Dnr: 212-124-12 Umeå universitet Årsredovisning 211
Innehåll Förord/inledning... 3 Internationell konkurrenskraft... 3 Utbildningskvalitet i fokus... 3 Starka miljöer... 3 Noder för forskningsinfrastrukturer... 3 Samverkan för ökad kvalitet...4 Resultatredovisning... 5 Verksamheten... 5 Personal... 5 Indelning av verksamheten... 5 Ekonomisk sammanfattning...6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 8 Inledning... 8 Ekonomisk översikt... 1 Nya högskoleplatser...11 Studieavgifter för tredjelandsstudenter...11 Studenternas etablering på arbetsmarknaden...12 Utbildningsuppdraget...12 Särskilda åtaganden... 14 Uppdrag...15 Övrig återrapportering...16 Ladokkonsortiet...19 Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå... 2 Inledning... 2 Ekonomisk översikt...21 Bibliometri...22 Konstnärligt utvecklingsarbete...23 Externt finansierad verksamhet och erhållna medel... 24 Strategiska forskningsområden... 26 Utbildning på forskarnivå...27 Havsmiljöinstitutet... 29 Samverkan och innovation...31 Inledning...31 Umeå universitets information om sin verksamhet.31 Samverkan...31 Innovationsverksamhet...33 Samarbeten med andra lärosäten...37 Kvalitet i verksamheten...4 Internationalisering...44 Jämställdhet... 46 Kompetensförsörjning... 49 Hållbar utveckling...53 Likabehandling... 54 Breddad rekrytering...55 Samfinansiering av bidrags finansierad verksamhet...57 Avgiftsfinansierad verksamhet...57 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning... 58 Donationer och stiftelseförvaltning...6 Donationer...6 Stiftelseförvaltning...6 Mottagna gåvor och bidrag...61 Finansiell redovisning... 62 Resultaträkning (tkr)... 62 Resultaträkning per verksamhetsgren (tkr)... 63 Balansräkning (tkr)... 64 Balansräkning forts. (tkr)... 65 Anslagsredovisning... 66 Myndighetskapital...67 Tilläggsupplysningar och noter... 69 Redovisningsprinciper och värderingsgrunder... 69 Noter... 7 Sammanställning av väsentliga uppgifter...75 Kostnad per prestation...76 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag...76 Lärosätenas instruktion...76 Arbetet med att ta fram mått som relaterar prestationer till kostnader...76 Nyckeltal...78 Styrelseledamöternas uppdrag som styrelseeller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag...8 Styrelsens beslut om årsredovisning för 211...82 Gemensamt för verksamhetsgrenarna... 38 Samband forskning utbildning... 38 Studentinflytande... 38
Förord/inledning Internationell konkurrenskraft Umeå universitet arbetar utifrån övertygelsen att framgångsrik utbildning och forskning först och främst uppstår som resultat av enskilda individers kreativitet och kompetens. Under 211 har därför inletts ett framåtsyftande arbete för att stärka tjänstestrukturen och karriärmöjligheterna för lärare och forskare vid universitetet. En ny anställningsordning har under 211 beslutats, med målet att vidareutveckla stabilitet och långsiktighet i våra lärartjänster. Detta är helt avgörande för att möjliggöra det risktagande i forskningen som kan resultera i eftersträvansvärda kunskapssprång. Dessutom fortsätter Umeå universitet satsningen på unga lovande forskare. I början av året delades den andra omgången av den uppmärksammade satsningen på karriärbidrag ut. Sedan den inleddes 28 har 18 unga forskare tilldelats anslag på 2 miljoner kronor vardera. Utbildningskvalitet i fokus Umeå universitet hör till de ytterst få lärosäten som inför starten av den nya lärarutbildningen gjort en total förnyelse avseende såväl innehåll och kvalitetssäkring som organisation och, kanske viktigast, ambitionen att lärarutbildningen är hela universitetets angelägenhet. Under våren 211 erhöll universitet samtliga sökta examensrätter inom lärarutbildningen, och den helt nya utbildningen, med målet att bli Sveriges bästa lärarutbildning, kunde starta hösten 211. Under 211 gjordes ett stort arbete med prioritering av universitetets utbildningsutbud. Universitetsstyrelsen beslutade att från och med 213 frångå den gängse tilldelningsmodellen, där fakulteter och institutioner får medel utifrån antal helårsstudenter och helårsprestationer, för att istället på sikt fördela 15 procent av grundutbildningsbudgeten utifrån kriterierna internationalisering, avancerad nivå, forskningsanknytning och samverkansinslag i utbildningarna. Arbetet med översynen av utbildningsutbudet fortsätter med högsta prioritet också under 212. Umeå universitet är attraktivt för internationella studenter. Utländska studenter har två år i rad gett universitetet höga betyg i International student Barometer och universitetet har en mycket hög ambition vad gäller internationaliseringsarbetet inte enbart i termer av inoch utresande studenter och lärare, utan också i mer komplexa och genomgripande internationella samarbeten. Omkring 76 utbytesstudenter kom till universitetet under året. Det blev som väntat en markant nedgång av studenter från utomeuropeiska länder när studieavgifterna infördes. Av 233 antagna studenter var det slutligen 42 som startade en utbildning. Omkring 26 av dessa fick full finansiering genom stipendier: statliga genom IPK, men också från andra finansiärer, såsom Balticgruppen och Umeå kommun. En utbyggnad av stipendiesystemet, såväl det statliga som andra finansiärers, är en nödvändighet för att internationaliseringsarbetet ska kunna fortskrida på hög nivå. Under året inrättades ett apotekarprogram med start höstterminen 212. Det blir landets fjärde och den första nätbaserade apotekarutbildningen i landet med ett upplägg helt anpassat till Bolognasystemets kandidat+master. Apotekarprogrammet ges i samarbete med Umeå universitets strategiska samarbetspartner Universitetet i Tromsö. Ett samarbetsavtal med de tre största apotekskedjorna i Norge resulterade dessutom i att en av kedjorna inför höstterminen köpte 15 utbildningsplatser på programmet som uppdragsutbildning. Starka miljöer Tillsammans med en attraktiv tjänstesituation är det väsentligt att främja utveckling av miljöer, inkluderande forskningens infrastruktur, inom alla vetenskapsområden liksom inom det konstnärliga området, vilket stimulerar såväl fors kargruppers som enskilda forskares, lärares, doktoranders och studenters kreativitet, idéer och arbete. År 21 inleddes etapp 2 i arbetet med att identifiera och prioritera en satsning på starka forskningsmiljöer, baserade på samarbeten mellan forskare med stark meritering och med en gemensam sammanhållen forsknings plan. Utifrån en kol legial nominering på fakultetsnivå, följt av en inter nationell peer reviewprocess, sker nu en satsning på 14 starka forskningsmiljöer under perioden 211 215. De beslutade starka miljöerna är Ekosystem i förändring; Genusstudier; Global hälsa; Infektionsbiologi; Ljus i naturvetenskap och teknik; Miljö- och naturresursekonomi; Miljöns kemi; Modellering av levande system (Icelab); Nordliga studier; Proteiners dynamik, struktur och funktion; Solljus som bränsle; Välfärdsstudier; Växt- och skogsbioteknik samt Åldrandeforskning. För att stödja utveckling av miljöerna har 15 miljoner kronor avsatts till bland annat karriärtjänster, forskarskolor, internationella gästprofessurer samt till forskningsinfrastruktur. Noder för forskningsinfrastrukturer Forskningsområdena infektion, växt- och skogsbiologi och skogsbioteknik ligger i den internationella forsknings fronten. Dessa om råden är starkt samman 3 (84)
kopplade med infrastruk turuppbyggnaden med Sveriges lant bruksuniversitet (SLU), Umeå, inom metabolomikområdet. Tillsammans intar universiten en nationellt och internationellt ledande position inom detta område, vilket ger förutsättningar att tjäna som nationell metabolomiknod. En långsiktig uppbyggnad av högkvalitativa forskningsregister och befolkningsdatabaser samt strategiska forskningssatsningar har resulterat i en nationellt och internationellt stark ställning inom registerbaserad forskning. Vid universitetet finns Demografiska databasen med ett nationellt uppdrag att tillgängliggöra befolknings data för forskning och utbildning, Northern Sweden Biobank, en av Sveriges största biobanker samt ett flertal andra prospektiva forskningsregister, bland annat inom epidemiologi och neurovetenskap. Under 211 har en infrastruk tursatsning initierats med syfte att samordna forskningsbiobanker, nationella register och longitudinella befolkningsdata. Detta möjliggör ett effektivt utnyttjande av de unika svenska regist ren för storskalig forskning och skapar världsunika möjligheter att nå ny kunskap om hur arv, miljö och livsvillkor påverkar vår hälsa i ett långt tidsperspek tiv. Särskilt stor betydelse förväntas infrastruktursatsningen spela för forskning om diabetes, demenssjuk domar och olika cancerformer. Två av universitets framstående forskningsmiljöer, UPSC Berzelii centrum (tillsammans med SLU) och Kemiskt biologiskt centrum, KBC, lovordades under året av externa utvärderingsgrupper. Projekt med tyngdpunkt inom KBC fick sammanlagt mer än 7 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och drygt 14 miljoner från Formas. Forskningsprogrammet MistraPharma, med forskare från kemiska institutionen, beviljades 52 miljoner kronor av Mistra. Samverkan för ökad kvalitet I början av året utsågs Agneta Marell till vicerektor för samverkan och innovation. Genom att