FRITID & FOLKHÄLSA. Årsredovisning

FRITID & FOLKHÄLSA Årsredovisning

Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 5 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 7 3 Så här styrs kommunen... 8 4 Uppföljning mål... 10 4.1 Ökat inflytande... 11 4.2 Bemötande och tillgänglighet... 12 4.3 Hälsosamt liv... 13 4.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika... 15 4.5 Bättre fritid... 16 4.6 Trygg kommun... 17 4.7 Minskad energianvändning... 19 4.8 Minskade koldioxidutsläpp... 19 4.9 Attraktiv arbetsplats... 20 5 Uppföljning direktiv... 21 5.1 Kvalitetssäkra tillgänglighet genom att definiera vad tillgänglighet är för nämndens verksamhet... 21 5.2 Taxorna för subventionsgrad till föreningar ska ses över... 21 5.3 Kartlägga bostadsområden och andra kommunala platser för att få fram vad ett minimum kan vara för en spontan aktivitetsyta.... 22 5.4 Direktiv invånardialog... 23 5.5 Direktiv praktikplatser... 23 5.6 Direktiv e-förvaltning... 24 5.7 Enheterna ska redovisa hur de arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån förvaltningens systematiska arbetsmiljöplan.... 25 6 Uppföljning inriktningar... 26 6.1 Värdegrund... 26 6.2 Valfrihet... 27 7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer... 28 7.1 Synpunktshantering... 28 7.2 Kvalitetsdeklarationer... 30 8 Verksamhetsmått... 32 8.1 Analys verksamhetsmått... 32 8.2 Resursmått... 33 8.3 Prestationsmått... 33 8.4 Effektmått... 34 9 Personalmått... 35 9.1 Analys personalmått... 35 9.2 Resursmått... 35 9.3 Effektmått... 36 10 Ekonomi med kommentarer... 37 10.1 Uppföljning driftbudget... 37 10.2 Uppföljning investeringsbudget... 38 11 Intern kontroll... 40 11.1 Intern kontroll under året... 40 11.2 Resultat av genomförda internkontroller... 41 11.3 Nämndens förbättringsåtgärder... 41 12 Analys... 42 Nämndens årsredovisning 2

12.1 Sammanfattande analys... 42 12.2 Förändringsområden... 43 Nämndens årsredovisning 3

1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor 2012 2013 Intäkter 31 535 31 682 32 100 Kostnader -130 391-136 553-137 584 Netto -98 856-104 871-105 484 Budget, netto -101 647-106 521-108 866 Avvikelse 2 791 1 650 3 382 Kommentarer till verksamhet och utfall Fritid & Folhälsas resultat är +2 235 tkr. Nämnden redovisar ett överskott om + 3 382 tkr, varav 1 147 tkr är budgetmedel som skall återredovisas. De medel som skall återredovisas är hyra för omklädningsrum i Malevik, medel för avskrivningar och internränta som avser vissa specifika investeringsprojekt som försenats. Årets resultat beror bland annat på överskott på kapitalkostnader. I nämndens planering för ingick bland annat utbyte av konstgräs på Tingbergsvallen för cirka 2 200 tkr som på grund av förseningar med upphandlingen kommer att genomföras först 2015. Kostnader för personal visar ett överskott för året, att förvaltningschefstjänsten varit vakant 50% under senare delen av året har bidragit tillöverskottet, men även korttidsvakanser. Ett arbete med att minska förbrukningen av el och fjärrvärme innebär, tillsammans med att varit ett varmt år, att nämnden redovisar ett överskott på de kostnaderna. Investeringar Budget Avvikelse Inkomster 111 0 111 Utgifter -16 064-25 560 9 496 Netto -15 953-25 560 9 607 Kommentar till investeringar Nämnden redovisar ett överskott om +9 607 tkr, varav 9 000 tkr avser omklädningsrum i Malevik som inte påbörjats. Årets investeringar avser bland annat: - utbyte av allvädersbanor på Tingbergsvallen - elgräsklippare Nämndens årsredovisning 4

- konstgräsplan i Malevik - anläggning av aktivitetsytor i olika bostadsområden och kommundelar - ny toalett vid Lerkils badplats - inventarier till allaktivitetshuset Galaxen i Onsala 1.2 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten Idrottsanläggningar I Malevik färdigställdes en 11-manna och en 5-manna konstgräsplan. En av idrottshallarna i Bukärr stängdes för renovering av fuktskador. Löparbanorna på Tingbergsvallen renoverades och fick nytt underlag En satsning på energisparande belysning har genomförts under året. Motionsspåret i Presse, ridspåret Alekärret och belysningen i Fjärås simhall har fått LED-belysning. Det leder till minskat underhåll och framförallt minskad energianvändning. Nya mötesplatser Allaktivitetshuset Galaxen i Onsala färdigställdes Möjligheten att hyra skridskor i samband med allmänhetens åkning i Ishallen resulterade också i en rejäl ökning av besökare på allmänhetens åkning Skatehallen återöppnades och har utökats med replokaler och en större LAN-hall Arbetet med en Parkour-bana i anslutning till Galaxen påbörjades och görs i samverkan med engagerade ungdomar. Aktivitetsplatser med ramper för skejt och cykel invigdes i Älvsåker och i Fjärås. Ungdomar har initierat och drivit frågan. Hälsofrämjande verksamhet Arbetet med En frisk generation påbörjades med 87 deltagare. Ska ge verktyg för familjer att ha en hälsosam livsstil. Barnrättsdagen genomfördes i september Genomfört två grannsamverkansutbildningar. Redovisning av regional LUPP-rapport med sex samverkande kommuner i GR Skolavslutningsarrangemanget Schools Out lockade 2500 unga. Manifestationen för mänskliga rättigheter - Queer Up - genomfördes Ett utegym i Åsa färdigställdes och åtta utegymmaskiner flyttades från Inlag till motionsspåret i Fjärås. Två kostnadsfria idrottsskolor, vår och höst, genomfördes med 100 deltagande 8-åringar. Nämndens årsredovisning 5

Utbildning och kompetensutveckling Utbildning för gympersonal i dopningsförebyggande arbete har genomförts och Livsstilsenheten har deltagit på Livskunskapsdagen på Aranäsgymnasiet. Genomfört utbildningsdag och workshop med drogförebyggandeombuden på skolorna Utbildning för krögare i "Krogar mot knark" har genomförts under året och en kampanj genomfördes även på de krogar som medverkat på utbildningen Viktiga händelser inom personalområdet Positivt resultat i medarbetarenkäten och Fritid & Folkhälsa en förvaltning med mycket motiverade medarbetare. Samtliga chefer och andra nyckelpersoner har genomgått SKL:s utbildning Att leda och styra för jämställd fritid och kultur. Nämndens årsredovisning 6

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Ensamkommande barn och ungdomar I samband med att kommunen tar emot fler ensamkommande barn och ungdomar har förvaltningen tillsatt en resurs som har i uppdrag att vara en länk mellan nyanlända och föreningsliv. Uppdraget innebär bland annat att ha regelbunden kontakt med de nyanlända och fånga upp deras olika fritidsintressen. Främlingsfientlighet Det är fortsatt en trend och allt mer accepterat att uttrycka främlingsfientliga åsikter. Artiklar och annan fakta från webbplatser som exempelvis Avpixlat och Flashback används av ungdomar i argumentation och diskussioner om invandring och samhällsutveckling. Nya droger och drogliberalism Under fick vi rapporter om nya droger genom medier och nyhetsbrev. Drogen Spice tog flera unga människors liv. En variant av Ecstacy kallad Superman-drogen skördade också offer. Debatten om att legalisera cannabis fortsätter och sociala medier används för att driva opinion. Psykisk ohälsa Ungas hälsa fortsätter att vara ett bekymmer och en utmaning. Tjejer har i högre grad än killar problem med psykisk ohälsa och även om forskningen kunnat se en minskning är nivåerna fortfarande för höga. Kungsbackas tjejer i årskurs 2 på gymnasiet upplever också i högre grad än snittet i LUPP 2013, besvär kopplade till stress och magont. Väder och vind Den fina sommaren har inneburit en ökad vattenförbrukning i samband med att gräsplanerna behövdes vattnas mer än vanligt. Utomhusbaden har haft hög belastning med många badande vilket inneburit utmaningar för den löpande skötseln - positivt är att vi fått få klagomål och hållit en bra servicenivå. Med tanke på den milda vintern har mindre resurser lagts på bland annat snöröjning och konstgräsplanerna har kunnat utnyttjas ända fram till och med december. Det senaste decenniets stormar och konsekvenserna från dessa innebär att vi bör ha en högre beredskap för extremt väder. Nämndens årsredovisning 7

3 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Nämndens årsredovisning 8

Så här tar vi fram budgeten Nämndens årsredovisning 9

4 Uppföljning mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden Nämndens årsredovisning 10

4.1 Ökat inflytande Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Möten i anläggningsråd med fyra föreningar under året. På Protonen har ungdomar varit aktiva med skapande verksamhet, dansgrupper och studiokurser. Pensionärer har nyttjat lokalerna under sommaren. Genomfört demokratiutbildning med eleverna i årskurs 8. Dialog med referensgrupp i arbetet med konstgräsplan i Malevik Löpande registrering av alla synpunkter i Lex. Från Lex skapas en Excel-rapport som enheter och nämnd kan ta del av. Resultat LUPP 2013 har återrapporterats i bland annat kommundirektion och nämnden för Fritid & Folkhälsa. Den regionala rapporten med samverkande kommuner blev färdigställd i september. Ungdomsdialog genom två Barbro Betalar-kampanjer med rådslag samt planering/genomförande av skate/cykelytor i Fjärås och Älvsåker. Genomfört enkäter till föräldrar med barn i simskola för att få deras synpunkter på undervisningen. Återkopplat resultatet från Invånardialogen om tillgänglighet till invånarpanelen. I återkopplingen har vi beskrivit vad vi gör idag och planerade åtgärder för att förbättra tillgängligheten. En ungdomsenkät till ungdomar 14 och 18 år genomfördes under höst/vinter. Mätning 2012 2013 Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 48 45 45 50 Nämndens årsredovisning 11

4.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Vi har påbörjat arbetet med att kartlägga vad våra kunder anser om användarvänligheten och tillgängligheten till förvaltningens information på kommunens webbplats. I arbetet med Kungsbacka 2020 har vi påbörjat processen att ta fram en förbättrad e-tjänst för simskoleanmälan. I arbetet med friluftsplanen har en kartläggning av andra kommuners arbete genomförts och en kommunövergripande projektgrupp har haft fem arbetsmöten under året. Ett möte med invånare som är intresserade av friluftsplanen har också genomförts. Genomfört en behovsinventering i planeringen av en ny simhall Öppettiderna i simhallarna har utökats efter önskemål från besökarna. Genomfört en simskolenkät till föräldrar som visar på förbättringar i kommunikationen med föräldrarna. En kartläggning av bidragssystemet är påbörjad. En delrapport med resultatet från föreningsintervjuer har presenterats för nämnden. Föreningsservice har genomfört besök i samtliga idrottshallar för att möta ledare och aktiva i föreningarna och fånga upp deras synpunkter. Bytt löparbanorna på Tingbergsvallen Två konstgräsplaner har anlagts i Malevik och på Ängås Idrottsplats kompletteras de nya konstgräsplanerna med en ny servicebyggnad. Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet 2012 2013 Målvärd e 60 60 57 62 Nämndens årsredovisning 12

