Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL -01-18 3 Revidering av budget och - KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18, att revidera perioden - enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18. Reservation Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S) och Rolf Samuelsson reserverar sig mot den första beslutssatsen. Claes Litsner (S) och Ninel Jansson (S) reserverar sig mot den andra beslutssatsen. Lennart Lundberg (KN.NU) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. Yrkande Lennart Lundberg (KN.NU) tilläggsyrkar att till fullmäktige ska förtydligas att Knivsta kommun fått in 4,8 miljoner kr för insatser bland asylsökande. Claes Litsner (S) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut. Propositionsordning Ordförande ställer de två utsända beslutsatserna mot avslag var och en för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller beslutssatserna. Därefter ställer ordförande Lennart Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Ärende Tjänsteskrivelse 2015-12-18 har varit utsänd. Rolf Samuelsson (MP) anmäler en röstförklaring avseende den andra beslutssatsen (bil 1). Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (bil 2). Expedieras till Akten Expedierat av Siobhán Górny -01-28
Sida 1 av 7 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2015/16 Ekonomichef 2015-12-18 Kommunstyrelsen Revidering av budget och - KS-2015/16 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att revidera budget enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18, att revidera perioden - enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18. Sammanfattning För budgetår höjs avgiftsintäkterna med ca 2 miljoner kronor och vinstnivån för exploateringsverksamheten med 3 miljoner kronor. De ökade resurserna används för att höja budgetposten KS medel för oförutsett med 2 miljoner kronor och ökade resurser till näringslivsverksamhet och gemensamma stödverksamheter. För perioden - är vinstnivån för exploateringen höjd med 34 miljoner kronor som möjliggör finansieringen av driften av nya fritidsanläggningar i Knivsta och Alsike. Bakgrund förändras genom att öka exploateringsvinsten med 3 miljoner kronor till 28 miljoner kronor. Vidare revideras avgiftsintäkterna upp eftersom riksdagens beslutat om att höja den maximala avgiftsnivån i förskola och äldreomsorg med totalt ca 2 miljoner kronor. De ökade intäkterna används till att öka kommunstyrelsens medel för oförutsett med 2 miljoner kronor, vidare utökas budgetramen för de gemensamma stödverksamheterna och näringslivsfrågor med 736 tusen kronor. Planperioden - innehåller en förväntad ökad exploateringsvinst med totalt 34 miljoner kronor. För är ökningen 7,1 miljoner kronor, är det 10,6 miljoner kronor och totalt 16,2 miljoner kronor i ökning. De ökade resurserna används till att möjliggöra finansieringen av en ny sporthall med läktare, träningshall, budo- och kulturhall samt en ishall i centrala Knivsta med totalt 27,5 miljoner kronor under perioden -. För Alsike nord sporthall avsätts resurser motsvarande 7,3 miljoner kronor under år -.
Sida 2 av 7 + - Plan Plan Plan Avgifter förskola och skolbarnomsorg 1 000 1 100 1 200 1 300 Avgifter äldreomsorg 950 1 050 1 150 1 250 KS medel för oförutsett -2 000-2 000-2 000-2 000 Näringsliv och marknadsföring -400-400 -400-400 Idrotts- & fritidsanläggningar -1 800-6 900-13 100 Kommunledningskontor -220-220 -220-220 Personalkontor -36-36 -36-36 Ekonomikontor -80-80 -80-80 Exploateringsverksamhet 3 000 7 061 10 632 16 195 budgeterat resultat* 2 214 4 442 2 585-5 091 *) av budgeterat resultat inkluderar även indexregleringar av ovanstående föreslagna förändringar (det vill säga ingen summering av ovan nämnda poster). Ekonomisk konsekvensanalys Den föreslagna utökningen i mål och budget och period - är möjlig genom ökade exploateringsvinster på kort sikt. På längre sikt måste denna kostnadsökning hanteras genom det gemensamma skatteuttaget vilket förväntas ske genom dels nuvarande invånare men också framtida invånare som exploateringen förväntas möjliggöra. Kommunens överskottsmål kommer under perioden vara mellan 0,6-0,9 procent per år. Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomichef Lena Fransson Kommundirektör
Sida 3 av 7 Finansförvaltning under kommunstyrelsen KF BG rev nov budget INTÄKTER Kommunalskatt* 809 486 809 486 862 695 916 746 973 796 0 Inkomstutjämning 34 391 34 391 37 090 44 427 49 776 0 Kostnadsutjämning 48 974 48 974 56 107 61 252 66 776 0 Regleringsavgift/strukturbidrag -2 180-2 180-5 688-10 585-15 754 0 Lss-utjämning -18 504-18 504-19 119-19 789-20 460 0 SUMMA skatter och bidrag 872 168 872 168 931 085 992 051 1 054 134 0 Fastighetsavgift 27 742 27 742 27 742 27 742 27 742 0 Statsbidrag maxtaxan 7 272 7 272 7 417 7 565 7 716 0 Avgifter förskola och skolbarnomsorg 21 300 22 300 22 624 22 951 23 282 1 000 Avgifter äldreomsorg 3 950 4 900 5 050 5 202 5 355 950 Hyresintäkter 6 600 6 600 6 650 6 650 6 650 0 PO-pålägg (intern) 111 064 111 064 112 174 112 174 113 296 0 SUMMA avgifter och övrigt 150 186 152 136 153 915 154 542 156 298 1 950 SUMMA INTÄKTER 1 050 096 1 052 046 1 112 743 1 174 335 1 238 174 1 950 KOSTNADER Kommunbidrag nämnder -942 834-940 570-990 534-1 048 677-1 104 987 2 264 Volym, vårdnadsbidrag, projekt -3 000-3 000-3 100-3 200-3 300 0 Ks aktiv personalpolitik -3 750-3 750-3 750-3 750-3 750 0 Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 750-1 750-5 500-9 250-13 000 0 Ks medel för oförutsett -1 260-3 260-3 260-3 260-3 260-2 000 Arbetsgivaravgifter -91 936-91 936-92 855-92 855-93 784 0 Årets intjänade individuella del -9 090-9 090-9 181-9 181-9 273 0 Pensionsförsäkringsavgifter -4 040-4 040-4 080-4 080-4 121 0 Övriga pensionskostnader -1 212-1 212-1 224-1 224-1 236 0 Löneskatt -3 479-3 479-3 514-3 514-3 549 0 Rehabkostnader -1 307-1 307-1 320-1 320-1 333 0 Pensionsutbetalningar -7 000-7 000-7 450-7 900-8 200 0 SUMMA KOSTNADER -1 070 658-1 070 394-1 125 768-1 188 211-1 249 793 264 FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta 7 500 7 500 7 600 7 700 7 800 0 Utdelning 13 000 13 000 7 000 11 000 7 000 0 Externa finansiella intäkter 4 600 4 600 5 000 5 300 5 600 0 Externa finansiella kostnader -1 000-1 000-1 000-1 000-2 000 0 SUMMA FINANSNETTO 24 100 24 100 18 600 23 000 18 400 0 ÅRETS RESULTAT 3 538 5 752 5 575 9 124 6 781 2 214 1 % av skatter och bidrag 8 999 8 999 9 588 10 198 10 819 2% av skatter och bidrag 17 998 17 998 19 177 20 396 21 638 Överskott i procent 0,4% 0,6% 0,6% 0,9% 0,6%
Sida 4 av 7 Nämndernas eringsramar - KF BG rev nov Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 366 5 366 5 375 5 483 5 593 0 Partistöd 310 310 310 403 403 0 Övrig politisk verksamhet 2 537 2 537 2 588 2 640 2 693 0 Räddningstjänst 13 681 13 681 13 955 14 234 14 519 0 Hälsa och hållbar utveckling 533 533 544 555 566 0 Näringsliv och marknadsföring 1 120 1 520 1 550 1 581 1 613 400 Serveringstillstånd mm 53 53 54 55 56 0 Konsumentrådgivning 243 243 248 253 258 0 & Skuldrådgivning 159 159 162 165 168 0 Allmän fritid 2 977 2 977 3 037 3 098 3 160 0 Idrotts- & fritidsanläggningar 7 550 7 550 14 501 29 691 43 385 0 Bibliotek 7 963 7 963 8 122 8 284 8 450 0 Allmän Kultur 900 900 918 936 955 0 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 22 387 22 607 23 172 23 751 24 345 220 Personalkontor 3 609 3 645 3 736 3 829 3 925 36 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 2 946 2 946 3 005 3 065 3 126 0 Ekonomikontor 8 109 8 189 8 394 8 604 8 819 80 Fackliga kostnader 1 288 1 288 1 314 1 340 1 367 0 Planering verksamhetslokaler 7 564 7 564 7 