Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE BALANSBOK 2017

2

Från Kyrkoherdens bord. År 2017 har ur kyrkoherdens perspektiv varit en mycket märklig resa. Efter snart 8 år går det att börja se bakåt. Under åren har det hänt en hel del i församlingen, både med väggar och människor. Nuläget och år 2017 har varit en ren berg och dalbana i ekonomiskt hänseende. Utmaningen är att Petalax församlings ekonomi balanserar på en knivsegg. Godkänd budget för 2017 slutade på 3 255. I oktober visade preliminära siffror - 44 000. I december fick församlingen in skogspengar och även skatteintäkterna blev mycket nära det budgeterade. Nu är läget ljusare. Bokslutet för 2017 är 19 868,25 på plus, men fortfarande är församlingens ekonomi svag. Församlingens ekonomi får inte vara beroende av skogsinkomster för löpande verksamhet. I fall inte skogsavverkningarna kunnat genomföras, skulle församlingen inte kunnat betala löner och räkningar. Kyrkans renovering är här en del i problematiken. Församlingen har inga lån, men har inte lyckat fylla på kassareserven efter renoveringen till en god nivå. Kassans tillräcklighet har de senaste åren varit 5-6 dagar, då de skall ligga mellan 30 och 60 dagar. Petalax församlings ekonomi har också fått andra konsekvenser. Lägergården Tistronskär har dömts ut av hälsomyndigheterna. Församlingsrådet har noterat att de resurser som krävs får att få åtgärdat bristerna saknas. Församlingsrådet har beslutat att församlingens verksamhet på lägerområdet avslutas i och med år 2017. Skriftskolan genomförs i år som ett samarbete mellan Bergö, Petalax och Malax församlingar. Antalet konfirmander är sammanlagt ca 35. Fem konfirmander kommer från Petalax. Skriftskolan genomförs som Tema lördagar och en veckas läger. Själv tycker jag vi kommit bra igång. Framtiden är ett oskrivet kapitel. Församlingsråden i Petalax och Bergö har funderat på olika lösningar. Hur skall vi gå vidare? Trots utmaningarna har församlingens grundverksamhet med alla olika former och grupper kunnat genomföras. Personal och förtroendevalda har med tillbudstående medel lyckats i sitt arbete, dvs. erbjuda församlingens medlemmar ett rikt utbud av tjänster från högmässor till individuella möten. Petalax 14.2.2018 Mats Björklund, kyrkoherde 3

Personal 2017 3 män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 51,2 år) Mats Björklund kyrkoherde (1.2.2010- ) 70% Petalax, 30% Bergö Cay-Håkan Englund församlingspastor(1.5.2004 - ) 30% Petalax, 70% Bergö./. 15% som säljs till Korsnäs Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare (17.2.2014 -) 59% Petalax, 26% Bergö Peter Brunell kantor (1.9.2013-) 70% Petalax, 30% Bergö Johanna Granlund församlingssekreterare(1.5.2015-) 58%, Bergö betalar 30% av lönekostnaderna Marlene Ståhl församlingsmästare (10.5.2010 - ) 50% 4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2017 med -28 (-21, 2016) medlemmar. Ekonomiskt visar årets resultat ett överskott på 19 868,25. Överskottet är 16 613,25 mera än budgeterat och beror på högre skogsintäkter. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade/ Vigsel (inträdda) (utträdda) 2017 874 10 12 31 39(8) 0 2016 902 3 14 30(2) 33(4) 2 2015 923 7 17 31(2) 20(2) 0 2014 931 5 13 21(2) 38(5) 2 2013 956 2 12 18 24(1) 2 2012 972 7 14 15(2) 27(1) 2 2011 991 12 17 19(1) 26(2) 2 2010 1003 8 20 27(1) 30(5) 0 2009 1018 3 10 23 25 4 1. ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet. 1031010000 Kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 1031010200 Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls 2014. Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet 2015-2018 Församlingsrådet har sammankommit till 5 protokollförda sammanträden. Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: 5

Ordinarie medlemmar: Iris Bäck- Sjökvist 4 Susanna Dahlström 4 Liselott Forsman 4 Stefan Granqvist 5 Lena- Karin Hofman 2 Susie Ribacka 5 Börje Snickars 4 Sofia Storsjö 2 6 kvinnor och 2 män bland de ordinarie medlemmarna. Suppleanter: Vivi Åbonde 2 Camilla Nygren 2 Per-Ove Berglund 1 Monika Storsved Paul Lolax Börje Lundmark Församlingsrådet har fattat bl.a. följande beslut: 02.02 - Iris Bäck-Sjökvist blir återvald till församlingsrådets viceordförande för 2017-2018. - Gudstjänsterna i Petalax sänds direkt i lokal TV. Petalax TV ansvarar för teknik och utsändning. -Kyrkoherden har med stöd av reglemente förlängt diakoniarbetarens arbetsförhållande till 30.6.2017 15.03 - Godkänt verksamhetsberättelse för 2016, som förs vidare till gemensamma kyrkofullmäktige för fastställande. - Årets underskott - 26 202,82 sätts till kontot tidigare års underskott/överskott. - Susie Ribacka utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin. - Församlingsrådet beslöt att påbörja en process för en eventuell planändring av lägerområdet Tistronskär. 22.05 - Församlingsrådet förlängde diakoniarbetare Heddy Norrgårds anställning 1.7.2017 30.6.2018. - Godkände anställdas sommarsemestrar 2017 - Godkände att Petalax församling deltar i kostnaderna för sjukhussjälavården i Vasa. 6

30.08 - Församlingsrådet gav utlåtande till kyrkomötet gällande kyrkans framtid. -Verksamheten på Tistronskär avslutas i och med säsongen 2017. -Beslöts att medel för planering av minneslund reserveras i budgeten för 2018. 15.11 - Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodet bibehålls oförändrat 20 / sammanträde år 2018. - Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad 600 /10 år och för ett år 65 år för år 2018. - Avgifterna för gravplats bibehålls oförändrade - för de som hör till Malax kommun, gravplats kista 100, gravplats urna 60, och för övriga, gravplats kista 240 och gravplats urna 60, för år 2018. - Begravningsavgifterna bibehålls oförändrade - för de som hör till Malax kommun, gravgrävning kista 300, gravgrävning urna 100, och för öv riga, gravgrävning kista 400 och gravgrävning urna 100 för år 2018. - Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år 2018. - Budgeten för 2018 godkänns och förs vidare att fastställas av gemensamma kyrkofullmäktige. - Kollektplanen för 2018 godkänns. - Gällande församlingspastor Cay-Håkan Englunds initiativ till att deponera Petalax församlings röda mässhake till Bergö församling konstaterade församlingsrådet att mässhaken lånas ut vid behov. - Församlingsrådet bordlade kyrkoherdens initiativ till förändring av församlingsgränserna. Revision För perioden 2016-2018 har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 1031070000-1031080000 Kyrkobokföring och Kyrkoherdeämbetet Målsättning 2017 Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet. REGIONAL ORGANISERING AV KYRKOBOKFÖRINGEN Kyrkostyrelsens plenum fastställde på sitt novembermöte att kyrkobokföringen i framtiden sköts i regionala centralregister. Centralregistren kan bestå av de församlingar som tillhör en kyrklig samfällighet eller regionalt till exempel av församlingar i ett större område än den kyrkliga samfälligheten eller på något annat sätt avsjälvständiga församlingar. Beslutet grundar sig på följande slutsatser som dragits utifrån nuläget: 1) På små pastorsexpeditioner orsakar knappa personalresurser och vikariat arrangemang problem vid skötseln av kyrkobokföringen. Oväntade, ibland långa tjänstledigheter 7