4.2.1 Ta fram en friluftsplan i samverkan med andra berörda nämnder och aktörer Beslutats av Projektet startade i januari tillsammans med Kultur & Turism, Teknik, Plan & Bygg, Miljö & Hälsa, Kommunstyrelsens förvaltning och För & Grundskola. Planerad redovisning oktober. I arbetet med friluftsplanen har en kartläggning av andra kommuners arbete genomförts och en kommunövergripande arbetsgrupp har haft fem arbetsmöten under året. Ett möte med invånare som är intresserade av friluftsplanen har också genomförts. Arbetsgruppen har arbetat fram ett material som presenterats på möte Forum för samhällsplanering där bland andra kommunens chefer och tjänstemän Tidplanen för färdig plan beräknas till 2015. 4.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Genomfört aktiviteter i Friskvårdsgruppen. Ett 40-tal barn är fysiskt aktiva för att uppnå en hälsosam livsstil. Den hälsofrämjande familjeverksamheten, En frisk generation, med 87 deltagare, har genomfört en rad olika aktiviteter Deltagit i projektet Ett friskare Sverige tillsammans med Region Halland. Fokus för projektet var dolda funktionsnedsättningar. Deltagit i genomförandet av barnrättsdagen i september Tio stora samt tre mindre föreläsningar har genomförts i Föräldrar emellan Genomfört COPE föräldrastödskurs med 40 föräldrar under året Planerat och genomfört sommarsysselsättning för 10 ungdomar Skötsel och underhåll av Hallandsleden har genomförts för att göra den mer attraktiv och tillgänglig för invånarna. I samband med Gothia Cup gjorde 1700 personer 9600 övernattningar på kommunens skolor och totalt spelades 360 timmar fotboll på 10 fotbollsplaner. Antalet deltagare i Aranäs Open uppgick till 3000. Nämndens årsredovisning 13

Må bra-kortet har inspirerat 224 invånare att regelbundet vara fysiskt aktiva och Centimetermaran lockade 1200 barn Ett utegym har anlagts i Åsa för att ge bättre möjligheter för Åsa-borna att vara fysisk aktiva. Utegymmet vid Inlag har flyttats till motionsslingan i Fjärås. Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga: Föreställ dig den ideala hälsosamma kommunen. Hur nära en sådan idealt hälsosam kommun kommer Kungsbacka? SCB:s medborgarundersökning, tilläggsfråga: Vad tycker du om förutsättningarna att leva ett hälsosamt liv i Kungsbacka? 2012 2013 Målvärd e 6,6 7,2 7,2 6,9 8,1 8,1 8,1 4.3.1 25 idrottsföreningar, som bedriver barn och ungdomsverksamhet, ska ha ett dokument som visar riktlinjer och förhållningssätt för föreningens ledare Beslutats av SISU har haft del i detta uppdrag som är avslutat. Detta är uppnått genom de föreningar som certifierats i Idrotts- och hälsocertifieringen mellan 2010 och. 4.3.2 Ta fram en plan i samverkan med andra nämnder och aktörer för att kartlägga/ arbeta med barn och ungdomars psykiska hälsa Beslutats av En förstudie är framtagen där arbetet är presenterat för styrgruppen för folkhälsoutskotten, en projektplan är framtagen och metodutbildning av personal har genomförts. Utifrån projektplanen som underlag har dialog förts med flera förvaltningar. Arbetet är påbörjat tillsammans med Kultur & Turism och övriga förvaltningar kommer att ansluta under 2015. 4.3.3 25 föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet, ska redovisa en utbildningsplan som är väl förankrad hos föreningens ledare Beslutats av SISU har haft del i detta uppdrag som är avslutat. Detta är uppnått genom de föreningar som certifierats i Idrotts- och hälsocertifieringen mellan 2010 och. Nämndens årsredovisning 14

4.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Beslutats av KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Genomfört det drogfria arrangemanget Schools Out i juni med 2500 besökande ungdomar. Bedrivit uppsökande arbete för att motivera ungdomar att utveckla sina intressen. En utbildning för gympersonal i dopningsförebyggande arbete har genomförts och Livsstilsenheten har deltagit på Livskunskapsdagen på Aranäsgymnasiet. Möten i PRODISnätverket har hållits under året och en enkätundersökning riktad till gymmen har genomförts. Genomfört utbildningsdag och workshop med drogförebyggandeombuden på skolorna Utbildning för krögare i "Krogar mot knark" har genomförts under året. En kampanj genomfördes i maj på de krogar som medverkade på utbildningen Ett länkbibliotek och fyra verktygslådor kopplat till metoden "Tobak - Nej tack" har tagits fram. Skolor har möjlighet att låna materialet. Genomfört regelbundet utskick av nyhetsbrev med information om det drogförebyggande arbete till 200 personer i ett nätverk. Mätning 2012 2013 Målvärd e Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten, alkohol, åk 8 91% 87% 93% 81% Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten, tobak, åk 8 94% 90% 95% 88% Luppen var 3:e år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet, narkotika 86% 92% 82% et avser de som svarat att de inte dricker alkohol, röker eller använder narkotika. 2012 och grundar sig utfallet på Ungdomsenkäten som skickas hem till ungdomarna. Detta kan jämföras med LUPP:en som genomförs under skoltid helt utan föräldrarnas vetskap. Med tanke på att ungdomarna svarar på ungdomsenkäten hemma har detta rimligtvis en påverkan på utfallet. Ett visst mått av "skönmålning" döljer sig säkerligen i siffrorna. Utifrån detta bör utfallet för 2012 och tolkas med stor försiktighet. LUPP:en som genomförs vart tredje år är den huvudsakliga uppföljningskällan för målet. LUPP levererar mer tillförlitliga siffror eftersom enkäten har ett mer kvalitetssäkrat genomförande. Nämndens årsredovisning 15

4.4.1 Utveckla samarbete kring alkohol, hälsa, tobak och övriga droger med övriga förvaltningar Beslutats av Utveckling av samverkan och samarbete med Funktionsstöd har påbörjats tillsammans med Brå och Region Halland. Samarbetet har bland annat lett till att förvaltningens medarbetare varit ett stöd för Funktionsstöds enhet Särskilt boende i deras arbete med att utarbeta en drogförebyggande handlingsplan. 4.5 Bättre fritid Beslutats av KF:s formulering Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sin fritid ska öka Barn- och ungdomsföreningarna har under året varit aktiva 46 000 timmar i idrottshallar, ishallar och simhallar. På våra fotbollsplaner har barn och ungdomar tränat och spelat match i 20 000 timmar. Olika arrangemang har genomförts under året, exempelvis Queer Up, Stor-LAN, Schools Out och Urban Summer Skatehallen har kompletterats med replokaler samt en utökad Lan-hall. Ungefär 200 ungdomsdrivna intressegrupper har skapat verksamhet under året Ungdoms- och föreningshuset Galaxen i Onsala invigdes i maj. Lov och lägerverksamhet har genomförts där bland annat foto, film, parkour, gatukonst och äventyrsläger är exempel på olika aktiviteter. Ett 40-tal fritidsaktiviteter har genomförts med deltagare som har en funktionsvariation Sommarbussen hade 580 resande under sommaren. Under året genomfördes två Idrottsskolor med ett 100-tal barn och ungdomar På Älvsåkerskolan och i Fjärås har aktivitetsplatser för skejt och cykling anlagts. Eksta, föräldraföreningen, vägföreningen och Fritid & Folkhälsa har samarbetat för att förverkliga aktivitetsplatsen i Fjärås. Möjligheten att hyra skridskor i samband med allmänhetens åkning i Ishallen, resulterade i cirka 12 000 skridskoförsedda besökare. Nämndens årsredovisning 16

Mätning Nöjdhet med fritiden, SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga Nöjdhet med fritiden, Luppen var 3:e år, däremellan ungdomsenkäten 2012 2013 Målvärd e 80% 93% 90% 79% 87% 94% 76% 83% Ungdomsenkäten genomfördes höst/vinter och ställde frågan "Hur nöjd är du med din fritid?" till ungdomar i årskurs 8. 650 svarade på enkäten som skickades hem till ungdomarna. 4.6 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Fritid & Folhälsa och Kungsbacka simsällskap har erbjudit totalt 3400 simskoleplatser 18 idrottsföreningar idrotts- och hälsocertifierades och totalt 5500 barn och ungdomar är aktiva i dessa föreningar Medverkat på strategisk nivå i syfte att förebygga våld mot unga kvinnor. Samordnat och drivit nätverket för en tryggare kollektivtrafik Arbetetet med butiks-, grann- och båtsamverkan har fortsatt. En årsträff för 150 kontaktombud för grannsamverkan har genomförts och vi har arrangerat tre utbildningstillfällen för nya och intresserade hushåll - 5100 hushåll är i dagsläget med i grannsamverkan. 30 hamnar var representerade på höstens båtsamverkansträff. Ytterligare fem hjärtstartare har köpts in under sommaren. Två av dessa placeras på två ridanläggningar i kommunen där vi genomför en utbildning av personal på plats. Instruktörsutbildning genomfördes i oktober och november. 75 föreningsledare har utbildats i hjärt- och lungräddning Samordnat uppföljning och rapportering av ÖPK, Överenskommelse Polis och Kommun. Ytterligare trygghetsarbete finns redovisat i bilagd ÖPK-rapport. Mätning 2012 2013 Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 65 66 67 67 Nämndens årsredovisning 17

4.6.1 ÖPK - överenskommelse Polis och Sammanfattning årsuppföljning ÖPK 2010- följs upp för sista gången under denna avtalsperiod. I samband med årsskiftet /2015 avslutas denna överenskommelse och en ny ska tecknas mellan Polisen och Kungsbacka kommun. Under de tre målområden som överenskommelsen innehåller har det pågått ett antal aktiviteter. De flesta insatserna har pågått sedan 2010 och har prioriterats av den ansvariga organisationen. Fullständig rapport som bilaga. Polisen har bland annat beslagtagit alkohol från unga för att minska alkoholkonsumtionen bland de unga. Dessa direktivförverkande har minskat rejält sedan 2010 och polisen ser en generell minskning av att ungdomar öppet hanterar alkohol på offentliga platser. Det har kommit in färre tips vad det gäller langning. Polisen har även arbetat sedan 2013 med att ha volontärer i sin verksamhet och de har genomfört kampanjer för att minska langningen. har lärare som är ombud för sin skola för det drogförebyggande arbetet. De har haft en utbildningsdag som varit uppskattad anordnad av drogförebyggaren. Polisen har också ett samarbete med skolorna för att öka polisnärvaron hos dem. De har totalt gjort 57 besök i år på kommunens skolor. För att öka tryggheten i den offentliga miljön och minska bostadsinbrotten så arbetar vi med Grannsamverkan. 20 % av s alla hushåll är med i Grannsamverkan och under var det en stor nedgång i antal bostadsinbrott. Båtsamverkan har startats upp 2013 och har numera 20 hamnar/bryggor, totalt 4500 båtägare, med i det brottsförebyggande arbetet. Polisen arbetar för att öka sin synlighet i offentlig miljö, framförallt i krogmiljö. Toleransen mot ordningsstörningar ska vara låg i syfte att förhindra att störningarna utvecklas exempelvis till misshandels- och skadegörelsebrottslighet. I samverkan med andra aktörer arbetar polisen och Brå för att förbättra tryggheten ombord på kollektivtrafiken och polisens volontärer är en förhållandevis ny resurs för att öka antalet trygghetsskapande personer i den offentliga miljön. Nattvandrare bidrar till att vara tillgängliga för ungdomar i högstadieåldern och under finns det aktiva grupper i Onsala, Frillesås, Åsa, Särö och Kullavik. I finns för närvarande 68 serveringstillstånd och det har genomförts 52 restaurangtillsynder under. Tillsyn av tobaksförsäljning har även genomförts av polis och kommunen. Det har även genomförts utbildningar kring ansvarsfull alkoholservering och hur krögarna ska hantera narkotika och narkotikapåverkade personer. Planavdelningen arbetar aktivt med trygghetsfrågor i det löpande arbetet och numera finns rutiner för att arbeta med sociala konsekvenser. Nämndens årsredovisning 18

4.7 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska En satsning på energisparande belysning har genomförts under året. Motionsspåret i Presse, ridspåret Alekärret och belysningen i Fjärås simhall har fått LED-belysning. Det leder till minskat underhåll och framförallt minskad energianvändning. I samband med anläggandet av utegymmet i Åsa används LED-belysning för att belysa redskapen. En utredning pågår där syftet är att optimera energianvändningen avseende fjärrvärme i ishallen. Resultatet förväntas under våren. Mätning 2012 2013 Målvärd e Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 176 171 168 160 4.8 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Vi har under året köpt in ytterligare sex eldrivna obemannade gräsklippare och totalt finns det sju stycken på idrottsplatserna i Fjärås, Åsa, Frillesås och Särö. Det leder till minskade utsläpp från gräsklippare som annars skulle använts. Förvaltningen använder Nilex vilket har positiva effekter på planering av underhåll och skötsel av våra anläggningar, med flera. Det har resulterat i effektivare användning av förvaltningens fordon i samband med resor till och från våra anläggningar. Det hålls en fortgående dialog om effektiv transport- och resplanering som minskar bränsleåtgången på våra servicefordon. Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2012 2013 Målvärd e -0,47% -6,5% 0,9% -2,5% Nämndens årsredovisning 19

4.9 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Förvaltningen samordnar den kommunövergripande aktiviteten Friska februari som syftar till att motivera och stimulera till hälsosam livsstil. Genomfört två personalaktiviteter för hela förvaltningen Fyra digitala psykosociala enkäter har genomförts under året i syfte att åstadkomma en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. Utifrån resultatet i Medarbetarenkäten har respektive enhetschef fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan i syfte att åtgärda brister på enheten. Respektive chef har ett resultatmål som är kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomförandeplanen innehåller arbetsmiljöfrämjande aktiviteter som respektive chef ska genomföra och redovisa. Genomfört kompetensutveckling och heldagskonferenser för att dels utveckla medarbetarna men även för att utveckla arbetsgrupper på respektive enheter. Genomfört en förbättring av arbetsscheman på simhallen i Kungsbacka för att förbättra arbetsmiljön samt infört förbättrat schemaverktyg i Fjärås simhall. Mätning 2012 2013 Målvärd e Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 7,5-7,3 8,5 Jämix, ökning av antal punkter per år 91 83 91 Nämndens årsredovisning 20

5 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 5.1 Kvalitetssäkra tillgänglighet genom att definiera vad tillgänglighet är för nämndens verksamhet Beslutats av En invånardialog genomfördes under 2013 för att få kunskap om invånarnas förväntningar och syn på tillgänglighet i kommunens verksamhet. I juni skickades resultatet ut till invånarpanelen. Där redovisade förvaltningen vad vi gör idag avseende tillgänglighet och vilka åtgärder vi bör genomföra. När det gäller den fysiska tillgängligheten inledde vi ett samarbete med Service med utgångspunkt från Tillgänglighetsdatabasen. Databasen visade sig innebära tidskrävande dokumentation vilket ledde till att Service avbröt arbetet. Service har informerat om planerna på att genomföra en enklare kartläggning av fokusområdena: handikapptoaletter och hygienutrymmen på publika anläggningar. Nämnden för Fritid & Folkhälsa har dessutom givit förvaltningen i uppdrag att kartlägga de fysiska hindren på våra anläggningar. Detta arbete har ännu inte påbörjats. Mätning Status direktiv 5.2 Taxorna för subventionsgrad till föreningar ska ses över Beslutats av Direktivet har kopplats samman med den bidragsöversyn som påbörjades. Bidragsöversynen ska leda till att nämnden får ett beslutsunderlag för eventuell utformning av ett nytt bidragssystem. Omvärldsbevakning av andra kommuners bidragssystem samt synpunkter från föreningslivet är viktiga delar i detta underlag. Under året har en omvärldsbevakning av fem jämförelsekommuner genomförts. Förutom kartläggning via kommunernas webbplats har även en personlig kontakt tagits med nyckelpersoner i vissa av dessa kommuner. Nämndens årsredovisning 21

En sammanställning av statistik har gjorts under året avseende utveckling på taxor, bidragshöjningar och fördelning av bidrag. En delrapport med resultatet från 15 föreningsintervjuer presenterades för nämnden i december. Arbetet med att färdigställa översynen fortsätter under första halvåret 2015. Mätning Status direktiv 5.3 Kartlägga bostadsområden och andra kommunala platser för att få fram vad ett minimum kan vara för en spontan aktivitetsyta. Beslutats av Utredning/kartläggning av tillgången på aktivitetsytor, typ av utrustning och målgrupp, genomfördes under 2013. Den presenterades i december 2013 för nämnden för Fritid & Folkhälsa och lyfte fram inriktningsområden och prioritering av kommande års nyetablering av aktivitetsplatser. Utifrån kartläggningen fastställdes en flerårsplan med en strategi för anläggandet av aktivitetsplatser i kommunen. Satsningar kommer bland annat att genomföras i södra och västra delarna av kommunen. I Kungsbacka stad är det ett bra utbud av aktivitetsplatser vid en jämförelse med exempelvis Frillesås, Onsala och Vallda. Kartläggningen och flerårsplanen är också redovisad för bland annat Ung i Kungsbacka samt förvaltarna på Serviceförvaltningen. Mätning Status direktiv Nämndens årsredovisning 22

