Verksamhetsberättelse 2012 Kulturskolan #{enhet}#
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Viktiga händelser under 2012... 5 4 Måluppfyllelse... 8 Övriga prioriteringar... 8 Nämndens/styrelsens mål... 8 Övriga mål... 12 5 Verksamhet och resultat... 13 6 Utvecklings- och kvalitetsarbete... 15 7 Invånar- och målgruppsorientering... 16 8 Internkontroll... 17 9 Uppföljning hälso- och arbetsmiljöplanen... 18 10 Uppföljning jämställdhetsplanen... 20 11 Ekonomiskt utfall... 21 12 Utmaningar och framtid - viktiga händelser 2013-2015... 23 Bilagor Bilaga 1: Resultat enkät maj 2012 Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 2(23)
1 Inledning Barn- och ungdomsnämnden har inom sitt verksamhetsområde Kulturskolans frivilliga verksamhet. Huvuduppdraget är att erbjuda frivillig musik och estetisk undervisning för alla barn och ungdomar i Halmstad kommun, i åldern 0-19 år. Kulturskolan erbjuder alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. Alla barn och ungdomar ska ha rätt till kultur i olika former Halmstad kommun erbjuder barn och ungdomar en möjlighet att via Kulturskolan ta del av detta i form av frivillig musik och estetisk undervisning, rytmikundervisning/kultur i skolan samt kulturupplevelser. Under 2012 har Kulturskolan kunnat uppfylla de mål som var satta för verksamheten. Elevantalet har ökat. Kulturskolans verksamhet har arbetat med att nå ut till barn och ungdomar i hela Halmstad, oavsett var i kommunen de bor. Det finns i dag en frivillig verksamhet i Andersberg, Breared, Eketånga, Eldsberga, Enslöv, Espered, Fyllinge, Gullbrandstorp, Haverdal, Skavböke, Oskarström samt Vallås. En obligatorisk rytmikundervisning samt kulturupplevelser når i dag skolor i kommunen oavsett var de ligger. Kulturskolan är en viktig aktivitet för barns och ungdomars fritid. Den har stor betydelse för det professionella kulturlivet och som en stor resurs för att för-, grund- och gymnasieskolan ska uppnå sina mål. Det finns i dag ett stort intresse av att delta i denna verksamhet och ett stort antal står i dag i kö för att kunna ta del av Kulturskolans utbud. Intresset från barn och ungdomar ökar, en positiv utvecklingen som skapar förutsättningar för barn och unga oavsett vad man i kommunen bor. Kultur är viktig för lärandet och identitetsbyggandet. Barn och unga i Halmstad kommun ges möjlighet att ha tillgång till ett kulturutbud genom Kulturskolans verksamheter. Denna verksamhet möjliggör en del av barn och ungas egna kulturutövningar. Inger Larsson Ordförande i barn- och ungdomsnämnden Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 3(23)
2 Organisation Kulturskolan organiseras i arbetslag utefter ämnena, stråk, blås, akustisk gitarr, elinstrument, klaviatur, dans, rytmik, bild, drama. Administration består av rektor, 2 övr adm deltidstjänster, vaktmästare med it-ansvar, kulturkonsulent. Rektor styr med parallell organisation under. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 4(23)
3 Viktiga händelser under 2012 Kvantitet, kvalitet och nöjda föräldrar Halmstads Kulturskola har under flera år haft uppdrag att öka antalet elever och minska köerna. Med hjälp av att öka gruppundervisningen, och att kunna rekrytera ytterligare några lärare har uppdraget kunnat uppfyllas. Under 2012 genomfördes en undersökning om vad föräldrar och elever anser om verksamheten och resultatet blev att 97 procent var nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Nya undervisningsmetoder Inom undervisningen i akustisk gitarr har skolan startat ett försök med Gitarrverkstad, ett samarbetande sätt att på nybörjarnivå undervisa stora undervisningsgrupper, drygt 40 elever. Pedagogerna använder också internet, där eleverna kan ta till sig undervisningen hemma mellan speltillfällena. Försöket har utvärderats positivt och påverkar hela undervisningen positivt. Dock är nuvarande lokaler för undervisningen alltför små för att kunna öka gruppstorleken. Växande utåtriktad verksamhet Kulturskolan har ökat sina offentliga utåtriktade aktiviteter. Några av evenemangen har nationell spets, såsom framförandet av Förklädd Gud med gästspel av Dramatenskådespelerskan Stina Ekblad inför en fullsatt Halmstads Teater. Även de traditionella Lussekonserterna håller hög nationell klass.kulturskolan medverkade också i stor omfattning vid det nya Halmstadgillet i maj. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 5(23)
Skapande skola kulturupplevelser Kulturskolan har nått målet att ge alla grundskoleelever möjlighet att se teater, dans eller musik minst en gång. Med hjälp av statens anslag till Skapande Skola som ökade med 50 procent under 2012 har också majoriteten av kommunens skolor genomfört intressanta pedagogiska projekt med hjälp av professionella konstnärer, helt i linje med Lgr 11. En stor konferens med nationell och internationell expertis genomfördes i april. Trafiksäkerheten har ökat Under hösten har ett omfattande arbete genomförts med att få bukt med den farliga trafiksituationen utanför Kulturskolans olika enheter. Halmstads Kulturskola fick högre ranking I den årliga statistiken över landets kulturskolor steg Halmstad i rankingen, från 183 till 150 plats. Dock ligger skolan på 170 plats i fråga om resurser i förhållande till kommunens storlek. Utökat dramauppdrag Kulturskolan fick under året ett uppdrag från Kulturnämnden att erbjuda möjligheter för barn under 15 år att utöva drama och teater och under hösten har ett flertal projekt genomförts, såväl på som utanför barnens skoltid. Även förskolan har fått tillgång till projekt. Särskild satsning på Andersberg, Vallås och i Oskarström En ny pröva-på-verksamhet har startat på Andersberg, på Vallåsskolan pågår ett samarbete med blåsorkester och i Oskarström-projektet sker ett samarbete där ett utökat antal aktiviteter har förlagts till Oskarström. Stråkensemblen i Armenien Stråkensemblen fick bidrag från EU för att tacka ja till en inbjudan från Armeniens statliga ungdomsorkester att genomföra en konsert tillsammans. Resan fick stort genomslag i Armeniens nationella medier. 13 olika tv, radio och tidningsmedier bevakade Halmstadungdomarnas besök. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 6(23)
Köerna ökar trots nyintag Trots att Kulturskolan maximerat intaget av elever ökar intresset bland Halmstads barn och ungdomar för kultur så att köerna fortsätter att växa. Antalet elever i kön är 1017, varav de som alls inte kommer in är 560. Av de senare är 177 inom dans, 68 inom bild och form, övriga till olika musikinstrument. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 7(23)
4 Måluppfyllelse Kulturskolan har uppfyllt sina av politiken uppsatta mål. Kulturen har stor betydelse för skolan, LGR 11 har starka formuleringar om vad barnen ska lära sig. Kulturskolan hjälper skolorna att förverkliga LGR 11 via 1. Rytmiken, obligatorisk rytmikundervisning får alla i förskoleklass samt ett stort antala elever i årskurs 1. 2. Dramaundervisningen. Ca en tredjedel av skolor och förskolor får besök av Kulturskolans dramalärare under delar av läsåret. 3. Kulturupplevelser, eleverna i grundskolan (även de fristående skolorna) får möta dans, teater eller musik minst en gång per läsår. 4.Skapande skola - statligt stöd för mötet mellan skola och konstnärer, antingen fria eller inom insitution. Under läsåret 2012-2013 får varje skola inom kommunen något projekt att arbeta med. Halmstads sätt att arbeta med Skapande skola har fått med beröm godkänt av Statens Kulturråd. Övriga prioriteringar Jämställdhet Kommentar Kulturskolan har fler flickor än pojkar i undervisningen. Detta gäller särskilt dans, bild, kör och drama. Inom dans och kör görs aktiva insatser för att höja pojkarnas antal genom särskilda undervisningsgrupper för pojkar. Inom elgitarrundervisning och bleckblås dominerar pojkar, inom träblås och stråk dominerar flickor. På akustisk gitarr spelar nu lika många flickor som pojkar, ett klart trendbrott mot tidigare. Kulturskolan för en pågående diskussion om dessa frågor och kommer att ta hjälp av jämställdhetsutvecklarna inom förvaltningen för att problematisera arbetet ytterligare. Det har anordnats en gemensam länsstudiedag för kultuskolorna om jämställdhetsfrågor. Detta för att öka medvetenheten om vilka signaler vi sänder som kan påverka hur pojkar och flickor nås av och får information om kulturskolan. Studiedagen