1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, info punkt 24 TN 2014-0045 Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro Bakgrund Nuvarande två trafikavtal avseende busstrafik i område Södertälje (inkl. Nykvarn) respektive område Järfälla och Upplands-Bro går ut under 2016 och förberedelsearbete inför ny/nya upphandling/ar behöver inledas. De nuvarande avtalen, Södertälje och Järfälla/Upplands-Bro, ingicks 2005 med driftstart i augusti 2006. Avtalen löpte till 2011 med möjlighet till förlängning till som längst 2016. Båda avtalen förlängdes till sin maxgräns. Förväntad driftstart för ny/nya Trafikutövare är därmed augusti 2016. För att nytt avtal ska kunna finnas på plats i tid för att möjliggöra en lyckad driftstart behöver upphandling vara genomförd under hösten 2015. Trafikförvaltningen har därför initierat arbete för genomförande av Idéstudie inför upphandling. Idéstudien är det första steget i enlighet med trafikförvaltningens affärsprocess. Denna process har också tillämpats i E22 (Innerstaden och Lidingö), E23 (Handen, Tyresö och Nynäshamn) samt E24 (Pendeltåg). Områdenas karaktär Avtalsområde Södertälje-Nykvarn Avtalsområdet Södertälje omfattar kommunerna Södertälje och Nykvarn och ligger i länets sydvästra ytterområde. Kollektivtrafiken i området produceras främst med buss och pendeltåg. Södertälje och Nykvarn omfattar totalt ca 99 000 invånare, majoriteten boende i Södertälje, med en stabil prognostiserad tillväxt men lägre än snittet för Stockholms Län.
2(5) Befolkning Bedömd befolkningsökning Kommun 2012 2020 2030 Genomsnitt Stockholms Län (2020) Södertälje 89 500 +8 % +24 % +15 % Nykvarn 9 454 +15 % Ingen uppgift +15 % Kollektivtrafiken i området kännetecknas av att busstrafiken tjänar som matartrafik till och från pendeltåget (2 knutpunkter) samt att Södertälje har en netto inpendling på ca 7 200 personer under normal vardag. Inom området finns idag en depå. Produktionsparameter Södertälje Medel bussavtal Antal busslinjer 26 Ca 28 Antal bussar 93 Ca 139 Linjelängd km 547 Ca 547 Antal påstigande vintervardag, avtalsområde 52 000 Ca 70 000 Påstigande/år (2013) 539 000 Ca 786 000 Marknadsandel SL vs bil Södertälje 15 % Nykvarn ingen uppgift --- Antal utbudskm/år (2013) 5 534 164 ---- Kundnöjdhet (2013) H1: 71 % H2: 66 % H1: 71 % H2: 73 % Källa: uppgifterna är inhämtade från Fakta om SL-2012 samt trafikförvaltningens system för uppföljning (VERA, NKI-mätningar samt ÅF) Avtalsområde Järfälla - Upplands-Bro Avtalsområdet Järfälla-Upplands-Bro omfattar kommunerna Järfälla och Upplands-Bro, innehållande regionkärnan Barkarby-Jakobsberg och ligger i länets nordvästra ytterområde. Kollektivtrafiken i området produceras främst med buss och pendeltåg. Järfälla och Upplands-Bro omfattar totalt ca 93 000
3(5) invånare med en stabil prognostiserad tillväxt något under snittet för Stockholms Län. Befolkning Befolkningsökning Kommun 2012 2020 (jmf 2012) 2030 Genomsnitt Stockholms Län (2020) Järfälla 68 498 +12 % +45 % +15 % Upplands- Bro 24 314 +13 % +32 % +15 % Kollektivtrafiken i området kännetecknas av att busstrafiken tjänar som matartrafik till pendeltåget (4 knutpunkter) samt att området har netto utpendling på ca 11 800 personer under normal vardag. Produktionsparameter Järfälla och Upplands-Bro Medel bussavtal Antal busslinjer 21 Ca 28 Antal bussar 88 Ca 139 Linjelängd km 366 Ca 547 Antal påstigande vintervardag för avtalsområde Ca 43 000 Ca 70 000 Påstigande/år (2013) Ca 501 000 Ca 786 000 Marknadsandel SL vs bil Järfälla 22 % Upplands-Bro 27 % --- Antal utbudskm/år (2013) 5 143 815 ---- Kundnöjdhet (2013) H1: 60 % H2: 65 % H1: 71 % H2: 73 % Källa: uppgifterna är inhämtade från Fakta om SL-2012 samt trafikförvaltningens system för uppföljning (VERA, NKI-mätningar samt ÅF) Inom Järfälla och Upplands-Bro finns idag en depå. Depåns kapacitet är redan i dagsläget överskriden varför dialog pågår med kommunerna för att hitta
