Till Västtrafik: Kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafiks 2018-2019 Enligt beslut 2017-09-26 1. Innehåll 1. Innehåll... 1 2. Ekonomisk ram för Västtrafiks uppdrag... 2 3. Kollektivtrafiknämndens uppföljning... 2 4. Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkt... 3 Regionfullmäktiges budgetmål och fokusområden... 3 5. Prioriterade åtgärder och utvecklingsområden 2018-2019... 4
2. Ekonomisk ram för Västtrafiks uppdrag Kraftfull satsning för att öka kollektivtrafikens marknadsandel Regionfullmäktiges budgetplan 2018-2020 följer trafikförsörjningsprogrammets satsningsnivå vilket innebär att Västtrafik kan planera och göra långsiktiga satsningar. Västtrafik AB ska budgetera för en verksamhet motsvarande 4 565 mnkr 2018 för genomförandet av uppdraget. Kollektivtrafiknämnden avsätter 4 365 som driftsbidrag till Västtrafik. Resterande 200 mnkr tas från obeskattade reserver (förutsatt beslut i regionstyrelsen). Kollektivtrafiknämnden har reserverat 200 mnkr för eventuellt behov av tilläggsbeslut i Kollektivtrafiknämnden. 3. Kollektivtrafiknämndens uppföljning Den viktigaste uppföljningen är den årliga uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet. Denna kompletteras med tertial statistikredovisning av resandemål och nöjdhetsmål. För uppföljning av uppdraget ska bolaget lämna en årlig skriftlig redovisning av genomförandet av uppdraget, till kollektivtrafiknämnden senast 15 januari 2019. Redovisningen ska innehålla beskrivande text av vilka åtgärder som genomförts och eventuella resultat (statistiken redovisas senare i den årliga uppföljningen). Kollektivtrafiknämnden vill också veta vilka åtgärdsområden som eventuellt har prioriterats lägre och i så fall motiv till detta. Fördjupade redovisningar per delmål lämnas på respektive nämnd 2018 i form av kortfattad skriftligt PM som går med i ordinarie handlingar till nämnden, samt muntlig redovisning på nämndmötet. KTN 2-3 februari; Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik KTN 18 april: Delmål 3: Alla resenärsgrupper fördjupat funktionshinderanpassning KTN 8 juni: Övergripande mål: Marknadsandel KTN 26 oktober: Delmål 1: Tillgänglighet KTN 6 december: Delmål 4: Miljö 2/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
4. Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkt Trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkten för uppdraget och pekar ut den långsiktiga strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. Programmet består av ett övergripande mål, fyra delmål, ett antal strategier och prioriterade utvecklingsområden. Målstrukturen sammanfattas i nedanstående figur; Prioriterade stråk Kollektivtrafikens konkurrenskraft ska stärkas och utvecklas i hela regionen. Samtliga kommunalförbund har pekat ut stråk som tillsammans utgör ett prioriterat regionalt nät i regionen, sammanställt i till trafikförsörjningsprogrammet. Detta nät ska prioriteras och utvecklas som en stomme för att binda ihop regionen, och regionen med viktiga målpunkter utanför länsgränsen. Forskning och utveckling Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för regional utveckling. Kollektivtrafiknämnden ser gärna att Västtrafik lyfter förslag på FoUprojekt i linje med trafikförsörjningsprogrammet till nämnden, för möjlig finansiering inom FoU-programmet Hållbara transporter, löpande under året. Regionfullmäktiges budgetmål och fokusområden Tabellen nedan visar hur trafikförsörjningsprogrammets mål stödjer regionfullmäktiges budgetmål och de fokusområden i regionfullmäktiges budget som främst relaterar till kollektivtrafiknämndens ansvarsområde och inkluderas i Västtrafiks uppdrag. 3/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Trafikförsörjningsprogram Andelen hållbart resande ska öka i hela Västra Götaland Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland Attraktiv kollektivtrafik RF prioriterade budgetmål 20182020 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i hela Västra Götaland Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen RF fokusområden Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Utökade möjligheter till studieoch arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad. Alla resenärsgrupper beaktas Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Minskad miljöpåverkan Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar. Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas 5. Prioriterade åtgärder och utvecklingsområden 2018-2019 I detta avsnitt pekar kollektivtrafiknämnden på prioriterade åtgärdsområden inom respektive delmål. Beslutad budgetram till kollektivtrafiknämnden och driftbidraget bedöms inrymma samtliga listade åtgärder. Inom respektive delmål lyfts också prioriterade utvecklingsområden. Det är områden där åtgärderna ännu inte är definierade utan kunskapsbyggnad och analys krävs för att nå fram till mer konkreta strategier och åtgärdsområden. Utvecklingsområdena är ofta av strategisk karaktär och utvecklas i samverkan med avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur. 4/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Andel hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region Mål 2020 Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen är minst 30 % år 2020. Resandet med kollektivtrafiken ska öka med minst 3 % per år i snitt Öka andelen hållbara resor (kombinerade resor, cykel, samåkning osv) Regionfullmäktiges budget 2018 tar upp flera prioriteringar som relaterar till det övergripande målet och är i linje med trafikförsörjningsprogrammet. Dessa är inkluderade nedan. Prioriterade åtgärdsområden Fortsatt och intensifierat arbete med ökad marknadsandel i regionens olika delar: I Göteborgsområdet prioriteras åtgärder för att stärka kollektivtrafiken i samband med att många byggprojekt försvårar för trafikanters tillgänglighet, en potential att nå nya resenärer. För Borås som regionalt pendlingsnav finns en beslutad långsiktig utvecklingsplan. Åtgärder för att öka marknadsandelen hållbart resande i linje med planen ska prioriteras, i samverkan med kommun och trafikföretag. Arbetssättet från föregående års uppdrag ligger kvar, med fyra utvalda stråk i det prioriterade nätet där hela spektrat av åtgärder fokuseras genom samverkan med berörda aktörer (kommuner, trafikverk, Hållbart resande väst, arbetsplatser mfl). Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som tjänst. Arbetet innefattar att ingå som drivande part i Swedish mobility programme och att öppna upp för tredjeparts försäljning för att fler aktörer ska kunna bygga kombinerade tjänster. En öppning av digitala försäljningskanalerna nämns också i fullmäktiges budget som viktig åtgärd för att t. ex. underlätta resor till kulturevenemang och vårdinstitutioner. Västtrafik ska medverka i kompetens- och projektplattformen Hållbart resande väst för att, genom påverkansåtgärder och projekt, gynna en omställning till hållbara resvanor i hela Västra Götaland. Stärk cykelns koppling till kollektivtrafiken, i såväl stadstrafik som regional pendlingstrafik, och för såväl vardagsresor som turistresor. Etablerade metoder mixat med innovativa lösningar och goda exempel från andra länder välkomnas och medel för pilotprojekt kan sökas hos kollektivtrafiknämnden. Västtrafik får i uppdrag att återkoppla till kollektivtrafiknämnden hur uppdraget planeras tas om hand, senast under första kvartalet 2018. Uppdrag från april 2017 ingår i detta åtgärdsområde; 5/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Kollektivtrafiknämnden beslutar att uppdra åt Västtrafik AB, att cykel i kombination med giltigt färdbevis får medtagas kostnadsfritt i mån av plats på samtliga Västtrafiks tåg samt på bussar där det finns utrymme för det från och med årsskiftet 2018, men tidigare om möjligt, samt att Västtrafik eftersträvar största möjliga enhetlighet när det gäller möjlighet att ta med cykel i vår båttrafik Prioriterat utvecklingsområde: Utveckling av nya tjänster för hållbart resande Västtrafik ligger långt fram i utvecklingen av digitala tjänster. Med digitaliseringen skapas möjligheter för utveckling av nya tjänster som driver ett ökat hållbart resande och i vissa fall ge nya intäktskällor. Tjänster kopplade till pendelparkering, hyrcykelsystem, samåkning, informationsspridning genom delning (sk crowd sharing) mm är exempel sådant som växer fram internationellt. Fortsatt utveckling av nya tjänster ingår i Västtrafiks uppdrag, som ansvarig eller som samarbetspart. Medfinansiering till utvecklingsprojekt finns att söka i VGRs program för hållbara transporter. Prioriterat utvecklingsområde: Samhällsplanering och kollektivtrafik Kollektivtrafiken ska utvecklas effektivt, och samtidigt stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla ny bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande hos kommun/västtrafik/vgr i syfte att ta fram principer och utvecklade processer för parterna. Kollektivtrafik och infrastrukturavdelningen leder utvecklingsarbetet och Västtrafiks medverkan är av stor vikt. En arbetsgrupp tjänstemän från kommuner, länsstyrelsen, Västtrafik och VGR finns etablerad som arbetar med frågan. De delregionala kollektivtrafikråden är en viktig förankringsyta. För att långsiktigt klara en omställning och fortsatt utveckling av kollektivtrafiken behövs väl avvägda satsningar och finansiering. Västtrafik uppmanas i regionfullmäktiges budget att aktivt söka nya/utökade finansieringskällor, t ex genom samverkan med externa aktörer. Åtgärder som leder till spridning av resandet från högtrafik i framförallt Göteborgsområdet ger också stor potential för kostnadseffektivare trafik. 6/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland Genomför Målbild tåg 2035 Genomför Landsbygdsutredningen Utveckla stadstrafik enligt beslutade inriktningar Mål 2020 Andel invånare med mindre än en timme till ett pendlingsnav ska öka Alla invånare ska ha tillgång till minst grundutbud i landsbygdsutredningen (dec 2016, sedan bibehålla) Regionfullmäktiges fokusområde: Utökade möjligheter till studie-och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad. Fortsatta satsningar ska göras i knutpunkterna samt där resandeunderlaget är som störst. Samtidigt ska goda trafiklösningar på landsbygden utvecklas. Prioriterade åtgärdsområden Utveckla trafiken i regionens pendlingsnav genom samverkan i de fem stadstrafikforumen. Västtrafik har en viktig roll att vara en drivande aktör i utvecklingen stadstrafikområden avseende såväl trafik som infrastrukturbehov kopplat till stadsutvecklingen. Utveckling av pendelparkeringar är en viktig åtgärd för att avlasta städerna från ökande biltrafik. Fortsatt implementering enligt Målbild tåg 2035. För större satsningar i Västtrafiks genomförandeplan till 2020 krävs att Västtrafik tar fram beslutsunderlag avseende kostnader och bedömda effekter för resande och samhällsnytta, som kollektivtrafiknämnden kan ta ställning till. I enlighet med regionfullmäktiges prioriteringar för hållbar landsbygdsutveckling ska pendelparkeringar utökas och närtrafiken vidareutvecklas. Kollektivtrafiknämndens utvärdering av landsbygdsutredningen visar att det grundläggande serviceutbudet är uppnått i hela Västra Götaland, och att åtgärder återstår gällande integrering av närtrafiken med ordinarie kollektivtrafik, i ett första steg avseende information, och därefter biljettsystem. Fortsatt nära samverkan i planering av skolskjuts och upphandling av ordinarie trafik för effektiva helhetslösningar är också avgörande hållbart resande på landsbygd. Prioriterat utvecklingsområde: Regionfullmäktige har avsatt särskilda medel för fördjupad utredning inom Västtågsutredningen, avseende tågstopp och utveckling av samhällen, för en hållbar landsbygdsutveckling. Västtrafiks medverkan är viktig. Långsiktiga strategier/målbilder tas successivt fram för de regionala pendlingsnaven under ledning av stadstrafikforumen. Västtrafiks medverkan är viktig. Under 2018 pågår Trollhättan-Vänersborg samt troligen Uddevalla. 7/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik Genomför pris-och sortimentsstrategin steg 1 och 2 Mål 2020 Andelen invånare som upplever att det är enkelt att åka med Västtrafik är minst 60% Nöjda med senaste resan mätt ombord är minst 93 procent Andelen nöjda resenärer är minst 60% Att andelen nöjda resenärer ska öka i hela Västra Götaland är ett prioriterat mål i Regionfullmäktiges budget. Förutom att utveckla pris-och sortiment ingår en bredd av åtgärder inom Västtrafiks ansvarsområde avseende punktlighet, pålitlighet, trafiksäkerhet, kvalitet och bekvämlighet. Utveckling av tjänster, information, osv är också en viktig del, liksom Västtrafiks strukturerade arbete med sina partners om kundmötet. Prioriterade åtgärdsområden