utvärderades positivt av lärarna och intresse finns att fortsätta arbetet med jämställdhetsfrågor. Vad gäller elever med invandrarbakgrund eller elever från familjer med mindre inkomster gäller samma som för övriga frivilliga kulturlivet, avgifter som för de flesta anses som lagom (vilket majoriteten av föräldrar i en undersökning tycker) är alldeles för hög för många familjer. Kulturskolan arbetar dock med ett par projekt för att komma runt dessa problem, dels på Vallås, där eleverna i årskurs 4 har fått spela blåsinstrument på skoltid, varefter 20 procent av eleverna har anmält sig att fortsätta på frivillig basis, dels på Andersberg där kulturskolan samarbetar med fritidsgården Puls, ett projekt som går under namnet KULMIX där det blir lättare för barnen på Andersberg att möta Kulturskolan. Den obligatoriska rytmikundervisningen är fortfarande ett kraftfullt verktyg att få både pojkar och flickor att möta musik och dans, varje elev i förskoleklass och ungefär hälften av förstaklassarna får undervisning varje vecka, vilket är viktigt för jämställdheten. Likaså har uppdraget från Kulturnämnden gällande drama medfört att både pojkar och flickor på många skolor fått medverka i drama- och teaterprojekt. För jämställdhetsarbetet i skolan bedöms att Kulturskolans insatser har stor betydelse. Nämndens/styrelsens mål Antalet elever i Kulturskolans frivilliga verksamhet ökar. Kommentar Målet har uppnåtts. Kulturskolans frivilliga betalande elever har ökat från 1683 år 2011 till 1863 personer 2012. Kön till Kulturskolan består av 1017 personer, varav kö till dans och bild är 208 respektive 114 personer. Antal elever som inte alls kommer in på skolan är 560 personer. Anledningen till att det uppnås är främst: 1. Att skolans rektor och personal målmedvetet arbetat för att utnyttja resurserna i undervisningstid och lokaler maximalt. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 8(23)
2. Att Kulturskolan har fått utökade resurser inom dramaundervisningen, 3. Att Kulturskolan prövar ett nytt sätt att påbörja gitarrundervisningen 4. Att Kulturskolan utökat dansgrupperna ytterligare något. Vad görs åt detta? Med bibehållen eller minskad resurs till skolan kan svårligen ytterligare antal elever erbjudas plats med bibehållen kvalitet, en kvalitet som är uppskattad av föräldrarna. En enkät som nyligen genomförts visar att 67,5 procent är mycket nöjda och 29,5 är ganska nöjda vad gäller helhetsintryck av skolan. Sammantaget är 97 procent nöjda med helhetsintrycket av Kulturskolan. Aktiviteter Kommentar Status Olika strategier Kulturskolan har sedan hösten 2011 ett projekt på Vallåsskolan där alla elever i årskurs 4 har obligatoriskt fått spela blåsinstrument på skoltid. Hälften av barnen anmälde sig att fortsätta på frivillig basis utanför skoltiden. Undervisningen förlagd på Vallåsskolan och med en reducerad avgift motsvarande ensembleavgiften 300 kronor. Dessa två åtgärder, undervisning på skolan och reducerad avgift har gjort föräldramedverkan betydligt större än vad som tidigare varit brukligt i området. Trots detta hoppade ett antal elever av. Under 2012-2013 har ytterligare en årskurs elever fått obligatorisk undervisning. Hela projektet äger rum i nära samverkan med rektor och ansvariga lärare. Vid redovisningen vid terminsslutet kunde ytterligare engagemang från föräldrarna märkas. På Andersberg har ett nytt projekt påbörjats - ett erbjudande gick ut till alla elever som går på fritids i årskurserna 2 och 3 att utan kostnad deltaga i KULMIX, en pröva påverksamhet från Kulturskolan. Tre fjärdedelar av eleverna anmälde sig och har fortsatt. Det har där visat sig svårt att få föräldrarna att komma till uppvisningarna, men projektet fortsätter. Två projekt vad gäller att pröva större undervisningsgrupper och en pedagogik för det har startats under hösten 2012. Gitarrverkstad och Tangentorkester. Gitarrverkstad innebär att tre lärare undervisar drygt 40 elever i ett stort rum. Alla barn som stod i kö i klasserna 2 och 3 har fått erbjudande att vara med. Pedagogiken inkluderar inspelade lektioner på Internet. Projektet har så här långt gått mycket bra och kommer att leda till nya sätt att arbeta för gitarrlärarna. Kulturskolan kommer då att stöta på lokalproblem - de lokaler som det idag erbjuds gitarrundervisning i är byggda för enskild undervisning. Tangentorkester är ett pedagogiskt projekt som ännu inte leder till att fler elever kommer in utan de som har medverkat i projektet är de befintliga Pågående Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 9(23)