och arbetsledigheter är särskilt problematiska. Arbetets sakinnehåll och det datasystem som används förutsätter alltid både sakkunskap och skapandet av användarrättigheter. 2) Det är utmanande för datasystemets användare att behärska det nya verktyg som tas i bruk i och med digitaliseringsprocessen. I en stor enhet är det lättare att utveckla yrkeskunskapen och förbättra servicenivån. 3) Enligt beräkningarna är kostnaderna för organiseringen av kyrkobokföringen för tillfället lägre i större enheter än i enskilda små eller medelstora församlingar. 4) Den uppgiftsskyddsförordning som Europaparlamentet behandlar som bäst bedöms öka det administrativa arbetet i anslutning till personregister och å andra sidan förutsätta en allt bättre kännedom om personuppgiftslagstiftningen. 5) Vi måste tillsammans försöka hitta enhetliga och effektiva processer för kyrkobokföringen. För tillfället avviker såväl kostnader som praxis avsevärt från varandra mellan olika församlingar och centralregister. Kyrkostyrelsens plenum bedömer att regionala centralregister är ett bättre alternativ än ett riksomfattande centralregister. I kyrkobokföringen behövs fortsättningsvis lokal sakkunskap när det gäller läsningen av kyrkböckerna, orternas särdrag och historiska uppgifter. En systematisk omställning till mera omfattande regionala centralregister är inte möjlig förrän digitaliseringen av gamla kyrkböcker och registreringen av uppgifter i systemet är helt genomförd och uppgifterna granskade. Därför har projektets tidtabell fastställts så att de regionala centralregistren börjar bildas senast år 2017, när digitaliseringen är genomförd. Den regionala organiseringen planeras ske genom frivilliga avtal mellan församlingarna. Behovet uppskattas vara cirka 2 4 centralregister per stift. Regionalt kan omorganiseringen av kyrkobokföringen med fördel inledas på frivillig basis redan nu. I många fall innebär omorganiseringen av kyrkobokföringen också förändringar i organiseringen av församlingens övriga kontorsarbete. Stiftens domkapitel stöder församlingarna i förändringsprocessen. Detta enligt kyrkostyrelsens cirkulär nr 27/2015 Utvärdering 2017 Medlemsregistret, administrationen och arkiveringen samt övriga uppgifter som har att göra med församlingens förvaltning och verksamhet har skötts enligt målsättningarna. Arbetet med databasen över begravningsplatsen är färdigt. En arbetsgrupp har utarbetar ett förslag för ett centralregister för hela Österbotten. Men arbetet är på hälft. Gravarna är införda i gravregisterprogrammet. 8

Allmän förvaltning totalt: Huvudklass, Förvaltning BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -5 030,50-5 600,00-6 118,01 518,01 109,3 Verksamhetskostnader 59 942,32 42 797,00 44 975,29-2 178,29 105,1 VERKSAMHETSBIDRAG 54 911,82 37 197,00 38 857,28-1 660,28 104,5 Allmän församlingsverksamhet 1032010000 Gudstjänstliv/103 2020000 Begravningar/ 103203000 Övriga kyrkliga förrättningar Allmän målsättning Målet de kommande åren är att församlingsmedlemmarna skulle finna att gudstjänsten skulle bli församlingens hjärta. - Målmedvetet arbete med att alla arbetsformer i församlingen skulle stöda gudstjänstlivet. - Bjuda in barnkören med förädlar till Advent och Påsk. - I februari och mars ordna samlingar kring Temat: Gudstjänst och församlingsliv. - Eventuellt ordna med utställning med föremål kring DOPET, VIGSEL, BEGRAVING. Kolla med föreningar i Petalax om de skulle vara intresserade av att bidrag med bilder,konst m.m. Gudstjänstlivet i siffror 2017 Arrangemang totalt Högmässa 24 st. Deltagare 499 st. Veckomässa 7 st. Deltagare 281 st. Predikogudstjänst 40 st. Deltagare 1451 st. Dop 13 st. Deltagare 260 st. Vigsel 1 st. Deltagare 0 st. Jordfästning 17 st. Deltagare 938 st. 9

Jämförelse från 2009-2016 Högmässor Övriga År Antal Deltagare Antal Deltagare Totalt 2016 61 1061 9 1433 2494 2015 61 1659 5 960 2619 2014 62 1782 5 667 2449 2013 63 1597 4 475 2072 2012 63 1597 4 665 2262 2011 63 2062 4 750 2821 2010 63 2398 4 804 3202 2009 63 2160 5 1115 3276 Målsättningen för år 2017 Att med tillgänglig personal och pengar hålla verksamheten på nuvarande nivå. Utvärdering 2017 Förändringen i gudstjänststatistiken beror på ändringar i sättet att föra statistik. Konfirmationsmässan hade 160 närvarande. Gudstjänster för skolor och läroanstalter 3 st. med 827 deltagare. Dopens antal var 13 st. med 260 deltagare. Jordfästningarnas antal var 17 med 938 deltagare. Andakternas antal i Petalax var 57 st. med 318 deltagare. (Westerhemmet Modul B och Emilia hemmet) 1032050000 Övriga församlings evenemang Församlingens alla verksamhetsformer skulle målvetet arbeta för integrering av församlingsmedlemmarna i gudstjänstlivet. Arrangemang totalt Andakt 57 st. Deltagare 658 s Fest 2 st. Deltagare 88 st. Evenemang 4 st. Deltagare 120 st. Musik 1 st. Deltagare 33 st. st. Nattvardsgäster 17 st. Enskild nattvard 1 st. Deltagare 2 st. Andra vuxengrupper 11 st Deltagare 221 st 10

