Processbeskrivning: Följa upp mål, vårdöverenskommelser och avtal
Process: Följa upp nämnds mål samt överenskommelser och avtal Behov - varför finns processen? Att ge nämnden information om måluppfyllelse Att säkerställa att fastställda åtaganden uppfylls Att utgöra underlag för utbetalning av ersättning Att ge input till olika delar i kommande beställarprocess Kund - vem är processen till för? Hälso- och sjukvårdsnämnd Start - vad startar processen? Nämndens fastställda mål Fastställda åtaganden i överenskommelser och avtal Särskilda skäl Slut vad avslutar processen? Avrapportering i nämnd eventuellt med förslag till beslut om åtgärder Resultat vad ska vara uppnått? Nämnden har fått information om måluppfyllelse Att fastställda åtaganden är uppfyllda Att åtgärder är vidtagna eller åtgärdsförslag lämnade till nämnden Att rätt ersättning betalas ut Att tillräckligt underlag för kommande beställarprocess finns
Ge information om måluppfyllelse, säkerställa åtaganden, input till kommande best.process Nämnderna informerade om måluppfyllelse, åtaganden & åtgärder fastställda, Tillräckligt underlag för beställartprocessen Processkarta: Följa upp mål samt överenskommelser och avtal Fastställda mål Rapport i nämnd Fastställda åtaganden i överenskommelser och avtal Särskilda skäl Ev. förslag till beslut om åtgärd Förbereda och planera uppföljning Plan för uppf.arbete Samla information Fakta Bearbeta och analysera fakta Värderat resultat Vidta/föreslå åtgärder och dokumentera Process
Processkarta: Följa upp mål samt överenskommelser och avtal Delprocess: Förbereda och planera uppföljning Styrande dokument: Nämndernas måldokument Avtal, överenskommelser Hälso- och sjukvårdslag LOV & LOU Fastställda mål Fastställda åtaganden i överenskommelser och avtal Förbereda och planera uppföljning Plan för uppf.arbete Särskilda skäl Klargöra och stämma av uppdraget Identifiera uppföljningsunderlag och övriga fakta som behövs Lägga upp aktivitets- och tidsplan Process
Aktivitetsbeskrivningar sid 1: Förbereda och planera uppföljning Aktivitet/Vad Indata: Fastställda mål Indata: Fastställda åtaganden i överenskommelser och avtal Indata: Särskilda skäl Klargöra och stämma av uppdraget Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller rutin Mål- och inriktningsdokumentens mål, detaljbudgetarnas mål Enligt uppföljningsplan Särskilda skäl av sådan dignitet att processen är relevant, t ex: Invånarreaktioner, massmedia, särskilda uppdrag från nämnd, RS, RF, uppmärksammade avvikelser Uppdrag, syfte och särskilda frågeställningar. Bestäm avgränsningar, omfattning form för avrapportering och färdigställandedatum HSN Ledning el. nämnd OBS! Nämndernas sätt att arbeta med mål varierar!! (Utvecklingsarbete?) Gemensam mall för uppföljningsplan Måldokument, budget, avtal, överenskommelser, Identifiera uppföljningsunderlag och övriga fakta som behövs Uppföljningsplaner/uppföljningsvariabler, ekonomisk redovisning. Övriga fakta t ex i form av vårdstatistik, dialoger, hälsofakta Lägga upp aktivitets- och tidsplan Identifiera aktuella uppföljningsaktiviteter. Vem gör vad när och hur? Tidsplan, resursbehov, form Checklista Utdata: Plan för uppföljningsarbete Önskvärt med skriftlig plan Checklista
Processkarta: Följa upp mål samt överenskommelser och avtal Delprocess: Samla information Styrande dokument: Nämndernas måldokument Avtal, överenskommelser Hälso- och sjukvårdslag LOV & LOU Plan för uppföljningsarbete Samla information Fakta Samla in underlag enligt plan för uppföljningsarbete Komplettera med ytterligare fakta vid behov Strukturera insamlad fakta Process
Aktivitetsbeskrivningar sid 1: Samla fakta Aktivitet/Vad Indata: Plan för uppföljningsarbete Samla in underlag enligt plan för uppföljningsarbete Komplettera med ytterligare fakta vid behov Strukturera insamlad fakta Utdata: Fakta Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller rutin Enligt föregående aktivitets- och tidsplan Checka av att avtalade fakta har inkommit, ev. begära kompletteringar. Ta fram resultat från t ex dialoger, vårdfakta, ekonomisk redovisning, hälsodata Behövs ytterligare fakta? I så fall komplettera eller genomför aktiviteter Strukturera insamlad fakta på lämpligt sätt
Processkarta: Följa upp mål samt överenskommelser och avtal Delprocess: Bearbeta och analysera fakta Styrande dokument: Nämndernas måldokument Avtal, överenskommelser Hälso- och sjukvårdslag LOV & LOU Fakta Bearbeta och analysera fakta Värderat resultat Sammanfatta fakta Väg samman resultat mot mål, avtal, uppdrag. Analysera, dra slutsatser och värdera Dokumentera Process
Aktivitetsbeskrivningar sid 1: Bearbeta och analysera fakta Aktivitet/Vad Indata: Fakta Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller rutin Sammanfatta fakta Ställ samman fakta, koncentrera och dra ut det väsentliga Väg samman resultat mot mål, avtal, uppdrag Analysera, dra slutsatser och värdera Väg samman fakta från olika källor, jämför mot mål etc Är målen nådda, avtalen uppfyllda och i vilken mån? Förekommer avvikelser? Dokumentera Skriftlig dokumentation av värderade slutsatser Utdata: Värderat resultat
Processkarta: Följa upp mål samt överenskommelser och avtal Delprocess: Vidta/föreslå åtgärder och dokumentera Styrande dokument: Nämndernas måldokument Avtal, överenskommelser Hälso- och sjukvårdslag LOV & LOU Vidta/föreslå åtgärder och dokumentera Rapport i nämnd Värderat resultat Ev. förslag till åtgärd Bedöm vikten av ev. avvikelse Identifiera ev. övriga omständigheter av betydelse för åtgärdsförslag Avgör om resultatet föranleder åtgärd Vidta åtgärder enligt verkställighet eller föreslå åtgärder Dokumentera Process
Aktivitetsbeskrivningar sid 1: Vidta/föreslå åtgärder och dokumentera Aktivitet/Vad Indata: Värderat resultat Bedöm vikten av ev. avvikelse Identifiera ev. övriga omständigheter av betydelse för åtgärdsförslag Avgör om resultatet föranleder åtgärd Beskrivning/Hur Ansvarig/Vem Stödmaterial t ex mall eller rutin Om ej godkänt resultat, bedöm vikten och avvikelsens betydelse Finns det speciella förhållanden som påverkar bedömningen av resultatet och åtgärdsbehov? Ta ställning och motivera om åtgärd behövs eller inte Vidta åtgärder enligt verkställighet eller föreslå åtgärder I de fall att åtgärd kan vidtas av tjänsteman enligt verkställighet, genomför åtgärd enligt ovan. I annat formulera förslag till beslut i nämnd Dokumentera Formulera resultat, ev, vidtagna åtgärder och förslag till beslut i form av skriftlig rapport, t ex delårsrapport eller avtalsuppföljning Utdata: Rapport i nämnd Skriftlig dokumentation enligt ovan i lämplig form Utdata: Ev. förslag till åtgärd Tjänsteutlåtande eller motsvarande Mallar för rapporter