ta till vara de unika möjligheter som finns i samverkan, främjas kvalitet i utbild ning och forskning samtidigt som en gynnsam utveckling sker i näringsliv och samhälle. Umeå universitets konstnärliga campus har under 211 utvecklats mot en unik miljö för samverkan inom utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet inom och utom universitetet, inkluderande en studio för digital humaniora och en inkubator för nya näringar och innovationer. Det strategiska samarbetet med universitetet i Tromsö som inleddes 21 har under 211 utvecklats vidare inom ett flertal centralt viktiga områden. Rektor Lena Gustafsson Snabbfakta om Umeå universitet 211 36 81 studenter varav 34 842 studenter på grundnivå och avancerad nivå, 61 procent kvinnor, och 1 239 studenter på forskarnivå, 51 procent kvinnor 4 278 anställda, 52 procent kvinnor 385 professorer, 24 procent kvinnor 2 125 lärare/forskare, 45 procent kvinnor 4 fakulteter 51 institutioner/arbetsenheter 19 centrumbildningar 3,8 miljarder i årsomslutning Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin, MIMS, invigdes under 211 och erhöll toppbetyg av en internationell expertpanel. MIMS är del i det metabola området och i den internationellt mycket starka forskningsmiljön Infektionsbiologi, och är den svenska noden i det nordiska partnerskapet med EMBL. Den starka forskningsmiljön Global hälsa fick ett anslag på 49 miljoner kronor av EU. Under året befäste universitetet också sin starka ställning inom genusforskning. Umeå centrum för genusstudier, UCGS, beviljades 22,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och FAS. UCGS är också en av flera partner i ett nytt EU-finansierat projekt. Totalt delade Vetenskapsrådet ut drygt 25 miljoner kronor i forskningsanslag till forskare vid universitetet under året. 4
Resultatredovisning Verksamheten Antal årsarbetare 27 211 Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom ramen för fyra fakulteter: humanistisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk samt teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Ansvaret för beställning och uppföljning av lärarutbildningarna samt utbildningsvetenskaplig forskning ligger på Umeå School of Education. Universitetet har ett mycket stort utbildningsutbud inom flertalet utbildningsområden och ett omfattande utbud av yrkesexamina och generella examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt licentiat- och doktorsexamen inom utbildning på forskarnivå. Forskningsverksamheten inom fakulteterna är betydande med såväl stor bredd som spetsområden med mycket hög nationell eller internationell kvalitet. Universitetet har under året rönt flera framgångar inom forskning. Universitetet har ett rikt samarbete med det omgivande samhället, vilket bl.a. kommer till uttryck inom utbildning på grundnivå genom ett stort utbud av decentraliserad utbildning i hela landet men med tyngdpunkt i Norrland och då främst i Kiruna, Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele. Samverkan sker även inom forskningen genom ett antal projekt i samarbete med näringslivet och andra organisationer. Universitetet bedriver vidare uppdragsutbildning, varav polisutbildningen på uppdrag av Rikspolisstyrelsen är den mest omfattande. Universitetets ekonomi är god och resultatet för 211 är positivt. Personal Det totala antalet årsarbetare vid Umeå universitet var 3 885 i oktober 211, en ökning med 171 årsarbetare (+5 procent) jämfört med år 21. I dessa beräkningar har reduktion för sjukskrivningar och tjänstledigheter gjorts. Totala antalet anställda personer under 211 uppgick till 4 278 personer. Antalet professorer, lektorer och forskarassistenter har ökat under 211, medan antalet adjunkter har minskat. Minskningen av antalet adjunkter är strategisk. Medianåldern bland all personal var 45 år. Följande två diagram visar hur antalet årsarbetare har förändrats totalt och inom vissa lärarkategorier under de senaste åren. 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 27 28 29 21 211 Årsarbetare 3 449 3 458 3 56 3 714 3 885 Diagram 1: Antal årsarbetare totalt 27 211. Antal årsarbetare inom vissa lärarkategorier 27 211 8 7 6 5 4 3 2 1 Professor Lektor Forskarassistent Adjunkt 27 268 566 76 458 28 27 583 7 448 29 294 596 72 418 21 316 616 77 398 211 335 671 79 36 Diagram 2: Antal årsarbetare inom vissa lärarkategorier 27 211. I siffran för professorer ingår inte adjungerade professorer eller gästprofessorer. Fördelningen mellan kvinnor och män inom olika kategorier av läraranställningar framgår på annan plats i årsredovisningen (jämställdhet). Det totala antalet redovisade sjukdagar bland de anställda har under åren 28 21 minskat, och för år 211 var målet i första hand att bibehålla den låga sjukfrånvaron och om möjligt minska den ytterligare. Dock har sjukfrånvaron under detta år ökat med,3 procentenheter till 2, procent, vilket delvis förklaras av ändrade sjukförsäkringsregler. Indelning av verksamheten Redovisningen av universitetets verksamhet delas in i Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå, respektive Samverkan och innovation. Förutom dessa tre delar redovisas vissa uppgifter avslutningsvis under rubriken Gemensamt för verksamhetsgrenarna. För vissa avsnitt i resultatredovisningen anges tillämpliga återrapporteringskrav och bestämmelser i regleringsbrev, lagar eller förordningar. För vissa avsnitt anges också hänvisningar till annan information från riksdag och regering, eller till mål som universitetet själv uppställt. Gemensamt för dessa avsnitt, är att de 5
med fet stil inleds med att citera aktuellt återrapporteringskrav eller bestämmelse, alternativt den information som avsnittet kan hänvisas till. Redovisningen av jämförelsetal har i vissa fall gjorts för de fyra föregående åren förutom redovisningsåret 211, trots att endast två jämförelseår formellt behöver redovisas. Ekonomisk sammanfattning Årets kapitalförändring Årets resultat, inklusive andelar i dotterbolag som avser 211 års resultat, uppgår till ett överskott om 64 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent av de totala intäkterna år 211. För sjunde året i rad redovisar Umeå universitet ett positivt ekonomiskt resultat. Umeå universitets intäkter har under perioden 27 211 ökat med 23 procent, och kostnaderna har under samma period ökat med 21 procent. År 211 har intäkterna ökat med 134 miljoner kronor (+4 procent), medan kostnaderna har ökat med 196 miljoner kronor (+6 procent). Årets kapitalförändring är 22 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i en delårsrapport per den 3 juni 211. Differensen förklaras främst av att intäkter av avgifter och andra ersättningar är högre än prognostiserat. Detta beror i sin tur på att universitetet efter synpunkter från Riksrevisionen resultatfört avgiftsintäkter på projekt som är avslutade. I raden dotterbolag i tabell 1 (resultaträkning 27 211, miljoner kronor) redovisas 211 års preliminära och oreviderade ekonomiska resultat för Uminova Holding AB. Resultatet är ett underskott med,18 miljoner kronor. Underskottet består av styrelsearvoden samt kostnader för redovisning och revision. (Se not 16 och 22). Kapitalförändring 27 211, mnkr 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Balanserat kapital 378 423 478 65 674 Kapitalförändring 2 48 55 126 64 Diagram 3: Kapitalförändring under perioden 27 211, miljoner kronor. Kapitalförändring per verksamhetsgren Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett positivt resultat med 16 miljoner kronor. Detta motsvarar 1 procent av intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Överskottet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns främst inom medicinsk fakultet och delvis inom Umeå School of Education. Inom forskning och utbildning på forskarnivå redovisas ett överskott med totalt 48 miljoner kronor, vilket är 2 procent i relation till intäkterna för forskning och utbildning på forskarnivå. Överskottet beror på att universitetet inte använt samtliga beslutade resurser år 211, bland annat på grund av att det tar tid att rekrytera forskare. Både universitetsstyrelsen och fakulteterna har beslutat att genomföra satsningar för att ytterligare utveckla forskningen, vilket delvis finansieras med myndighetskapital. Överskott finns framför allt inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet. På rekommendation av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) infördes 21 en ny modell för redovisning av gemensamma kostnader. Modellen innebär bland annat att gemensamma kostnader fördelas utifrån hur respektive verksamhetsgren använder olika gemensamma funktioner. Modellen har medfört att kostnaderna för gemensamma funktioner ökar från och med år 21 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt minskar för forskning och utbildning på forskarnivå. 35 3 25 2 15 1 5 GU (anslag+bidrag) Kapitalförändring per verksamhetsgren Kapitalförändring 211, per verksamhetsgren, mnkr GU (avgiftsfinansierad) Fo/Fou (anslag+bidrag) Fo/Fou (avgiftsfinansierad) 13 3 33 15 Diagram 4: Kapitalförändring per verksamhetsgren 211, miljoner kronor. Finansiering Intäkterna för anslag ökar år 211 (+27 miljoner kronor eller +1 procent), främst beroende på anslagsökning inom forskning och utbildning på forskarnivå samt på indexreglering. Avgiftsintäkterna ökar år 211 (+6 procent). Orsaken är ökad uppdragsforskning och ökade avgiftsintäkter inom utbildning. Bidragsintäkterna har ökat med 59 miljoner kronor år 211 (+8 procent) jämfört med 21. 6