Antalet fredagssamlingar var 7st. Besökarantalet har varit 243. Gäster har varit bl.a. Janne Sjöström, Guy Kronqvist, Elli Flén. Samlingarna på Tistronskär har varit 3 st. Gästtalare har varit Boris Sandberg, Markus Wentin. I medeltal 20 personer deltog. 1032200000 Musik Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning för år 2017 Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörer och en solist. Sångaftnar. Kontakten sjunger vid samlingar och gudstjänster. Barnkören övar och medverkar vid familjegudstjänster mm. Utvärdering Kyrkokören övar torsdag kvällar och har 19 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Den 19 oktober sjöng vi nya psalmer tillsammans med kyrkokören Vid de vackraste julsångerna sjöng Petalax och Bergö körerna tillsammans,ulf Lidman var solist. Kontakten övar torsdag kvällar och har 10 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Barnkören övar på skoltid och har 14 medlemmar. klass 1 2. De har uppträtt 4 gånger under året. KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 11

1032310000 Dagklubb/Föräldra-Barn Målsättningar för år 2017 Fortsätta med föräldrar-barn grupp. Göra en utflykt till Närpes våren 2017. Utvärdering Dagskriftskola 1 st. Deltagare 5 st. Familjeklubb 26 st. Deltagare 190 st. Minior- och juniorverksamhet (c. 7-14 år) 13 st. Deltagare 144 st. Verksamhet med kommun/annan aktör 9 st. Deltagare 106 st. Familjeklubben samlades 26 gånger under året, i medeltal 13 deltagare/gång. Utflykten till Närpes tillsammans med Bergös familjeklubb förverkligades 10 maj, 8 föräldrar och 12 barn deltog från Petalax. Totalt 30 deltagare. 1032330000 Minior och juniorarbete Målsättningar för år 2017 Utveckla verksamheten i två grupper, miniorer och juniorer. Utvärdering 2017 Endast en grupp miniorer åk. 1-3. Femton barn har samlats 13 gånger under året. Iris Bäck- Sjökvist har fungerat som frivilligarbetare. 12

ing Målsättningar för år 2017 Skriftskollektioner en gång per månad under året. Fem dagars dagsläger på Tistronskär i juni tillsammans med Bergö konfirmanderna. På hösten ordna träff för de som blev konfirmerade. Utvärdering Skriftskolan hölls enligt godkänd plan. Konfirmanderna var 6 st. På hösten började 5 st. sin skriftskola. 1032360000 Ungdomsarbete Målsättningar för år 2017 Målet är att skapa en plats där ungdomar och församling kan mötas. Hjälpa unga att växa och hitta sin identitet som medlemmar i församlingen. Fortsätta diskussionen med föräldrar i föreningar och andra om möjligheten att hitta ett koncept som skulle fungera i Petalax. Utvärdering Under 2017 har Petalax församling inte haft verksamhet specifikt för ungdomar. 1032410000 Diakoni Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättningar för år 2017 Fortsätta med hembesöken. Pensionärssamlingar en gång i månaden i församlingshemmet. Kvinnofrukost. Uppvaktning av 70 och 75- åringar med en gemensam fest i församlingshemmet efter en gudstjänst. Uppvaktningar i samband med 80, 85, 90, 95- års dagar och de därpå följande årsdagarna. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Församlingspastorn bär huvudansvaret för andakterna på Mogården, HVC och Lärknäs. 13

Utvärdering Arrangemang totalt Annat arbete/dejour/mottagning 2 st. Annat arbete/dejourering/mottagning 15 st. Annat arrangemang 1 st. Annat sammanträde/planering 6 st. I församlingens utrymmen (präst) 3 st. I hem (kantor) 1 st. I hem (präst) I hem, Diakoniarbetare 44 st. 99 st. På annan plats (präst) 5 st. På annan plats, Diakoniarbetare 27 st. På institution (präst) 3 st. Den 7 oktober hölls kalas för 70 och 75 åringar, 43 gäster. Hembesök, uppvaktningar, klientkontakter 133 under året. Diakoniarbetaren har regelbundet hållit andakter på Emiliacenter, 8 gånger under året. Diakoniarbetaren har även haft samarbete med kommunens verksamhet dagcenter medverkat 9 gånger under året Utfärder: Replot 4.5 med 18 deltagare, prosteriets utfärdsdag till Alskat lägergård 24.8 tillsammans med Bergö-Malax och Solf församlingar med 18 deltagare från Petalax, syföreningens utfärd till Bergö 11.5 med totalt 47 deltagare. Den 25.3 hölls kvinnofrukost med totalt 38 deltagare. 1032600000 MISSION Ett understöd på 2.200 fördelas lika mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Till kyrkans utlandshjälp betalas 1.100. Kyrkoherden besöker missions syföreningarna ett par gånger per termin. Utvärdering Kyrkoherden har besökt syföreningen. Understöden har utbetalats enligt församlingsrådets beslut. 1032900000 Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Utbetalningarna har skett enligt beslut. 14

Församlingsverksamheten totalt: Huvudklass, Församlingsverksamhet BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -652,00-150,00-2 331,06 2 181,06 1 554,0 Verksamhetskostnader 138 183,00 135 363,00 134 815,11-547,89 99,6 VERKSAMHETSBIDRAG 137 531,45 135 213,00 132 484,05-2 728,95 97,9 BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. Personal: församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till och ansvarar tillsammans med timanställd säsongarbetare för maskinparken och sköter om grönområden. 15

Begravningsväsendet totalt: Huvudklass, Begravningsverksamhet BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -3 990,00-6 000,00-8 125,90 2 125,90 135,4 Verksamhetskostnader 30 232,14 27 539,00 22 828,68 4 710,32 82,9 VERKSAMHETSBIDRAG 26 242,14 21 539,00 14 702,78 6 836,22 68,3 FASTIGHETSVÄSENDET FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2016 för planeperioden 2017-2019 tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. På alla fastigheter har endast sedvanligt underhåll utförts 1035020000 Kyrka Erbjuder rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare 1035030000 Prästgård Erbjuder arbetsutrymmen för personalen och för barnverksamheten. 1035060000 Församlingshem Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar och församlingsverksamhet. Personal: Församlingsmästare. 1035080000 Läger- och kursgård Tistronskär 1035080000 Övriga byggnader 1035100000 Jord- och skogsbruk Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. Dennis Sund, Johannesberg 14:20, 1,25 ha 280 ->31 12 2020. Kenneth Skinnars, Johannesberg 14:20, 2,18 ha 588 ->31 12 2021 Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Inkomster av virkesförsäljning. Kostnader för avverkning, transport, plantering, röjning och arbetsledning. 16