677 7 792 7 909 0 utreda GIS 300 300 0 Kollektivtrafik 300 300 306 312 318 0 Summa Kommunstyrelse 89 895 90 631 98 968 116 071 131 628 736 Samhällsutvecklingsnämnd Nämndkostnader 1 484 1 484 1 412 1 439 1 467 0 Gator, vägar 18 959 18 959 20 098 21 260 22 445 0 Trafikövervakning/parkeringsavgifter -772-772 -787-803 -819 0 Parker 4 466 4 466 4 555 4 646 4 739 0 Naturvård 916 916 934 953 972 0 Teknisk ering 2 804 2 804 2 860 2 917 2 975 0 Bredband 468 468 477 487 497 0 Exploateringsverksamhet -25 000-28 000-30 000-35 000-41 000-3 000 Översikts 1 220 1 220 1 244 1 269 1 294 0 Stadsbyggnad (detaljer) 816 816 832 849 866 0 Miljöutveckling 897 897 915 933 952 0 Bostadsanpassning 2 625 2 625 2 678 2 732 2 787 0 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0 Summa Samhällsutvecklingsnämnd 8 883 5 883 5 218 1 682-2 825-3 000
Sida 5 av 7 Valnämnd 0 0 0 500 160 0 Överförmyndarverksamhet 815 815 806 835 852 0 Kommunrevisionen 840 840 830 847 864 0 Nämndkostnader 218 218 31 32 33 0 IT-drift 17 491 17 491 17 303 17 563 17 826 0 Samverkansnämnd Knivsta Heby 17 709 17 709 17 334 17 595 17 859 0 Socialnämnd Nämndkostnader 1 180 1 180 1 133 1 155 1 177 0 Vård & omsorg enl SOL & HSL 108 767 108 767 110 877 113 028 115 221 0 Vård & omsorg enl SOL hemtjänst 23 221 23 221 24 885 26 581 28 714 0 Insatser enl LSS och Lass 59 996 59 996 61 160 62 347 63 557 0 Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 428 3 428 3 495 3 563 3 632 0 Förebyggande verksamhet 4 890 4 890 4 985 5 082 5 181 0 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 26 974 26 974 27 497 28 030 28 574 0 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 8 909 8 909 9 082 9 258 9 438 0 Flyktingmottagande 0 0 0 0 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder 4 189 4 189 4 270 4 353 4 437 0 av ram 3 738 3 738 3 811 3 885 3 960 0 Summa Socialnämnden 245 292 245 292 251 195 257 282 263 891 0
Sida 6 av 7 Utbildningsnämnd Nämndkostnader 1 392 1 392 1 146 1 169 1 192 0 Förskola, barn 1-5 år 161 606 161 606 175 185 188 528 202 077 0 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 311 553 311 553 327 265 341 729 356 805 0 Obligatorisk särskola 10 022 10 022 10 222 10 426 10 635 0 Gymnasieskola, internt 6 465 6 465 7 154 7 857 8 574 0 Gymnasieskola, externt 62 816 62 816 69 104 77 278 85 859 0 Gymnasiesärskola 3 982 3 982 4 062 4 143 4 226 0 Vuxenutbildning 3 047 3 047 3 108 3 170 3 233 0 Svenska för invandrare 2 137 2 137 2 180 2 224 2 268 0 Ungdomsverksamhet 3 248 3 248 3 313 3 379 3 447 0 Kulturskola 3 011 3 011 3 321 3 637 3 710 0 Summa Utbildningsnämnd 569 279 569 279 606 060 643 540 682 026 0 Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader 1 150 1 150 972 991 1 011 0 Stadsbyggnad (exkl detaljer) 5 846 5 846 5 963 6 082 6 204 0 Trafikering 250 250 255 260 265 0 Miljö- och hälsoskydd 2 875 2 875 2 933 2 992 3 052 0 Summa Bygg- och miljönämnd 10 121 10 121 10 123 10 325 10 532 0 Totalt nämndernas kommunbidrag 942 834 940 570 990 534 1 048 677 1 104 987-2 264
Sida 7 av 7 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Beslutet berör alla kommunens invånare och därmed barnen. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? En budget innehåller alltid politiska prioriteringar och barnens behov har beaktats på liknande sätt som övriga målgrupper (idrotts och fritidsanläggningars målgrupp är till stor del barn). 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Vid fördelning av kommunala skattemedel står alltid intressen mot varandra, men fördelning av resurser måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå och budgeten bedöms uppfylla rimlig grad av tilldelning till verksamheter riktade mot barn. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under budgetprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter.