Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 13.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Beslutsärenden 3 Föslag till antagande av skolpeng 2016 2015/77 3 4 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015 2015/89 36 Christer Yrjas (C) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon 0417-182 06 Pamela Lindqvist E-post: kommun@tomelilla.se 1
NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL För Familjenämnden (2015-2018) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Christer Yrjas C 2 Anders Albäck FP 3 Daniel Persson M 4 Sven Gunnarsson MP 5 Anders Throbäck S 6 Sara Anheden S 7 Tina Malm SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Lena Eriksson C 2 FP 3 Ewa Carnbrand M 4 Fatlum Avdullahu C 5 Per Skoog S 6 Linda Ekelund V 7 Eva Olsson SD Ja Nej Avstår 2
Tomelilla den 9 oktober 2015 Dnr FN 2015/77 Barn och utbildning, Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-144 00 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tomelilla.se Handläggare: Jonas Åkesson Skolchef Direkt 0417-18488 Mobil jonas.akesson@tomelilla.se Familjenämnden Förslag till antagande av skolpeng 2016 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ärendebeskrivning Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under 3 1 (5)
år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från 150401 för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng 2015. Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år 2016. Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat.det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från 150401 för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng 2015. Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år 2016. Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med 4 2 (5)
modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per 150401. Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållande är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och 5 3 (5)
socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I den gula kolumnen redovisas kostnaden för innevarande år 2015. Den totala ramen för år 2015 är 158 005 tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år 2015. De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 Socioek fördeln 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Bidrag små skolor 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr Total kostnad 158,0 Mkr 155,4 Mkr 158,8 Mkr 158,2 Mkr 156,7 Mkr 159,2 Mkr Över/ underskott 2,6 Mkr -0,8 Mkr -0,2 Mkr 1,3 Mkr -1,2 Mkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-10-09 Skolpeng 2016 - Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng 2016 - Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng 2015 - Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng 2016 - Fritidshem 6 4 (5)
Barn och utbildning Jonas Åkesson Skolchef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Budgetberedningen 7 5 (5)
Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Egen regi 2015 1-2 år heltid 107 98 980 10 590 860 1-2 år deltid 34 63 490 2 158 660 3-5 år heltid 214 90 030 19 266 420 3-5 år deltid 54 58 120 3 138 480 förskoleklass 140 37 010 5 181 400 fritidshem 6-9 år 348 25 412 8 843 376 fritidshem 10-12 år 67 22 770 1 525 590 1-6 702 50 220 35 254 440 7-9 325 59 690 19 399 250 Summa 105 358 476 Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Enskild/fristående regi 2 015 1-2 år heltid 80 111 920 8 953 600 1-2 år deltid 24 75 640 1 815 360 3-5 år heltid 146 102 150 14 913 900 3-5 år deltid 34 69 780 2 372 520 förskoleklass 21 54 200 1 138 200 fritidshem 6-9 år 90 25 770 2 319 300 fritidshem 10-12 år 35 22 770 796 950 1-6 142 75 350 10 699 700 7-9 42 92 250 3 874 500 Summa 46 884 030 Antal barn/elever Prognos 2016 Peng/barn Summa Annan kommun 2 015 1-2 år heltid 5 105 590 527 950 1-2 år deltid 1 71 360 71 360 3-5 år heltid 4 96 370 385 480 3-5 år deltid 1 65 830 65 830 förskoleklass 2 51 130 102 260 fritidshem 6-9 år 12 30 090 361 080 fritidshem 10-12 år 6 27 260 163 560 1-6 29 71 090 2 061 610 7-9 23 87 030 2 001 690 Summa 5 740 820 Total summa 157 983 326 Förskola 704 64 260 420 Förskoleklass 163 6 421 860 Fritidshem 6-9 år 450 11 523 756 Fritidshem 10-12 år 108 2 486 100 Skolår 1-6 873 48 015 750 Skolår 7-9 390 25 275 440 Antal/Summa 2688 157 983 326 Endast elever från vår kommun Socioekonomisk 3 000 000 Bidrag mindre skolor 900 000 Ökat bidrag friskolor 224 000 Summa 162 107 326 8
Sammanfattning peng 2016 Utgångsläge Det är peng 2016 som är framtagen. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och offentliga bidrag på lika villkor. Kalkylen är inte uppräknade med nya löner och inflation år 2016. kalkylen är inkl ej utfördelade medel som kommer att läggas ut i peng 2015 under hösten. Det är genomsnittslönen från 150401 som används. Konsekvenser Bidraget till annan regi ökar medan bidrag till egen regi minskar pga den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. I förslagen nedan är det främst omfördelning av medel från förskola till grundskola. Några punkter som vill uppnås 1, Budgetram ska vara oförändrad. 2, System som gör att de mindre skolorna inte förlorar på ändringen. 3, System som gör att Kastanjeskolan får mer resurser. 4, System som gör ett socioekonomiskt antagande. Konsekvensen är att enheter med bara förskola, främst kommunala men även enskilda, förlorar. Förslag inför år 2016: 1, Använd det gröna förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, öka lärartätheten skola årsk 1-6 till 8,2 och skola årsk 7-9 till 9,0 2, Antingen öka nämndens ram med 770 tkr för att kompensera ökade kostnader. 3, Eller minska materialbidraget i pengen för att spara de 770 tkr. 4, Använd det rosa förslaget som innebär att det är 1/3 barnskötare inom förskolan, öka lärartätheten skola årsk 7-9 till 8,7, gör socioekonomisk fördelning samt ge ett bidrag på 300 tkr till de tre små skolorna årsk 1-6. 5, Öka nämndens ram med ca 200 tkr för att kompensera ökade kostnader pga förändringen. Skillnad mellan grönt och rosa förslag Skillnaden mellan grönt och rosa är att Lindesborg förlorar ca 500 tkr medan Byvången, Brösarp, Smedstorp vinner ca 100 tkr per skola och Onslunda skola vinner ca 200 tkr samt att den ökade kostnaden är mindre gentemot budgeterad ram. 6, Ev öka pengen för en IT-satsning. 9
