Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet 2010-2012... 1 Våra mål... 2 Tillväxt och utveckling... 2 Stor valfrihet... 2 Den trygga kommunen... 2 Välskött kommun med engagerade medarbetare... 3 God miljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 Budget, Drift och investeringar... 4 Nyckeltal kopplade till budget... 5 i
Inledning Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2010-2012. I kommunplanen finns kommungemensamma mål grupperade under rubriker som kommer från majoritetens plattform. Kommungemensamma mål och uppdrag definieras: Kommungemensamt mål är ett mål med medborgaren i fokus och som berör hela kommunens verksamhet. I denna plan ingår de delar i kommunplanen som berör fritidsnämnden. De kommungemensamma målen utgör tillsammans med nämndens egna mål och åtaganden nämndens verksamhetsplan. Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sportoch fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. Foto: Fritidsförvaltningen 2009 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet 2010-2012 Vallentuna är en av landets mest expansiva kommuner. De flesta nya Vallentuna-bor utgörs av unga barnfamiljer som sätter stort värde på bl.a. närhet till naturen och goda möjligheter till olika fritids- och kulturaktiviteter. Det ökande antalet ungdomar innebär en större efterfrågan på olika föreningsaktiviteter och annan fritidsverksamhet i kommunen. Samtidigt ställs ökande och delvis nya krav på kommunen vad gäller tillgång till olika anläggningar och annan service. Mycket görs för att leva upp till de nya förutsättningarna och för att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan. Exempel härpå är den satsning som gjorts på nya sporthallar, skateboardhall och utbyggnaden av Vallentuna idrottsplats med nya fotbollsplaner, omklädnadsbyggnad och läktare. Detta är den största satsningen på dylika anläggningar i kommunens historia. Byggnation av ny omklädnadspaviljong Vallentuna IP är nu utbyggd med nya konstgräsplaner och grusplan. Verksamheterna som bedrivs på IP är närmast av åretruntkaraktär där sommar- och vintersäsongerna går i varandra. Detta innebär att samtliga 19 omklädnadsrum nyttjas året runt. Omklädnadsrum finns i ishallen, den nybyggda fotbollspaviljongen samt paviljongen bredvid B-hallen. Paviljongen bredvid B-hallen (6 rum) inköptes begagnad av fritidsnämnden 1984 och har genomgått ett flertal restaureringar under dessa 25 år, främst i de bägge duschrummen. Våtutrymmena och även delar av omklädnadsutrymmena är rejält fuktskadade. Fritidskontoret anser att byggnaden bör bytas ut under perioden 2010-2012. Spårområdet vid Vallentuna IP och Bällstabergs närområde Fritidsnämnden har uttalat att femkilometersspårets markunderlag vid Vallentuna IP bör förses med stenmjöl samt även elbelysas. Vidare har fritidsnämnden uttalat att möjligheterna till en förlängning av 6,6 km spåret vid Vallentuna IP bör utredas. Beträffande spåret i Bällstaberg anser fritidsnämnden att alternativa förslag till spårdragning för ett nytt elljusspår på 2,5 km tas fram i Bällstabergs närområde eftersom detaljplanen för Bällstaberg 4 endast medger ett elljusspår på 1,2 km. 1
Kompletterande kylsystem till ishall B Kylsystemet i ishall A betjänar såväl A- som B- hall, vilket innebär att B-hallen inte kan frysas upp förrän tidigast under vecka 40. För att klara ett tidigareläggande av is i B-hallen införskaffas ett containerkylsystem som ett komplement till befintligt kylmaskineri, som under fem till sex veckor stöttar upp så att även B-hallen kan tas i drift tidigare än vad som nu sker. Införskaffandet av containerkylsystemet möjliggör förbättrade och för skridskoverksamheterna nödvändiga förutsättningar (gäller såväl konståkningen som ishockeyn utifrån deras tävlingsverksamheter). Våra mål Tillväxt och utveckling Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion. Andelen medborgare som är nöjda avseende inflytande, tillgänglighet, service och dialog ska öka. Vallentuna ska utvecklas och göras mer attraktivt som besöksplats, bland annat genom att kommunens kulturmiljöer och naturvärden blir mer tillgängliga genom bättre information och skyltning. Fritidsnämndens mål Föreningslivets behov av lokaler och anläggningar för ungdomsverksamhet ska, i möjligaste mån, uppfyllas. (Detta mål finns med i VP 2009-2011) Fortsatt samverkan med olika närkommuner för att ytterligare bredda aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättning. Särskilt beakta möjligheten att använda barn och ungdomar som referens vid större beslut som rör dem. Genom samverkan med bland annat skolornas rektorer, kulturombud samt de unga själva vidareutveckla ungas möjligheter till ett rikt kulturliv, både på skoltid och fritid. I samverkan med andra förvaltningar, föreningsliv och närliggande kommuner, utveckla sommaraktiviteter för hemmavarande ungdomar. Arbeta för rättvisa mellan flickor och pojkar vad gäller tillgänglighet och villkor. Stor valfrihet Kommunens invånare ska vara nöjda med valfriheten i de kommunala tjänsterna. Fritidsnämndens mål Digitalisering av ansökan om föreningsbidrag samt möjlighet för föreningarna att själva uppdatera den egna sidan i föreningsregistret. Den trygga kommunen Vallentuna ska vara en trygg och säker plats att leva och verka i under livets alla skeden. Vallentunas invånare ska uppleva kommunen som trygg och säker att bo och verka i. Nämnderna ska samverka kring tidiga insatser för ungdomar i syfte att öka tryggheten. Tillgängligheten för funktionshindrade till bostäder, arbetsplatser, service och verksamheter ska öka med sikte på att uppfylla de na- 2
tionella målen. Ansvarig nämnd: SBN Fritidsnämndens mål Ungdomsverksamheten i samverkan med barn- och ungdomssamordnaren utvecklar samarbetet med grundskolan samt gymnasiet för att befästa och utveckla det preventiva arbetet i kommunen. Arbeta för att göra kommunens mötesplatser attraktivare, tillgängligare och kvalitativt bättre. Detta i syfte att bli en ledstjärna avseende tillgänglighet och ungdomsdelaktighet samt skapa en levande dialog mellan unga, föräldrar, tjänstemän och politiker. Barn- och ungdomssamordnaren strukturerar och utvecklar Tryggare Vallentuna för att leva upp till den politiska vision som uttrycks i det barn- och ungdomspolitiska programmet. Välskött kommun med engagerade medarbetare Kommunen ska upplevas som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Stockholm nordost. Medarbetarindex i medarbetarenkäten ska öka årligen. Indikator: mäts genom medarbetarenkäten. Alla kommunens medarbetare ska känna till och arbeta efter kommunens värdegrund. Indikator: mäts genom särskild fråga i medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron ska successivt minska till att vara högst 5 procent. Indikator: mäts genom verklig sjukfrånvaro i det årliga hälsobokslutet. Vi ska sträva mot ökad mångfald och en jämnare könsfördelning i den kommunala verksamheten. Indikator: mäts genom årlig uppföljning genom HR-avdelningen. Alla kommunens verksamheter ska vara certifierade enligt IiP-standard vid 2010 års slut och arbeta för att behålla certifieringen. Indikator: mäta hur många som erhållit certifikat. Samtliga chefer ska ha påbörjat kommunens ledarutvecklingsprogram senast 12 månader efter anställning. Indikator: HR-avdelningen mäter hur många chefer som har påbörjat program inom 12 månader. God miljö och långsiktigt hållbar utveckling Miljön i Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa och innovativa energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur. Vallentuna kommun ska ha lokala miljömål som grundas på de nationella miljömålen för god miljö och hållbar utveckling. Ansvarig nämnd: SBN 3
Budget, Drift och investeringar Driftbudget, tkr Prognos Budget Verksamhetsblock, tkr 2009 2010 Kostnader 43314 43007 * Fritidsnämnden 220 250 Administration 3521 3420 Fritidsanläggningar 28169 28282 11111 Ungdomsverksamhet o arrangemang 8602 793611111 Föreningsbidrag 2802 3119 2011 2012 Intäkter 4589 4374 Administration 50 50 Fritidsanläggningar 4011 3933 Ungdomsverksamhet o arrangemang 528 391 Finansieras med skattemedel = nämndens nettoram 38725 38633 * 39533 40674 Investeringsplaner, tkr Objekt Prognos 2009 Budget 2010 2011 2012 Årligt anslag 1000 1000 1000 Summa investeringar 1000 1000 1000 * Exklusive kapitaltjänstkostnad för investeringsprojektet Vallentuna IP. 4
Nyckeltal kopplade till budget Valfritt vad man lägger in här, t.ex. volymnyckeltal. Nyckeltal Prognos 2009 Budget 2010 2011 2012 5