Bilaga Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011
Beräkningar av kostnader för Idrotts- och fritidsanläggningar 2011 Åse & Vistehallen Fastigheten där Åse & Vistehallen finns innehåller bl.a. en delbar boll-/idrottshall med måtten 40 x 36 meter, en bordtennislokal om 285 m2 samt en s.k. Äventyrshall. 8 omklädningsrum finns även att tillgå. Ett avtal om nyttjanderätt finns upprättat mellan Grästorps kommun och IK Gauthiod som främst reglerar användningen av Åse & Vistehallens bollhall/idrottshall med 8 omklädningsrum och verksamhetsutrymmen på andra våningsplanet. Avtalet reglerar nyttjanderätt för en tid av 25 år räknat från 2004-07-01 men kan bli föremål för omförhandling från 2014-12-31. IK Gauthiod har betalt en nyttjanderättsersättning till Grästorps kommun motsvarande 4 500 000 kronor för vilken kommunen åtagit sig att teckna borgen. Grästorps kommun har rätt att under skoltid hyra bollhall/idrottshall och omklädningsrum och betalar för detta 125 000 kronor per år. Utöver hyran betalar kommunen en årlig ersättning till IK Gauthiod motsvarande 120 000 kronor. IK Gauthiod har rätt till all uthyrnings- och försäljningsverksamhet samt fördelning av tider och fastställande av taxor. IK Gauthiod svarar för byggnadens förvaltning och dagliga skötsel medan kommunen står för normala underhållsåtgärder. Åse & Vistehallen Bollhallen, Bordtennislokalen, Äventyrshallen Kommunens driftkostnader inkl. kapitaltjänst 2011 Fjärrvärme 90000 kr Fastighetsservice inkl. el 280000 kr Städ 280000 kr Kapitaltjänst 365000 kr 1015 000 kr Fördelning Bollhallen 75 % Bordtennislokalen 15 % Äventyrshallen 10 % 761 250 kr 151 750 kr 102 000 kr
Åse & Vistehallen - Bollhallen Hyra enl. avtal 2004-05-10, skoltid Årlig ersättning enl. avtal 2004-05-10 761250 kr 125000 kr 120000 kr 1 006 250 kr Årsöppettimmar 3 036 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag sju dagar i veckan under 30 veckor = 2 730 timmar Klockan 16.00 21.00, 5 timmar/dag, måndag fredag under 6 veckor, 30 dagar = 150 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag, lördag söndag under 6 veckor, 12 dagar = 156 timmar Tillgänglighet Skolan - 1 440 timmar Under skoltid enl. avtal kl. 08.00 16.00 fem dagar i veckan under 36 veckor = 1 440 timmar. Bokade timmar via IK Gauthiod 1149 timmar Skolan Grästorps Innebandyklubb Grästorps Ishockeyklubb Föreningar/organisationer utanför Grästorp Privatpersoner/företag 102 timmar 516 timmar 57 timmar 233 timmar 241 timmar För IK Gauthiods disposition - 447 timmar Kommunala subventioner Kommunens kostnad Årsöppettimmar Kommunens kostnad per timme 1006250 kr 3036 timmar 331 kr (exakt 331:44 kr) Skolan - 1440 + 102 timmar = 1542 timmar x 331 kr IK Gauthiod 447 timmar x 331 kr Grästorps Innebandyklubb - 516 timmar x 331 kr Grästorps Ishockeyklubb - 57 timmar x 331 kr Organisationer utanför Grästorp - 233 timmar x 331 kr Privatpersoner/företag - 241 timmar x 331 kr 510 402 kr 147 957 kr 170 796 kr 18 867 kr 77 123 kr 79 771 kr Förening/kund Timmar Kostnad kr Intäkt kr Subv kr Subv -% Skolan 1542 510 402 0 510 402 100 % IK Gauthiod 447 147 957 0 147 957 100 % Grästorps IBK 516 170 796 0 170 796 100 % GIK 57 18867 0 18 867 100 % Org utanför Grästorp 233 77123 0 77 123 100 % Privatpersoner/företag 241 79771 0 79 771 100 %
IK Gauthiod IK Gauthiods kostnader 2011 Personalkostnader Skötsel Personalkostnader Planering/Bokning Räntekostnader Amortering Förbrukningsmaterial 120000 kr 80000 kr 71000 kr 320000 kr 4000 kr 595 000 kr IK Gauthiods intäkter 2011 Från kommunen årlig ersättning Från kommunen skoltid Bokningar Grästorps IBK Bokningar Grästorps IK Övriga bokningar Summa intäkter Gauthiods kostnad Årsöppettimmar Kommunens kostnad per timme 120000 kr 125000 kr 41280 kr 5700 kr 47400 kr 595000 kr 3036 timmar 196 kr 339 380 kr Subventioner via IK Gauthiod Skolan - 1 440 + 102 timmar = 1 542 timmar x 196 kr = 302 232 kr 125 000 kr + 120 000 kr från kommunen 57 232 kr Övrig tid 1494 timmar x 196 kr = 292 824 kr - 94 380 kr från bokningar 198 444 kr varav Grästorps IBK - 516 timmar x 196 kr = 101 136 kr 41280 kr 59 856 kr Grästorps IK - 57 timmar x 196 kr = 11 172 kr 5700 kr 5472 kr Org utanför Grästorp - 233 timmar x 196 kr = 45 668 kr 23 300 kr 22 368 kr Privatpersoner/företag - 241 timmar x 196 kr = 47236 kr 24100 kr 23 136 kr IK Gauthiod 447 timmar x 196 kr = 87612 kr 0 kr 87 612 kr Förening/kund Timmar Kostnad kr Intäkt kr Subv kr Subv -% Skolan 1542 302 232 245000 57 232 19 % Grästorps IBK 516 101 136 41280 59 856 59 % GIK 57 11172 5700 5472 49 % Org utanför Grästorp 233 45668 23300 22 368 49 % Privatpersoner/företag 241 47236 24100 23 136 49 %
Hela Åse & Vistehallens bollhall Kommunens kostnader 1 006 250 kr IK Gauthiods kostnader 595 000 kr summa 1 601 250 kr Årsöppettimmar 3036 timmar Hallens kostnad per timme 527 kr Subventioner via hallen Skolan - 1440 + 102 timmar = 1542 timmar x 527 kr = 812634 245 000 kr Grästorps Innebandyklubb - 516 timmar x 527 kr = 271 932 kr 41280 kr Grästorps Ishockeyklubb - 57 timmar x 527 kr = 30039 kr 5700 kr Org utanför Grästorp - 233 timmar x 527 kr = 122 791 kr 23300 kr Privatpersoner/företag - 241 timmar x 527 kr = 127007 kr 24100 kr IK Gauthiod 447 timmar x 527 kr = 235569 kr 567 634 kr 230 652 kr 24339 kr 99491 kr 102 907 kr 235 569 kr Åse & Vistehallen - Bordtennislokalen Summa driftkostnader 151 750 kr 151 750 kr Årsöppettimmar 3 036 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag sju dagar i veckan under 30 veckor = 2 730 timmar Klockan 16.00 21.00, 5 timmar/dag, måndag fredag under 6 veckor, 30 dagar = 150 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag, lördag söndag under 6 veckor, 12 dagar = 156 timmar Disponeras kostnadsfritt av Bordtennisklubben. Kommunens kostnad per timme: 50 kr Skolan använder BT-lokalen för avlastning ca 12 timmar per vecka i ca 20 veckor 240 timmar. Värde 50 kr x 240 timmar = 12 000 kr. Fördelning av 151 750 kr Bordtennisklubben 139 750 kr Skolan 12 000 kr Åse & Vistehallen - Äventyrshallen 102000 kr 102 000 kr Årsöppettimmar 3 036 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag sju dagar i veckan under 30 veckor = 2 730 timmar Klockan 16.00 21.00, 5 timmar/dag, måndag fredag under 6 veckor, 30 dagar = 150 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag, lördag söndag under 6 veckor, 12 dagar = 156 timmar
Kommunens kostnad per timme: 34 kr (exakt 33:60 kr) Skolan Skoltid kl. 08.00 16.00 fem dagar i veckan under 36 veckor = 1 440 timmar. 1 440 timmar x 34 kronor 48 960 kr IK Gauthiod 51,5 timmar x 34 kr 1751 kr Hyra 120 kr per timme 6180 kr Värdet av outhyrd tid 51 289 kr Lunnevi gymnastiksal Lunneviskolans totalkostnad 2011 uppgår till 1 573 000 kr. Skolans yta utgör 2 700 m2. Ytan för Lunneviskolans gymnastiksal är 281 m2. 10 % av skolans kostnader belastar därmed gymnastiksalen 157 000 kr. 157 000 kr 157 000 kr Årsöppettimmar 3 036 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag sju dagar i veckan under 30 veckor = 2 730 timmar Klockan 16.00 21.00, 5 timmar/dag, måndag fredag under 6 veckor, 30 dagar = 150 timmar Klockan 08.00 21.00, 13 timmar/dag, lördag söndag under 6 veckor, 12 dagar = 156 timmar Kostnad per timme 52 kronor (exakt 51:70 kr) Skolan Skoltid kl. 08.00 16.00 fem dagar i veckan under 36 veckor = 1 440 timmar. 1 440 timmar x 52 kronor 74 880 kr Grästorps Ishockeyklubb 13 timmar x 52 kr 676 kr Hyra 100 kr per timme 1300 kr Tuns IK 16,5 timmar x 52 kr 858 kr Hyra 100 kr per timme 1650 kr Ås gymnastikklubb 29,5 timmar x 52 kr 1534 kr Hyra 100 kr per timme 2950 kr Värdet av outhyrd tid 79 123 kr
Lunnevi IP fotbollsplaner Lunnevi IP består av en konstgräsplan, gräsplan A och B plan samt en 7-mannaplan. Konstgräsplanen med tillhörande markområde upplåts av kommunen till IK Gauthiod med nyttjanderätt för en tid av 25 år räknat från 2007-06-01. En eventuell omförhandling av avtalet kan ske före 2016-12-31. IK Gauthiod har betalt en nyttjanderättsersättning till Grästorps kommun motsvarande 900 000 kronor för vilken kommunen åtagit sig att teckna borgen. Enligt avtal äger skolan rätt att under skoltid använda konstgräsplanen mot en årlig ersättning motsvarande 70 000 kronor. IK Gauthiod svarar för anläggningens förvaltning och skötsel. Kommunen tillhandahåller vid behov traktor och specialverktyg för anläggningens skötsel och svarar vid behov för maskinell snöröjning under ordinarie arbetstid. Kapitaltjänst Årlig ersättning enl. avtal 2007-06-29 512 000 kr 160 000 kr 70 000 kr 742 000 kr IK Gauthiods kostnader 2011 Personalkostnader planskötsel Fotbollsmål, matchur, matchtavla, speakertorn, hårdgöring runt konstgräsplan m.m. Räntor konstgräsplanen Amortering konstgräsplanen Summa driftkostnader 100 000 kr 100 000 kr 15 000 kr 90 000 kr 305 000 kr Kostnadstäckning via den årliga kommunala ersättningen på 70 000 kr 23 % Lunnevi IP totalkostnad 1 047 000 kr Varav Kommunens kostnad 742 000 kr 71 % IK Gauthiods kostnad 305 000 kr 29 %
Åse & Viste Arena Ishall Genom nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Grästorps Ishockeyklubb, GIK för perioden 2010-02-28 2030-12-31 upplåter kommunen Åse & Viste Arena att fritt nyttjas mot en årlig ersättning motsvarande 75 000 kronor. Enligt avtalet äger GIK klubblokal och pressläktare. Kommunen sköter ishallen dagtid med kommunal personal medan GIK ansvarar för skötsel kvällar och helger. Kommunen ansvarar för det löpande underhållet och står för driftkostnaden. GIK betalar den faktiska elkostnaden för sina egna klubbutrymmen till kommunen. Kommunen har rätt att fritt använda arenan för skolans behov under skoltid och i samråd med GIK för allmänhetens åkning. Skolan hyr kostnadsfritt till GIK men skoltiden regleras via en internersättning från skolan till tekniska förvaltningen motsvarande 61 000 kr 2011. Kommunen äger rätt att hyresfritt använda arenan vid två tillfällen per år. Formerna för uthyrning av den nya foajén är ännu inte bestämd. GIK svarar för uthyrning där intäkterna tillfaller klubben. Allmänhetens åkning är kostnadsfri. Kapitaltjänst 3083000 kr 1707000 kr 4 790 000 kr Intäkter till kommunen 2011 Åse & Viste Sparbank GIK nyttjanderätt GIK el Skolan intern ersättning 100 000 kr 75000 kr 39793 kr 61000 kr Grästorps IK:s kostnader för drift av ishallen - 2011 Nyttjanderätt 75 000 kr Elkostnader 3 extraveckor 21 000 kr El 18 793 kr Vatten/avlopp 3550 kr Renoveringar 25 000 kr Räntor 4756 kr Amorteringar 16 000 kr Summa driftkostnader 164 099 kr
Tillgänglighet och fördelning av öppettimmar Ishallen 2011 Ishallen totalt 3 136 timmar 15 augusti 15 april klockan 08.00 22.00 sju dagar i veckan under 32 veckor = 3 136 timmar. Skolan under skoltid enl. avtal Klockan 08.00 16.00 fem dagar i veckan under 30 veckor = 1 200 timmar. Allmänhetens åkning 15 timmar i veckan under 24 veckor 360 timmar GIK resterande tid 1 576 timmar Kommunens kostnad./.. Åse & Viste Sparbank 100 000 kr Öppettimmar Kostnad per timme 4690 000 kr 3136 timmar 1495 kr (exakt 1495:54 kr) Värdet av GIK:s tider - 1576 timmar Skolans tider 1200 timmar Allmänheten 360 timmar 2356120 kr 1794000 kr 538 200 kr Kommunala subventioner via tekniska kontoret Kostnad kr Intäkt kr Subvention kr Subvention % GIK 2356 120 114 793 2241 327 95 % Skolan 1794 000 61000 1733 000 97 % Allmänheten 538 200 0 538 200 100 % Simhallen Drivs sedan april 2009 på entreprenad av företaget Friskvårdsteam AB med kontrakt 4 + 1 år. Hallen har en 25 m bassäng och en undervisningsbassäng samt aktivitetslokaler på 150 kvadratmeter. I anslutning till simhallen finns en camping med 20 platser som företaget också driver samt en stuga för uthyrning. Bad ingår i campingavgiften. Skolan sköter simundervisning för elever. Företaget har övriga simskolor. Anläggningen används av: Allmänheten, skolan, kommunens anställda, campinggäster och för gruppverksamhet. Kapitaltjänst Ersättning enl. avtal till entreprenör Ersättning från skolan enl. avtal 1419000 kr 1442000 kr 166 000 kr 240 000 kr 3 267 000 kr Årsöppettimmar 2011 Kostnad per timme 2268 timmar 1440 kr Allmänheten 1648 timmar 73 % Skolan 620 timmar 27 % 2384910 kr 882 090 kr
Ridanläggning Ridklubben i Grästorp Ridanläggningen består av ett ridhus 20 x 4 meter med läktare och café. Dessutom finns stall med 5 spiltor och 7 boxar - ytterligare 4 boxar finns utomhus. En belyst utepaddock med måtten 42 x 75 meter samt klubbhus och ekonomibyggnader. Senaste nyttjanderättsavtal är daterat 21 maj 2008 och gäller från 1 juli 2008. Tre års förlängning om avtalet inte sägs upp. Gäller till 31 december 2012 just nu. Kommunen debiteras kostnader för elenergi som sedan betalas av föreningen. Uppgick 2011 till 44 522 kronor vilket utgör föreningens nyttjanderättsersättning till kommunen. Kommunen står för kostnader för vatten, avlopp och sophämtning. Dessutom står kommunen för försäkring av byggnader. Ridklubben står för underhåll av anläggningen och markområden. Vid större arbeten ska samråd med kommunen ske. Klubben svarar för skador som inte täcks av kommunens försäkring och för självrisken på kommunens försäkring. Klubben har alla försäljningsrättigheter, sköter uthyrning, fördelar tider och fastställer avgifter i ridanläggningen. Kapitaltjänst Ridklubbens kostnader 2011 El nyttjanderätt 44 522 kr Underhåll 37 115 kr Försäkringar 5355 kr 86000 kr 15748 kr 101 748 kr 86 992 kr Kommunens kostnader Ridklubbens kostnader 101 748 kr 86992 kr Ridanläggningens kostnader 188 740 kr Kommunens kostnader 101748 kr 54 % Ridklubbens kostnader 86992 kr 46 % Summa kommunala kostnader 2011: 101 748 kronor.
Ekarnas Golfklubb 25 årigt nyttjanderättsavtal 1995-2020 där föreningen betalar kommunens driftkostnader av fastigheterna. Föreningen betalade i enlighet med gällande nyttjanderättsavtal 216 277 kr år 2011 vilket motsvarar kommunens elkostnader. Summa kommunala kostnader 2011: 0 kr Bågskyttarna Grästorp Föreningen har nyttjanderättsavtal med kommunen. Summa kommunala kostnader 2011: 0 kr Grästorps Pistolskytteklubb Föreningen har nyttjanderättsavtal med kommunen. Summa kommunala kostnader 2011: 0 kr Grästorps Tennisklubb Nyttjanderättsavtal gällande tennishall och utebana 25 år från 2004. Klubben betalar kommunens kostnader för drift och underhåll av anläggningen. Summa kommunala kostnader 2011: 18 000 kr