4(5) möjliga nya lösningar. I det fall en ny depå byggs behöver frågan hanteras under avtalstiden och principer för hantering fastställas i kommande avtal. Syfte och mål med uppdraget Trafikförvaltningen är en beställarorganisation varför behovet av tjänster tillfredsställs genom leverans och genomförande av externa parter. Det är därför av vikt att trafikförvaltningen utvecklar affärerna på ett sådant sätt att de uppfyller trafikförvaltningens mål, vilka definieras av: Trafikförsörjningsprogrammet Strategisk karta Trafikförvaltningens strategier trafik, affär, hållbar utveckling och infrastruktur. Målet med Idéstudien är att identifiera alternativa affärsinriktningar utifrån en, för de aktuella trafikområdena, nedbrytning av de övergripande målen ovan. Idéstudien ska även övergripande besvara hur målen för affärerna på bästa sätt uppnås genom anpassning av affärernas upplägg utifrån aktuella områdens karaktär och marknadens möjligheter. Idéstudierapporten ska ge trafiknämnden tillräckligt underlag för beslut om övergripande affärsinriktning och fördjupande förstudie. Syftet med Idéstudien och efterföljande förstudie är att de identifierade alternativen ska leda till en effektiv upphandling och förvaltning av trafikavtalen, en attraktiv, hållbar och kostnadseffektiv trafik samt en bra affär för trafikförvaltningen sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Fortsatt arbete För en effektiv hantering av arbetet inom trafikförvaltningen genomförs idéstudien för båda avtalsområden inom ramen för samma uppdrag. Slutleverans sker dock i form av en idéstudierapport för respektive avtalsområde. Lämplig affärsinriktning innehållande mål, avtalets omfattning, ersättningsmodell, indelning av avtalsområden samt avtalstid kommer att analyseras inom studien och en rekommendation ges. I arbetet säkras erfarenheten inom trafikförvaltningen om berörda områden, tidigare genomförda upphandlingar samt förvaltning av liknande trafikavtal i syfte att säkerställa vidare utveckling av trafikförvaltningens affärsinriktning för
5(5) de specifika områdena. Inom ramen för uppdraget inhämtas även samråd (SIU, Samråd Inför Upphandling) och förs strategisk dialog med marknaden med syfte att förstå marknadens möjligheter och förmåga samt inhämta information om marknadens eventuella avsikter avseende kommersiell trafik. För att säkerställa en ändamålsenlig lösning sker också en samordning med förstudie E24 avseende pendeltågstrafiken i aktuella områden och hur den ska fungera i förhållande till övrig trafik. Berörda kommuner kommer involveras i diskussionen bland annat rörande förväntningar och krav på framtidens trafik i områdena. Kommundialogerna avses genomföras under mars och april 2014. Annons i EU är publicerad i enlighet med kollektivtrafiklagen och underlag för förslag till Beslut om Allmän Trafikplikt avses göras tillgängligt för trafiknämnden inför mötet i april eller maj 2014. Målsättningen är att till trafiknämndens möte i april eller maj leverera underlag för beslut avseende: 1. alternativa övergripande affärsinriktningar med tillhörande förslag till beslut om övergripande inriktning 2. genomförande av förstudie innehållande fördjupad analys av beslutad övergripande affärsinriktning. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef