UFV 2015/1690 Verksamhetsplan 2017 Fastställd av 2016-09-23
Innehållsförteckning Inledning 3 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 3 1.1 Ledningsorganisation 3 1.2 Budgetåret 2017 3 1.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och 3 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden 4 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning 4 1.5 Myndighetskapital 5 2 Verksamhet år 2017 6 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland 6 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland 7 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2.3 Infrastruktur 9 2.4 Biblioteksverksamhet 9 2.5 Universitetsgemensamma funktioner 9 2.6 Områdesgemensamma ändamål 10 2.7 Fördelning av övriga kostnader och bidrag 11 2.8 Ekonomisk uppföljning 13 2.9 Vissa särskilda uppdrag 13 2.10 Strategiska satsningar 14 3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 15 3.1 Teologiska fakultetsnämnden 15 3.2 Juridiska fakultetsnämnden 17 3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 19 3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 21 3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 23 3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 25 3.7 Biblioteksverksamhet 27 3.8 Intendenturområden 27 1
BILAGOR 1 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017 2 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2017 (Uppsala) 3 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2017 (Campus Gotland) 4 Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2017 2
Inledning Denna verksamhetsplan innehåller vissa utgångspunkter för planeringen (avsnitt 1), avsnitt om verksamheten år 2017 (avsnitt 2) och avsnitt med uppdrag till fakultetsnämnderna inklusive uppdrag till överbibliotekarien och intendenturstyrelserna (avsnitt 3). Planen avslutas med bilagor enligt förteckning. 1 Vissa utgångspunkter för planeringen 1.1 Ledningsorganisation har det övergripande ansvaret för verksamheten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, liga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. Vidare ska områdesnämnden ge uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbiblioteksverksamheten. Områdesnämnden erinrar om att för all verksamhet vid universitetet gäller, förutom lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet, även de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i universitetets särskilda handlingsprogram och handlingsplaner. Grundläggande dokument är bl.a. universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter samt mål och strategier för universitetet och området. Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för humaniora och i verksamhetsplanen som fastställdes 2016-06-16. Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till fakultetsnämnderna och universitetsbiblioteket vad gäller bruksbibliotekens verksamhet inom området samt ger uppdrag till intendenturområdena inom området. Områdesnämnden erinrar om att fakultetsnämnderna har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. 1.2 Budgetåret 2017 Föreliggande verksamhetsplan bygger på de förutsättningar som konsistoriet beslutade om i universitetets verksamhetsplan 2016-06-16. Vad gäller förutsättningar för verksamheten under budgetåret 2017 hänvisas till avsnitt 2-4 i konsistoriets verksamhetsplan. Löne- och prisomräkningen för forskning och utbildning uppgår till 1 %. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas öka till 49,9 % inkl. semesterersättning 2017 (2016: 48,9 %). 1.3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2017 till 806 826 tkr (2016: 784 590 tkr). Efter centrala avlyft och särskilda beslut uppgår tilldelade medel till 764 570 tkr (2016: 757 969 tkr). 1.3.1 Effekter inom vetenskapsområdet för humaniora och Det ökade takbeloppet innebär en ökning av antalet helårsstudieplatser, där den största delen är vikt för fortsatt utbyggnad av program enligt 2016 års satsning, vilket resulterar i ökat uppdrag till fakulteten för utbildningsvetenskaper. 3
Områdesnämnden gör en egen omfördelning om 2 mkr till språkvetenskapliga fakulteten, vilket innebär en förstärkning av HSJT-prislappen för språk. Områdesnämnden tar därmed ansvar för att bredden i utbildningsutbudet inte utarmas. 1.3.2 Förutsättningar och utgångspunkter för områdesnämnden Som framgår av punkt 1.3 uppgår takbeloppet före centrala avsättningar till 806 826 tkr och efter centrala avsättningar och särskilda beslut är de tilldelade medlen 764 570 tkr. Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en basersättning om 615 tkr/ämne direkt till ansvarig institution från centrala avsättningar. Nämnden ska avsätta 355 tkr för verksamheten inom Centrum för hållbar utveckling. Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2017, disponerar nämnden detta anslag för internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och för att hemspråkslärares deltagande i fortbildningskurser, i samarbete med invandrarnas ursprungsländer, genomförs enligt riksdagens beslut. Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2017. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte återbetalas 2017, detta i syfte att dämpa överproduktionen. 1.4 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar marginellt med 368 tkr 2017. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1 %. Totalt uppgår anslaget till 615 670 tkr varav 16 223 tkr avser Campus Gotland. Det ökade anslaget är dock en real minskning då området för 2017 ska reservera 4 mkr för satsningar på meriteringstjänster. Dessa medel kom 2016 utöver ordinarie anslag. Således är ökningen med 368 tkr egentligen en minskning av anslaget om 3 632 tkr. Konsistoriet tillämpar en intern kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som bygger på omfördelning med 10 % av anslaget. Modellen har hittills inneburit att området erhållit ökade anslag. Av de medel som vetenskapsområdet erhåller ska 3 140 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap, 8 452 tkr till Centrum för Rysslandsstudier och 355 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 1 800 tkr som stöd till samverkan och kommersialisering av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation samt reservera 4 mkr för meriteringsanställningar och 4,4 mkr för ytterligare forskningssatsningar vid Campus Gotland. Nämnden anvisar 258 000 kr till Centrum för forskning om funktionshinder och 308 700 kr till Centrum för bioetik. 1.4.1 Principer för medelstilldelning och redovisning Som framgått ovan omfördelar riksdagen anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå mellan lärosätena utifrån publiceringsstatistik och andelen externa forskningsmedel. Effekten av detta resursfördelningssystem blir att ju högre andel publiceringar/citeringar och använda externa forskningsmedel desto högre bidrag från statsmakterna. Minskad andel relativt andra lärosäten innebär minskade anslag. Mot bakgrund av detta uppdras åt fakultetsnämnderna att tillse att forskningsresultat i görligaste mån publiceras i sådana publiceringskanaler som ingår i den databas som utgör regeringens underlag för resurstilldelning. Vidare bör fakultetsnämnderna se till att oförbrukade bidrag från externa finansiärer i görligaste mån aktiveras i form av anställningar och 4
andra verksamheter. Det är först när medlen förbrukas som de ingår i beräkningsunderlaget för omfördelning av resurser. 1.5 Myndighetskapital Områdesnämnden får i konsistoriets verksamhetsplan uppdrag att lämna en plan till rektor som beskriver satsningar/åtgärder för att uppnå ett myndighetskapital (överskott) inom intervallet 0 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå senast vid utgången av 2018. Vidare ska även satsningar/åtgärder presenteras för att myndighetskapitalet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå på längre sikt ska ligga inom intervallet 0 5 procent av omsättningen. Fakultetsnämnderna ska därför senast den 8 november 2016 inkomma till områdesnämnden med underlag för denna plan. 5
2 Verksamhet år 2017 2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå För år 2017 har områdesnämnden, efter centrala avlyft och finansiering av centrum för hållbar utveckling, 764 215 000 kronor att fördela inklusive medel för Campus Gotland. Uppdragen till fakultetsnämnderna för år 2017 framgår av nedan angivna belopp och av bilaga 1: Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2016 Tilldelade medel 2017 Teologiska 25 733 990 25 852 677 Juridiska 93 324 851 93 725 861 Historisk-filosofiska 128 941 349 129 312 082 Språkvetenskapliga 67 466 615 70 786 846 Samhällsvetenskapliga 277 133 836 278 278 354 Utbildningsvetenskaper 156 736 082 166 259 179 Summa 749 336 723 764 215 000 Nytt för 2017 är att Områdesnämnden endast fördelar takbelopp till fakultetsnämnderna. Fördelning av platser enligt tidigare års verksamhetsplaner är nu borttaget. Fördelningen av takbeloppet baseras på 2016 års tilldelning uppräknat proportionellt mot det ökade uppdraget. Medel för särskilda satsningar har tilldelats fakulteten för utbildningsvetenskaper. Omfördelning har därtill skett från övriga fakulteter med utbildning vid Campus Gotland till fakulteten för utbildningsvetenskaper för en satsning vid Campus Gotland. Språkvetenskapliga fakulteten får utöver takbeloppet en tilldelning om 3 mkr enligt särskilt beslut avseende FFUS/SVAS. Områdesnämnden gör även, likt tidigare år, en omfördelning om 2 mkr från samtliga fakulteter till språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för språkvetenskapliga utbildningar. Konsistoriet har tilldelat områdesnämnden ansvar för viss internationell lärarfortbildning under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår till universitetet 2017. Områdesnämnden fördelar under samma förutsättningar uppdraget och anslaget till fakulteten för utbildningsvetenskaper. 2.1.1 Utbildning på Campus Gotland Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 1500. Planeringsrådet har uppdraget att föreslå hur den fortsatta utbyggnaden ska göras. Inför 2017 har beslut fattats om ett nytt förskollärarprogram om 40 platser med intag hösten 2017. Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. har för studenter på Campus Gotland ett takbelopp om minst 62 370 tkr. Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för området enligt punkt 1.3. Till fakultetsnämnderna uppdras takbelopp avseende campusstudenter på Campus Gotland enligt nedan angiva belopp. Fakultetsnämnd Takbelopp 2017 Teologiska 0 Juridiska 2 500 000 Historisk-filosofiska 40 200 000 Språkvetenskapliga 300 000 Samhällsvetenskapliga 12 500 000 6
Utbildningsvetenskaper 7 000 000 Summa 62 500 000 Till fakulteten för utbildningsvetenskaper uppdras att inom detta takbelopp hösten 2017 starta ett förskollärarprogram vid Campus Gotland. Medel för detta ingår i takbeloppet om 1 230 tkr. 2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland Konsistoriet avsätter 7,3 mkr som utvecklingsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 tkr per helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär en högsta ersättning per institution om 500 tkr. Medlen avsedda att främja resor mellan Uppsala och Visby fördelas med 20 tkr per fast anställda heltidsekvivalenter vid Campus Gotland enligt nedan: Fakultetsnämnd Antal Tilldelade medel 2017 heltidsekvivalenter Teologiska 0 0 Juridiska 1 20 000 Historisk-filosofiska 49,05 981 000 Språkvetenskapliga 2 40 000 Samhällsvetenskapliga 17 340 000 Utbildningsvetenskaper 9,3 186 000 Summa 78,35 1 567 000 De extra 5 tkr som tilldelas per helårsstudent på campusutbildningar fördelas baserat på utfall 2015, med korrigering för högsta ersättning om 500 tkr per institution, enligt nedan: Fakultetsnämnd Underlag HSTK Tilldelade medel 2017 campusutbildningar Teologiska 0 0 Juridiska 52 260 000 Historisk-filosofiska 345 1 725 000 Språkvetenskapliga 19 95 000 Samhällsvetenskapliga 128 640 000 Utbildningsvetenskaper 81 405 000 Summa 625 3 125 000 2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas 615 670 000 kronor inklusive medel för Campus Gotland. Pris- och löneomräkningen uppgår till 1 %. Av de anvisade medlen ska 3 140 tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska fakultetsnämnden. 3 235 tkr finansiera Uppsala konfliktdatabas. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 15 963 tkr finansiera Forskarskolan i management och IT. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 3 235 tkr finansiera den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. Medlen anvisas fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper. 7
1 800 tkr finansiera UU Innovation. 355 tkr finansiera Uppsala centrum för hållbar utveckling. 8 452 tkr finansiera regeringens strategiska satsning på politiskt viktiga regioner Ryssland. Medlen anvisas liga fakultetsnämnden. 4 000 tkr användas som delfinansiering av meriteringsanställningar. 16 223 tkr användas till forskning vid Campus Gotland. 4 400 tkr användas till särskild förstärkning av forskningen vid Campus Gotland. Centrum för forskning om funktionshinder finansieras med 258 tkr. Kostnaden belastar i sin helhet liga fakultetsnämnden. Till områdets strategiska resurs avsätts 8 mkr. Fr.o.m. 2011 infördes en delvis ny fördelningsprincip innebärande att 2,5 % av det samlade anslaget fördelas efter prestationskriterier. Omfördelningen bygger på att en tredjedel av beloppet fördelas efter andelen avlagda doktorsexamina, en tredjedel efter andelen upparbetade externa medel och en tredjedel efter andelen vetenskapliga publiceringar enligt norska modellen allt utifrån de senaste fyra årens uppmätta värden. Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala för år 2017 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 2). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2016 Tilldelade medel 2017 Teologiska 37 603 923 37 290 787 Juridiska 40 652 296 40 309 520 Historisk-filosofiska 128 362 079 127 325 667 Språkvetenskapliga 97 817 379 96 737 171 Samhällsvetenskapliga 247 100 784 247 111 848 Utbildningsvetenskaper 31 775 908 31 929 258 Summa 583 312 369 580 704 251 Områdesnämnden anser att satsningen på den strategiskt viktiga regionen Ryssland är en angelägenhet för samtliga områdets fakultetsnämnder. Områdesnämnden beslöt därför 2010 att tillföra satsningen ytterligare 6 mkr, varvid 4 mkr ska finansieras av liga fakultetsnämnden och återstående 2 mkr finansieras av övriga fakultetsnämnder i proportion till anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma fördelningsprincip gäller för 2017. Denna satsning fortsätter under den tid verksamheten erhåller särskilda medel från statsmakterna. För verksamheten vid Campus Gotland fördelas tilldelade medel om 16 223 tkr proportionellt mot antalet heltidsanställda disputerade lärare/forskare med stationeringsort Visby. Medelstilldelningen avseende Campus Gotland för år 2017 framgår av nedan angivna belopp (se även bilaga 3). Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2016 Tilldelade medel 2017 Teologiska 0 0 Juridiska 341 794 385 253 Historisk-filosofiska 13 431 351 11 022 086 Språkvetenskapliga 683 589 770 506 Samhällsvetenskapliga 2 580 548 3 852 529 Utbildningsvetenskaper 136 718 192 626 Summa 17 174 000 16 223 000 8
Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 4. Fakultetsnämnd Tilldelade medel 2016 Tilldelade medel 2017 Teologiska 37 603 923 37 290 787 Juridiska 40 994 090 40 694 773 Historisk-filosofiska 141 793 430 138 347 753 Språkvetenskapliga 98 500 968 97 507 677 Samhällsvetenskapliga 249 681 332 250 964 377 Utbildningsvetenskaper 31 912 626 32 121 884 Summa 600 486 369 596 927 251 2.3 Infrastruktur Det externa stödet från olika forskningsfinansiärer till forskningsinfrastruktur genomgår förändringar och innebär ökade krav på samordning och ekonomiskt ansvarstagande. Det arbete som universitetets nyinrättade råd för infrastruktur genomförde 2015 kommer framdeles kräva en översyn av områdets existerande forskningsinfrastruktur och utarbetande av mekanismer för att identifiera nya behov av infrastruktur. Det initiala prioriteringsarbete som genomförts övergår under kommande år till ett kontinuerligt arbete för att identifiera väsentliga forskningsinfrastrukturer inom området och ta ställning till behov av stöd. 2.4 Biblioteksverksamhet ger uppdrag till överbibliotekarien avseende bruksbibliotekens verksamhet inom vetenskapsområdet samt finansierar denna verksamhet. Områdesnämnden avsätter ett belopp om 117 099 tkr för 2017 års biblioteksverksamhet, motsvarande en ökning om 2,23 %. I beloppet ingår 660 tkr för bibliometri och open access samt 19 870 tkr för mediainköp. Avsättningen avser såväl de universitets- och biblioteksgemensamma ändamålen som medel för bruksbibliotekens verksamhet. Fördelningen av 2017 års bibliotekskostnader på de olika nämnderna uppdelat på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna har sin grund i hur de olika bruksbibliotekens verksamhet är fördelad, dvs vilka som i första hand använder sig av bibliotekens service. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2017 2016 Teologiska 2 408 000 3 768 000 6 176 000 6 041 000 Juridiska 8 939 000 3 832 000 12 771 000 12 492 000 Historisk-filosofiska 11 819 000 18 486 000 30 305 000 29 644 000 Språkvetenskapliga 7 439 000 11 637 000 19 076 000 18 660 000 Samhällsvetenskapliga 13 430 000 23 876 000 37 306 000 36 492 000 Utbildningsvetenskaper 8 026 000 3 439 000 11 465 000 11 215 000 Summa 52 061 000 65 038 000 117 099 000 114 544 000 Områdesnämndens uppdrag till överbibliotekarien framgår av avsnitt 3.7. 2.5 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik- och museiområdet. 9
Kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader (såsom Ladok 3, SUNET och fackliga förtroendemän). Finansieringen för 2017 ökar totalt med 23,3 mkr. ska enligt konsistoriets verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med 174 900 tkr (2016: 166 969 tkr). Alltså en ökning med 4,7 % jämfört med 2016. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna är att utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska finansiera 103 746 tkr (2016: 95 187 tkr) och forskning och utbildning på forskarnivå finansiera 71 154 tkr (2016: 71 782 tkr). Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Områdesnämnden 151 580 57 455 209 035 Teologiska 3 787 661 4 004 097 7 791 758 Juridiska 13 248 754 5 151 960 18 400 714 Historisk-filosofiska 18 270 035 17 204 710 35 474 745 Språkvetenskapliga 14 149 053 10 106 823 24 255 876 Samhällsvetenskapliga 38 772 221 29 485 058 68 257 279 Utbildningsvetenskaper 15 366 696 5 143 897 20 510 593 Summa 103 746 000 71 154 000 174 900 000 Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett belopp beräknad på tre tidigare års lönesumma (se konsistoriets verksamhetsplan, s 35). Intendenturkostanden för Campus Gotland hanteras från och med 2017 på nytt sätt. Vetenskapsområdenas finansiering av intendenturen baseras på antal helårsstudenter och antal anställda med arbetsort Visby. ska för 2017 bidra till finansiering av intendenturen vid Campus Gotland med 10 108 tkr. Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna. Kostnaderna för intendenturen vid Campus Gotland fördelas enligt följande: Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 0 0 0 Juridiska 331 364 110 455 441 819 Historisk-filosofiska 4 836 658 1 612 219 6 448 877 Språkvetenskapliga 138 829 46 276 185 105 Samhällsvetenskapliga 1 611 623 537 207 2 148 830 Utbildningsvetenskaper 662 906 220 968 883 874 Summa 7 581 380 2 527 125 10 108 505 2.6 Områdesgemensamma ändamål De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa framgår av följande: Ändamål Kostnad (kronor) Nedsättning för vicerektor och stf. vicerektor 970 000 Universitetsgemensamma ändamål 209 035 Informationsverksamhet 450 000 Sammanträdesarvoden 15 000 Datalicenser 1 000 000 Drift 300 000 Gammalt underskott FUF 500 000 10
Områdeskansliet 28 293 458 Summa 31 737 493 De totala områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 31 737 493 kr (2016: 28 498 880 kr). Kostnaderna (exklusive områdeskansliet) fördelas enligt nedan på fakultetsnämnderna utifrån beräknad belastning på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt Teologiska 64 042 95 318 159 360 Juridiska 224 012 122 644 346 656 Historisk-filosofiska 308 910 409 559 718 469 Språkvetenskapliga 239 234 240 593 479 827 Samhällsvetenskapliga 655 560 701 890 1 357 450 Utbildningsvetenskaper 259 822 122 451 382 273 Summa 1 751 580 972 160 3 444 035 Fakulteternas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Kostnaden för områdeskansliet ökar, främst på grund av nyanställningar och utökning av tjänsteomfattningar. Fakultetsnämnd UGA FUF 2017 2016 Teologiska 929 949 1 394 923 2 324 872 2 094 069 Juridiska 1 128 518 1 379 300 2 507 818 2 110 463 Historisk-filosofiska 2 111 435 2 580 642 4 692 077 4 286 006 Språkvetenskapliga 1 845 771 2 255 943 4 101 714 3 437 178 Samhällsvetenskapliga 2 557 168 3 125 428 5 682 596 4 733 989 Utbildningsvetenskaper 6 738 286 2 246 095 8 984 381 9 100 476 Summa 15 311 127 12 982 331 28 293 458 25 762 181 2.7 Fördelning av övriga kostnader och bidrag Nämnden ska bidra med 710 tkr till basorganisationen vid Centrum för hållbar utveckling, varav 355 tkr belastar utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och 355 tkr forskning och utbildning på forskarnivå. För den fortsatta verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder anvisar områdesnämnden 258 000 kronor. Detta bidrag ska belasta den liga fakultetsnämnden. Nämnden ska bidra till museiverksamheten med 3 565 000 kronor utöver avsättningen för gemensamma ändamål. För museiverksamheten inom universitetet har tidigare historisk-filosofiska fakulteten fått stå för en större kostnad än övriga fakulteter inom området. Fr o m 2015 fördelas kostnaden proportionellt mot fakulteternas omsättning. För 2017 baseras fördelningen på omsättningen 2015. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: Fakultetsnämnd 2016 2017 Teologiska 159 742 159 070 Juridiska 332 870 340 035 Historisk-filosofiska 756 269 750 146 Språkvetenskapliga 465 496 471 041 Samhällsvetenskapliga 1 374 195 1 399 690 Utbildningsvetenskaper 441 428 445 018 Summa 3 530 000 3 565 000 11
Hugo Valentin-centrum (HVC) har tidigare utgjort en centrumbildning direkt under historiskfilosofiska fakultetsnämnden. Verksamheten har till viss del finansierats av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden och efter beslut i områdesnämnden även erhållit medel från teologiska, juridiska, liga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Sedan 2016 är HVC placerat under historiska institutionen. Historisk-filosofiska fakultetsnämnden kommer i sin VP att öronmärka medel specifikt för HVC, liksom även Språkvetenskapliga fakultetsnämnden avser att göra. Övriga fakultetsnämnder uppmanas att bidra till finansieringen av HVC genom avsättning i VP. Nämnderna ska själva finansiera kostnaderna för pedagogiska grundkursen för lärare och för handledarutbildningarna. För år 2017 uppgår kostnaden för området till 1 312 775 kronor. Områdesnämnden fördelar därefter kostnaden på respektive fakultetsnämnd efter nyttjande 2016. Kostnaden fördelar sig på fakultetsnämnderna enligt följande: Fakultetsnämnd 2016 2017 Teologiska 91 324 140 969 Juridiska 127 854 96 916 Historisk-filosofiska 328 767 246 696 Språkvetenskapliga 164 384 167 401 Samhällsvetenskapliga 529 680 572 687 Utbildningsvetenskaper 136 986 88 106 Summa 1 378 995 1 312 775 Politiskt viktiga regioner Ryssland. Det strategiska forskningsområdet har av statsmakterna tilldelats 6 mkr för 2010 och fr.o.m. 2012 ökade anslaget med ytterligare 2 mkr som konsistoriet fört till områdesnämnden för humaniora och. Medlen förs till liga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har beslutat att verksamheten ska tillföras ytterligare lika stora resurser som det ursprungliga anslaget (6 mkr), varav liga fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation till forskningsanslaget, sammantaget 2 mkr. Nämnderna bidrar enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2017 Teologiska 215 577 Juridiska 235 255 Historisk-filosofiska 799 784 Språkvetenskapliga 563 689 Samhällsvetenskaper 4 000 000 Utbildningsvetenskaper 185 696 Summa 6 000 000 Centrum för biologisk mångfald. Rektor och områdesnämnden har tidigare vardera anvisat 500 000 kr avsedda för en strategisk samverkan med Centrum för biologisk mångfald inom SLU. Rektors medfinansiering upphörde 2014 medans Områdesnämnden har beslutat att fortsätta finansieringen. Nämndernas bidrar enligt följande: Fakultetsnämnd Belopp 2016 Teologiska 50 000 Juridiska 50 000 Historisk-filosofiska 75 000 Språkvetenskapliga 75 000 Samhällsvetenskapliga 125 000 Utbildningsvetenskaper 50 000 Områdesnämnden 75 000 Summa 500 000 12
2.8 Ekonomisk uppföljning Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som via vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd går från rektor till prefekt. Rektor har 2012-05-08 fastställt prefektens uppgifter och beslutanderätter. Vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och har delegerat till dekanerna inom området att utse prefekt. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus ledningsansvar gentemot denne. Prefekternas (motsv) ansvar framgår av prefektuppdraget. Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden. Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta både anslagsfinansierad och externfinansierad verksamhet. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10 % av årets omsättning (i detta fall kostnader). För utbildning på grundnivå och avancerad nivå gäller en överskottsmarginal om 5 % på längre sikt. Institutionens/motsv. bokslut ska innehålla förslag till hur överskott ska disponeras. Om underskott uppstår ska institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Dessutom ska en redogörelse lämnas för de verksamhetsgrenar där överskottsmarginalen uppgår till mer än 10 % eller om det finns ett underskott. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av hur över-/underskott uppstått. Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsv. ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Fakultetsnämnderna inom området ska svara för uppkommet underskott eller överskott inom sina respektive ansvarsområden. Om underskott uppstår i verksamheten kan områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten. Nämnder med underskott i verksamheten kan inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten. Om större överskott i verksamheten uppstår kan områdesnämnden ålägga berörd fakultetsnämnd att inom en angiven tid skapa ekonomisk balans i verksamheten, d v s öka verksamhetens omfattning. Fakultetsnämnderna bör i tillämpliga delar rikta motsvarande ålägganden till institutionerna. För att följa den ekonomiska utvecklingen kommer områdesnämnden att göra kvartalsvisa uppföljningar av det ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. Områdesnämnden avser även att följa biblioteksverksamhetens och intendenturområdenas ekonomiska utveckling under verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk kontroll på fakultetsnämnderna, biblioteket och styrelserna för intendenturområdena. 2.9 Vissa särskilda uppdrag DiVA Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Databasens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det angeläget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att så sker. Bibliometriska mått används fr.o.m. 2011 vid fördelning av resurser till forskning och utbildning på forskarnivå. 13
Intendenturområden Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande bl.a. att vicerektor eller dekan utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller t.ex. frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, IT, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor och områdes- och fakultetsnämnder. Områdesnämnden ansvarar för intendenturområdena: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet. I avsnitt 3.8 lämnar områdesnämnden uppdrag till intendenturområdena. 2.10 Strategiska satsningar Områdesnämnden avsätter för år 2017 ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 8 mkr till strategiska satsningar. Därtill finns en ingående balans för 2017 som kan beräknas uppgå till närmare 4 mkr. Sammantaget är utrymmet för strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå därmed ca. 12 mkr. Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns en beräknad ingående balans om ca. 0,8 mkr, någon ytterligare avsättning sker inte 2017. Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angeläget att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2017 som nu kan överblickas beslutas om följande satsningar: Ändamål Medel USI-samarbetet (UGA) 80 000 Reserv (UGA) 500 000 Bioetik (FUF) 308 700 Forum för Kinastudier (FUF) 300 000 Forum för Tysklandsstudier (FUF) 400 000 Forum för Latinamerikastudier (FUF) 300 000 Forum för Sydasienstudier (FUF) 300 000 Forum för Afrikastudier (FUF) 500 000 Forum för Turkietstudier (FUF) 300 000 SINAS (FUF) 200 000 Forskarskolan ämnesdidaktik (FUF) 1 955 000 Polisforskning (FUF) 100 000 CBM (FUF) 75 000 Antibiotikaresistens, reservering (FUF) 1 000 000 Samfinansiering Wallenberg academy fellows (FUF) 750 000 12,5 % Lönemedel, Margareta Fahlgren (FUF) 200 000 Rasismforskning (FUF) 1 000 000 Migrationsrättslig forskning (FUF) 500 000 Fak.överg. forskningssatsning reservering (FUF) 2 500 000 Planeringsbidrag EU-ansökningar (FUF) 250 000 Reserv (FUF) 1 000 000 Reserv om 0,5 mkr inom UGA och 1 mkr inom FUF till vicerektors disposition för strategiska satsningar. Preliminära satsningar på antibiotikaresistens och fakultetsövergripande forskning beroende på kommande beslut. Övriga poster enligt tidigare beslut. 14
3 Uppdrag till fakultetsnämnder, överbibliotekarien samt intendenturstyrelser 3.1 Teologiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 27 473 920 Tilldelat anslag 25 852 677 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 37 290 787 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 6 176 000 varav UGA 2 408 000 varav FUF 3 768 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 7 791 758 varav UGA 3 787 661 varav FUF 4 004 097 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 159 360 varav UGA 64 042 varav FUF 95 318 - för finansiering av områdeskansliet 2 324 872 varav UGA 929 949 varav FUF 1 394 923 - för finansiering av pedagogisk utbildning 140 969 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 159 742 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 215 577 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 15
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 16
3.2 Juridiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 99 603 487 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 2 500 000 Tilldelat anslag 93 725 861 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 260 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 20 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 40 694 773 - Varav Campus Gotland 385 253 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 12 771 000 varav UGA 8 939 000 varav FUF 3 832 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 18 400 714 varav UGA 13 248 754 varav FUF 5 151 960 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 441 819 varav UGA 331 364 varav FUF 110 455 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 346 656 varav UGA 224 012 varav FUF 122 644 - för finansiering av områdeskansliet 2 507 818 varav UGA 1 128 518 varav FUF 1 379 300 - för finansiering av pedagogisk utbildning 96 916 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 340 035 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 235 255 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och forskarnivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 17
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 18
3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 137 421 350 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 40 200 000 Tilldelat anslag 129 312 082 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 1 725 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 981 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 138 347 753 - Varav Campus Gotland 11 022 086 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 30 305 000 varav UGA 11 819 000 varav FUF 18 486 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 35 474 745 varav UGA 18 270 035 varav FUF 17 204 710 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 6 448 877 varav UGA 4 836 658 varav FUF 1 612 219 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 718 469 varav UGA 308 910 varav FUF 409 559 - för finansiering av områdeskansliet 4 692 077 varav UGA 2 111 435 varav FUF 2 580 642 - för finansiering av pedagogisk utbildning 246 696 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 750 146 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 799 784 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 19
Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för Centrum för genusvetenskap. Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 20
3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 69 912 394 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 300 000 Tilldelat anslag 70 786 846 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 95 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 40 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 97 507 677 - Varav Campus Gotland 770 506 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 19 076 000 varav UGA 7 439 000 varav FUF 11 637 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 24 255 876 varav UGA 14 149 053 varav FUF 10 106 823 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 185 105 varav UGA 138 829 varav FUF 46 276 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 479 827 varav UGA 239 234 varav FUF 240 593 - för finansiering av områdeskansliet 4 101 714 varav UGA 1 845 771 varav FUF 2 255 943 - för finansiering av pedagogisk utbildning 167 401 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 471 041 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 563 689 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 75 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 21
Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk. I tilldelat anslag ingår medel för särskilt beslut om FFUS/SVAS om 3 mkr. Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 22
3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Områdesnämnden uppdrar åt liga fakultetsnämnden att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 295 729 420 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 12 500 000 Tilldelat anslag 278 278 354 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 640 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 340 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 250 964 377 - Varav Campus Gotland 3 852 529 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 37 306 000 varav UGA 13 430 000 varav FUF 23 876 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 68 257 279 varav UGA 38 772 221 varav FUF 29 485 058 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 2 148 830 varav UGA 1 611 623 varav FUF 537 207 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 357 450 varav UGA 655 560 varav FUF 701 890 - för finansiering av områdeskansliet 5 682 596 varav UGA 2 557 168 varav FUF 3 125 428 - för finansiering av pedagogisk utbildning 572 687 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 1 399 690 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 4 000 000 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 125 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 23
Forskning och utbildning på forskarnivå Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom det liga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). I anvisade medel ingår medel för en forskarskola i management, kommunikation och IT, medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen Ryssland och medel för konfliktdatabasen. Övrigt Nämnden disponerar utvecklingsmedel för Campus Gotland enligt ovan. Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska forskningsområdet den politiskt viktiga regionen Ryssland samt Centrum för biologisk mångfald enligt ovan. Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader för pedagogisk utbildning enligt ovan. 24
3.6 Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2017 bedriva utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till den ersättning som anges nedan. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Takbelopp 176 685 429 - Varav campusutbildning på Campus Gotland 7 000 000 Tilldelat anslag 166 259 179 Utvecklingsmedel Campus Gotland - Medel för campus-studenter 405 000 - Medel för anställdas kontakter mellan Uppsala och Visby 186 000 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag 32 121 884 - Varav Campus Gotland 192 626 Finansiering av gemensamma ändamål - för finansiering av universitetsbiblioteket 11 465 000 varav UGA 8 026 000 varav FUF 3 439 000 - för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 20 510 593 varav UGA 15 366 696 varav FUF 5 143 897 - för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 883 874 varav UGA 662 906 varav FUF 220 968 - för finansiering av områdesgemensamma ändamål 382 273 varav UGA 259 822 varav FUF 122 451 - för finansiering av områdeskansliet 8 984 381 varav UGA 6 738 286 varav FUF 2 246 095 - för finansiering av pedagogisk utbildning 88 106 Bidrag till verksamheter Bidrag till Museum Gustavianum 445 018 Bidrag till Politiskt viktiga regionen Ryssland 185 696 Bidrag till Centrum för biologisk mångfald 50 000 Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Nämnden ska för år 2017, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade helårsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas. Särskild avräkning kommer ske av takbeloppet avseende Campus Gotland. 25