TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson 2014-10-02 BUN 2014/0804 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet 2015 - Engelska skolan i Stockholm Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2015 i enlighet med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Engelska skolan i Stockholm till följande: - Grundbelopp 74 142 kr per elev och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2015 förändrar sig relativt avseende antal elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som kommunfullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev. Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, 391 29 KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 30 30 Kristina.Olson@kalmar.se
BUN 2014/0804 2 (3) motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Grundbeloppet för år 6 är avhängigt om det bedrivs grundskola för år 7-9 på enheten eller inte. Om det bedrivs grundskola år 7-9 på enheten erhålles grundbeloppet för år 7-9 även för år 6. I annat fall erhålles grundbeloppet för år 4-5(6). Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2015 den 19 november 2014 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndsbeslutet om budget 2015. Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2015 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: Grundskola år 6-9 74 142 kr per elev och år - varav tilldelning enligt SALSA 8 366 kr per elev och år Tilläggsbelopp: Skolskjutsar: Momskompensation: kr per år kr per år 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Engelska skolan i Stockholm.
BUN 2014/0804 3 (3) Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad 2014-10-10 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Engelska skolan Stockholm Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever År 1-3 År 4-6 År 6-9 1,0 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Fklass Administration m m Fritids Administration 3,159 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 5,116 Summa grundbelopp tkr 59 Centralt skola 1,957 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 5,116 Centralt skola 1,957 tkr per elev i grundskola år 1-9 år 4-6 5,116 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,409 tkr per barn i fritidshem år 7-9 5,116 Administration m m 5 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 4,568 Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 8 modellen ut bidraget! Modersmål Speciallösningar 2 Speciallösningar 2,086 tkr per elev i förskoleklass 2,086 tkr per elev i år 1-3 2,086 tkr per elev i år 4-6 Skolskjutsar 2,086 tkr per elev i år 7-9 Modersmål Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 16 momskompensation 6% på utbetalt belopp 4 Total Budgetram skola tkr 79 Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Avgifter Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -6,038 tkr per barn i fritidshem F-klass År 1-3 År 4-6 År 6-9 Total grundbelopp 45 401 55 809 51 102 58 575 Grundbelopp fritidshem i kr Bidrag/elev Totalt grundbelopp 30 104 2014-10-10
Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass År 1-3 År 4-5(6) År 6(7)-9 F-klass År 1-3 År 4-6 År 6-9 Personal 23 713 33 446 28 238 31 125 31 31 Lokaler 14 672 14 862 14 862 18 453 18 18 Mat, kökspersonal och -lokaler 4 861 4 861 5 161 5 186 5 5 Material 1 890 2 375 2 575 3 545 4 4 Fortbildning 265 265 265 265 0 0 Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Totalt grundbelopp 45 401 55 809 51 102 58 575 59 59 F-klass 60 969 Grundbelopp med År 1-3 71 377 Adminstration m m 5 116 5 116 5 116 5 116 5 5 År 4-6 66 669 Speciallösningar 2 086 2 086 2 086 2 086 2 2 år 7-9 74 142 Fritidshem 28 633 Bakgrundsfaktor (snitt kommunen) 8 366 8 366 8 366 8 366 8 8 Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr 15 568 15 568 15 568 15 568 16 16 Totalt per år inkl 6% momskompensation 79 Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Personal 25 546 Lokaler 95 Mat, kökspersonal och -lokaler 3 404 Material 831 Fortbildning 227 Totalt grundbelopp 30 104 Grundbelopp med särskild beräkningsgrund Adminstration m m 4 568 Totalt skola och fritidsh 79 Avgifter (snitt kommunen) -6 038 Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr -1 471 Totalt per år inkl 6% momskompensation 2014-10-10