Finansiering 27 211 (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 Finansiella intäkter 1 2 1 1 Bidrag 17 16 19 2 21 Avgifter, ersättningar 15 15 15 13 13 Anslag 67 67 65 67 65 Diagram 5: Finansiering uppdelat på olika intäktsgrupper perioden 27 211. Resursförbrukning De totala personalkostnaderna ökar med 128 miljoner kronor (+6 procent) år 211 jämfört med år 21. Ökningen av personalkostnaderna beror både på att antalet anställda har ökat och på lönerevision. Lokalkostnaderna ökar med 1 miljoner kronor (+3 procent), och driftkostnaderna ökar med 5 miljoner kronor (+5 procent). Under 211 har inköp av bl.a. IT-tjänster och övriga tjänster ökat. Avskrivningarna ökar något år 211 beroende på att investeringsvolymen ökat i enlighet med beslutad budget. Resultat från dotterbolag avser Umeå universitets holdingbolags resultat för år 211. Resursförbrukning 27 211 (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 27 28 29 21 211 Avskrivningar 4% 4% 3% 3% 3% Finansiella kostnader % % % % % Övrig drift 27% 27% 27% 26% 26% Lokaler 1% 1% 1% 1% 9% Personal 59% 59% 6% 61% 62% Diagram 6: Resursförbrukningen uppdelad på olika kostnadsgrupper perioden 27 211. Balansräkning Universitetets tillgångar respektive eget kapital och skulder har ökat år 211 och uppgår 211-12-31 till 2 382 miljoner kronor. Ökningen beror bl.a. på genomförda investeringar på konstnärligt campus och speciallaboratoriet. Oförbrukade bidrag uppgår till 763 miljoner kronor, vilket är en minskning med 35 miljoner kronor jämfört med år 21. Universitetsstyrelsen beslutade under våren 211 om åtgärder utifrån internrevisionens rapport avseende externa bidrag. Bland annat har uppföljningen utvecklats under året genom att fakulteter och institutioner/enheter ombetts göra en åtgärdsplan om oförbrukade bidrag utgör mer än 7 procent av bidragsintäkterna, denna uppföljning fortsätter år 212. I slutet på år 211 har ett nytt kontraktsreskontrasystem införts. En översyn av fördelningsmodellen för anslagsmedel för forskning kommer göras inför 213, i syfte att ta fram fördelningsmodell som kan främja kvalitet, vetenskaplig produktion samt även användning av forskningsresurser. En uppföljning kommer att göras i början på 213 om dessa åtgärder varit tillräckliga nå eller närma sig uppsatt mål avseende oförbrukade bidrag. Det finns stora brister i rutinerna för periodisering av förutbetalda intäkter inom uppdragsutbildning/uppdragsforskning, samt i tillämpningen av dessa. Detta innebär att posten förutbetalda intäkter uppdragsutbildning/- forskning innehåller ett för högt belopp i balansräkningen. Åtgärder för att förbättra redovisningen av detta har påbörjats i slutet av 211 och kommer att slutföras under 212. Ekonomienheten har under hösten uppmanat institutioner som har bidrags- och uppdragsprojekt där inga kostnader bokförts sedan 21 att resultatföra dessa projekt, och institutionerna har i stor utsträckning följt denna uppmaning. Myndighetskapitalet ökar med 69 miljoner kronor till totalt 674 miljoner kronor per 211-12-31. Ekonomisk sammanfattning 27 28 29 21 211 Intäkter Anslag 258 2 126 2 234 2 428 2 455 Avgifter, ersättningar 457 47 529 467 495 Bidrag 57 52 669 736 795 Finansiella intäkter 39 5 12 9 29 Intäkter totalt 3 6 3 166 3 445 3 64 3 774 Kostnader Personal 1 816 1 848 2 18 2 154 2 282 Lokaler 35 32 333 338 348 Övrig drift 815 83 918 93 953 Finansiella kostnader 1 1 9 3 5 Avskrivningar 112 19 112 117 121 Kostnader totalt 3 58 3 118 3 39 3 514 3 71 Verksamhetsutfall 3 48 55 126 64 Resultat från andelar i dotterföretag -1 Årets kapitalförändring 2 48 55 126 64 Tabell 1: Resultaträkning 27 211, miljoner kronor. 7
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inledning Umeå universitet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, odontologi, medicin, undervisning, design, konst, musik, idrott samt övrigt. Umeå universitet ger många program och kurser med tvärvetenskaplig inriktning; t.ex. ingår beteendevetenskap och ekonomi i service managementprogrammet, och humaniora, beteendevetenskap och teknik ingår i såväl magisterprogrammet i kognitionsvetenskap som civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Universitetet tilldelar varje fakultetsnämnd ett utbildningsuppdrag och en ekonomisk ram baserad på beräknat antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och omräknad utifrån de ersättningsbelopp som fastställs i regleringsbrevet. En avräkning sker i efterhand av det faktiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Uppdragen till nämnderna innehåller även vissa andra specifika mål och uppdrag avseende internationalisering, kursutbud m.m. År 211 hade Umeå universitet 17 742 helårsstudenter, varav 17 196 helårsstudenter avräknas inom takbelopp medan resterande 546 är studenter inom uppdragsutbildning etc. Jämfört med år 21 har antalet helårsstudenter minskat med 1 procent. Under år 211 har kriterier och en modell utarbetats för fördelning av grundutbildningsramar mot bakgrund av att universitetet behöver minska kursutbud och studentantal något för att inte överskrida regeringens beslutade takbelopp. De beslutade kriterierna är forskningsanknytning, avancerad nivå, internationalisering och samverkan. För varje kriterium finns ett eller flera nyckeltal. En reviderad handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar har också beslutats. Fakulteterna har utifrån universitetsstyrelsen verksamhetsuppdrag genomfört åtgärder för att minska antalet kurser med få studenter, och år 211 har antalet kurser med färre än 1 studenter minskat med 7 procent jämfört med föregående år. När det gäller kvalitetsutveckling av utbildningar kan bland annat nämnas ett försök att mäta och följa upp studenters kontakttid med lärare, planering av studentundersökningar 212 samt åtgärder utifrån den s.k. studentfallsskrivelse som studentkårerna återkommande presenterar för att uppmärksamma brister. Universitetet har också fortsatt utvecklingen av flexibelt lärande och s.k. blended learning, bland annat inom ramen för det universitetsgemensamma projektet Flexutbildningar. Studieavgifter för studenter utanför EU/EES infördes fr.o.m. höstterminen 211, och universitetet hade 42 betalande internationella studenter. Detta innebar, för Umeå universitet liksom för övriga svenska lärosäten, en markant nedgång av utländska studenter utanför EU/EES-området. Med de rekryteringssvårigheter som införandet av avgifter medför är det glädjande att internationella studenter rankade Umeå universitet som nummer två i Sverige och fyra i Europa enligt den senaste International Student Barometer. Utbildningskvalitet, lärare och kursinnehåll fick höga betyg och universitetet placerade sig högt även i övriga kategorier. Utvecklingen av konstnärligt campus har fortsatt år 211, och i början på 212 kommer Konsthögskolan att flytta in i nybyggda lokaler. Regionaliseringen av läkarutbildningen från och med termin sex startade vårterminen 211, där ca 1 läkarstudenter per termin och ort genomför sina studier i Sunderbyn, Sundsvall respektive Östersund. I början av året fick universitetet examensrätt för apotekarutbildning. Programmet som startar hösten 212 blir den första apotekarutbildningen i landet som ges via internet. 211 års största och mest efterlängtade glädjebesked kom i början på sommaren, då det stod klart att universitetet efter ett gediget arbete till slut fått tillstånd att utfärda alla de lärarexamina som universitetet ansökt om. I följande tabell ges en sammanställning över utvecklingen av det totala antalet individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, antalet helårsstudenter, antalet helårsprestationer och prestationsgraden under perioden 22 211. Tabellen avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive uppdragsutbildning. Sedan 22 har antalet studenter inom grund- och avancerad nivå ökat med 41 procent (1 142 studenter). Även antalet helårsstudenter och helårsprestationer har ökat under samma period. 8
Helårsstudenter Helårsprestationer Registrerade Varav Varav År individer Totalt program kurser Totalt program kurser Prestationsgrad 22 24 7 16 392 1 992 5 4 13 687 9 834 3 853 83 % 23 25 544 16 867 11 388 5 48 14 16 1 317 3 843 84 % 24 26 687 17 34 11 897 5 47 14 456 1 711 3 745 84 % 25 27 689 17 439 11 951 5 488 14 512 1 695 3 817 83 % 26 27 423 16 77 11 594 5 113 14 247 1 725 3 522 85 % 27 27 226 16 151 11 222 4 929 13 633 1 228 3 44 84 % 28 28 33 16 117 1 882 5 235 13 568 1 81 3 488 84 % 29 32 263 17 498 11 41 6 97 14 49 1 111 3 938 8 % 21 35 435 17 914 11 56 6 47 14 552 1 58 3 972 81 % 211 34 842 17 742 11 694 6 48 14 281 1 49 3 872 8 % Tabell 2: Totalt antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kalenderåren 22 211 (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden uttryckt i procent = HPR/HST x 1. Följande diagram redovisar utvecklingen av antalet studenter inom grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet under de senaste tio åren (alla kurstyper d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.). Prestationsgraden totalt för universitetet har under de senaste tio åren legat över 8 procent. År 211 var prestationsgraden 8 procent totalt för både program och fristående kurser en minskning med 1 procentenhet jämfört med år 21. För program har prestationsgraden minskat år 211 med 3 procentenheter, medan kurvan för prestationsgraden för fristående kurser har vänt och ökat med 2 procentenheter sedan föregående år. Antal registrerade studenter i utbildning på grund- och avancerad nivå 22 211 4 35 3 25 2 15 1 5 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 UmU totalt 24 7 25 544 26 687 27 689 27 423 27 226 28 33 32 263 35 435 34 842 Diagram 7: Antal registrerade studenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå perioden 22 211. 1 95 9 85 8 75 7 65 Prestationsgrad 27 211 (%) 6 27 28 29 21 211 Totalt 84 84 8 81 8 Program 91 93 89 92 89 Fristående kurs 69 67 65 62 64 Diagram 9: Prestationsgrad vid Umeå universitet 27 211, procent. De senaste årens kraftiga ökning av antalet nybörjare bröts 211, då antalet nybörjare jämfört med 21 minskade med 78 personer (-5 procent). Antalet nybörjare ligger dock fortsatt på en historiskt hög nivå, som framgår av nedanstående diagram. Antal nybörjare vid Umeå universitet 22 211 18 16 14 12 1 8 6 4 2 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Totalt 6 698 6 946 7 868 8 576 8 194 8 798 9 311 13 423 15 474 14 694 Kvinnor 4 193 4 262 4 789 5 295 5 132 5 417 5 823 8 82 9 24 8 95 Män 2 55 2 684 3 79 3 281 3 62 3 381 3 488 5 341 6 234 5 789 Diagram 8: Antal högskolenybörjare perioden 22 211 vid Umeå universitet. Könsfördelningen inom hela studentpopulationen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 61 procent kvinnor och 39 procent män och varierar endast marginellt från år till år, som framgår av följande diagram. Andelen kvinnor är störst inom områdena vård, lärarutbildning och humaniora, medan andelen män fortfarande är störst inom utbildningsområdet naturvetenskap/teknik. Könsfördelning 27 211 (%) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Män 38 37 39 39 39 Kvinnor 62 63 62 61 61 Diagram 1: Könsfördelningen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå, perioden 27 211 (alla kurstyper, d.v.s. inkl. uppdragsutbildning m.fl.) 9
Ekonomisk översikt Nedan ges en sammanställning över intäkter och kostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr). 29 21 211 Verksamhetens intäkter Anslag 1 23 963 1 327 459 1 335 346 Avgifter 16 87 12 426 114 584 Bidrag 25 53 32 445 37 692 Finansiella intäkter 4 496 3 88 12 737 Summa intäkter 1 367 382 1 466 138 1 5 358 Verksamhetens kostnader Personal 88 255 861 47 896 976 Lokaler 182 57 191 37 24 693 Övriga driftskostnader 28 716 314 26 346 1 Finansiella kostnader 2 947 957 2 276 Avskrivningar 36 62 35 633 37 695 Summa kostnader 1 31 37 1 43 122 1 487 739 Transfereringar Erhållna 31 783 16 931 8 419 Lämnade -31 783-16 931-8 419 Summa Kapitalförändring 57 345 63 16 12 619 Tabell 3: Resultaträkning 29 211 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exkl. uppdragsutbildning (tkr). Intäkterna för grundutbildningsverksamheten (exkl. uppdragsutbildning etc.) vid Umeå universitet har ökat med 2 procent år 211. Av dessa intäkter utgörs större delen av statliga anslag (89 procent). Anslagsintäkterna är 8 miljoner kronor eller 1 procent högre 211 jämfört med år 21. Ökningen beror huvudsakligen på index år 211 samt ökade intäkter för ALF och TUA. Både uppdrags- och bidragsintäkterna har ökat år 211. Ökningen av uppdragsintäkter beror bland annat på att några projekt som avslutats, har resultatförts år 211. Kostnaderna har ökat med 85 miljoner kronor (+6 procent) år 211 jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 36 miljoner kronor (+4 procent) år 211, bl.a. beroende på löneökningar. Lokalkostnaderna är 7 procent högre år 211 jämfört med år 21, främst beroende på indexreglering samt helårshyra på den nya arkitekthögskolan. Resultatet är ett överskott med 13 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än 21 års resultat, som var ett överskott med 63 miljoner kronor. 29 21 211 Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter 1 286 82 732 79 826 Bidrag Finansiella intäkter 152 55 7 Summa intäkter 1 438 82 787 79 896 Verksamhetens kostnader Personal 35 51 27 97 21 253 Lokaler 6 323 5 344 5 132 Övrig drift 55 971 54 587 49 513 Finansiella kostnader 11 4 4 Avskrivningar 933 78 551 Summa kostnader 98 748 87 812 76 454 Kapitalförändring 1 69-5 25 3 443 Tabell 4: Resultaträkning 29 211 för uppdragsutbildning (tkr). Intäkterna för uppdragsutbildning har minskat med 3 miljoner kronor (-3 procent) jämfört med föregående år, och orsaken är minskade intäkter inom polisutbildningen. Inom uppdragsutbildning finns ett överskott med 3 miljoner kronor år 211, medan resultatet år 21 var ett underskott med 5 miljoner kronor. 1
Nya högskoleplatser Regleringsbrev 211 De universitet och högskolor som under 21 211 har tilldelats medel för nya högskoleplatser ska i årsredovisningen för 211 redovisa hur de ökade antalet högskoleplatser har disponerats och i vilken utsträckning den ökade tillgången på utbildning har motsvarat studenternas efterfrågan. Umeå universitet har tilldelats ökat anslag med 19,7 miljoner kronor avseende 3 platser, d.v.s. ett utökat takbelopp. Umeå universitet överskred takbeloppet med ca 37 miljoner kronor år 21 och ca 44 miljoner kronor år 211, vilket innebär att tilldelade medel har använts i sin helhet. I nedanstående tabell framgår hur tillskottet har fördelats mellan fakulteterna. Eftersom vissa omfördelningar samtidigt gjordes blev nettoeffekten negativ för humanistisk fakultet och Umeå School of Education. Nettoeffekt efter tillskott och omfördelning Humanistisk fakultet -,5 Samhällsvetenskaplig fakultet 7, Medicinsk fakultet 4,3 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 11,1 Umeå School of Education -2,2 Summa 19,7 Tabell 5: Fakultetsfördelning av medel för nya högskoleplatser, miljoner kronor. Minskningen av högskoleplatser inom humanistisk fakultet har skett på sommarnätkurser, främst inom ämnena filosofi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. År 211 erhöll medicinska fakulteten 4,3 miljoner kronor för utökat antal platser. Medlen har främst använts till utbyggnaden av läkar- och tandläkarprogrammen. Då detta är utbildningar med stor efterfrågan från studenterna har alla nya platser fyllts. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har erhållit ett extra anslag om 11,1 miljoner kronor för utökat antal utbildningsplatser. Medlen har använts till bland annat fortsatt utbyggnad av arkitektprogrammet (åk 3 och 5), utbyggnad av civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (åk 3) samt start av masterprogram i farmaci som ett sista steg i uppbyggnaden av ett apotekarprogram för vilket universitetet har erhållit examensrätt. Utbildningsplatser har också gått till flera civilingenjörsprogram där söktrycket har förbättrats avsevärt de senaste åren. Det extra anslaget har uteslutande gått till områden där arbetsmarknaden bedöms vara mycket god, enligt bland annat SCB:s prognoser. Samhällsvetenskaplig fakultet har använt sina extra platser på distans- och nätkurser. Inom distans- och nätkurser har efterfrågan från studenter varit betydande. Sammanfattningsvis har tillgången på utbildning motsvarat studenternas efterfrågan, och det utökade takbeloppet har varit betydelsefullt för att kunna erbjuda platser för studenter som sökt till Umeå universitet. I och med att Umeå universitet har överskridit takbeloppet för båda åren kan man se det som att efterfrågan från studenterna varit något högre än årets anslagsmedel för högskoleplatser. Studieavgifter för tredjelandsstudenter Regleringsbrev 211 I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamheten redovisas med avseende på omfattning, den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet, antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten, samt hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Avgiftsreformen har under 211 påverkat Umeå universitet på flera sätt. Till att börja med har det inneburit en kraftig minskning av antalet tredjelandsstudenter. Umeå universitet hade höstterminen 211 42 nybörjare som betalat studieavgifter. Höstterminen 21 hade universitet uppskattningsvis 39 nybörjare som var tredjelandsstudenter. De flesta avgiftsskyldiga studenter finns inom designprogrammet, masterprogrammen i ekonomi och magisterprogram i folkhälsa. Umeå universitet har lagt ned mycket arbete på att genomföra reformen, men detta arbete har inte varit i paritet med utfallet. Höstterminen 211 antogs 15 tredjelandsstudenter, men endast 42 registrerade sig. Även av dem som beviljats avgiftsreducering (stipendier) valde förvånansvärt många studenter att avstå från sin studieplats. Av dessa 42 har 26 studenter fått finansiering via stipendium. Utöver de statliga stipendierna har Baltics donationsstiftelse och Umeå kommun finansierat flera stipendier inom bland annat Designhögskolan. En utbildning som känt av reformens genomslag är folkhälsovetenskapliga programmet, som ges av Umeå International School of Public Health. Omkring 9 procent av studenterna brukar vara tredjelandsstudenter. Höstterminen 21 var 83 studenter registrerade på den tvååriga masterutbildningen. Vid terminsstarten 211 kom 17 studenter. Osäkerheten kring avgifternas konsekvenser hade gjort att institutionen återgick till att bli ett ettårigt program. Ingen tredjelandsstudent betalade själv studieavgiften, utan den finansierades via stipendier. 11