Fastighetsväsendet totalt: Huvudklass, Fastighetsväsende BS föregående år 2016 BU pågående 2017 Utfall 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -31 785,65-37 168,00-49 141,09 11 973,09 132,2 Verksamhetskostnader 71 260,62 72 517,00 71 637,68 879,32 98,8 VERKSAMHETSBIDRAG 39 474,96 35 349,00 22 496,59 12 852,41-119,5 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -16 Budget -17 Bokslut -17 ö / u % Utgifter 299 618 278 216 274 257 3 959 98,6 Inkomster 41 458 48 918 65 716 16 798 134,3 Netto 258 160 229 298 208 541 20 757 90,9 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 134,3 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 98,6 % Skatteintäkterna blev 3 417,07 mindre än budgeterat. Årsbidraget är + 43 632,01 Avskrivningar är 23 763,76 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Petalax församlings resultat för år 2017 är överskott 19 868,25. Föreslås att överskottet bokföres mot medel från tidigare års överskott/underskott. 17

ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan 1985. Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt och samfundsskatt) för hela samfälligheten 8 956,67 mindre än budgeterat. Budget 1 287 503,00 och utfall 1 278 546,33. Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2017 Kyrkoskatt 1 287503 1 267 576 1 278 879 Samfundsskatt 105 319 15 496-336 Sammanlagt 1 392 822 1 283 072 1 278 546 Statsfinansiering 108 984 108 125 Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige 31.03.2005, -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 18

Resultaträkning för Petalax församling 1.1. -31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Verksamhetsintäkter 130 453,57 99 040,70 Ersättningar 5 816,76 4 877,00 Försäljningsintäkter 100,00 Avgiftsintäkter 9 265,07 4 353,50 Hyresintäkter 7 958,08 6 481,16 Skogsbruksintäkter 41 183,01 25 304,49 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 293,14 442,00 Övriga verksamhetsintäkter 1 100,00 Interna intäkter (ZSE) 64 737,51 57 582,55 Verksamhetskostnader -338 994,27-357 201,08 Personalkostnader -179 726,69-181 555,42 Löner och arvoden -142 201,41-143 297,56 Lönebikostnader -37 525,28-39 409,55 Rättelseposter för personalkostnader 1 151,69 Köpta tjänster -51 901,19-67 510,17 Hyreskostnader -1 356,73-907,66 Interna hyreskostnader -64 737,51-57 582,55 Material, förnödenheter och varor -31 562,56-35 988,37 Inköp under räkenskapsperioden -31 562,56-35 988,37 Beviljade bidrag -2 448,99-4 530,50 Övriga verksamhetskostnader -7 260,60-9 126,41 VERKSAMHETSBIDRAG -208 540,70-258 160,38 Skatteintäkter och statlig finansiering 252 707,01 254 740,73 Finansiella intäkter och kostnader -534,30 894,83 Ränteintäkter 649,91 617,55 Övriga finansiella intäkter 640,00 320,00 Räntekostnader -1 824,21-42,72 ÅRSBIDRAG 43 632,01-2 524,82 Avskrivningar och nedskrivningar -23 763,76-23 678,00 Avskrivningar enligt plan -23 763,76-23 678,00 Särredovisade fonder 0,00 Intäkter 10 890,81 2 924,47 Kostnader -1 279,08-2 351,77 Överföring från/till fond -9 611,73-572,70 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 19 868,25-26 202,82 RESULTATRÄKNING 19 868,25-26 202,82 Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna % 2017 2016 23,96 13,84 Årsbidragets andel av avskrivningarna % 183,61-10,66 Årsbidrag, euro/medlem 49,92-2,80 19

NETTOKOSTNADER PER HUVUDTITEL 2017 exklusive interna transaktioner, inklusive avskrivningar Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 % Allmän förvaltning Församlingsråd/kyrkoråd 1 480,52 3 404,00 1 059,38 31,12 Kyrkobokföring 7 613,79 10 453,00 9 538,28 91,25 Kyrkoherdeämbetet 45 817,51 23 340,00 28 618,29 122,61 Nettokostnader 54 911,82 37 197,00 39 215,95 105,43 Församlingsverksamheten Gudstjänstliv 29 472,51 22 877,00 19 372,81 84,68 Begravningar 7 397,20 10 337,00 10 960,02 106,03 Övrig kyrkliga förrättningar 6 067,12 10 058,00 9 858,04 98,01 Övrigt församlingsarbete 28 077,22 26 775,00 27 510,49 102,75 Musik 25 480,82 23 335,00 21 151,62 90,64 Dagklubb/Föräldra-Barn 256,84 395,00 183,22 46,38 Minior och juniorarbete 6 485,69 5 083,00 5 867,59 115,44 ing 9 802,46 14 048,00 12 392,34 88,21 Ungdomsarbete -60,95 1 308,00 5 168,78 395,17 Diakoni 20 917,94 17 397,00 17 587,94 101,10 Mission 3 400,00 3 300,00 2 200,00 66,67 Övrigt församlingsarbete 234,60 300,00 231,20 77,07 Nettokostnader 137 531,45 135 213,00 132 484,05 97,98 Begravningsväsendet Nettokostnader 26 242,14 21 539,00 14 702,78 68,26 Fastighetsväsendet Kyrkan 19 552,51 21 728,00 42 933,16 197,59 Församlingshemmet 10 135,08 14 946,00 14 658,91 98,08 Prästgården 9 990,20 9 962,00 14 513,06 145,68 Läger- och kursgård 2 964,06 3 651,00 4 255,72 116,56 Övriga byggnader 470,10 475,00 332,85 70,07 Jordbruk- och skogsbruk -3 636,98-15 413,00-30 792,02 199,78 Nettokostnader 39 474,97 35 349,00 45 901,68 129,85 Driftens nettokostnader 258 160,38 229 298,00 232 304,46 101,31 2016 2017 Antal församlingsmedlemmar 902 874 Nettokostnader / församlingsmedlem 286,21 265,79 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 60,88 44,87 Församlingsarbete / församlingsmedlem 152,47 151,58 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 29,09 16,82 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 43,76 52,52 20