5.4 Direktiv invånardialog Beslutats av KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till Kommunstyrelsen. Under juni skickades resultat och förslag på åtgärder från invånardialogen om tillgänglighet ut till invånarpanelen. I september genomfördes en Barbro Betalar-kampanj på kommunens grund- och gymnasieskolor. Teman i kampanjen är hämtade från LUPP-resultatet och omfattar bland annat; stress, mobbing, inflytande i skolan. Fritidsassistenterna mötte ungdomar för en dialog om dessa frågor. Kampanjen genomfördes under en månad och 80 olika förslag kom in och 300 ungdomar röstade. I samband med detta genomförde Ung i Kungsbacka en demokratiutbildning med samtliga elever i årskurs 8. I arbetet med nya eller utvecklade aktivitetsplatser genomför vi en dialog med barn, unga och boende i närområdet. Planering har påbörjats för att genom en invånardialog om psykisk hälsa under våren 2015. Parallellt genomför vi en utvärdering av både Barbro betalar och Kommunutvecklarna som kommer att redovisas för nämnden under 2015. Mätning Status direktiv 5.5 Direktiv praktikplatser Beslutats av KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Förvaltningen har under året erbjudit 12 praktikplatser. Platserna är fördelade på samtliga enheter inom förvaltningen. Mätning Status direktiv Nämndens årsredovisning 23

5.6 Direktiv e-förvaltning Beslutats av KF:s formulering ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Förvaltningen är drivande i arbetet med att utveckla digitala tjänster. Tre förändringsledare medverkar i tre delprojekt i Kungsbacka 2020 Förvaltningen arbetar med följande fyra förändringsområden: 1. Uppföljning av kungsbacka.se och dess användarvänlighet: vi fångar upp och för vidare våra kunders synpunkter på den nya utformningen av kungsbacka.se. Under året genomfördes 15 föreningsintervjuer som bland annat tog upp föreningarnas upplevelse av användarvänligheten på kungsbacka.se. 2. Minskad pappersförbrukning: påbörjat arbetet med att mäta förbrukningen för att få ett nollvärde. 3. Digitala checklistor: surfplattor har köpts in och ett underlag för att bygga en digital dokumentation av elevernas utveckling i simskola är framtaget. 4. Minskade portokostnader, kostnader för pappersutskick: arbetet med detta förändringsområde är påbörjat där vi utgår från underlag från ekonomisystemet. Dialogmöten har genomförts på samtliga enheter. Mötena har tagit upp Kungsbacka 2020, förbättringsområden och hur vi kan utveckla vår verksamhet digitalt ur ett kund- och medarbetarperspektiv Vi har lämnat en behovsanalys/flödesschema till IT för utveckling av en förbättrad e-tjänst för simskoleanmälan. Mätning Status direktiv Nämndens årsredovisning 24

5.7 Enheterna ska redovisa hur de arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån förvaltningens systematiska arbetsmiljöplan. Beslutats av Enheterna har i genomförandeplan redovisat arbetsmiljöarbetet; psykosocial enkät, arbetsmiljöronder, SBA, kompetensutveckling, rutiner för den fysiska arbetsmiljön, arbetsscheman, med mera. Utvecklingsledaren har haft möten med enhetscheferna och pratat om arbetsmiljöarbetet samt haft dialog om rutiner i samband med brister i arbetsmiljön. Mätning Status direktiv Nämndens årsredovisning 25

6 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Bitt ska vara en naturlig del av våra olika verksamheter. Att ge våra kunder ett gott bemötande, möjlighet till inflytande och öka tillgängligheten är viktiga ledstjärnor. Många av våra verksamheter utgår från bemötande, inflytande och tillgänglighet: Verksamheten Barbro betalar har genomfört två kampanjer och två rådslag under året och är en viktig kanal för inflytande och dialog med ungdomar i kommunen. För att skapa en dialog och ge föreningslivet inflytande om hur vi kan förbättra föreningarnas förutsättningar på fotbollsanläggningarna har anläggningsråd bildats. I arbetet med synpunkter har vi en systematisk och strukturerad modell för att ta emot muntliga kommentarer i våra olika verksamheter. Synpunkter och kommentarer tas också upp på arbetsplatsträffar som underlag för förbättringsåtgärder. När förvaltningen anlägger nya eller utvecklar befintliga aktivitetsplatser sker detta i dialog med barn, unga och boende i närområdet. Framgångfaktorer i detta arbete är att barn och unga får inflytande över frågor som rör deras vardag. Förvaltningen genomför årligen en kvalitetsenkät där resultatet ligger till grund för förbättringsåtgärder i våra verksamheter. Enkäten tar bland annat upp kundbemötande och tillgänglighet. Regelbundna möten i förvaltningens kvalitetsgrupp har hållits under året där bemötande, inflytande och tillgänglighet är frågor som är kopplade till kvalitetsarbetet. Möjligheten att göra felanmälan via SMS samt prenumerera på information ökar tillgängligheten, ökar kvaliteten och förenklar för våra kunder. Förvaltningen deltar även i språkvårdsgruppen och vi arbetar fortlöpande med att utveckla vårt sätt att kommunicera med våra kunder. Nämndens årsredovisning 26

6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin. 6.2.1 Alternativa driftsformer Kommunfullmäktige fastställde 2011 policyn för konkurrensprövning. Policyn ska underlätta för att pröva om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Under finns följande alternativa driftsformer i vår förvaltning. Verksamhet Andel av verksamhetsvolym Kostnad för verksamhet År 2013 År År 2013 År Föreningsdriven fotbollsanläggning Löftadalen 158 158 Föreningsdriven lantgård 4H, Stättared 210 210 Entreprenad babysim 0 0 Föreningsdriven jaktvårdsgård 0 0 Entreprenad simskola KBSS 0 0 Föreningsdriven idrottshall Frillesås samt Grusplan Frillesås 376 376 Entreprenad Friskvård Andrum samt Actic gym 0 0 Nämndens årsredovisning 27

7 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 7.1 Synpunktshantering 7.1.1 Nilex Typ av ärende Antal ärenden Ej avslutade Kommentar, ej avslutade Beställning 102 14 2 påbörjade 1 öppnad utan åtgärd 2 planerade 9 tilldelade utan åtgärd Felanmälan 368 16 1 påbörjade 1 tilldelade utan åtgärd 1 väntar besked från användare 2 väntar på leverantör 3 väntar besked internt 8 planerade Förfrågan 18 3 1 planerad 2 påbörjade Kvalitetsdeklarationer 65 0 Totalt 553 33 Kommentar Vad är bra Fördelningen av ärenden från chef/arbetsledare till handläggare fungerar bra. Däremot brister det när handläggarna ska uppdatera eller avsluta ärenden. Vi har en bra back-up när huvudadministratören, som fördelar ärenden till chef/arbetsledare, inte är på plats. Det är lätt att via systemet återkoppla till kund under förutsättning att vi fått kontaktuppgifter. Vad kan bli bättre Det har varit problem med Nilex-applikationen i vissa telefoner men förhoppningsvis är problemen avhjälpta. Ett arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Fritid & Folkhälsa och Serviceområde fastigheter pågår. 7.1.2 Kommentaren Kommentaren är den kommungemensamma process vi har för att fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Nämndens årsredovisning 28

Inkomna kommentarer Fördelning av inkomna synpunkter -01-01---12-31 Klagomål 73 Beröm 48 Förslag till förbättring 152 Totalt antal inkomna synpunkter 273 Varav anonyma 109 Varav politiska 11 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 58 På grund av sjukskrivning kan vi i dagsläget endast redovisa ovanstående statistik. 7.1.3 Övrig synpunktshantering Varje arbetsplats tar emot muntliga kommentarer som sedan förs in i Excel. De tas sedan upp på APT som underlag för förbättringsåtgärder och utveckling av verksamheten. De muntliga kommentarerna i Excel flödas sedan vidare och registreras. Nämndens årsredovisning 29

7.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Område Status Beskrivning Kommentar Friluftsbad Vi placerar ut bryggor, stegar och sopkärl senast 1 juni. Vi tar bort bryggor, trappor och sopkärl tidigast 31 augusti. Om vi av någon oförutsedd anledning måste ta upp bryggor eller trappor tidigare än 31 augusti informerar vi om det på badplatsens anslagstavla. Ung i Kungsbacka Under perioden 1 juni-31 augusti tömmer vi sopsäckarna en gång per vecka. Vecka 27-31 tömmer vi sopsäckarna två gånger per vecka. Övrig tid under året har vi ingen soptömning. Alla ungdomar ska ha lika möjligheter att påverka Ung i Kungsbackas verksamhet. Personalen på Ung i Kungsbacka ska lyssna på och hjälpa ungdomar att genomföra sina idéer. Föreningsservice Vi ska årligen träffa minst 15 föreningar och deras ledare för att ha en dialog och för att diskutera förbättringsområden och utvecklingen av föreningens verksamhet. Vi betalar ut bidraget för Lokalt aktivitetsstöd senast tio dagar efter att föreningen godkänt sina sammankomster i Aktivitetskort på nätet Vi hanterar din ansökan inom fem arbetsdagar efter att den kommit till oss. Vi kontaktar styrelsen efter registrering för en personlig kontakt. Idrottsplatser Stängsel runt konstgräsplanerna kontrolleras i september och april. Vi skottar en konstgräsplan i centrum, en i söder och en i norr senast två arbetsdagar efter avslutat snöfall. Belysningen på konstgräsplaner kontrolleras i september. Grusplaner skottas senast två arbetsdagar efter avslutat snöfall från och med 1 februari. Vi informerar om avvikelser på gräs- och konstgräsplaner på vår webbplats. Ledare som prenumererar på vår sms-tjänst får information om avvikelser i mobilen. Inrapporterat fel på teknik och utrustning ska åtgärdas inom två arbetsdagar med återkoppling till anmälaren. Dröjer det längre anger vi när vi kan åtgärda problemet. Nämndens årsredovisning 30

Område Status Beskrivning Kommentar Inomhushallar Vi kontrollerar utrustningen idrottshallar och gymnastiksalar varannan vecka. Kontrollen gäller den utrustning som Fritid & Folkhälsas abonnenter använder i lokalen. Det vill säga våra kvälls- och helgabonnenter. Inrapporterat fel på teknik och utrustning ska åtgärdas inom två arbetsdagar med återkoppling till anmälaren. Dröjer det längre anger vi när vi kan åtgärda problemet. Motionsspår Vi kontrollerar belysning senast 1 november och gör underhållskontroller i december och februari. Inrapporterade fel på belysningen ska åtgärdas inom två arbetsdagar med återkoppling till anmälaren. Dröjer det längre anger vi när vi kan åtgärda problemet. Vi kontrollerar ytbeläggning senast 1 november och gör underhållskontroller i december och februari. Simhallar All personal som bevakar i simhallen har utbildning i livräddning och hjärt- och lungräddning. De har även grundläggande kunskaper i sjukvård. Större arrangemang Vattentemperaturen i Fjärås simhall är 28 grader. I Kungsbacka simhall är det 28 grader i stora bassängen, 31 grader undervisningsbassängen. På onsdagar är det 34 grader i undervisningsbassängen. Vi kontrollerar vattenkvaliteten i Fjärås simhall två gånger per dag. Vi kontrollerar vattenkvaliteten i Kungsbacka simhall två gånger per dag. När det är verksamhet i våra anläggningar ska det finnas personal från Fritid i tjänst. Vi bjuder in till en förberedande träff sex månader innan arrangemanget. Vi genomför ett avstämningsmöte senast en månad innan arrangemanget ska genomföras. Flaggor, flaggstänger och fundament ingår vid SM, NM, EM, VM eller tävling med annat nationellt intresse. Vi kan lämna ett arrangemangsbidrag om det är ett VM, EM, NM, SM eller annan nationell status. Bidraget regleras av vilken status arrangemanget har. Vi har en överenskommelse med Service/ Fastighetsjour som täcker upp på kvällar och helger. Denna deklaration måste ses över. Nämndens årsredovisning 31