Vid Umeå universitet har ett arbete pågått för att öka antalet utresande studenter. Detta ska ses mot bakgrund av att det för närvarande är omkring 23 studenter som studerar utomlands via universitetets utbytesavtal. Det kan jämföras med att det var dubbelt så många utresande studenter i slutet av 199-talet. Umeå universitet arbetar därför med att kunna erbjuda fler studenter möjligheter att studera i de länder som de efterfrågar. Mot den bakgrunden har bl. a. fyra nya avtal tecknats med lärosäten i Sydkorea. Däremot har inresande utbytesstudenter från länder utanför EU/ EES legat på nivån knappt 2 studenter under senare år, och i det korta perspektivet är bedömningen att den nivån sannolikt kommer att vara oförändrad. I samarbetet med Migrationsverket har frågor beträffande uppehållstillstånd ibland orsakat en del problem och fördröjningar för de studenter som har ansökt om förlängt tillstånd. Personal vid Umeå universitet har också ibland haft svårigheter att direkt svara på frågor om studieavgifter, eftersom det är typen av uppehållstillstånd som varit avgörande för svaret. Studenternas etablering på arbetsmarknaden Universitetsstyrelsen har fastställt följande mål för år 211: Vi ska följa upp samtliga studenter som tagit examen med avseende på etablering på arbetsmarknaden och värdering av den egna utbildningen, andelen studenter i förvärvsarbete ska öka till 91 procent (89 procent år 26, för studenter som examinerats under perioden 2/1 24/5). Resultat: Uppgifterna tas fram med fördröjning och finns bara fram till 29. För 29 anges andelen i förvärvsarbete ur gruppen examinerade mellan läsåren 23/4 27/8. För år 29 är andelen examinerade i förvärvsarbete 88 procent, vilket innebär att universitetsstyrelsens mål inte klaras. Minskningen år 29 består framför allt av att etableringsgraden sjunkit för studenter med vissa kandidatexamina inom bland annat samhällsvetenskap samt för studenter med magisterexamina inom vissa lärarutbildningar, ingenjörsutbildningar samt vissa samhällsvetenskapliga utbildningar. I bedömningen av måluppfyllelsen bör beaktas konjunkturförändringar. Andelen i förvärvsarbete varierar mellan olika utbildningar. Inom bland annat följande examina var förvärvsfrekvensen högre än 9 procent: Läkare, sjuksköterskor, socionomer, jurister, specialpedagoger, vissa civilingenjörer och högskoleingenjörer samt vissa lärare. Utbildningsuppdraget Takbeloppet Det har år 211 totalt registrerats 17 176 helårsstudenter inom universitetets takbelopp (år 21: 17 32 helårsstudenter). Minskningen år 211 (-126 helårsstudenter eller -,7 procent) ligger främst inom utbildningsområdet samhällsvetenskap (-276 helårsstudenter), medan antalet helårsstudenter ökat inom vård (+112 helårsstudenter) och teknik (+55 helårsstudenter). Minskningen är planerad och beror huvudsakligen på att institutioner under hösten 211 påbörjat anpassningen till lägre grundutbildningsramar år 212. Därtill kommer 566 helårsstudenter finansierade genom särskilda statliga medel eller uppdragsmedel (minskning med 46 helårsstudenter jämfört med 21). De studerande och deras prestationer inom takbeloppet fördelar sig på utbildningsområden enligt nedan. Ersättningen överstiger takbeloppet med 42,8 miljoner kronor. Universitetet hade ett anslagssparande med 64,8 miljoner kronor vid ingången av år 211, varav 42,8 miljoner kronor används för att finansiera överskridandet av takbeloppet år 211. Resterande 22 miljoner kronor får överföras till nästkommande budgetår utan regeringens godkännande. Jämfört med den prognos som universitetet inlämnat i oktober till Utbildningsdepartementet är avvikelsen 9,8 miljoner kronor, vilket motsvarar,8 procent i relation till takbeloppet. Avvikelsen jämfört med prognosen beror framför allt på att antalet helårsstudenter är 49 färre än prognostiserat. Utbildningsområde Antal HST Antal HPR Ersättning (tkr) Humaniora 2 227 1 45 74 785 Juridik 38 344 14 749 Samhällsvetenskap 4 34 3 467 158 86 Naturvetenskap 2 584 1 869 26 513 Teknik 1 738 1 283 139 981 Vård 2 425 2 138 225 727 Odontologi 276 242 24 343 Medicin 1 391 1 351 178 987 Undervisning 874 771 61 357 Övrigt 422 418 3 376 Design 276 276 62 482 Konst 74 74 21 121 Musik 1 1 1 981 Idrott 197 157 27 68 Summa 17 176 13 86 1 228 817 Ersättning för helårsprestationer från dec 21 1 98 Summa 1 229 915 Takbelopp 211 1 187 86 Differens till takbelopp (Ingående anslagssparande=64 779) +42 829 Utgående anslagssparande som får överföras till år 212 Tabell 6: Takbelopp år 211, tusen kronor. 21 95 12
Följande diagram redovisar utfallet i miljoner kronor under åren 27 211 i förhållande till det av regeringen tilldelade takbeloppet. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Utfall inom ramen för takbeloppet 27 211, mnkr 27 28 29 21 211 Takbelopp 1 96 1 18 1 129 1 19 1 187 Utfall 1 45 1 52 1 138 1 227 1 23 Diagram 11: Utfall inom ramen för takbeloppet 27 211, miljoner kronor. Mål helårsstudenter Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde: högst 276 helårsstudenter inom design, högst 74 helårsstudenter inom konst, och högst 1 helårsstudenter inom musik. Antalet helårsstudenter inom utbildnings området design uppgick till 318, inom utbildningsom rådet konst till 87 och inom utbildningsområdet musik till 21. Begränsningen av antalet helårsstudenter inom design, konst och musik har inneburit att 48 studenter inom design, 13 helårsstudenter inom konst samt 11 helårsstudenter inom musik klassats som teknik. Antalet avlagda examina Det totala antalet avlagda examina har ökat med 77 år 211 jämfört med föregående år; totalt har 4 222 examina utfärdats år 211. Både antalet kandidatexamina och antalet yrkesexamina är något fler år 211 jämfört med föregående år. Antalet yrkesexamina är något fler än antalet generella examina. Inom generella examina är det främst högskoleexamina och kandidatexamina som ökat. Inom yrkesexamina har bl.a. antalet psykologexamina och arbetsterapeutexamina ökat. Den första stora studentgruppen som tar ut den nya civilekonomexamen avslutade sin utbildning under 211. Under året börjar även effekterna synas av rekryteringssvårigheter till civilingenjörsprogrammen för ett antal år sedan i form av en nedgång i antalet civilingenjörsexamina. Examina 27 28 29 21 211 Generella examina Högskoleexamen 79 11 11 165 199 Kandidatexamen 1 129 1 15 978 1 83 1 122 Magisterexamen (27) 4 1 243 315 321 Magisterex. med bredd 63 59 55 31 3 Magisterexamen med djup 59 454 352 26 179 Masterexamen 5 29 95 135 169 Totalt 1 87 1 92 1 833 1 989 2 2 Konstnärliga examina Kandidatexamen 3 15 28 33 23 Masterexamen 3 18 22 21 25 Totalt 6 33 5 54 48 Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen 33 49 56 39 51 Barnmorskeexamen 15 19 21 22 18 Biomedicinsk analytikerex. 35 31 28 33 25 Civilekonomexamen 4 7 Civilingenjörsexamen 133 119 128 15 79 Dietistexamen 37 16 38 21 28 Högskoleingenjörsex. 73 13 87 9 77 Juristexamen 57 65 75 56 68 Logopedexamen 23 1 2 24 Läkarexamen 138 146 138 155 159 Lärarexamen 559 722 488 514 543 Psykologexamen 61 73 65 59 82 Psykoterapeutexamen 22 36 1 23 7 Receptarieexamen 69 39 43 7 57 Röntgensjuksköterskeex. 12 8 13 Sjukgymnastexamen 57 61 52 66 53 Sjukhusfysikerexamen 5 9 3 7 8 Sjuksköterskeexamen 184 259 24 2 225 Social omsorgsexamen 1 Socionomexamen 244 267 216 295 229 Specialistsjuksköterskeex. 12 18 88 123 96 Speciallärarexamen 36 32 Specialpedagogexamen 88 57 58 46 51 Studie- o yrkesvägledarex. 45 43 4 41 42 Tandhygienistexamen 28 27 26 26 3 Tandläkarexamen 32 35 44 49 39 Tandteknikerexamen 18 2 19 14 21 Teologie kandidatexamen 7 6 1 Yrkeshögskoleexamen 31 13 Totalt 2 97 2 324 1 951 2 12 2 127 Övriga examen Examen motsv. äldre lärarexamen 27 Umeå universitet totalt 3 973 4 259 3 834 4 145 4 222 Tabell 7: Antal examina 27 211 fördelade på olika examenstyper. I följande tabell redovisas antalet utfärdade examina för var och en av de examina som universitetet har tillstånd att utfärda. 13
Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning Regleringsbrev 211 Universitetet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 1 helårsstudenter. Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet. Umeå universitet värderar den regionala förankringen och vill bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i norra Sverige. I det sammanhanget är decentraliserade utbildningar en viktig del. Med decentraliserad utbildning avses alla utbildningar där Umeå universitet har en fast studiegrupp utanför campus Umeå. Utbildningarna kan ske i normal studietakt eller på delfart. För att säkerhetsställa att de decentraliserade utbildningsprojekten är en del av den totala utbildningsstrategin vid Umeå universitet ligger beslutsprocessen inom Utbildningsstrategiska rådet, som leds av vicerektor för utbildning och består av dekanus, prodekanus eller vicedekanus från varje fakultet samt studeranderepresentanter. Rådet ger förslag till fördelning av resurserna för decentraliserad utbildning efter beredning vid enheten för näringsliv och samhälle (ENS). En fungerande decentraliserad utbildning förutsätter samverkan med kommuner, myndigheter och andra samverkande organ. Här har enheten för näringsliv och samhälle (ENS) en central roll, inte minst vid universitetets campus i Skellefteå och Örnsköldsvik samt vid universitetets verksamheter i Lycksele och Kiruna. De särskilda medlen för decentraliserad utbildning gör det möjligt för universitetet att finansiera delar av de merkostnader som uppstår för dessa utbildningsprojekt. Merkostnaderna utgörs främst av en mer komplex planeringsprocess än vid traditionell campusförlagd utbildning, samt av högre omkostnader i samband med själva undervisningen. Planeringen är tidskrävande, då flera aktörer är inblandade. Under 211 har följande program erbjudits inom ramen för decentraliserad utbildning: cross media interaction design (masterprogram), företagarprogrammet, lärarprogrammet, processoperatörsprogrammet, socionomprogrammet, programmet i naturguidning, spa-programmet, programmet för kris- och konflikthantering, samt teknisknaturvetenskapligt basår. Genom distansöverbryggande teknik erbjuds bl.a. programmet för psykiatrisk omvårdnad, vårdadministrativa programmet samt kurser inom Kulturhögskolan. Till detta kommer också den regionaliserade läkarutbildningen som bedrivs (fr.o.m. termin 6 i läkarprogrammet) i Sunderbyn, Östersund och Sundsvall samt sjuksköterskeutbildning i Örnsköldsvik, Skellefteå och Lycksele. Under 211 har 129,6 helårsstudenter finansierats av de särskilda medlen för decentraliserad utbildning. Den totala kostnaden för 211 uppgick till 14 18 tkr. Utbildning i miljövetenskap i Kiruna Regleringsbrev 211 Universitetet ska erbjuda utbildning i miljövetenskap i Kiruna. I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av vilken verksamhet som har genomförts och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även de totala kostnaderna för verksamheten framgå. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bedriver inom ramen för utbildning i miljövetenskap en tvåårig naturguideutbildning i Kiruna samt ett antal fristående kurser och sommarkurser. Intag till naturguideutbildningen har gjorts hösttermin 28 (15 nybörjare), 29 (13 nybörjare), 21 (13 nybörjare) och 211 (9 nybörjare). Totalt 34 helårsstudenter studerade inom miljövetenskaplig utbildning i Kiruna år 211, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Ca 4 helårsstudenter läste kurser inom den samhällsvetenskapliga fakulteten, och 1 helårsstudent inom den humanistiska fakulteten. Resterande helårsstudenter fanns registrerade på kurser inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 21 helårsstudenter fanns registrerade inom naturguideutbildningen. Totalt 148 studenter läste miljöutbildning i Kiruna år 211. Universitetets totala intäkt för utbildning i miljövetenskap i Kiruna år 211 var 6,635 miljoner kronor. Den totala kostnaden för verksamheten, inkluderande löner, drift, kursutveckling, marknadsföring, utrustning och gemensamma avsättningar m.m., var 4 miljoner kronor. Löner, drift m.m. Kirunakontoret 1 93 Gemensamma kostnader 1 192 Merkostnad kurser 633 Annonsering 27 Kursutveckling och kursanpassning 1 Summa 4 35 Tabell 8: Kostnader för verksamheten i Kiruna 211, tusen kronor. 14
Uppdrag Utbildning i samiska och meänkieli Regleringsbrev 211 Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning. Samiska språk och samiska studier Hela språkutbudet i samiska språk och samiska studier utgörs av distanskurser med nätstöd eller av rena nätkurser. Vårterminen 211 gick kursen Nordsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3 4), 15 högskolepoäng (hp) (samlingsort Gällivare) med 16 registrerade studenter samt kursen Sydsamiska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp (samlingsort Östersund) med 15 registrerade studenter. Kvalifikationskurserna är till för studenter som läst nybörjarkurser i språket och önskar stärka sin kompetens kanske med sikte på en A-kurs. Vidare fortsatte kurserna Nordsamiska B, 3 hp och Sydsamiska B, 3 hp, som startat hösten 21 med samlingsort Kiruna respektive Östersund, med 3 respektive 1 omregistrerade studenter. På avancerad nivå fortsatte kursen Samiska språkrevitaliseringsstudier, 3 hp med samlingsort Östersund, med 6 omregistrerade studenter. I huvudområdet samiska studier fortsatte kursen Samiska kulturstudier B med samlingsort Östersund från hösten 21 med 7 fortsättningsregistrerade studenter. Ett av momenten i B-kursen kunde även läsas som fristående nätkurs och hade 7 ytterligare studenter. Vidare gavs en ren nätkurs på A-nivå, Samernas samhälle och historiska utveckling, 15 hp, med 22 studenter. Inom sommaruniversitetet 211 gavs med samlingsort Ammarnäs kursen Praktisk umesamiska, 7,5 hp, med 34 registrerade studenter. Höstterminen 211 startade för första gången sedan hösten 26 en A-kurs i lulesamiska, med samlingsort Jokkmokk och 2 registrerade studenter. Samtidigt startade även A-kurser i sydsamiska (samlingsort Östersund) och nordsamiska (samlingsort Gällivare) med 14 respektive 2 registrerade studenter. Samiska språk C startade med 9 registrerade studenter (samlingsort Östersund). På avancerad nivå ges kurserna Komparativ samisk grammatik, 7,5 hp samt Samisk morfologi, 7,5 hp, bägge med 2 registrerade studenter. I huvudområdet samiska studier startade under hösten kursen Samiska kulturstudier A med samlingsort Gällivare och 4 registrerade, samt kursen Samiska kulturstudier C med 6 registrerade, bägge som nätstödda distanskurser. Ett av momenten i A-kursen gavs även som fristående kurs över nätet, Jämförande urfolksstudier I, 7,5 hp, med 7 registrerade studenter. Till huvudområdet hör även kursen Kultur och historia i norr, 6 hp, som ingår i Naturguideprogrammet och gavs med två kurstillfällen, i Kiruna respektive Örnsköldsvik, med sammanlagt 24 registrerade. Meänkieli Endast en kurs i meänkieli gavs under 211, Meänkieli: Nybörjarkurs (steg 1), 7,5 hp, som omarbetats fullständigt sedan senaste omgången. Kursen har 46 registrerade studenter. 27 28 29 21 211 Samiska erbjudna platser 83 211 293 367 33 sökande 83 211 293 367 33 helårsstudenter 27 43 55 6 47 helårsprestationer 23 18 39 27 36 Meänkieli erbjudna platser 24 34 41 19 65 sökande 24 34 41 19 65 helårsstudenter 1 3 5 2 5 helårsprestationer 1 1 2 1 Tabell 9: Antal studerande i samiska och meänkieli åren 27 211. ALF-ersättningen Regleringsbrev 211 Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 23 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 949 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Universitetet ska till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 211 avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på läkarutbildningen. Den statliga ALF-ersättningen för 211 uppgår till 237 554 tkr, varav 5 299 tkr fördelas till regionaliseringsorterna och resterande 232 255 tkr presenteras nedan. Kvar sedan tidigare år är 2 15 tkr. Förbrukningen år 211 uppgår till 237 154 tkr. Detta innebär 15
ett underskott om -2,8 miljoner kronor år 211, som förs över till 212, beroende på strategiska satsningar. Universitetet ska till regeringen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen har fördelats under 211 avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen. ALF-ersättningens fördelning, tkr Lokaler: (52 952 tkr år 21) Löner: (133 576 tkr år 21) Övriga kostnader: (47 373 tkr år 21) Summa: (233 91 tkr år 21) Tabell 1: ALF-ersättningen 211, tusen kronor. 52 35 122 299 62 55 237 154 Det relativt stora överskott som tidigare har uppstått inom ALF-systemet har efterhand reducerats. Vid ingången av 21 följde ett överskott om drygt 2,1 miljoner kronor med från tidigare år. Till år 212 överförs totalt ett ackumulerat underskott med -,7 miljoner kronor. Det är endast en marginell ökning av kostnaderna, och dessa beror huvudsakligen på indexuppräkningar. Av de totala medlen förelades ca 27 miljoner kronor till centrala sökbara medel (exklusive OH-kostnader). I detta ingår även strategiska satsningar såsom forskarmånader till AT-läkare, ekonomiskt stöd till 5 procents forskningstid, anslag till kvinnliga forskare, postdok-paket med lön och driftsbidrag samt stöd till longitudinella databaser. För forskning under ST prioriterades under 211 centrala ALF-medel motsvarande ca 1 forskarmånader för ST-läkare. Totalt antal helårsstudenter (HST) på läkarutbildningen 211: 971 (HST). Orsaken till att antalet helårsstudenter är något fler än vad som anges i regleringsbrevet är ett litet överintag varje termin. TUA-ersättningen Regleringsbrev 211 Universitetet ska ersättas för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUAersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 24 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 27 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Den statliga TUA-ersättningen för 211 uppgår till 58 782 tkr. Förbrukningen år 211 uppgår till 58 44 tkr, vilket innebär att 378 tkr förs över till 212. TUA-ersättningens fördelning, tkr Lokaler: (5 426 år 21) Löner: (32 234 år 21) Övriga kostnader: (19 27 år 21) Summa: (56 867 år 21) Tabell 11: TUA-ersättningen 211, tusen kronor. 