Petalax församling Balans 31.12.2017 2017 period 1-12 2016 period 1-12 Förändring EUR EUR EUR 100000 Datasystem 3 945,42 4 304,09-358,67 Immaterialla rättigheter 3 945,42 4 304,09-358,67 Immaterial tillgångar 3 945,42 4 304,09-358,67 103000 Mark- och vattenområden 81 404,83 81 404,83 0,00 Mark och vattenområden 81 404,83 81 404,83 0,00 108000 Kyrkor 587 601,45 600 867,14-13 265,69 111000 Församlingshem 103 381,10 107 868,97-4 487,87 114000 Läger- och kursgårdar 18 016,94 18 598,12-581,18 115000 Bostadshus 76 261,32 80 319,52-4 058,20 Byggnader 785 260,81 807 653,75-22 392,94 125000 Övriga maskiner och inventarier 13 158,01 14 170,16-1 012,15 Maskiner och inventarier 13 158,01 14 170,16-1 012,15 Materiella tillgångar 879 823,65 903 228,74-23 405,09 134000 Övriga aktier och andelar 8 102,35 13 595,11-5 492,76 Aktier och andelar 8 102,35 13 595,11-5 492,76 Placeringar 8 102,35 13 595,11-5 492,76 BESTÅENDE AKTIVA 891 871,42 921 127,94-29 256,52 kollekt, Petalax 143000 Övriga donations- och insamlingsmedel 1 församling Elsa Dahlbeck- 143160 Övriga donations- och insamlingsmedel 16 Möllers och Bror Möllers fond 143170 Övriga donations- och insamlingsmedel 17 Nordmans kyrkofond 838,22 341,54 496,68 45 669,21 50 554,72-4 885,51 3 150,44 2 987,79 162,65 144000 Gravvårdsfondens medel 62 051,90 51 975,17 10 076,73 Övriga förvaltade medel 111 709,77 105 859,22 5 850,55 FÖRVALTADE MEDEL 111 709,77 105 859,22 5 850,55 167000 Övriga kortfristiga fordringar 55 514,84 12 986,08 42 528,76 Övriga fordringar 55 514,84 12 986,08 42 528,76 168000 Resultatregleringar 7 058,12 7 058,12 Resultatregleringar 7 058,12 7 058,12 Kortfristiga fordringar 62 572,96 12 986,08 49 586,88 Fordringar 62 572,96 12 986,08 49 586,88 179000 Övriga värdepapper 6 142,67 6 142,67 Övriga värdepapper 6 142,67 6 142,67 Finansiella värdepapper 6 142,67 6 142,67 190100 OP - Pohjola 2 Vasa Andb, Petalax församling 5 968,72 4 526,55 1 442,17 193200 Aktia-koncernen 3 Aktia, Petalax församling 21 2 161,01 403,84 1 757,17 Kassa och bank 8 129,73 4 930,39 3 199,34 RÖRLIGA AKTIVA 76 845,36 17 916,47 58 928,89 AKTIVA 1 080 426,55 1 044 903,63 35 522,92

200000 Grundkapital -643 395,36-643 395,36 0,00 Grundkapital -643 395,36-643 395,36 0,00 208000 Överskott/underskott från tidigare räk.perioder -266 879,77-293 082,59 26 202,82 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper -266 879,77-293 082,59 26 202,82 0BSRESULT_Beräknat resultat 0,00 26 202,82-26 202,82 ZSE 0BSLOSS 0,00 26 202,82-26 202,82 0BSRESULT_Beräknat resultat -19 868,25-19 868,25 ZSE 0BSPROFIT -19 868,25-19 868,25 Räkenskapsperiodens överskott/underskott -19 868,25 26 202,82-46 071,07 Eget Kapital -930 143,38-910 275,13-19 868,25 220000 Testamentsfondernas kapital -45 669,21-50 554,72 4 885,51 Donationsfondernas kapital -45 669,21-50 554,72 4 885,51 224000 Gudstjänstkollekter för vidareförmedling -838,22-341,54-496,68 228000 Insamlingar för vidareförmedling -3 150,44-2 987,79-162,65 229000 Gravvårdsfondens kapital -62 051,90-51 975,17-10 076,73 Övrigt förvaltat kapital -66 040,56-55 304,50-10 736,06 Förvaltat kapital -111 709,77-105 859,22-5 850,55 254000 Leverantörsskulder -4 914,99-4 914,99 Leverantörsskulder -4 914,99-4 914,99 255000 Skattekonto -7 481,96-7 481,96 259000 Övriga kortfristiga skulder 0,00-6 207,46 6 207,46 Övriga skulder -7 481,96-6 207,46-1 274,50 262000 Periodisering av semesterlön -25 995,08-19 924,53-6 070,55 288000 Övriga resultatregleringar -181,37-2 637,29 2 455,92 Resultatregleringar -26 176,45-22 561,82-3 614,63 Kortfristigt främmande kapital -38 573,40-28 769,28-9 804,12 Främmande kapital -38 573,40-28 769,28-9 804,12 PASSIVA -1 080 426,55-1 044 903,63-35 522,92 2017 2016 Soliditetsgrad % 66,96 96,94 Finansieringstillgångar euro/medlem 0,00 0,00 Relativ skuldsättning % 3,08 9,71 Lånestock, euro/medlem 0,00 0,00 22

KIPAs finansieringsanalys 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Intern finansiering 43 632,01-2 524,82 Årsbidrag 43 632,01-2 524,82 Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd 43 632,01-2 524,82 Övriga förändringar av likviditeten -39 782,76 15 783,20 Förändring i kortfristiga fordringar -49 586,88-12 986,08 Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder 9 804,12 28 769,28 Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -39 782,76 15 783,20 Förändring av likvida medel 3 849,25 13 258,38 Förändring av likvida medel (balans) 9 342,01 4 930,39 2017 2016 Intern finansieringsprocent för investeringar % 0,00 0,00 Likvida medlens tillräcklighet, dagar 18,87 6,01 Låneskötselbidrag 24,92-58,10 23

Finansieringsanalys uppgjord på ekonomikontoret Intern finansiering Årsbidrag 43 632,01 Extraordinära poster 0,00 Rättelseposter till intern finansiering 0,00 43 632,01 Investeringar Investeringsutgifter 0,00 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0,00 Försäljningsinkomster av bestående aktiva 0,00 0,00 Nettokassaflöde från den ordinarie verksamheten och investeringsverksamheten 43 632,01 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av utlåning Ökning av lånefordringar 0,00 Minskning av lånefordringar 0,00 0,00 Förändring av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 0,00 Minskning av långfristiga lån 0,00 Förändring av långfristiga lån 0,00 0,00 Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital 0,00 Förändring av omsättningstillgångar 0,00 Förändring av långfristiga fordringar 0,00 Förändring av kortfristiga fordringar -49 586,88 Förändring av räntefria lång- och kortfristiga skulder 9 804,12 Övriga förändringar *) 5 492,76-34 290,00 *) Överföring av Metsäliitto A-andelar från övriga aktier och andelar till övriga värdepapper. Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten -34 290,00 Förändring av likvida medel 9 342,01 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 14 272,40 Likvida medel 1.1. -4 930,39 9 342,01 24