Aktiviteter Kommentar Status eleverna. Pedagogiken kommer från Danmark och två av pianolärare mötte metoden på en kompetensutveckling. Försöket ägde rum under hösten och liksom de ovan nämnda projekten initierade det en bra samverkan mellan lärarna och början till nytänk. Men även här är Kulturskolans nuvarande lokaler klart begränsande. Ett försök att åtgärda den långa kön på elgitarr har gjorts i form av en lördagsskola, där eleverna varannan vecka fått möta en lärare. Avgiften är halverad gentemot normal kulturskola och här får eleven en lägre kvalitet än den normala men för några elever har det ändå gjort en skillnad i möjligheten att utvecklas på sitt instrument. Kulturskolans frivilliga verksamhet når ut till barn- och ungdomar i hela Halmstads kommun, oavsett var i kommunen de bor. Kommentar Vilket resultat har vi? Kulturskolan har frivillig verksamhet i Andersberg, Breared, Eketånga, Eldsberga, Enslöv, Espered, Fyllinge, Gullbrandstorp, Haverdal, Skavböke, Oskarström, och Vallås. Den obligatoriska rytmikundervisningen samt kulturupplevelserna når alla skolor i kommunen oavsett var de ligger. Teaterpedagogerna i det nya uppdraget från Kulturnämnden har också arbetat i skolor och förskolor över hela kommunen. Elever på Kulturskolan har bostadsort från alla kommunens orter enligt följande statistik: Antal elever i verksamheten per område 2012 Andersberg 42 Bäckagård 74 Eldsberga/Trönninge/Laxvik 61 Frennarp/Furet/Nyatorp 99 Fyllinge 44 Getinge/Slöinge/Steninge 53 Gullbrandstorp 64 Harplinge 33 Haverdal 36 Holm 33 Knebildstorp 42 Kvibille 20 Kärleken 102 Lasarettsområdet/Mickedala/Rotorp 148 Linehed/Gustafsfält 148 Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 10(23)
Antal elever i verksamheten per område 2012 Marbäck/Öppinge/Gamla Fyllinge 23 Nissastrand/Söder/Slottsjord/Örjan 78 Nyhem/Larsfrid/Östra Stranden 68 Onsjö 18 Oskarström/Sennan/Åled 145 Simlångsdalen 47 Snöstorp/Skedala/Röinge 115 Stenhuggeriet 51 Söndrum 188 Tylösand/Frösakull 42 Vallås 87 Utanför kommunen 7 Totalt antal elever i Kulturskolans frivilliga verksamhet 1863 Varför har vi detta resultat? Det är lätt att se att ju närmare skolan eleverna bor, desto fler kommer det från det området. Det är mer ekonomiskt för skolan att ha verksamheten centralt och att eleverna tar sig till skolan. Samtidigt innebär det för föräldrar och elever som bor utanför centralorten större ansträngningar att kunna komma till kulturskolan. Ändå är representationen från kommunens alla delar god, vilket talat för att det uppsökande arbetet med obligatorisk rytmik, dramaarbete och marknadsföring via öppet hus, pröva på gör Kulturskolan tillgänglig. Vad ska vi göra med anledning av resultatet? Med nuvarande resurser är det mest kostnadseffektivt att ge så många som möjligt möjligheten att komma in på Kulturskolan genom att undervisningen äger rum i centralorten. Marknadsföringsinsatserna skall fortsätta, rytmiken fortsätter, dramaundervisningen fortsätter och möjligheterna att förlägga viss undervisning ute i kommunens olika delar undersöks kontinuerligt samt avvägs utifrån kostnaderna. Aktiviteter Kommentar Status Olika aktiviteter Kulturskolan erbjuder, utifrån sitt verksamhetsutbud, frivillig undervisning på skolor i hela kommunen som har ett tillräckligt elevunderlag för ett aktuellt ämne. Kommentar: En komplikation här är kösystemet. Just nu erbjuds gitarrundervisning i Gullbrandstorp, varför läraren erbjuder de elever som bor där plats oavsett deras plats i kön. Vad gäller drama planeras inför läsåret 2013-2014 ett musikalprojekt i Oskarström. Lärarresurser fördelas enligt ovan. Kommentar: En komplikation här är kostnaderna. För Kulturskolan är verksamheten ute i kommunens olika delar oftast dyrare. Bedömningarna av dyrare kostnader får göras utifrån brukarperspektiv: om inte undervisningen bedrivs på vissa platser Pågående Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 11(23)