5 863 3 119 22 422 58 44 Det är inga stora förändringar från 21. Kostnadsökningen om ca 1,5 miljoner kronor är förväntad och avser olika strategiska satsningar. Lönekostnaderna har delvis minskat under 211 på grund av att vissa kostnader som tidigare låg under löner flyttats till övriga kostnader. Medel specifikt avsatta för odontologisk forskning har använts till tidsbegränsade projekt som leds av en disputerad tillsvidareanställd vid landstinget eller medicinska fakulteten och involverar minst en namngiven landstingsanställd tandläkare eller tandläkarstuderande. Medlen har även använts till tidsbegränsade rekryteringsbidrag (maximalt 36 månader) som har syftet att främja rekryteringen av odontologiska forskare med klinisk koppling till medicinska fakulteten och tandläkare med doktorsexamen till Västerbotten läns landsting. Totalt antal helårsstudenter HST på tandläkarutbildningen 211: 256 (HST). Orsaken till att antalet studenter är något färre än vad som anges i regleringsbrevet är att studenter lämnat utbildningen och börjat studera vid annan utbildning inom universitetet eller bytt studieort. År 212 beräknas antalet studenter stämma väl med regleringsbrevet. Övrig återrapportering Uppdragsutbildning Lärosätena får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i förordningen (22:76) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor eller enligt vissa andra förordningar med bestämmelser om uppdragsutbildning. Umeå universitet samarbetar med sin omgivning bland annat genom att anordna utbildning på uppdrag av andra än regeringen, så kallad uppdragsutbildning. Upp 16
dragsutbildning är utbildning som universitetet anordnar mot avgift för personer som uppdragsgivaren utser. Det kan t.ex. handla om poänggivande kurser men också om konferenser. Uppdragsutbildning är ett intressant komplement för många institutioner. Genom uppdragsutbildning når universitetets kunskaper ut i samhället, och för lärare och institutioner ger det möjligheter att få kontakt med yrkesverksamma. Uppdragsutbildning kan också ge gynnsamma effekter för både forskning och utbildning. I följande tabell redovisas intäkter för uppdragsutbildningen under åren 26 21. Finansiering 27 28 29 21 211 Statliga myndigheter 67,5 81,7 78,7 67,7 61,5 Universitet och högskolor 4,4 -,6 2,4 1,4 1,8 Kommuner och landsting 16,2 11,9 13,7 9,5 11,7 Svenska företag 3,2 2,8 1,9 2, 2,3 Svenska organisationer utan vinstsyfte 3,9 3,8 2,2 2,,7 Utländska företag,2,3,3, 1, Utländska organisationer utan vinstsyfte,,2,3,1,6 Övrigt,2,2,2,1,2 EU-medel,,,,, Summa 95,7 1,3 99,7 82,7 79,8 Tabell 12: Intäkter för uppdragsutbildning 27 211, miljoner kronor. I de totala intäkterna ingår även delar av Ladokkonsortiet och Ladokenhetens verksamhet samt försäljning från universitetets datacentral. Minskningen av intäkterna år 211 beror främst på minskat uppdrag avseende polisutbildningen. Diagrammet nedan visar antal helårsstudenter vid uppdragsutbildningar. Polisutbildningen särredovisas. Antal helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbildning 27 211 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Övrig uppdragsutbildning 73 63 4 1 94 Polisutbildning 394 489 484 272 23 Diagram 12: Antal helårsstudenter i poänggivande uppdragsutbildning perioden 27 211. minskning är att Rikspolisstyrelsen markant minskat antalet utbildningsplatser fr.o.m. år 21. De ämnesområden inom universitetet som är tydligast företrädda i utbildningen är pedagogik, idrottspedagogik, juridik och socialt arbete. Den statliga rektorsutbildningen är en annan uppdragsutbildning av permanent karaktär. Utbildningen riktas i första hand mot rektorerna i de fyra nordligaste länen. Den administreras av Centrum för skolledarutveckling inom ramen för den statsvetenskapliga institutionen. Dimensionering av lärarutbildning Regleringsbrev 211 Universitet och högskolor som får utfärda lärarexamen ska planera för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer. Dimensioneringen ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Åtgärder och vilka överväganden som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Dimensioneringen av lärarutbildningen görs utifrån den information som finns att tillgå om arbetsmarknadsläget i skolväsendet och tillgängliga prognoser för framtiden. Umeå School of Education har mot bakgrund av sådana uppgifter årligen fastställt planeringstal för antagning till verksamhetsområden och inriktningar. Via den webbsida som direkt riktar sig till blivande och nuvarande studenter ges fortlöpande information om arbetsmarknadsläget för lärare. Umeå universitets lärarutbildning genomför vägledning såväl kollektivt som individuellt för lärarstudenter. Lärarutbildningen har specifika informationsinsatser kopplade till planering för lärarstudenterna under hela utbildningstiden i den internetbaserade s.k. val-webben. Av det skälet finns det en framtagen vägledningsplan. Vägledningen berör bl.a. examensordningens krav på yrkesexamina för olika lärarkategorier och behörigheter i inriktningar/ämnen och fördjupningar/specialiseringar tillsammans med arbetsmarknadsaspekter. Under den verksamhetsförlagda utbildningen får också studenterna information om arbetsmarknadsläget av rektorer och lärare. Totalt antal helårsstudenter år 211 är 297, medan antalet helårsstudenter år 21 var 372. Umeå universitet är en viktig aktör i regionen när det gäller utbildningsinsatser för regional utveckling. Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten finns den tvååriga polisutbildningen som startade hösten 2. Antalet helårsstudenter år 211 uppgick till 23 (år 21: 272). Orsaken till denna 17
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärarutbildning Regleringsbrev 211 Umeå universitet m.fl. ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 12 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (28:111) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till maximalt 3 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 87 5 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätet rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 12 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (U26/9555/BIA slutligt). Av årsredovisningen ska framgå antalet sökande och antagna till utbildning enligt ovan, samt antalet helårsstudenter uppdelat på antagningstermin. Även utbildningens upplägg samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen ska framgå av årsredovisningen. Medverkande lärosäten ska även göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. ULV-projektet (Utländska lärares vidareutbildning) samordnas nationellt av Stockholms universitet, som varje termin till regeringen redovisar de nationella utbildningsinsatserna i samband med regeringens fördelning av medel till de medverkande lärosätena. Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärarutbildning är vid Umeå universitet av blygsam omfattning. År 211 sökte totalt 13 studenter (vårterminen 4 studenter, höstterminen 9 studenter) till utbildningen, varav 6 (vårterminen 2 studenter, höstterminen 4 studenter) kunde antas. Totalt under 211 omfattade utbildningsinsatserna 15 studenter (4,5 HST) med följande fördelning per antagningstermin: Höstterminen 28 1 studenter Vårterminen 29 1 studenter Vårterminen 21 1 studenter Höstterminen 21 6 studenter Vårterminen 211 3 studenter Höstterminen 211 3 studenter Under kalenderåret utfärdades 3 lärarexamina. Utbildningen planeras utifrån de individuella behoven, vilket har inneburit olika distributionsformer och varierande kursstarter. Erfarenheterna pekar på ett stort behov av kvalificerad individuell studievägledning, vilket medför omfattande handläggningsarbete för varje enskild student. Formella avbrott är svåra att notera, utan vissa studenter kan av olika skäl (ekonomiska eller av familjeskäl) vara mer eller mindre aktiva. Projektets studievägledare kommer att under våren 212 följa upp de studenter som inte varit aktiva de senaste terminerna. För arbete med vägledning, validering och antagning har avsatts en resurs (studievägledare) motsvarande 5 procent av heltid. En uppskattning av hur kostnaderna för satsningen uppdelat på planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning, har varit svår att genomföra. Dessutom tillkommer även driftkostnader knutna till personer som sambrukats i likartade projekt, t.ex. VAL-projektet. Vi redovisar kostnader enligt nedan, men vill poängtera att det finns en osäkerhet i beräkingarna: Undervisning: 182 tkr Planering, antagning och validering: 65 tkr Totalt: 247 tkr För de kommande åren förväntas antagning till utländska lärares vidareutbildning (ULV) vara av fortsatt liten omfattning. Även om omfattningen är liten ses medverkan i projektet som viktig av kompetensutvecklingsskäl. Vidareutbildning av obehöriga lärare Regleringsbrev 211 Medel avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare enligt förordningen (211:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Umeå universitet har inom ramen för sitt nationella samordningsansvar till regeringen inlämnat rapport om vidareutbildning av lärare, dels beträffande vårterminen, dels för höstterminen 211, varpå regeringen utifrån detta underlag fattat beslut om utbetalning till respektive lärosäte. Vid Umeå universitet har utbildningen under 211 omfattat nyantagning av 17 studerande som tillsammans genererat 26,7 helårsstudenter (HST). Tillsammans med antagna från ht 21 innebar volymen en ersättning om 32 HST för 211. Därtill kommer en särskild ersättning för samordningsuppdraget. Utbildningen har dels inneburit studier inom Allmänna utbildningsområdet, dels kompletterande ämnesstudier av olika slag och omfattning. 18