8 Verksamhetsmått 8.1 Analys verksamhetsmått Resurser Sedan 2012 har extrabidraget för idrotts- och hälsocertifierade föreningar ökat med 100 000 kronor och antalet medlemmar i certifierade föreningar har ökat från 3500 till 5500. Det är en positiv utveckling i arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar. Prestationer Antalet genomförda rådslag avseende Barbro betalar har minskat men det beror på att definitionen av ett rådslag har ändrats sedan 2012. Historiskt sett ansågs de olika frågor som togs upp under ett möte med politikerna som separata rådslag även om de avhandlades på samma möte. Under skedde två rådslag som innehöll flera olika frågor. Det som vid första anblicken indikerar minskade möjligheter för ungdomar att påverka beror alltså på att vi ändrat mätmetod och definition. Antalet deltagartillfällen, lokalt aktivitetsstöd, per pojke respektive flicka har sedan 2012 legat relativt stilla för tjejerna. Dock kan man se ett trendbrott hos både killar och tjejer i form av en ökning utifrån halvårssiffrorna jan-aug. Fördelningen och skillnaden mellan könen är relativt konstant och skillnaden i antal tillfällen mellan könen har legat på 10-12 aktiviteter sedan 2012 - pojkar har fler deltagartillfällen än tjejerna. Nyttjandegraden i våra idrottsanläggningar har sjunkit med 3% sedan 2012. Denna utveckling kommer vi att titta närmare på och under 2015 kompletteras detta mått med måttet Antal uthyrda timmar. Det ger oss ett bredare underlag för att kunna följa utvecklingen och nyttjandegraden. Elförbrukningen i Ishallen har minskat successivt sedan en energisparande aluminiumduk monterades sommaren 2013. Sedan 2012 har förbrukningen minskat med 318 Mw/h. Elförbrukningen har ökat på Fjärås Fritidscenter till följd av installation av kylanläggning i källaren, i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö. Kylanläggningen genererar "spillvärme" som hjälper till att värma bassängvattnet. Det har i sin tur lett till en minskad förbrukning av fjärrvärme. Effekter Andelen invånare som är nöjda med förutsättningarna för ett hälsosamt liv och möjligheter till fritidsintressen är oförändrad sedan 2013. En liten minskning med 0,2 har skett vad gäller nöjdheten med skötsel och öppettider på våra idrotts- och motionsanläggningar. Det är en såpass liten förändring att det är svårt att dra några långtgående slutsatser. Däremot kan man se att andelen ungdomar i årskurs 8 som är nöjda med sin fritid har minskat jämfört med 2013. Resultatet för baseras på den ungdomsenkät som skickades hem till samtliga ungdomar i årskurs 8 vilket ska jämföras med utfallet för 2013 som grundar sig på LUPPundersökningen. LUPP:en genomfördes i klassrummen och en bidragande orsak till minskningen kan vara mätmetod och antalet svaranden - samtidigt kan man i LUPP 2013 jämfört med LUPP 2010 se att det skett en minskning av nöjdheten med fritidsutbudet i kommunen. Det kan finnas en koppling och orsaken till minskningen bör vi titta närmare på. Nämndens årsredovisning 32

8.2 Resursmått Nyckeltal 2012 2013 Riket 2013 Budget Certifieringsbidrag till Idrotts- och hälsocertifierade föreningar 183 000 223 000 298 000 8.3 Prestationsmått Nyckeltal 2012 2013 Antal genomförda rådslag, Barbro Betalar 10 5 2 Andel 6-9 klasser med dialog om alkohol/droger på föräldramöten (Effekt-metoden) Lokalt aktivitetsstöd i genomsnitt per flicka, 7-20 år 12% 12% 12% 35 34 i.u Riket 2013 Kommentar et för helåret redovisas först i mars därför hänvisar vi till utfall för jan-juni: 20 deltagartillfällen per flicka Lokalt aktivitetsstöd i genomsnitt per pojke, 7-20 år 47 44 i.u Kommentar et för helåret redovisas först i mars därför hänvisar vi till utfall för jan-juni: 24 deltagartillfällen per pojke Uthyrda timmar/nyttjandegrad i idrottsanläggningar 91% 90% 88% Kommentar Nyttjandegrad jan-april: 87% Antal medlemmar i föreningar som omfattas av Idrotts- och hälsocertifiering 3 500 4 250 5 500 Elförbrukning Mw/h Ishallen 2 806 2 657 2 488 Kommentar Under sommaruppehållet 2013 installerades en aluminiumduk i taket på ena ishallen i syfte att minska elförbrukningen. Under är första året vi ser en helårseffekt med en tydlig minskning av elförbrukningen. Elförbrukning Mw/h Fjärås Fritidscenter 502 513 527 Budget Kommentar Elförbrukningen har ökat på Fjärås FC till följd av installation av kylanläggning i källaren, i syfta att få en förbättrad arbetsmiljö. Kylanläggningen genererar "spillvärme" som hjälper till att värma bassängvattnet. Det har i sin tur lett till en minskad förbrukning av fjärrvärme. Nämndens årsredovisning 33

8.4 Effektmått Nyckeltal Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv Nöjdhet med utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar Nöjdhet med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar 2012 2013 8,1 8,1 7,6 7,8 7,8 6,8 7 6,8 7 7,2 7 Andel ungdomar i årskurs 8 som är nöjda med sin fritid 81% 88% 76% Riket 2013 Nyckeltalet "Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv" introducerades 2013. Andelen ungdomar i årskurs 8 som är nöjda med sin fritid mäts i LUPP:en vart tredje år och däremellan i Ungdomsenkäten. LUPP:en genomfördes 2010 och 2013. Ungdomsenkäten skickas hem till ungdomarna och LUPP:en genomförs i klassrummet. Nämndens årsredovisning 34