Fortsatt hög prioritet för åtgärder som sänker tröskeln till att resa med kollektivtrafiken. Färdplan Köpa biljett 2020 som successivt ska implementeras. Beredskap och effektiv planering i nära samverkan med alla involverade aktörer krävs för att möta resenären med så god kvalitet som möjligt när många byggprojekt pågår inom Västsvenska paketet För att bidra till hållbar landsbygdsutveckling lyfter regionfullmäktiges budget särskilt upp behovet att utveckla möjligheten till uppkoppling/internet ombord längs pendlingsstråken i regionen. Över länsgräns till prioriterade målorter utanför regionen behöver biljettgiltigheten förbättras successivt. Prioriterat utvecklingsområde pris- och sortiment Förslag till ny zonstruktur planeras för att göra det enklare för resenären och för stärkta, vidgade arbetsmarknadsregioner. Västtrafik har i uppdrag att stötta arbetet med förankring av förslaget samt att förbereda för ett införande av ny zonstruktur så snart som möjligt efter beslut. 8/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas Genomför Funktionshinderstrategin Mål 2020 Ökad trygghet, minst 72 % känner sig trygga år 2020 > 800 prioriterade hållplatser och terminaler anpassade 100 % funktionshinderanpassade fordon Skillnader i livsvillkor och hälsa är ett prioriterat mål i regionfullmäktiges budget Prioriterade åtgärdsområden Hög prioritet för fortsatt hållplatsanpassning. Samverkan med kommunerna och Trafikverket för att i första hand prioritera tillgänglighetsanpassande åtgärder för att anpassa de 800 utpekade prioriterade hållplatserna och knutpunkterna i länet. Vid utformning av hållplatser är trygghetsfrågan också särskilt viktig att beakta. Prioriterat utvecklingsområde social hållbarhet och de sju diskrimineringsgrunderna I Västtrafiks uppdrag ingår att fördjupa kunskapen kring kollektivtrafikens roll för social hållbarhet och integration, samt att medverka till att utveckla en strategi som kan ligga till grund för ett mer strukturerat arbetssätt för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder i verksamhetens olika delar och utförande. 9/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR
Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken Genomför miljö- och klimatstrategin Mål i trafikförsörjningsprogrammet 2020 CO2-utsläppen minskar med 80% jmf m 2006 Ökad energieffektivitet och minskat buller Regionfullmäktiges prioriterade fokusområden för 2018 relaterar miljömålet: Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Prioriterade åtgärdsområden Fortsatt utfasning av fossila bränslen och andra utsläpp genom kravställning i upphandling av nya trafikavtal i enlighet med miljö-och klimatstrategin. El och biogas prioriteras i regionfullmäktiges budget. Det ingår i Västtrafiks uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende potential och eventuell merkostnad för biogas, inför varje trafikpliktsbeslut. Att minska kollektivtrafikens buller i tättbebyggda områden, är en allt viktigare fråga att beakta för att kommunerna ska kunna bygga fler bostäder och utveckla attraktiva städer. Prioriterat utvecklingsområde affärsmodeller som gynnar innovation o miljön Västtrafik har nämndens stöd att vara i framkant och vara en drivande aktör nationellt, och i vissa fall internationellt. Prioriterade områden är autonoma delade fordon, elektromobilitet och affärsmodeller som stödjer en snabb omställning till fossiloberoende. Kollektivtrafiknämnden välkomnar projektansökningar från Västtrafik till VGRs handlingsprogram för hållbara transporter. Förberedelse för kommande upphandlingar ska beakta de relativt stora förändringar som sker inom fordonsindustrin kopplat till förnybara bränslen, elektrifiering och automatisering. Såväl biogas som elektriska bussar kräver särskild infrastruktur. Hur behöver branschens affärsmodeller utvecklas för att driva utvecklingen av ett hållbart transportsystem och medge både ett snabbt och kostnadseffektivt införande av ny miljövänligare teknik? Hela produktionscykeln bör beaktas för att värdera miljöeffekter. Miljö-och klimatstrategin ska revideras under 2018, ett arbete som styrs av kollektivtrafiknämnden och kräver medverkan från Västtrafik. 10/10 Regionalt trafikförsörjningsprogram uppdrag 2018-2019 VGR