlands Idrottsförbund är anordnare och genomförare. Vid dessa utbildningar finns exempelvis deltagare från flera föreningar. Antal utbildningstimmar Antal utb. timmar Ubildn.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur totalt Idrott 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Am. Fotboll 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 Bridge 110 0 58 83 0 0 0 0 168 83 SISU/ VIF 60 97 92 25 8 8 11 12 171 142 Badminton 291 100 22 12 0 20 4 2 317 134 Bandy 61 212 0 3 4 12 31 42 96 269 Bangolf 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 Base-o Softboll 0 2 0 0 4 0 0 0 4 2 Basket 32 30 7 0 0 3 3 1 42 34 Biljard 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Bilsport 2 0 0 4 0 9 1 1 3 15 Bordtennis 11 28 0 22 0 0 0 0 11 50 Boule 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 Bowling 0 3 8 4 0 4 0 4 8 15 Boxning 0 0 0 0 4 4 1 1 5 5 Brottning 143 8 4 16 0 12 7 1 154 37 Budo 5 17 0 4 4 0 2 0 11 21 Bågskytte 290 139 30 28 4 0 55 0 379 167 Casting 12 40 0 0 0 3 0 0 12 43 Curling 2 14 0 14 4 0 2 1 8 29 Cykel 86 4 0 3 0 0 0 1 86 8 Danssport 68 7 0 8 3 0 0 1 71 16 Draghund 0 60 0 0 4 0 0 0 4 60 Dövidrott 0 3 18 3 0 0 0 0 18 6 Flygsport 0 0 0 70 0 4 1 0 1 74 Fotboll 2885 2803 172 195 128 48 587 593 3772 3639 Friidrott 326 123 55 18 22 15 19 13 422 169 Frisbee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fäktning 0 2 0 0 4 0 0 0 4 2 12
UTBILDNINGSVERKSAMHET per IDROTT Antal Antal utbildningstimmar utb.timmar Lärgrupp Kurs Utv.arbete Föreläsn./ Kultur Utbildn.timmar totalt Idrott 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Golf 375 521 189 432 8 4 12 1 584 958 Gymnastik 176 253 19 9 0 6 3 0 198 268 Handboll 44 21 81 68 0 26 1 1 126 116 Handikapp. 4 8 0 0 0 10 1 2 5 20 Innebandy 900 449 45 50 29 42 81 71 1055 612 Ishockey 2623 1724 12 7 14 16 501 594 3150 2341 Judo 13 67 17 13 3 0 0 1 33 81 Kanot 0 5 0 0 0 0 5 1 5 6 Karate 2 0 0 4 0 8 0 1 2 13 Klättring 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2 Konståkning 423 46 4 4 8 0 8 0 443 50 Korpen 96 39 15 9 6 14 0 2 117 64 Motorcykel 276 292 222 150 0 15 2 0 500 457 Orientering 1130 1568 127 0 0 8 6 21 1263 1597 Ridsport 6020 6136 64 65 6 8 3109 2937 9199 9146 Segling 2 38 14 26 0 4 0 14 16 82 Simning 69 24 40 26 0 4 3 10 112 64 Skateboard 1 1 4 0 0 0 0 0 5 1 Skidor 263 841 159 53 23 29 16 25 461 948 Skidskytte 42 2 8 0 0 0 0 0 50 2 Skolidrott 49 109 87 142 19 3 9 31 164 285 Skridsko 67 0 0 8 0 0 1 0 68 8 Sportdykning 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Squash 103 0 4 0 0 3 0 0 107 3 Skyttesport 111 68 160 46 0 3 0 0 271 117 Styrkelyft 277 37 0 0 0 6 1 2 278 45 Taekwon-do 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 Tennis 125 9 0 0 31 3 2 0 158 12 Triathlon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tyngdlyftn. 94 21 0 4 0 0 0 0 94 25 Vattenskidor 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Volleyboll 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 TOTALT 17632 16038 1749 1628 340 346 4486 4385 24207 22397 13
UTBILDNINGSVERKSAMHET per KOMMUN Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Lärgrupp Arr. 102 101 107 148 78 129 586 441 Utb.tim. grund 1088 1519 1943 1823 1168 1878 6582 4293 Deltagare 829 836 888 1190 687 1286 5044 3091 Kurser Arr. 33 24 9 4 5 6 103 71 Utb.tim. grund 313 265 46 24 51 46 992 738 Deltagare 357 237 70 32 37 77 1176 940 Utv.arbete Arr. 12 7 3 2 1 0 36 38 Utb.tim. grund 50 40 17 9 8 0 163 166 Deltagare 191 107 36 16 14 0 410 412 Föreläsning/kultur Arr. 179 203 139 21 48 74 566 456 Utb.tim. grund 507 758 413 310 64 414 1880 1135 Totalt utb.tim 1958 2582 2419 2166 1291 2338 9617 6667 Timrå Ånge Örnsköldsvik Totalt i distriktet 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 Lärgrupp Arr. 130 97 18 43 415 386 1436 1345 Utb.tim. grund 1768 1185 208 434 4875 4571 17632 16038 Deltagare 1328 832 178 353 3568 3174 12522 11462 Kurser Arr. 11 5 7 4 27 43 195 166 Utb.tim. grund 75 19 61 52 211 392 1749 1628 Deltagare 192 53 64 61 247 450 2143 1909 Utv.arbete Arr. 5 10 6 13 8 10 71 80 Utb.tim. grund 22 37 26 48 54 46 340 346 Deltagare 37 101 56 206 71 88 815 930 Föreläsning/kultur Arr. 143 100 5 2 173 182 1253 1038 Utb.tim. grund 649 797 5 2 968 969 4486 4385 Totalt utb.tim 2514 2038 300 628 6108 5978 24207 22397 14
ORGANISATION FÖRTROENDEVALDA Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har genomfört 6 styrelsesammanträden under 2014. Styrelsen består av Ulf Näslund, ordförande, Ann- Christin Munther, vice ordförande, Pia Thoresson, Lena Eriksson, Anders Öhrn, Sven- Erik Forsgren och Pär Eriksson. Från stämman 2012 har vi haft en personunion i styrelsen, dvs samma styrelse för SISU Idrottsutbildarna och Västernorrlands Idrottsförbund. Personalrepresentant har varit Andreas Johansson. Revisorer Auktoriserade revisorer har varit Göran Ohlsson med Lars Nordenö som ersättare. Lekmannarevisorer har varit Bo Anders Öberg med Lars Sjölund som ersättare. Valberedning Walter Rönmark, sammankallande, Hans Backlund, Marie Lundstedt, Lena Schmidt och Jan Gradin. 15
PERSONAL OCH KONTOR Distriktskontoret i Sundsvall Utbildningschef Mats Hamberg Verksamhetsledare Andreas Johansson Administrativ personal Lillemor Åslin 50% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad, i kombination med utbildningskonsulenttjänst 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulenter Gunnar Wallberg Lena Berglund Magnus Forsberg Lokalkontor- Sundsvall, Timrå, Ånge 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Andreas Johansson Härnösand 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Janne Hellström Kramfors/ Sollefteå 100% tjänstgöringsgrad Utbildningskonsulent Niklas Lundberg Örnsköldsvik 100% tjänstgöringsgrad 16
ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund tillika idrottens utbildningsorganisation. Folkbildningsverksamheten är kärnan i verksamheten. Uppdrags- och projektverksamhet bedrivs i viss omfattning. Med lokalt placerade konsulenter i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik har vi möjlighet att möta idrottsföreningarnas behov av utbildning och utveckling. Medlemmar Förbundets medlemmar, idrottsföreningarna, uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 672 stycken föreningar, som omfattar totalt 62 idrotter organiserade i 70 Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) + övriga medlemsorganisationer (Bridgeförbundet, Livräddningssällskapet och Pistolskytteförbundet). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Under 2014 har arbetet med att skapa ett gemensamt kansli tillsammans med Västernorrlands Idrottsförbund fortsatt. Distriktet gick in i året med en underbalanserad buget med 98 000 kr och resultatet stannade vid ett överskott om 288 000 kr. Till stor del beroende på ökade intäkter genom flera deltagare i utbildningsverksamheten. Det samlade stödet från kommunerna har ökat under 2014 med 12 %. Särskilda överenskommelser för två år finns med samtliga sju kommuner. Tillsammans med Idrottsförbundet genomfördes en hel del aktiviteter under "supervalåret". En del av det idrottspolitiska arbetet var inriktat på stödet från Landstinget till SISU Idrottsutbildarna. I slutet på 2014 kom beslutet att stödet till SISU Idrottsutbildarna under 2015 blir 250 000 kr! Mycket positivt då det sedan 2008 har varit noll kronor. Verksamheten (lärgrupper, kurser och utvecklingsarbete) har ökat under året med 8 % (snittet i riket 4 %), antalet föreningskontakter är 336 föreningar (målet var 350). Framtida utveckling Vi skall fortsätta och utveckla samarbetet med SDF och SF. Målet när det gäller utbildningsverksamheten är att behålla verksamheten i ca 350 föreningar. Vi fortsätter satsningen på kompetensutveckling av personalen för att få fram spjutspetsar inom bland annat barn- och ungdomsverksamheten, föreningskunskap, ålderanpassad träning m m. Samverkan med länets elitidrottsföreningar skall öka där vi skräddarsyr ett stöd som båda parter har nytta av. Vi fortsätter att utveckla kanslisamverkan med Västernorrlands Idrottsförbund vilket tillsammans gör oss till en bättre stödorganisation för idrotten i Västernorrland. 17
Flerårsjämförelse Förbundets ekonomiska utveckling 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning, tkr 1 361 1 180 2 276 2 755 2 101 Offentliga bidrag, tkr 4 351 4 640 3 741 3 146 3 117 Verksamhetens resultat, tkr 288 223-45 32-850 Balansomslutning, tkr 2 643 2 510 2 074 2 100 1 905 Antal anställda, st 6 7 9 9 9 Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010 Studietimmar/lärgrupp - kurs, utvecklingsarbete,, tim 24 207 21 500 20 021 17 181 13 171 barnkultur Kultur och föreläsningar - kulturprogram**, st 833 810 1 1 - föreläsningar, st 181 87 830 881 729 Samverkansföreningar, st 342 352 307 325 246 Bidrag/studietimme - statligt, kr/tim 135 141 132 88 115 - kommunalt, kr/tim 39 40 42 21 28 Eget kapital/tim, kr/tim 60 54 47 36 46 Soliditet*, % 55 46 45 47 48 * Eget Kapital/balansomslutning ** Nya Riktlinjer från SISU Riks 2013 medför att aktiva föreläsningar för barn under 12 år numera redovisas under verksamhetsformen Kulturprogram 18