Kostnader ny peng ant peng 2015 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp förslag peng 2016 belopp Förskola Egen regi 5,7 resp 5,1, endast fsklärare 5,7 resp 5,1, endast fsklärare Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl Ej uppräknad med löner/infl 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare Fsk 1-2 år 110 104 117 kr 11 452 870 kr 103 570 kr 11 392 700 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr 98 980 kr 10 887 800 kr Fsk 1-2 år 15 tim 38 67 618 kr 2 569 492 kr 66 250 kr 2 517 500 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr 63 490 kr 2 412 620 kr Fsk 3-5 år 201 94 889 kr 19 072 689 kr 94 140 kr 18 922 140 kr 90 030 kr 18 096 030 kr 90 030 kr 18 096 030 kr 90 030 kr 18 096 030 kr 90 030 kr 18 096 030 kr Fsk 3-5 år 15 tim 62 62 134 kr 3 852 320 kr 60 590 kr 3 756 580 kr 58 120 kr 3 603 440 kr 58 120 kr 3 603 440 kr 58 120 kr 3 603 440 kr 58 120 kr 3 603 440 kr Enskild regi 36 947 371 kr 36 588 920 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr 34 999 890 kr Fsk 1-2 år 73 113 289 kr 8 270 077 kr 116 940 kr 8 536 620 kr 111 920 kr 8 170 160 kr 111 920 kr 8 170 160 kr 111 920 kr 8 170 160 kr 111 920 kr 8 170 160 kr Fsk 1-2 år 15 tim 16 77 094 kr 1 233 508 kr 78 650 kr 1 258 400 kr 75 640 kr 1 210 240 kr 75 640 kr 1 210 240 kr 75 640 kr 1 210 240 kr 75 640 kr 1 210 240 kr Fsk 3-5 år 157 103 209 kr 16 203 769 kr 106 640 kr 16 742 480 kr 102 150 kr 16 037 550 kr 102 150 kr 16 037 550 kr 102 150 kr 16 037 550 kr 102 150 kr 16 037 550 kr Fsk 3-5 år 15 tim 34 72 136 kr 2 452 632 kr 72 470 kr 2 463 980 kr 69 780 kr 2 372 520 kr 69 780 kr 2 372 520 kr 69 780 kr 2 372 520 kr 69 780 kr 2 372 520 kr Annan kommun 28 159 985 kr 29 001 480 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr 27 790 470 kr Fsk 1-2 år 3 106 877 kr 320 630 kr 110 320 kr 330 960 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr 105 590 kr 316 770 kr Fsk 1-2 år 15 tim 1 72 730 kr 72 730 kr 74 200 kr 74 200 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr 71 360 kr Fsk 3-5 år 4 97 367 kr 389 466 kr 100 600 kr 402 400 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr 96 370 kr 385 480 kr Fsk 3-5 år 15 tim 2 68 054 kr 136 108 kr 68 370 kr 136 740 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr 65 830 kr 131 660 kr 918 934 kr 944 300 kr 905 270 kr 905 270 kr 905 270 kr 905 270 kr s:a 701 66 026 290 kr 66 534 700 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr 63 695 630 kr Fritidshem Egen regi 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers Fritidshem 6-9 år 305 24 252 kr 7 396 860 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr 25 510 kr 7 780 550 kr Fritidshem 10-12 år 65 20 976 kr 1 363 440 kr 22 770 kr 1 480 050 kr 22 770 kr 1 480 050 kr 22 770 kr 1 480 050 kr 22 770 kr 1 480 050 kr 22 770 kr 1 480 050 kr 8 760 300 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr 9 260 600 kr Friskola Fritidshem 6-9 år 86 22 649 kr 1 947 814 kr 25 770 kr 2 216 220 kr 25 770 kr 2 216 220 kr 25 770 kr 2 216 220 kr 25 770 kr 2 216 220 kr 25 770 kr 2 216 220 kr Fritidshem 10-12 år 35 19 272 kr 674 520 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 22 770 kr 796 950 kr 2 622 334 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr 3 013 170 kr Annan kommun Fritidshem 6-9 år 16 26 997 kr 431 952 kr 30 090 kr 481 440 kr 30 090 kr 481 440 kr 30 090 kr 481 440 kr 30 090 kr 481 440 kr 30 090 kr 481 440 kr Fritidshem 10-12 år 3 23 724 kr 71 172 kr 27 260 kr 81 780 kr 27 260 kr 81 780 kr 27 260 kr 81 780 kr 27 260 kr 81 780 kr 27 260 kr 81 780 kr 503 124 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr 563 220 kr s:a 510 11 885 758 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr 12 836 990 kr Förskoleklass 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare Egen regi 127 36 072 kr 4 581 144 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr 37 010 kr 4 700 270 kr Friskola 22 52 163 kr 1 147 586 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr 54 200 kr 1 192 400 kr Annan kommun 3 49 211 kr 147 633 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr 51 130 kr 153 390 kr s:a 152 5 876 363 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr 6 046 060 kr Grundskola årsk 1-6 7,5 lärare 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare Egen regi 680 52 974 kr 36 022 320 kr 50 220 kr 34 149 600 kr 53 760 kr 36 556 800 kr 50 220 kr 34 149 600 kr 50 220 kr 34 149 600 kr 50 220 kr 34 149 600 kr Friskola 143 75 179 kr 10 750 575 kr 75 350 kr 10 775 050 kr 79 220 kr 11 328 460 kr 75 350 kr 10 775 050 kr 75 350 kr 10 775 050 kr 75 350 kr 10 775 050 kr Annan kommun 26 70 923 kr 1 843 993 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 74 740 kr 1 943 240 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 71 090 kr 1 848 340 kr 71 090 kr 1 848 340 kr s:a 849 48 616 888 kr 46 772 990 kr 49 828 500 kr 46 772 990 kr 46 772 990 kr 46 772 990 kr Grundskola årsk 7-9 7,5 lärare 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärare Egen regi 328 59 932 kr 19 657 696 kr 53 340 kr 17 495 520 kr 61 280 kr 20 099 840 kr 59 690 kr 19 578 320 kr 53 340 kr 17 495 520 kr 59 690 kr 19 578 320 kr Friskola 35 88 736 kr 3 105 755 kr 85 320 kr 2 986 200 kr 93 980 kr 3 289 300 kr 92 250 kr 3 228 750 kr 85 320 kr 2 986 200 kr 92 250 kr 3 228 750 kr Annan kommun 29 83 713 kr 2 427 671 kr 80 490 kr 2 334 210 kr 88 660 kr 2 571 140 kr 87 030 kr 2 523 870 kr 80 490 kr 2 334 210 kr 87 030 kr 2 523 870 kr s:a 392 25 191 122 kr 22 815 930 kr 25 960 280 kr 25 330 940 kr 22 815 930 kr 25 330 940 kr Totalt 2 604 157 596 421 kr 155 006 670 kr 158 367 460 kr 154 682 610 kr 152 167 600 kr 154 682 610 kr Avstämning 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr 409 000 kr total budget 2015: 158 005 000 kr 155 416 000 kr 158 776 000 kr 155 092 000 kr 152 577 000 kr 155 092 000 kr Kommunal fsk/skola 105 968 831 kr 102 194 910 kr 105 617 400 kr 102 688 680 kr 100 605 880 kr 102 688 680 kr Friskola/annan kommun 51 627 590 kr 52 811 760 kr 52 750 060 kr 51 993 930 kr 51 561 720 kr 51 993 930 kr 158 005 000 kr 155 416 000 kr 158 776 000 kr 155 092 000 kr 152 577 000 kr 155 092 000 kr överskott 2 589 000 kr underskott -771 000 kr Socioek fördelning 2 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr Bidrag mindre skolor 900 000 kr 900 000 kr 900 000 kr Ökat bidrag friskolor 224 000 kr 224 000 kr 224 000 kr total budget 158 216 000 kr total budget 156 701 000 kr total budget 159 216 000 kr underskott -211 000 kr överskott 1 304 000 kr underskott -1 211 000 kr Internt material Kalkyl för att beräkna schablon för ej utlagda medel i peng 2015 1 413 000 kr lärarlöner 14-15 300 000 kr ökad löne arbetstidsavtal 65 000 kr diff 1 713 000 kr s:a 1 008 ant elever 1-9 1 699 kr per elev ant barn belopp 1 360 kr per elev kommunal skola 1 008 1 370 880 kr 1 485 kr friskola 178 264 303 kr 1 401 kr annan kommun 55 77 044 kr s:a 1 241 1 712 227 kr kontroll 1 241 808 000 kr planneringstid fsk 808 000 kr s:a 411 ant barn fsk 1 966 kr per barn ant barn belopp 1 217 kr per elev kommunal fsk 311 378 487 kr 730 kr 60 procent 100 73 020 kr 1 329 kr enskild fsk 230 305 606 kr 797 kr 60 procent 50 39 862 kr 1 254 kr annan kommun 7 8 775 kr 752 kr 60 procent 3 2 256 kr s:a 701 808 005 kr kontroll 701 10
Förändring per skola, tkr Enhet Peng 2015 Förslag peng 2016 Förändring Förslag peng 2016 Förändring Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Förändring Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Föränd Förslag peng 2016 socioek fördeln mindre skola s:a Föränd Kastanjeskolan 19 658 17 496-2 162 20 100 442 19 578 499 20 077 419 17 496 749 18 245-1 413 19 578 749 20 327 669 Lindersborg 20 490 19 939-551 20 955 465 19 939 425 20 364-126 19 939 638 20 577 87 19 939 638 20 577 87 Byvångsskolan 12 264 11 980-284 12 561 297 11 980 729 12 709 445 11 980 1 093 13 073 809 11 980 1 093 13 073 809 Brösarp 8 521 8 370-151 8 406-115 8 190 23 300 8 513-8 8 190 34 300 8 524 3 8 190 34 300 8 524 3 Onslunda 9 113 8 947-166 9 083-30 8 807 160 300 9 267 154 8 807 240 300 9 347 234 8 807 240 300 9 347 234 Smedstorp 11 474 11 262-212 11 358-116 11 040 133 300 11 473-1 11 040 199 300 11 539 65 11 040 199 300 11 539 65 Lärkans fsk 8 615 8 531-84 8 160-455 8 160 8 160-455 8 160 8 160-455 8 160 8 160-455 Västervångens fsk 9 300 9 214-86 8 813-487 8 813 8 813-487 8 813 8 813-487 8 813 8 813-487 Ängens fsk 6 537 6 458-79 6 181-356 6 181 6 181-356 6 181 6 181-356 6 181 6 181-356 s:a 105 972 102 197-3 775 105 617-355 102 688 1 969 900 105 557-415 100 606 2 953 900 104 459-1 513 102 688 2 953 900 106 541 569 kontroll 105 969 102 195 105 617 102 689 #REF! 0 Tryde 11 388 11 727 339 12 168 780 11 727 31 200 11 958 570 11 727 47 200 11 974 586 11 727 47 200 11 974 586 Ajma 10 017 10 307 290 9 877-140 9 877 9 877-140 9 877 9 877-140 9 877 9 877-140 Eljen 2 072 2 172 100 2 095 23 2 095 2 095 23 2 095 2 095 23 2 095 2 095 23 Magazinet 3 192 3 286 94 3 149-43 3 149 3 149-43 3 149 3 149-43 3 149 3 149-43 Bonobo 6 268 6 444 176 6 179-89 6 179 6 179-89 6 179 6 179-89 6 179 6 179-89 Igelkotten 4 418 4 550 132 4 361-57 4 361 4 361-57 4 361 4 361-57 4 361 4 361-57 kontroll 143 327 140 683 143 446 140 076 0 5 841 0 149 168 0 Antagande Antal barn per förskollärare Antal fritidsped per 100 barn 5,7 resp 5,1, endast fsklärare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 5,7 resp 5,1, 2/3 fsklärare, 1/3 barnskötare 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers 4,5 resp 3,9 fritidshemspers Antal lärare per 100 elever 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare 6,0 lärare Antal lärare per 100 elever 7,5 lärare 8,2 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare 7,5 lärare Antal lärare per 100 elever 7,5 lärare 9,0 lärare 8,7 lärare 7,5 lärare 8,7 lärare Socioek fördeln 0 kr 0 kr 2,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Bidrag små skolor 0 kr 0 kr 0,9 Mkr 0,9 Mkr 0,9 Mkr PENG 2015 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan 19 658 000 19 658 000 Lindersborg 15 204 000 1 804 000 3 104 000 378 000 20 490 000 Byvångsskolan 8 688 000 1 299 000 1 795 000 482 000 12 264 000 Brösarp 3 231 000 433 000 631 000 84 000 1 354 000 135 000 2 467 000 186 000 8 521 000 Onslunda 4 132 000 577 000 946 000 210 000 1 041 000 473 000 1 423 000 311 000 9 113 000 Smedstorp 4 768 000 469 000 922 000 210 000 2 186 000 203 000 2 467 000 249 000 11 474 000 Lärkans fsk 2 603 000 744 000 4 460 000 808 000 8 615 000 Västervångens fsk 2 811 000 338 000 5 219 000 932 000 9 300 000 Ängens fsk 1 458 000 676 000 3 036 000 1 367 000 6 537 000 19 658 000 36 023 000 4 582 000 7 398 000 1 364 000 11 453 000 2 569 000 19 072 000 3 853 000 105 972 000 105 972 000 Tryde 8 570 000 939 000 1 359 000 520 000 0 0 0 0 11 388 000 Ajma 0 0 0 0 3 059 000 540 000 5 264 000 1 154 000 10 017 000 Eljen 0 0 294 000 0 566 000 77 000 1 135 000 0 2 072 000 Magazinet 0 0 0 0 793 000 77 000 1 961 000 361 000 3 192 000 Bonobo 0 0 0 0 1 246 000 617 000 3 612 000 793 000 6 268 000 Igelkotten 0 0 0 0 1 246 000 231 000 2 580 000 361 000 4 418 000 143 327 000 FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan 17 496 000 17 496 000 Lindersborg 14 413 000 1 851 000 3 265 000 410 000 19 939 000 Byvångsskolan 8 236 000 1 332 000 1 888 000 524 000 11 980 000 Brösarp 3 063 000 444 000 663 000 91 000 1 346 000 133 000 2 448 000 182 000 8 370 000 Onslunda 3 917 000 592 000 995 000 228 000 1 036 000 464 000 1 412 000 303 000 8 947 000 Smedstorp 4 520 000 481 000 969 000 228 000 2 175 000 199 000 2 448 000 242 000 11 262 000 Lärkans fsk 2 589 000 729 000 4 425 000 788 000 8 531 000 Västervångens fsk 2 796 000 331 000 5 178 000 909 000 9 214 000 Ängens fsk 1 450 000 663 000 3 012 000 1 333 000 6 458 000 17 496 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 11 392 000 2 519 000 18 923 000 3 757 000 102 197 000 102 197 000 Tryde 8 590 000 976 000 1 546 000 615 000 0 0 0 0 11 727 000 Ajma 0 0 0 0 3 157 000 551 000 5 439 000 1 160 000 10 307 000 Eljen 0 0 335 000 0 585 000 79 000 1 173 000 0 2 172 000 Magazinet 0 0 0 0 819 000 79 000 2 026 000 362 000 3 286 000 Bonobo 0 0 0 0 1 286 000 629 000 3 732 000 797 000 6 444 000 Igelkotten 0 0 0 0 1 286 000 236 000 2 666 000 362 000 4 550 000 140 683 000 FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan 20 100 000 20 100 000 Lindersborg 15 429 000 1 851 000 3 265 000 410 000 20 955 000 Byvångsskolan 8 817 000 1 332 000 1 888 000 524 000 12 561 000 Brösarp 3 279 000 444 000 663 000 91 000 1 287 000 127 000 2 341 000 174 000 8 406 000 Onslunda 4 193 000 592 000 995 000 228 000 990 000 444 000 1 350 000 291 000 9 083 000 Smedstorp 4 838 000 481 000 969 000 228 000 2 079 000 190 000 2 341 000 232 000 11 358 000 Lärkans fsk 2 475 000 698 000 4 231 000 756 000 8 160 000 Västervångens fsk 2 672 000 317 000 4 952 000 872 000 8 813 000 Ängens fsk 1 386 000 635 000 2 881 000 1 279 000 6 181 000 20 100 000 36 556 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 105 617 000 105 617 000 Tryde 9 031 000 976 000 1 546 000 615 000 0 0 0 0 12 168 000 Ajma 0 0 0 0 3 022 000 529 000 5 210 000 1 116 000 9 877 000 Eljen 0 0 335 000 0 560 000 76 000 1 124 000 0 2 095 000 Magazinet 0 0 0 0 783 000 76 000 1 941 000 349 000 3 149 000 Bonobo 0 0 0 0 1 231 000 605 000 3 575 000 768 000 6 179 000 Igelkotten 0 0 0 0 1 231 000 227 000 2 554 000 349 000 4 361 000 143 446 000 FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan 19 578 000 19 578 000 Lindersborg 14 413 000 1 851 000 3 265 000 410 000 19 939 000 Byvångsskolan 8 236 000 1 332 000 1 888 000 524 000 11 980 000 Brösarp 3 063 000 444 000 663 000 91 000 1 287 000 127 000 2 341 000 174 000 8 190 000 Onslunda 3 917 000 592 000 995 000 228 000 990 000 444 000 1 350 000 291 000 8 807 000 Smedstorp 4 520 000 481 000 969 000 228 000 2 079 000 190 000 2 341 000 232 000 11 040 000 Lärkans fsk 2 475 000 698 000 4 231 000 756 000 8 160 000 Västervångens fsk 2 672 000 317 000 4 952 000 872 000 8 813 000 Ängens fsk 1 386 000 635 000 2 881 000 1 279 000 6 181 000 19 578 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 102 688 000 102 688 000 Tryde 8 590 000 976 000 1 546 000 615 000 0 0 0 0 11 727 000 Ajma 0 0 0 0 3 022 000 529 000 5 210 000 1 116 000 9 877 000 Eljen 0 0 335 000 0 560 000 76 000 1 124 000 0 2 095 000 Magazinet 0 0 0 0 783 000 76 000 1 941 000 349 000 3 149 000 Bonobo 0 0 0 0 1 231 000 605 000 3 575 000 768 000 6 179 000 Igelkotten 0 0 0 0 1 231 000 227 000 2 554 000 349 000 4 361 000 140 076 000 FÖRSLAG PENG 2016 skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) s:a Kastanjeskolan 17 496 000 17 496 000 Lindersborg 14 413 000 1 851 000 3 265 000 410 000 19 939 000 Byvångsskolan 8 236 000 1 332 000 1 888 000 524 000 11 980 000 Brösarp 3 063 000 444 000 663 000 91 000 1 287 000 127 000 2 341 000 174 000 8 190 000 Onslunda 3 917 000 592 000 995 000 228 000 990 000 444 000 1 350 000 291 000 8 807 000 Smedstorp 4 520 000 481 000 969 000 228 000 2 079 000 190 000 2 341 000 232 000 11 040 000 Lärkans fsk 2 475 000 698 000 4 231 000 756 000 8 160 000 Västervångens fsk 2 672 000 317 000 4 952 000 872 000 8 813 000 Ängens fsk 1 386 000 635 000 2 881 000 1 279 000 6 181 000 17 496 000 34 149 000 4 700 000 7 780 000 1 481 000 10 889 000 2 411 000 18 096 000 3 604 000 100 606 000 100 606 000 Tryde 8 590 000 976 000 1 546 000 615 000 0 0 0 0 11 727 000 Ajma 0 0 0 0 3 022 000 529 000 5 210 000 1 116 000 9 877 000 Eljen 0 0 335 000 0 560 000 76 000 1 124 000 0 2 095 000 Magazinet 0 0 0 0 783 000 76 000 1 941 000 349 000 3 149 000 Bonobo 0 0 0 0 1 231 000 605 000 3 575 000 768 000 6 179 000 Igelkotten 0 0 0 0 1 231 000 227 000 2 554 000 349 000 4 361 000 137 994 000 Antal barn/elever enligt budget 2015 411 Förskola 370 Fritidshem 127 Förskoleklass 680 1-6 skola 328 7-9 skola 1 916 s:a ant barn/elever skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids 6-9 fritids 10-12 fsk 1-2 fsk 1-2 (15) fsk 3-5 fsk 3-5 (15) Kastanjeskolan 328 Lindersborg 287 50 128 18 Byvångsskolan 164 36 74 23 Brösarp 61 12 26 4 13 2 26 3 Onslunda 78 16 39 10 10 7 15 5 Smedstorp 90 13 38 10 21 3 26 4 Lärkans fsk 25 11 47 13 Västervångens fsk 27 5 55 15 Ängens fsk 14 10 32 22 s:a 328 680 127 305 65 110 38 201 62 370 411 s:a 1 615 Tryde 114 18 60 27 Ajma 27 7 51 16 Eljen 13 0 5 1 11 0 Magazinet 7 1 19 5 Bonobo 11 8 35 11 Igelkotten 11 3 25 5 11
Tabell 1 Poängberäkning utifrån viktade faktorer Utbildningsnivå Kön Därav invandrade de senaste fyra åren Förgymnasial Gymnasial Efter gymnasial Flickor Pojkar Vikt 3 2 1 1 1,5 3 1 Brösarp 4% 48% 48% 44% 56% 0 0 Byavång 19% 56% 25% 46% 54% Lindesborg 7% 63% 30% 49% 51% Odenslund 9% 59% 31% 43% 57% Smedstorp 6% 57% 36% 54% 46% Tryde 2% 53% 46% 50% 50% Kommunen 9% 58% 33% 59% 41% Poäng (andelen muliplicerat med vikten) Brösarp 0,13 0,96 0,48 0,44 0,85 2,85 Byavång 0,56 1,13 0,25 0,46 1,27 3,67 Lindesborg 0,21 1,26 0,30 0,49 0,76 3,02 Odenslund 0,28 1,19 0,31 0,43 0,76 2,97 Smedstorp 0,19 1,15 0,36 0,54 0,35 2,59 Tryde 0,05 1,05 0,46 0,50 0,18 2,23 Kommunen 0,26 1,16 33% 0,59 0,61 2,95 Index kommunen = 1 Beräkning Index Brösarp 2,85/2,95 = 0,97 Byavång 3,67/2,95= 1,24 Lindesborg 3,02/2,95= 1,02 Odenslund 2,97/2,95= 1,01 Smedstorp 2,59/2,95= 0,88 Tryde 2,23/2,95= 0,76 Kommunen 3,83/3,83= 1 12
Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9 Avsatt belopp, kronor 2 000 000 kr Vikt Faktorer Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de senaste 4 åren 1,8 Antal pojkar 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola 1,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund gymnasieskola 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund eftergymnasial 0,0 Familj med försörjningsstöd 0,2 Pris/poäng 11 249 kr Därav pojkar Invandrade de senaste 4 åren Folk/ Grundskola Gymnasieskola Eftergymnasial utbildning Poäng/skola Familj med försörjningsstöd Socioekonomiskt bidrag/skola Bidrag /elev Brösarp 71 40 0 2 34 34 0 2 22 497 kr 317 kr Byavång 208 112 13 34 117 52 37 64,8 728 909 kr 3 504 kr Kastanjeskolan 333 173 10 22 199 102 22 44,4 499 438 kr 1 500 kr Lindesborg 332 169 8 21 209 100 12 37,8 425 197 kr 1 281 kr Odenslund 86 49 4 6 51 27 5 14,2 159 730 kr 1 857 kr Smedstorp 110 51 2 7 63 40 6 11,8 132 733 kr 1 207 kr Tryde 133 67 1 1 70 61 0 2,8 31 496 kr 237 kr Totalt 1 273 661 38 93 743 416 82 178 2 000 000 kr 1 571 kr årsk 1-6 1 469 066 årsk 7-9 499 438 friskola 31 496 s:a 2 000 000 13
Bilaga till prislista 2016, fritidshem Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM 6-9 ÅR Undervisning 21 046 kr 16 285 kr 21 897 kr Lärverktyg 573 kr 701 kr 701 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr Lokalkostnader 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr Administration 708 kr 876 kr Mervärdeskatt 1 458 kr Grundbelopp (avrundat) 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM 10-12 ÅR Undervisning 18 304 kr 13 543 kr 19 155 kr Lärverktyg 573 kr 701 kr 701 kr Elevhälsa 0 kr 0 kr 0 kr Måltider 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr Lokalkostnader 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr Administration 626 kr 794 kr Mervärdeskatt 1 289 kr Grundbelopp (avrundat) 22 770 kr 22 770 kr 27 260 kr 14
Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem 6-9 år Bilaga 2 till prislista 2016, fritidshem 10-12 år FRITIDSHEM 6-9 ÅR Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen FRITIDSHEM 10-12 ÅR Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Pedagogisk personal 20 564 kr 20 564 kr 20 564 kr Pedagogisk personal 17 822 kr 17 822 kr 17 822 kr Vikarieresurs 369 kr 369 kr 369 kr Vikarieresurs 369 kr 369 kr 369 kr Fortbildning 113 kr 221 kr 221 kr Fortbildning 113 kr 221 kr 221 kr Avgifter -6 198 kr -585 kr Avgifter -6 198 kr -585 kr SUMMA UNDERVISNING 21 046 kr 16 285 kr 21 897 kr SUMMA UNDERVISNING 18 304 kr 13 543 kr 19 155 kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 kr Pedagogiskt material 373 kr 373 kr 373 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 kr Kopiering 100 kr 100 kr 100 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Skolbibliotek 0 kr 0 kr 0 kr Förbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 kr Förbrukningsmaterial 100 kr 100 kr 100 kr IT 0 kr 0 kr 0 kr IT 0 kr 0 kr 0 kr IT under Kl 128 kr 128 kr IT under Kl 128 kr 128 kr SUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr SUMMA LÄRVERKTYG 573 kr 701 kr 701 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr Kosthåll 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr Kosthåll 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 2 726 kr 2 726 kr 2 726 kr Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 kr Uppvärmning 317 kr 317 kr 317 kr Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr Lokalvård 470 kr 470 kr 470 kr Lokalvård 470 kr 470 kr 470 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 kr Inventarier 250 kr 250 kr 250 kr Kapitalkostnader 379 kr 379 kr Kapitalkostnader 379 kr 379 kr Lokalhyra 2 340 kr 2 340 kr Lokalhyra 2 340 kr 2 340 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 168 kr 3 887 kr 3 887 kr Administration (3%) 708 kr 876 kr Administration (3%) 626 kr 794 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 708 kr 876 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 626 kr 794 kr Mervärdeskatt 1 458 kr Mervärdeskatt 1 289 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 1 458 kr 0 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 1 289 kr 0 kr GRUNDBELOPP (avrundat) 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr GRUNDBELOPP (avrundat) 22 770 kr 22 770 kr 27 260 kr Kontroll kostnadsslag 25 510 kr 25 770 kr 30 090 kr Kontroll kostnadsslag 22 770 kr 22 770 kr 27 260 kr Kontroll grundbelopp 25 514 kr 25 766 kr 30 086 kr Kontroll grundbelopp 22 772 kr 22 772 kr 27 260 kr 15
Grundbelopp 2016, fritidshem 6-9 år avst 150907 Grundbelopp 2016, fritidshem 10-12 år Uppräkningsfaktorer 2016 Uppräkningsfaktorer 2016 Interna intäkter 0,0% Interna intäkter 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% UNDERVISNING 2009 2015 Fritidshem 6-9 år Fritidshem 10-12 år Uppr 2016 Övriga förändr 2016 2009 2015 UNDERVISNING Uppr 2016 Övriga förändr 2016 Rektor Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Teamledare Teamledare 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogisk personal Pedagogisk personal Personalkostnad 18 814 kr 21 715 kr 0 kr -1 151 kr 20 564 kr Personalkostnad 16 305 kr 18 510 kr 0 kr -688 kr 17 822 kr Summa 18 814 kr 21 715 kr 0 kr -1 151 kr 20 564 kr Summa 16 305 kr 18 510 kr 0 kr -688 kr 17 822 kr Vikarieresurs Vikarieresurs Personalkostnad 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Personalkostnad 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 kr Summa 158 kr 175 kr 0 kr 194 kr 369 kr Summa 141 kr 156 kr 0 kr 213 kr 369 kr Fortbildning Fortbildning Personalkostnad 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr 0 kr 113 kr 113 kr Summa 38 kr 42 kr 0 kr 71 kr 113 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 113 kr 113 kr Försäljning till Tryde Försäljning till Tryde 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reserv I Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA UNDERVISNING 19 010 kr 21 932 kr 0 kr -886 kr 21 046 kr SUMMA UNDERVISNING 16 446 kr 18 666 kr 0 kr -362 kr 18 304 kr Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisning Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Rektor 0 kr 1 328 kr 1 328 kr Fortbildning 0 kr 108 kr 108 kr Fortbildning 0 kr 108 kr 108 kr SvA 0 kr 0 kr SvA 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr Avgifter -5 031 kr -5 583 kr 0 kr -615 kr -6 198 kr Avgifter -5 031 kr -5 583 kr 0 kr -615 kr -6 198 kr SYV 0 kr 0 kr SYV 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr Justering avs år 2014-974 kr 974 kr 0 kr Justering avs år 2014-865 kr 865 kr 0 kr Summa -5 031 kr -6 557 kr 0 kr 1 795 kr -4 762 kr Summa -5 031 kr -6 448 kr 0 kr 1 686 kr -4 762 kr 13 979 kr 15 376 kr 16 285 kr 11 415 kr 12 219 kr 13 543 kr LÄRVERKTYG LÄRVERKTYG Rektor Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material Pedagogiskt material Övriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Övriga kostnader/intäkter 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Summa 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Summa 294 kr 333 kr 0 kr 40 kr 373 kr Kopiering Kopiering Övriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Summa 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Summa 70 kr 74 kr 0 kr 26 kr 100 kr Skolbibliotek Skolbibliotek 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial Övriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 100 kr 100 kr IT IT Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reserv I Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr SUMMA LÄRVERKTYG 364 kr 407 kr 0 kr 166 kr 573 kr Overheadkostnader lärverktyg Overheadkostnader lärverktyg Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 kr AV-media 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 0 kr 0 kr IT under Kl 0 kr 128 kr 128 kr IT under Kl 0 kr 128 kr 128 kr Justering avs år 2014 Justering avs år 2014 Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 128 kr 128 kr 364 kr 407 kr 701 kr 364 kr 407 kr 701 kr ELEVVÅRD ELEVVÅRD SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Overheadkostnader elevvård Overheadkostnader elevvård Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Elevvård 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr MÅLTIDER MÅLTIDER Entreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr Entreprenadkostnad 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr SUMMA MÅLTIDER 695 kr 769 kr 0 kr 1 957 kr 2 726 kr LOKALKOSTNADER LOKALKOSTNADER Uppvärmning Uppvärmning Övriga kostnader/intäkter 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Övriga kostnader/intäkter 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 kr Summa 715 kr 394 kr 0 kr -77 kr 317 kr Summa 715 kr 384 kr 0 kr -67 kr 317 kr Vaktmästare Vaktmästare 131 kr 131 kr 131 kr 131 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 131 kr 131 kr Lokalvård Lokalvård Entreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Entreprenadkostnad 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Summa 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Summa 684 kr 749 kr 0 kr -279 kr 470 kr Inventarier Inventarier Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Övriga kostnader/intäkter 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 250 kr 250 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 399 kr 1 143 kr 0 kr 25 kr 1 168 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 1 399 kr 1 133 kr 0 kr 35 kr 1 168 kr Overheadkostnader lokalkostnader Overheadkostnader lokalkostnader Kapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 kr Kapitalkostnad 127 kr 139 kr 0 kr 240 kr 379 kr Lokalhyra 2 012 kr 2 203 kr 0 kr 137 kr 2 340 kr Lokalhyra 2 012 kr 2 203 kr 0 kr 137 kr 2 340 kr Justering avs år 2014, och el 707 kr -707 kr 0 kr Justering avs år 2014, och el 782 kr -782 kr 0 kr Summa 2 139 kr 3 049 kr 0 kr -330 kr 2 719 kr Summa 2 139 kr 3 124 kr 0 kr -405 kr 2 719 kr 3 538 kr 4 193 kr 3 888 kr 3 538 kr 4 257 kr 3 887 kr SUMMA GRUNDBELOPP 21 468 kr 24 252 kr 0 kr 1 262 kr 25 514 kr SUMMA GRUNDBELOPP 18 904 kr 20 976 kr 0 kr 1 796 kr 22 772 kr SUMMA OVERHEAD -2 892 kr -3 507 kr 0 kr 1 593 kr -1 914 kr SUMMA OVERHEAD -2 892 kr -3 324 kr 0 kr 1 409 kr -1 915 kr Administration 3 % 557 kr 622 kr 0 kr 86 kr 708 kr Administration 3 % 480 kr 530 kr 0 kr 96 kr 626 kr Mervärdesskatt 6 % 1 148 kr 1 282 kr 0 kr 176 kr 1 458 kr Mervärdesskatt 6 % 990 kr 1 091 kr 0 kr 198 kr 1 289 kr SUMMA FRISKOLA 20 281 kr 22 649 kr 0 kr 3 117 kr 25 766 kr SUMMA FRISKOLA 17 482 kr 19 272 kr 0 kr 3 499 kr 22 772 kr Overheadkostnader undervisning Overheadkostnader undervisning Avgifter 5 031 kr 5 583 kr 0 kr 30 kr 5 613 kr Avgifter 5 031 kr 5 583 kr 0 kr 30 kr 5 613 kr Justering avs år 2014-117 kr 114 kr -3 kr Justering avs år 2014-202 kr 198 kr -4 kr SUMMA OVERHEAD 2 139 kr 1 958 kr 0 kr 1 737 kr 3 695 kr SUMMA OVERHEAD 2 139 kr 2 057 kr 0 kr 1 637 kr 3 694 kr Administration 3 % 708 kr 786 kr 0 kr 90 kr 876 kr Administration 3 % 631 kr 691 kr 0 kr 103 kr 794 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Mervärdesskatt 6 % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA ANNAN KOMMUN 24 315 kr 26 997 kr 0 kr 3 089 kr 30 086 kr SUMMA ANNAN KOMMUN 21 674 kr 23 724 kr 0 kr 3 536 kr 27 260 kr kontroll peng 2015 efter eljust 24 252 kr 20 976 kr 22 649 kr 19 272 kr 26 997 kr 23 724 kr Kommentar Avgifterna för elever i annan kommun tas in av Tomelilla kommun. Det går ej att stämma av beloppet Summa annan kommun mot fritidshemspeng 2009 då avgifterna inte var hanterade som i dag i den filen. 16
Antagande grundbelopp 2016, fritidshem Antal barn/elever enligt budget 2015 411 Förskola 370 Fritidshem 127 Förskoleklass 680 1-6 skola 328 7-9 skola 1 916 s:a ant barn/elever skola 7-9 skola 1-6 fskklass fritids fsk 328 Kastanjeskolan 287 50 146 Lindersborg 164 36 97 Byvångsskolan 61 12 30 44 Brösarp 78 16 48 37 Onslunda 90 13 48 54 Smedstorp 96 Lärkans fsk 102 Västervångens fsk 78 Ängens fsk 0 680 127 369 411 s:a s:a 1 915 Övriga intäkter Inga övriga intäkter ingår i pengen. Kommentar Det finns mindre intäkter budgeterat på skolorna av olika slag. 0 kr peng per elev De tas inte med i pengberäkningen då de är marginella och klar för varierande. Ersättning från AMS tas ej med då det finns en kostnad kopplad till ersättningen. Rektor 0 omfattning rektorstjänst Kommentar Snittlön Rektorerna är anslagsfinansierade. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO Ändrat från 100 kr till 0 kr i admmaterial vid möte med Karin 150615. 0 kr s:a 100 ant elever. Mått per 100 elever. 0 kr peng per elev personal 0 kr peng per elev admmatrial Teamledare Det finns inga teamledare år 2014 klar 0 kr peng per elev Pedagogisk personal Fritidshem 6-9 år 4,5 ant tjänster per 100 barn Kommentar 26 992 kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO 2 056 410 kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var 24 800 kr. Beräknad med PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 % 100 ant elever. Mått per 100 elever. År 2009 var det 4,5 tj per 100 elever. 20 564 kr peng per elev Fritidshem 10-12 år 3,9 ant tjänster per 100 barn Kommentar 26 992 kr Snittlön år 2015 för förskolelärare Snittlönen erhållit från mail 150430 från Karin, som fått det av Anna Löfvall. 1,015 semesterersättning 1,3900 PO 1 782 222 kr s:a Snittlönen som togs fram år 2009 var 24 800 kr. Beräknad med PO 39,0 % och semesterersättning 1,5 % 100 ant elever. Mått per 100 elever. År 2009 var det 3,9 tj per 100 elever. 17 822 kr peng per elev Vikarieresurs 52 ant veckor undervisning på ett år 1 ant veckor sjuk per år och person 1,9% andel sjuk 19 193 kr snitt peng undervisning 369 kr peng per elev Fortbildning 2 500 kr belopp fortbildning per lärare Kommentar 4,5 lärare per 100 elever 6-9 år Det är budgeterat 85 tkr på samtliga skolor år 2014, vilket 11 250 kr belopp 4,5 lärare motsvarar 130 kr per elev. 100 ant elever. Mått per 100 elever. 113 kr peng per elev Pedagogiskt material 138 000 kr budget övr förbrukningsmaterial 2014 Kommentar 370 ant elever Enligt redovisningen är budgeten på samtliga skolor 138 tkr år 2014 373 kr peng per elev material Kopiering 100 kr peng per elev kopiering Kommentar Höjer pengen från 72 kr till 100 kr. Det görs säkerligen en del kopiering på fritidshem. Jämfört med peng grundskola på 468 kr per elev. Skolbibliotek 0 kr peng per elev skolbibliotek Kommentar Inget krav på bibliotek på fritidshem Förbrukningsmaterial 100 kr peng per elev förbrukningsmaterial Kommentar Ett mindre belopp för förbrukningsmaterial IT-utrustning på fritidshem 0 kr peng per elev IT Kommentar Ändrat från 100 kr till 0 kr vid möte med Karin 150615. Dator finns i skolan. Måltider 2 726 kr peng per elev måltider Kommentar Se flik under grundskola årsk 1-6. Uppvärmning, lokalvård och vaktmästare 317 kr peng per elev uppvärmning Kommentar 470 kr peng per elev lokalvård Se flik under grundskola årsk 1-6. 131 kr peng per elev vaktmästare Inventarier 250 kr peng per elev inventarier Kommentar Samma belopp som grundskola årsk 1-6. Avstämning peng mot budget 2014 peng budget rektor 39 ped material 138 kopiering 39 förbrukningsmat 39 150 IT 39 inventarier 98 s:a 393 150 17
Bilaga till prislista 2016, grundskola årsk 7-9 Peng/bidrag Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Undervisning 40 899 kr 46 932 kr 46 932 kr Lärverktyg 4 633 kr 5 696 kr 5 696 kr Elevhälsa 0 kr 3 001 kr 3 001 kr Måltider 3 509 kr 3 509 kr 3 509 kr Lokalkostnader 4 301 kr 19 009 kr 19 009 kr Administration 2 344 kr 2 344 kr Mervärdeskatt 4 829 kr Grundbelopp (avrundat) 53 340 kr 85 320 kr 80 490 kr 18
Bilaga 2 till prislista 2016, grundskola årsk 7-9 GRUNDSKOLA ÅK 7-9 Plats i egen regi Plats i friskola Plats i annan kommunen Rektor 0 kr 3 476 kr 3 476 kr Pedagogisk personal 39 667 kr 39 667 kr 39 667 kr Vikarieresurs 1 044 kr 1 044 kr 1 044 kr Fortbildning 188 kr 391 kr 391 kr Skolvärdar 0 kr 0 kr 0 kr Kompassen 0 kr 0 kr 0 kr SvA 813 kr 813 kr SYV 1 542 kr 1 542 kr SUMMA UNDERVISNING 40 899 kr 46 932 kr 46 932 kr Rektor 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material 2 300 kr 2 300 kr 2 300 kr Kopiering 457 kr 457 kr 457 kr Skolbibliotek 962 kr 962 kr 962 kr Förbrukningsmaterial 762 kr 762 kr 762 kr IT 152 kr 152 kr 152 kr Diverse mindre poster 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 320 kr 320 kr IT under Kl 743 kr 743 kr SUMMA LÄRVERKTYG 4 633 kr 5 696 kr 5 696 kr Elevvård 0 kr 3 001 kr 3 001 kr SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 3 001 kr 3 001 kr Kosthåll 3 509 kr 3 509 kr 3 509 kr SUMMA MÅLTIDER 3 509 kr 3 509 kr 3 509 kr Uppvärmning 1 091 kr 1 091 kr 1 091 kr Vaktmästare 945 kr 945 kr 945 kr Lokalvård 1 960 kr 1 960 kr 1 960 kr Inventarier 305 kr 305 kr 305 kr Kapitalkostnader 1 167 kr 1 167 kr Lokalhyra 13 541 kr 13 541 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 4 301 kr 19 009 kr 19 009 kr Administration (3%) 2 344 kr 2 344 kr SUMMA ADMINISTRATION 0 kr 2 344 kr 2 344 kr Mervärdeskatt 4 829 kr SUMMA MERVÄRDESKATT 0 kr 4 829 kr 0 kr GRUNDBELOPP (avrundat) 53 340 kr 85 320 kr 80 490 kr Kontroll kostnadsslag 53 340 kr 85 320 kr 80 490 kr Kontroll grundbelopp 53 341 kr 85 321 kr 80 492 kr 19
Grundbelopp 2016, grundskola årsk 7-9 avst 150907 Uppräkningsfaktorer 2016 Interna intäkter 0,0% Personalkostnader/kostnad för arbetskraft 0,0% Entreprenad/köp av verksamhet 0,0% Övriga kostnader/intäkter 0,0% UNDERVISNING 2009 2015 Grundskola ÅK 7-9 Uppr 2016 Övriga förändr 2016 Rektor Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Teamledare Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogisk personal Personalkostnad 35 284 kr 39 084 kr 0 kr 583 kr 39 667 kr Summa 35 284 kr 39 084 kr 0 kr 583 kr 39 667 kr Vikarieresurs Personalkostnad 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr 1 044 kr Summa 417 kr 462 kr 0 kr 582 kr 1 044 kr Fortbildning Personalkostnad 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 kr Summa 91 kr 101 kr 0 kr 87 kr 188 kr Försäljning till Tryde Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Skolvärdar Personalkostnad 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr 0 Summa 595 kr 659 kr 0 kr -659 kr 0 kr Kompassen Personalkostnad 2 360 kr 2 614 kr 0 kr -2 614 kr 0 kr 0 Summa 2 360 kr 2 614 kr 0 kr -2 614 kr 0 kr Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA UNDERVISNING 38 747 kr 42 920 kr 0 kr -2 021 kr 40 899 kr Overheadkostnader Rektor 2 855 kr 3 163 kr 0 kr 313 kr 3 476 kr Fortbildning 0 kr 0 kr 203 kr 203 kr SvA 1 057 kr 1 171 kr 0 kr -358 kr 813 kr Förberedelseklass 0 kr 0 kr 0 kr BUN-kontoret 0 kr 0 kr 0 kr Avgifter 0 kr 0 kr 0 kr SYV 544 kr 603 kr 0 kr 939 kr 1 542 kr Lilla undervisningsgruppen 0 kr 0 kr 0 kr Specialpedagoger 0 kr 0 kr 0 kr Barometern 0 kr 0 kr 0 kr Justering avs år 2014-895 kr 895 kr 0 kr Summa 4 456 kr 4 042 kr 0 kr 1 992 kr 6 034 kr s:a 46 961 kr LÄRVERKTYG Rektor 0 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Pedagogiskt material Övriga kostnader/intäkter 2 115 kr 2 311 kr 0 kr -11 kr 2 300 kr Summa 2 115 kr 2 311 kr 0 kr -11 kr 2 300 kr Kopiering Övriga kostnader/intäkter 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 kr Summa 804 kr 878 kr 0 kr -421 kr 457 kr Skolbibliotek 762 kr 762 kr 0 kr Övriga kostnader/intäkter 414 kr 452 kr 0 kr -252 kr 200 kr Summa 414 kr 452 kr 0 kr 510 kr 962 kr Förbrukningsmaterial Övriga kostnader/intäkter 0 kr 762 kr 762 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 762 kr 762 kr IT Övriga kostnader/intäkter 0 kr 152 kr 152 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 152 kr 152 kr Reserv I Summa 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr SUMMA LÄRVERKTYG 3 333 kr 3 641 kr 0 kr 992 kr 4 633 kr Overheadkostnader lärverktyg Barn- och kulturspår 0 kr 0 kr 0 kr AV-media 306 kr 334 kr 0 kr -334 kr 0 kr Div mindre poster 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr IT under BUN-kontoret 356 kr 389 kr 0 kr -69 kr 320 kr IT under Kl 0 kr 0 kr 743 kr 743 kr Justering avs år 2014 204 kr -204 kr 0 kr Summa 662 kr 927 kr 0 kr 136 kr 1 063 kr s:a 4 568 kr ELEVVÅRD SUMMA ELEVVÅRD 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Overheadkostnader elevvård Elevvård 2 845 kr 3 318 kr 0 kr -317 kr 3 001 kr Summa 2 845 kr 3 318 kr 0 kr -317 kr 3 001 kr MÅLTIDER Entreprenadkostnad 2 900 kr 3 246 kr 0 kr 263 kr 3 509 kr SUMMA MÅLTIDER 2 900 kr 3 246 kr 0 kr 263 kr 3 509 kr LOKALKOSTNADER Uppvärmning m m Övriga kostnader/intäkter 5 976 kr 4 815 kr 0 kr -3 724 kr 1 091 kr Summa 5 976 kr 4 815 kr 0 kr -3 724 kr 1 091 kr Vaktmästare Entreprenadkostnad 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 kr Summa 671 kr 728 kr 0 kr 217 kr 945 kr Lokalvård Entreprenadkostnad 2 970 kr 3 223 kr 0 kr -1 263 kr 1 960 kr Summa 2 970 kr 3 223 kr 0 kr -1 263 kr 1 960 kr Inventarier Övriga kostnader/intäkter 0 kr 305 kr 305 kr Summa 0 kr 0 kr 0 kr 305 kr 305 kr SUMMA LOKALKOSTNADER 9 617 kr 8 766 kr 0 kr -4 465 kr 4 301 kr Overheadkostnader lokalkostnader Kapitalkostnad 730 kr 784 kr 0 kr 383 kr 1 167 kr Lokalhyra 9 124 kr 9 853 kr 0 kr 3 688 kr 13 541 kr Justering avs år 2014, och el 2 419 kr -2 419 kr 0 kr Summa 9 854 kr 13 056 kr 0 kr 1 652 kr 14 708 kr 21 822 kr SUMMA GRUNDBELOPP 54 597 kr 58 572 kr 0 kr -5 231 kr 53 341 kr SUMMA INKL OVERHEAD 17 817 kr 21 343 kr 0 kr 3 463 kr 24 806 kr Administration 3 % 2 172 kr 2 397 kr 0 kr -53 kr 2 344 kr Mervärdesskatt 6 % 4 475 kr 4 939 kr 0 kr -109 kr 4 829 kr SUMMA FRISKOLA 79 062 kr 87 251 kr 0 kr -1 930 kr 85 321 kr SUMMA INKL OVERHEAD 17 817 kr 21 343 kr 0 kr 3 463 kr 24 806 kr Administration 3 % 2 172 kr 2 397 kr 0 kr -53 kr 2 344 kr Mervärdesskatt 6 % SUMMA ANNAN KOMMUN 74 586 kr 82 313 kr 0 kr -1 821 kr 80 492 kr kontroll peng 2015 efter eljust 58 572 kr 87 251 kr 82 312 kr 20