Petalax Församling Bokslut 2017 noter 25

Räkenskapsperiodens löner 2017 Penninglöner 2014 2015 2016 2017 Arvoden till förtroendevalda 1 680,00 820,00 580,00 850,00 Mötesarvoden till personalen 230,00 180,00 120,00 Ordinarie tjänsteinnehavare 109 431,40 104 079,13 95 959,55 118 919,59 I arbetsavtalsförhållande anställda 2 695,10 4 180,58 Sem.vikarier och övriga vikarier 18 011,89 23 439,22 34 915,59 4 171,30 Tim- och ackordslöner 4 044,21 8 848,14 9 092,29 13 288,30 Klubbledararvoden 75,00 180,00 75,00 60,00 Periodiserade löner 748,93-1 146,94 2 555,13 4 912,22 136 916,53 140 580,13 143 297,56 142 201,41 Pensionskostnader 37 160,01 39 247,83 33 824,51 33 409,08 Socialförsäkringsavgifter 4 834,22 4 015,83 5 585,04 4 116,20 Sammanlagt 178 910,76 183 843,79 182 707,11 179 726,69 Personalersättningar Sjukförsäkringsersättningar -3 449,82-2 435,74-1 151,69 TOTAL SUMMA 175 460,94 181 408,05 181 555,42 179 726,69 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Semesterlöneskulden inklusive socialutgifter har beräknats enligt den summa som församlingen skulle få betala om semesterlöneskulden skulle behöva betalas på en gång på bokslutsdagen, inberäknat den semesterlöneskuld som influtit under semesterkvalifikationsåret innan det nuvarande kvalifikationsåret. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige 1998. För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på 3 364 fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är 30-50 år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger 3 364 med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jordoch vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 26

Bestående aktiva Oavskriven Avskrivning Överföring Oavskriven anskaffnings- mellan anskaffningsutgift poster utgift 1.1.2017 31.12.2017 100000 Datasystem 4 304,09 358,67 3 945,42 103000 Mark- och vattenområden 81 404,83 0,00 81 404,83 108000 Kyrkor 600 867,14 13 265,69 587 601,45 111000 Församlingshem 107 868,97 4 487,87 103 381,10 114000 Läger- och kursgårdar 18 598,12 581,18 18 016,94 115000 Bostadshus, prästgård 80 319,52 4 058,20 76 261,32 125000 Övriga maskiner och inventarier 14 170,16 1 012,15 13 158,01 134000 Aktier och andelar 13 595,11 5 492,76 8 102,35 (överfört till 179000 Metsäliitto A-andelar) 921 127,94 23 763,76 5 492,76 891 871,42 FÖRSÄKRINGAR Petalax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan + klockstapel 2 060 606 Servicebyggnad med värmecentral 515 150 Kyrkorgel 9 stämmor 50 000 Inventarier, antika föremål enl. förteckning 218 889 Bänkdynor 16 766 Församlingshemmet 725 641 Prästgården med kansli 437 257 Tistronskär, stuga 168 659 Tistronskär, bastu 42 364 Ungdomsutrymmet Ladan 100 246 Museum 42 045 Uthus 14 050 Häbre 4 840 Övriga inventarier 62 877 Redskap och gräsklippare förvaras i uthus 6 100 Skogsförsäkring 119 ha fullvärde 27

Petalax gravvårdsfond, balansräkning 31.12.2017 31.12.2016 RÖRLIGA AKTIVA 62 051,90 54 866,41 Fordringar 0,00 77,00 Kortfristiga fordringar 0,00 77,00 Övriga fordringar 0,00 77,00 Finansiella värdepapper 46 000,00 46 000,00 Aktier och andelar 46 000,00 46 000,00 Kassa och bank 16 051,90 8 789,41 AKTIVA 62 051,90 54 866,41 Kontoplan Finland Eget Kapital -50 891,90-41 280,17 Över-/underskott från tidigare räkenskapsper -41 280,17-39 989,47 RESULTATRÄKNING -9 611,73-1 290,70 Främmande kapital -11 160,00-13 586,24 Långfristigt främmande kapital -8 680,00-8 460,00 Erhållna förskott -8 680,00-8 460,00 Kortfristigt främmande kapital -2 480,00-5 126,24 Övriga skulder 0,00-2 891,24 Erhållna förskott -2 480,00-2 235,00 PASSIVA -62 051,90-54 866,41 Specifikation över aktier och andelar antal anskaffandelar ningspris OP-Euro B andelar 645,508 12 000,00 OP- Företagslån B andelar 109,425 12 000,00 OP-Moderat B andelar 149,028 12 000,00 Aktia Likvida+ B andelar 38 596,630 10 000,00 Petalax gravvårdsfond, resultaträkning 1.1. - 31.12.2017 46 000,00 1.1. - 31.12.2016 Verksamhetsintäkter 2 990,00 3 006,00 Avgiftsintäkter 2 990,00 3 006,00 Verksamhetskostnader -1 279,08-2 351,77 Personalkostnader -1 600,00 Löner och arvoden -1 250,00 Lönebikostnader -350,00 Köpta tjänster -985,48-310,47 Material, förnödenheter och varor -293,60-441,30 Inköp under räkenskapsperioden -293,60-441,30 VERKSAMHETSBIDRAG 1 710,92 654,23 Finansiella intäkter och kostnader 7 900,81 636,47 Ränteintäkter 7 900,81 628,72 Övriga finansiella intäkter 0,00 7,75 ÅRSBIDRAG 9 611,73 1 290,70 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 9 611,73 1 290,70 RESULTATRÄKNING 9 611,73 1 290,70 28

Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2017 Intäkter Ränteinkomst och avkastningsandelar 2 065,95 Kostnader Bankavgift -1,72 Återbetalning av avkastningsandelar, Petalax gravvårdsfond -6 638,74 Försäljningsförlust -311,00-6 951,46 Årets resultat -4 885,51 BALANSRÄKNING 31.12.2017 Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder 45 141,00 Rörliga aktiva Banktillgodohavanden 528,21 45 669,21 Passiva Eget kapital 45 669,21 45 669,21 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 572,404 10 641,00 OP- Företagslån B andelar 113,985 12 500,00 OP-Moderat B andelar 116,988 12 000,00 Aktia Likvida+ B andelar 38 596,630 10 000,00 45 141,00 29