Vidareutbildning av lärare i skolan Regleringsbrev 211 Regeringen har beviljat bl.a. Umeå universitet 5 tkr år 211 att användas för uppbyggnad av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning. Umeå universitet fortsätter med stöd av utbetalda medel att vidareutveckla modeller och verktyg för den prövning och behörighetsbedömning som krävs inför antagning till det nya yrkeslärarprogrammet. Detta arbete sker i samverkan dels med Centrum för validering i Skellefteå, dels med fyra andra lärosäten (Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Linnéuniversitet samt Högskolan i Kristianstad), vilka även beslutat delta i samma vidareutvecklingsprojekt. Arbetet sker med stöd av en skriven överenskommelse och beräknas pågå under hela 212. Modellen (Valiwebb) tas i bruk redan inför antagningen till yrkeslärareprogrammet ht 212. Ladokkonsortiet Konsortiesamarbetet om Ladok Mål och uppdrag Ladokkonsortiet är ett samverkansorgan kring det studieadministrativa systemet Ladok. Så gott som alla högskolor 39 stycken samt CSN är medlemmar i konsortiet. Ladokkonsortiet är formellt en enhet inom Umeå universitet, som konsoliderar konsortiets ekonomi i sin. Ladokkonsortiet ska på sina medlemmars uppdrag förvalta och vidareutveckla Ladoksystemet. Stämman, det högsta beslutande organet, ger uppdrag och ekonomiska ramar för varje år. En styrelse ansvarar för styrningen av verksamheten, medan en konsortiechef och en förvaltningsledare har det verkställande ledningsansvaret på verksamhetssidan. Vid fyra leveranstillfällen per år får medlems högskolorna tillgång till förbättringar och nyutvecklad funktionalitet. Aktiviteter 211 På verksamhetssidan finns resurser för en utredningsoch beställarorganisation, med inhyrda verksamhetskunniga från medlemshögskolorna. På utförarsidan har VHS ett huvudansvar som teknikleverantör och får ett specificerat årsuppdrag. Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) vid Umeå universitet är underleverantör till VHS i genomförandet av teknikuppdraget. kravbeskrivning, övergripande lösningsförslag, val av teknisk plattform och migreringsförberedelser. Vid utgången av 211 är Ladok3-projektet framme vid slutet av den omfattande förberedelsefasen, och ett 2-årigt genomförandeskede kan inledas. Vid sidan av Ladok3 har ett tiotal projekt på verksamhetssidan och ett tjugotal på tekniksidan bedrivits under året. Projekten är av mycket varierande storlek. Totalt har konsortiet lagt ned 55 timmar på teknik uppdraget 211 vid ITS. Resultat De flesta åtaganden och projekt har genomförts enligt uppdrag under 211. Ladok3-projektet dominerar den ekonomiska bilden. Projektets något sena tillväxt under året innebar dock att hela den givna kostnads- och investeringsramen inte behövt utnyttjas; projektets investeringsram utnyttjades till 7 procent, motsvarande 15,3 miljoner kronor. Totalt uppgick kostnaderna till 2,1 miljoner kronor i Ladok3-projektet. Det riktade anslaget om 4 miljoner kronor som regeringen 21 tilldelade Ladokkonsortiet för att utveckla funktionalitet till stöd för studieavgifter, har intecknats fullt ut i och med att 3,3 miljoner kronor upparbetats under året, varav nästan 2,4 miljoner kronor som investering. Med en omsättning på kostnadssidan på 51,8 miljoner kronor och nära 58,8 miljoner kronor i intäkter till största delen beslutade medlemsavgifter kom konsortiet ut med ett ekonomiskt överskott för året på nära 7 miljoner kronor, långt över budget. Dessa kommer att användas i 212 års arbete, främst med Ladok3. Årets nyinvestering d.v.s. nyutveckling i systemet uppgick till 22,8 miljoner kronor, under den givna ramen men en kraftig höjning från föregående år. För sitt arbete med Ladok 211 fakturerade Ladokenheten VHS ca 35 miljoner kronor. Ladokkonsortiet upprättar separat bokslut och fylligare redogörelse för sin verksamhet. Den redovisas för konsortiemedlemmarna till vårstämman. Konsortiet har 211 haft starkt fokus på Ladok3- projektet, som under perioden 21 214 ska bygga om hela Ladoksystemet. Ett femtontal större och mindre delprojekt har genomförts; de viktigaste har gällt processarbete, verksam hets arkitektur, övergripande 19
Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå Inledning Satsningen på de 14 starka forskningsmiljöer som utsågs av rektor 21 (och som avlöste en tidigare satsning på starka forskningsområden 26 21), har fortlöpt år 211. Åtta av de starka forskningsmiljöerna finns vid den teknisk-naturvetenskapliga eller medicinska fakulteten och sex miljöer finns vid den humanistiska eller samhällsvetenskapliga fakulteten. Under våren beslutades att totalt 134 miljoner kronor ska fördelas till miljöerna under perioden 211 215. Medlen ska användas till karriärtjänster, forskarskolor, internationella gästprofessurer och infrastruktur. Ytterligare 16 miljoner kronor avsattes till miljöerna för gemensamma stöd och satsningar. Miljöerna är också framgångsrika i att erhålla externa medel. Under året erhöll t.ex. den starka forskningsmiljön Global hälsa ett stort anslag på 49 miljoner kronor av EU till ett projekt för övervakning och kontroll av den ökande virussjukdomen dengue. Inom den starka forskningsmiljön Infektionsbiologi invigdes under 211 Laboratoriet för molekylär infektionsmedicin (MIMS). Laboratoriet fick före invigningen toppbetyg av en internationell expertpanel som utvärderade verksamheten. MIMS utgör den svenska noden i det nordiska partnerskapet med Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), en av världens främsta forskningsorganisationer på det molekylärbiologiska området. Den andra omgången av den uppmärksammade satsningen på karriärbidrag till unga lovande forskare delades ut i början av året. Satsningen inleddes 28 då 71 unga forskare tilldelades anslag, och under året har ekonomisk uppföljning av samtliga karriärbidragstagare genomförts samt rapporterats till universitetsstyrelsen. Under första halvåret 211 tilldelades ytterligare 37 forskare 2 miljoner kronor vardera. Eftersom flera landstingsanställda fanns bland de nominerade beslutade Västerbottens läns landsting att stödja en kandidat. Flera av dem som fått karriärbidrag uppmärksammades på andra sätt under 211. Christer Nordlund, professor i idéhistoria, utsågs till ledamot i Sveriges unga akademi. Forskningsrådet Formas utsåg kulturgeografen Linda Lundmark och statsvetaren Camilla Sandström till unga framtida forskningsledare. Universitetet tilldelades år 29 medel för två strategiska forskningsområden som huvudsökande, nämligen Havsmiljöforskning och Energi, samt även medel som medsökande i de sex strategiska områdena Neurovetenskap, Diabetes, Cancer, Vårdforskning, Hållbart nyttjande av naturresurser och E-vetenskap. Under år 211 har arbetet med att vidareutveckla dessa strategiska områden fortsatt. Under året har 1 framgångsrika kvinnliga docenter erhållit ett bidrag för att meritera sig till professorer och 8 kvinnliga gästprofessorer har erhållit bidrag. Mot bakgrund av att Vetenskapsrådet angett att de inte längre kommer att finansiera inköp av infrastruktur, förutom infrastruktur som är av nationellt intresse, har en inventering av inköpsbehov m.m. genomförts. I budgeten inför 211 avsatte universitetsstyrelsen 13 miljoner kronor för infrastrukturkostnader och inför år 212 har totalt 19 miljoner kronor avsatts. Under år 211 har rektor beslutat att fördela medel till bl.a. speciallaboratoriet, registerforskning samt ultraljudsanläggning. Under våren invigdes UMIT Research Lab, en strategisk satsning på avancerad simulerings- och programvaruteknologi. Laboratoriet är en innovationsmiljö som sammanlagt engagerar ett 5-tal forskare från olika områden. Universitetsstyrelsen beslutade under året att ge stöd till High Performance Computing Center North (HPC2N), bland annat mot bakgrund av att Vetenskapsrådet/SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) har beviljat HPC2N ett anslag omfattande totalt 28 miljoner kronor (över fyra år) för anskaffning av ett s.k. massivt parallellt kapabilitetssystem. Det europeiska CBRNE-centret vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samordnar universitetets forskning om kemiska, biologiska, radioaktiva/nukleära och explosiva ämnen. Centret är en viktig aktör inom EU-satsningarna på CBRNE Security och mot bakgrund av detta har universitetsstyrelsen har beslutat att avsätta 1 miljoner kr per år 212 214 för att bredda och fördjupa verksamheten. Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med myndigheter och universitet, satsar 19 miljoner kronor på ett forskningssamarbete om regional utveckling i Västerbotten, Österbotten och Nordland. Projektledare och samordnare är professor Ulf Wiberg vid Umeå universitet. Professor Lars Nyberg, världsledande hjärnforskare och verksam vid Umeå universitet, har erbjudits Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsprofessur i medicin 211. Professuren möjliggör forskning på heltid i fem år. 2