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Balanserade vinstmedel 1 164 870 Årets resultat 288 298 i ny räkning överförs 1 453 168 19
Resultaträkning Not 2014 2013 Intäkter Nettoomsättning 1 1 361 1 180 Offentliga bidrag 2 4 351 4 640 Summa intäkter 5 712 5 820 Kostnader Förbundskostnader 3-761 -701 Övriga externa kostnader -1 113-975 Personalkostnader 4-3 538-3 924 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -16-6 Kostnader -5 428-5 606 Verksamhetsresultat 284 214 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 9 Årets resultat 288 223 20
Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5 42 48 Summa anläggningstillgångar 42 48 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 757 950 Skattefordran 19 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 72 116 848 1 068 Kortfristiga placeringar 7 455 450 Kassa och bank 1 309 946 Summa omsättningstillgångar 2 612 2 464 SUMMA TILLGÅNGAR 2 654 2 512 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Balanserat kapital 1 165 942 Årets resultat 288 223 1 453 1 165 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 419 552 Övriga kortfristiga skulder 114 135 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 668 660 1 201 1 347 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 654 2 512 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 21
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och små företag. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Avskrivningsprinciper för tillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjande period. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid tagits hänsyn till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Inventarier 20%. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 22
NOTER Not 1 Nettoomsättning 2014 2013 Deltagarintäkter 1 217 940 Försäljningsintäkter 45 45 Övriga verksamhetsintäkter 1 0 Projektersättningar 0 195 Administrativa intäkter mm 98 0 Summa 1 361 1 180 Not 2 Offentliga bidrag 2014 2013 Kommunala bidrag 952 850 Statsbidrag 3 399 3 772 Lönebidrag 0 19 Summa 4 351 4 641 Not 3 Förbundskostnader 2014 2013 Inköp av varor och material 593 587 Inköp tjänster 168 114 Summa 761 701 Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014 2013 Medelantal anställda Kvinnor 2 2 Män 4 5 Totalt 6 7 23
24 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2014 2013 Arvoden styrelsen 9 11 Övriga arvoden* 212 171 Löner anställda 2 182 2 448 Summa löner och arvoden 2 403 2 630 Sociala avgifter enligt lag och avtal 788 842 Pensionskostnader anställda 171 193 Totalt 3 362 3 665 Sjukfrånvaro** - Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie - arbetstid% 0,0 0,0 Styrelsens könsfördelning Män% 57 57 Kvinnor% 43 43 * Ersättningar till föreläsare, kursledare, lärgruppsledare ** Andelen av den totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Not 5 Inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 159 442 Årets inköp 10 44 Utrangeringar 0-327 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 169 159 Ingående avskrivningar -111-432 Årets avskrivningar -16-6 24
2014-12-31 2013-12-31 Utrangeringar 0 327 Utgående ackumulerade avskrivningar -127-111 Utgående restvärde enligt plan 42 48 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Övriga upplupna intäkter 0 8 Övriga förutbetalda kostnader 72 51 72 59 Not 7 Kortfristiga placeringar 2014-12-31 2013-12-31 Svensk Likviditetsfond Plus, nominellt 400.000 kr 455 450 Summa 455 450 Likviditetsfond Plus är en Luxemburgregistrerad kort räntefond. Fonden placerar i räntebärande fondpapper och penningmarknadsinstrument, i huvudsak svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fondens valutaexponering är främst mot svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen (löptiden) på fondens innehav ska uppgå till maximalt 360 dagar och risken i fonden är enligt Swedbank, mycket låg. 25
Not 8 Eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Totalt eget kapital Ingående balans 2014-01-01 942 223 1 165 Omf. föregående års resultat 223-223 - Årets resultat - 288 288 Utgående balans 20141231 1 165 288 1 453 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Semesterlöner 413 428 Upplupna sociala avgifter 130 134 Förutbetalda intäkter 0 75 Övriga upplupna kostnader 125 23 Summa 668 660 26
27
28
29
30
31
Idrottens Hus Box 890 851 24 Sundsvall Telefon: 060-59 42 00 E- post: sisu.v-norrland@vnidrott.rf.se www.sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland 32