Resultaträkning med budget, Petalax församling Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under B -% Verksamhetsintäkter -99 040,70-48 918,00-130 453,57 81 535,57 266,7 Ersättningar -4 877,00-5 500,00-5 816,76 316,76 105,8 Försäljningsintäkter -100,00 100,00 0,0 Avgiftsintäkter -4 353,50-6 250,00-9 265,07 3 015,07 148,2 Hyresintäkter -6 481,16-6 168,00-7 958,08 1 790,08 129,0 Skogsbruksintäkter -25 304,49-21 000,00-41 183,01 20 183,01 196,1 Kollekter, insamlingar och donationsmedel -442,00-293,14 293,14 0,0 Övriga verksamhetsintäkter -10 000,00-1 100,00-8 900,00 11,0 Interna intäkter -57 582,55-64 737,51 64 737,51 0,0 Verksamhetskostnader 357 201,08 278 216,00 338 994,27-60 778,27 121,8 Personalkostnader 181 555,42 164 396,00 179 726,69-15 330,69 109,3 Löner och arvoden 143 297,56 131 983,00 142 201,41-10 218,41 107,7 Lönebikostnader 39 409,55 32 413,00 37 525,28-5 112,28 115,8 Rättelseposter för personalkostnader -1 151,69 0,00 0,00 Köpta tjänster 67 510,17 73 125,00 51 901,19 21 223,81 71,0 Hyreskostnader 907,66 700,00 1 356,73-656,73 193,8 Interna hyreskostnader 57 582,55 64 737,51-64 737,51 0,0 Material, förnödenheter och varor 35 988,37 31 390,00 31 562,56-172,56 100,5 Inköp under räkenskapsperioden 35 988,37 31 390,00 31 562,56-172,56 100,5 Beviljade bidrag 4 530,50 5 100,00 2 448,99 2 651,01 48,0 Övriga verksamhetskostnader 9 126,41 3 505,00 7 260,60-3 755,60 207,1 VERKSAMHETSBIDRAG 258 160,38 229 298,00 208 540,70 20 757,30 90,9 Skatteintäkter och statlig finansiering -254 740,73-256 232,00-252 707,01-3 524,99 98,6 Finansiella intäkter och kostnader -894,83 534,30-534,30 0,0 Ränteintäkter -617,55-649,91 649,91 0,0 Övriga finansiella intäkter -320,00-640,00 640,00 0,0 Räntekostnader 42,72 1 824,21-1 824,21 0,0 ÅRSBIDRAG 2 524,82-26 934,00-43 632,01 16 698,01 162,0 Avskrivningar och nedskrivningar 23 678,00 23 679,00 23 763,76-84,76 100,4 Avskrivningar enligt plan 23 678,00 23 679,00 23 763,76-84,76 100,4 Interna överföringsposter 0,00 0,00 0,00 0,0 Intäkter -2 924,47-10 890,81 10 890,81 0,0 Kostnader 2 351,77 1 279,08-1 279,08 0,0 Överföring från/till fond 572,70 9 611,73-9 611,73 0,0 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 26 202,82-3 255,00-19 868,25 16 613,25 610,4 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 26 202,82-3 255,00-19 868,25 16 613,25 610,4 30

Utfallet för resultaträkningsdelen, konton Resultatenhet Huvudbokskonto Bokslut 2016 Budget 2017 Användning 2017 Över-under 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 400000 Mötesarvoden till förtroendevalda 580,00 1 000,00 850,00 150,00 85,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 400100 Mötesarvoden till personalen 120,00 200,00 200,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Löner och arvoden 700,00 1 200,00 850,00 350,00 70,8 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 410000 Socialskyddsavgifter 2,54 4,00 4,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 412000 Pensionskostnader 28,80 50,00 50,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Lönebikostnader 31,34 54,00 54,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Personalkostnader 731,34 1 254,00 850,00 404,00 67,8 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 431100 Tryckeritjänster 0,00 150,00 150,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 431200 Annonser 50,00 20,00-20,00 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 437200 Reseersättning andra än egen personal 104,26 100,00 69,29 30,71 69,3 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 440000 Experttjänster 558,42 1 600,00 1 600,00 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 447000 Övriga tjänster 18,00-18,00 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Köpta tjänster 712,68 1 850,00 107,29 1 742,71 5,8 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 467000 Livsmedel 4,59-4,59 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 473800 Gåvor och uppvaktning 36,50 300,00 97,50 202,50 32,5 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Inköp under räkenskapsperioden 36,50 300,00 102,09 197,91 34,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Material, förnödenheter och varor 36,50 300,00 102,09 197,91 34,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Verksamhetskostnader 1 480,52 3 404,00 1 059,38 2 344,62 31,1 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd VERKSAMHETSBIDRAG 1 480,52 3 404,00 1 059,38 2 344,62 31,1 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd ÅRSBIDRAG 1 480,52 3 404,00 1 059,38 2 344,62 31,1 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd 999000 Intern överföring förvaltning -1 059,38 1 059,38 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Interna överföringsposter -1 059,38 1 059,38 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd Interna överföringsposter -1 059,38 1 059,38 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 1 480,52 3 404,00 0,00 3 404,00 0,0 1031010200 Förs.råd/kyrkoråd RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT 1 480,52 3 404,00 0,00 3 404,00 0,0 B -%

1031070000 Kyrkobokföring 315000 Intäkter från ämbetsbetyg -653,50-600,00-684,75 84,75 114,1 1031070000 Kyrkobokföring Avgiftsintäkter -653,50-600,00-684,75 84,75 114,1 1031070000 Kyrkobokföring Verksamhetsintäkter -653,50-600,00-684,75 84,75 114,1 1031070000 Kyrkobokföring 401000 Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner 3 575,34 7 153,00 6 995,19 157,81 97,8 1031070000 Kyrkobokföring 406500 Semestervikarier och övriga vikarier 695,34 1031070000 Kyrkobokföring 409800 Periodiserade löner 243,50-243,50 0,0 1031070000 Kyrkobokföring Löner och arvoden 4 270,68 7 153,00 7 238,69-85,69 101,2 1031070000 Kyrkobokföring 410000 Socialskyddsavgifter 168,54 143,00 75,52 67,48 52,8 1031070000 Kyrkobokföring 412000 Pensionskostnader 1 024,98 1 702,00 1 664,90 37,10 97,8 1031070000 Kyrkobokföring 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter 128,84-128,84 0,0 1031070000 Kyrkobokföring 415000 Periodiserade socialavgifter -1,02 1,02 0,0 1031070000 Kyrkobokföring 415100 32 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter 58,44-58,44 0,0 1031070000 Kyrkobokföring Lönebikostnader 1 193,52 1 845,00 1 926,68-81,68 104,4 1031070000 Kyrkobokföring Personalkostnader 5 464,20 8 998,00 9 165,37-167,37 101,9 1031070000 Kyrkobokföring 430000 Posttjänster 115,00 100,00 100,00 1031070000 Kyrkobokföring 431000 Telefontjänster 50,00 50,00 1031070000 Kyrkobokföring 431050 Datakommunikationskostnader 967,20 755,00 755,00 1031070000 Kyrkobokföring 433000 It-tjänster 1 480,96 1 000,00 474,54 525,46 47,5 1031070000 Kyrkobokföring 437000 Resekostnader (hemlandet, tjänsteresor) 56,37-56,37 0,0 1031070000 Kyrkobokföring 447000 Övriga tjänster 50,00 71,03-21,03 142,1 1031070000 Kyrkobokföring Köpta tjänster 2 563,16 1 955,00 601,94 1 353,06 30,8 1031070000 Kyrkobokföring 464000 Kontorsmaterial 239,93 100,00 97,05 2,95 97,1 1031070000 Kyrkobokföring Inköp under räkenskapsperioden 239,93 100,00 97,05 2,95 97,1 1031070000 Kyrkobokföring Material, förnödenheter och varor 239,93 100,00 97,05 2,95 97,1 1031070000 Kyrkobokföring Verksamhetskostnader 8 267,29 11 053,00 9 864,36 1 188,64 89,2 1031070000 Kyrkobokföring VERKSAMHETSBIDRAG 7 613,79 10 453,00 9 179,61 1 273,39 87,8 1031070000 Kyrkobokföring ÅRSBIDRAG 7 613,79 10 453,00 9 179,61 1 273,39 87,8 1031070000 Kyrkobokföring 640000 Avskrivningar på immateriella tillgångar 358,67-358,67 0,0 1031070000 Kyrkobokföring Avskrivningar enligt plan 358,67-358,67 0,0 1031070000 Kyrkobokföring Avskrivningar och nedskrivningar 358,67-358,67 0,0

1031070000 Kyrkobokföring RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 7 613,79 10 453,00 9 538,28 914,72 91,2 1031070000 Kyrkobokföring RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT 7 613,79 10 453,00 9 538,28 914,72 91,2 1031080000 Kyrkohedeämbetet 304000 Ersättningar av andra församlingar -4 377,00-5 000,00-5 316,76 316,76 106,3 1031080000 Kyrkohedeämbetet Ersättningar -4 377,00-5 000,00-5 316,76 316,76 106,3 1031080000 Kyrkohedeämbetet 312700 Bokintäkter -100,00 100,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Försäljningsintäkter -100,00 100,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 324400 Kopieringsintäkter -16,50 16,50 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Avgiftsintäkter -16,50 16,50 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Verksamhetsintäkter -4 377,00-5 000,00-5 433,26 433,26 108,7 1031080000 Kyrkohedeämbetet 401000 Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner 21 352,53 16 588,00 18 506,52-1 918,52 111,6 1031080000 Kyrkohedeämbetet 406500 Semestervikarier och övriga vikarier 12 624,22 1031080000 Kyrkohedeämbetet 407000 Tim- och ackordslöner 955,48-955,48 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 409800 Periodiserade löner 577,97-577,97 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Löner och arvoden 33 976,75 16 588,00 20 039,97-3 451,97 120,8 1031080000 Kyrkohedeämbetet 410000 Socialskyddsavgifter 1 354,96 332,00 210,12 121,88 63,3 1031080000 Kyrkohedeämbetet 412000 Pensionskostnader 8 139,54 3 900,00 4 631,95-731,95 118,8 1031080000 Kyrkohedeämbetet 414000 Övriga socialförsäkringsavgifter 527,71-527,71 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 415000 Periodiserade socialavgifter -2,42 2,42 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 415100 33 Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter 138,71-138,71 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Lönebikostnader 9 494,50 4 232,00 5 506,07-1 274,07 130,1 1031080000 Kyrkohedeämbetet 420000 Sjukförsäkringsersättningar -1 151,69 1031080000 Kyrkohedeämbetet Rättelseposter för personalkostnader -1 151,69 0,00 0,00 1031080000 Kyrkohedeämbetet Personalkostnader 42 319,56 20 820,00 25 546,04-4 726,04 122,7 1031080000 Kyrkohedeämbetet 430000 Posttjänster 423,00 300,00 537,50-237,50 179,2 1031080000 Kyrkohedeämbetet 431000 Telefontjänster 539,89 350,00 1 048,21-698,21 299,5 1031080000 Kyrkohedeämbetet 431200 Annonser 153,00-153,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 432000 Kontorstjänster 0,00 910,00 0,00 910,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 432100 Banktjänster 905,81 892,32-892,32 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 433000 It-tjänster 2 774,03 3 200,00 2 530,45 669,55 79,1 1031080000 Kyrkohedeämbetet 436000 Underhåll av maskiner och anordningar 250,00 250,00

1031080000 Kyrkohedeämbetet 437000 34 Resekostnader (hemlandet, tjänsteresor) 311,82 300,00 222,18 77,82 74,1 1031080000 Kyrkohedeämbetet 437200 Reseersättning andra än egen personal 167,16-167,16 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 439000 Utbildningstjänster, personalen 103,29 1031080000 Kyrkohedeämbetet 440000 Experttjänster 492,78-492,78 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 442000 Verksamhetsförsäkringar 213,65-213,65 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet 442100 Egendomsförsäkringar 57,35 60,00 60,00 1031080000 Kyrkohedeämbetet 443500 Köpta tj. verks. av annan förs/kommunen 925,00 900,00 252,48 647,52 28,1 1031080000 Kyrkohedeämbetet 447000 Övriga tjänster 36,63 50,00 95,94-45,94 191,9 1031080000 Kyrkohedeämbetet Köpta tjänster 6 076,82 6 320,00 6 605,67-285,67 104,5 1031080000 Kyrkohedeämbetet 456000 Hyror för maskiner och anordningar 907,66 700,00 1 173,13-473,13 167,6 1031080000 Kyrkohedeämbetet Hyreskostnader 907,66 700,00 1 173,13-473,13 167,6 1031080000 Kyrkohedeämbetet 461000 Datorer och övrig it-utrustning 59,00 1031080000 Kyrkohedeämbetet 464000 Kontorsmaterial 683,21 400,00 543,57-143,57 135,9 1031080000 Kyrkohedeämbetet 466500 Arbetsredskap och verktyg 51,50 1031080000 Kyrkohedeämbetet 473300 Böcker 45,76 100,00 131,14-31,14 131,1 1031080000 Kyrkohedeämbetet 473400 Tidningar 51,00 52,00-52,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Inköp under räkenskapsperioden 890,47 500,00 726,71-226,71 145,3 1031080000 Kyrkohedeämbetet Material, förnödenheter och varor 890,47 500,00 726,71-226,71 145,3 1031080000 Kyrkohedeämbetet Verksamhetskostnader 50 194,51 28 340,00 34 051,55-5 711,55 120,2 1031080000 Kyrkohedeämbetet VERKSAMHETSBIDRAG 45 817,51 23 340,00 28 618,29-5 278,29 122,6 1031080000 Kyrkohedeämbetet ÅRSBIDRAG 45 817,51 23 340,00 28 618,29-5 278,29 122,6 1031080000 Kyrkohedeämbetet 999000 Intern överföring förvaltning -28 618,29 28 618,29 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Interna överföringsposter -28 618,29 28 618,29 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet Interna överföringsposter -28 618,29 28 618,29 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 45 817,51 23 340,00 0,00 23 340,00 0,0 1031080000 Kyrkohedeämbetet RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT 45 817,51 23 340,00 0,00 23 340,00 0,0 1032010000 Gudstjänstliv 401000 Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner 16 719,56 15 117,00 12 367,34 2 749,66 81,8 1032010000 Gudstjänstliv 409800 Periodiserade löner 2 555,13 660,64-660,64 0,0 1032010000 Gudstjänstliv Löner och arvoden 19 274,69 15 117,00 13 027,98 2 089,02 86,2 1032010000 Gudstjänstliv 410000 Socialskyddsavgifter 685,29 302,00 133,53 168,47 44,2