Aktiviteter Kommentar Status blir det omöjligt för eleven att tillägna sig Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan ska få tillgång till lokaler i grundskolan. Detta har hittills varit fullt möjligt. Undervisningen sker både på skoltid och efter skoltid enligt överenskommelser med skolan och föräldrar. Komplikation: Vi har märkt en tendens att några skolor inte vill tillåta undervisning på skoltid och om det blir så uppstår problem för föräldrar och elever att fortsätta. Uppsökande rekrytering riktas mot områden i kommunen där barn- och ungdomar inte finns representerade i Kulturskolans verksamhet. Samverkan sker med grundskolorna, fritidsgårdar och andra barnoch ungdomsorganisationer/instituti oner i kommunen. Kulturskolan arbetar med rytmikundervisning på alla skolor, i samband med den undervisningen marknadsförs Kulturskolans frivilliga utbud. Genom uppdraget från kulturnämnden om drama och teater i kommunens olika delar når Kulturskolan också många skolor med olika sorters arbeten och projekt. På några områden pågår särskilda samverkansprojekt, redovisade på annat ställe. Övriga mål Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 12(23)
5 Verksamhet och resultat Kulturskolan genomförde i maj månad en nöjd-förälder/brukar-undersökning och fick ett mycket bra resultat. Hela utfallet presenteras i bilaga. Sista frågan handlade om helhetsintrycket och 6 Helhetsintryck Vilket är Ert helhetsintryck av Halmstads Kulturskola? 1 Mycket nöjd 67.5 procent 2 Ganska nöjd 29.5 procent 3 Varken eller 3.6 procent 4 Ganska missnöjd 0.3 procent 5 Mycket missnöjd 0.0 procent Frivillig verksamhet runt om i kommunen: Kulturskolan har verksamhet i Andersberg, Breared, Eketånga, Eldsberga, Enslöv, Espered, Fyllinge, Gullbrandstorp, Haverdal, Skavböke, Slottsjord, Valhalla, Vallås, Österled. Dramaverksamheten Från och med höstterminen 2012 erbjuder Kulturskolan förutom frivillig undervisning på drama och teater också samarbeten med förskolor och grundskolor i kommunen. SKOLA/FÖRSKOLA KLASS/AVD ANTAL TIM ANTAL BARN Bäckagårdens förskola Trolldungen/Svalan 12 24 Ängalyckans förskola Trollsländan/Getingen 14 41 Esperedsskolan åk 1 20 20 Snöstorpskolan åk 2 21 70 Furulundsskolan åk 2 13 54 Jutarum åk 4 20 19 Kulmix åk 2-4 4 16 Lineheds fritids åk 2-3 6 24 Vallås åk 6 40 44 Lyngåkra fritids åk 2-3 6 25 Breared åk 4 40 20 Österledskolan åk 8 14 24 Bäckagård åk 5 40 25 Kulturhuset/kvällsgrupp åk 1-2 18 9 Enslöv åk 5 40 20 Kulturhuset/kvällsgrupp åk 2-3 18 12 Fyllinge åk 2 80 40 Furulundsskolan åk 4 80 40 SUMMA: 486 527 Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 13(23)
Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 14(23)
6 Utvecklings- och kvalitetsarbete Kulturskolan har i Halmstad allt sedan den bildades 1975 haft tydliga uppgifter för sina lärare: Såväl nybörjaren som den som tänker sig söka in på högre konstnärlig utbildning skail få den undervisning den önskar på Kulturskolan. Det ställer höga kompetenskrav på personalen och det kan konstateras att lärarna på Kulturskolan håller hög kvalitet. arbetslagens uppgift ligger att hålla sig ajour med utvecklingen inom konstområdet. Fortbildning, konferenser och studiebesök finns i verksamheten. Under 2012 har rektor tillsammans med arbetslagen påbörjat en gemensam översyn över möjliga utvecklingsvägar och under avsnitt 3 har redogjorts för några innovationer. Arbete med att komplettera undervisningen med hemstudier på Internet har t ex påbörjats inom akustisk gitarr. Kulturskolan har också arbetat för öka sin samverkan med kommunens övriga arbete och har varit närvarande i Kunskapscentrum Oskarström, har samarbetat med Kulturförvaltningen om Skapande Skola och om utvecklingen av fritidsmöjligheter på Andersberg samt med Region Halland om regionens kulturplan. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 15(23)
7 Invånar- och målgruppsorientering Föräldrar engageras på många olika sätt. Eftersom undervisningen i huvudsak av effektivitetsskäl förläggs till centralorten är föräldrarnas ansvar att få barnen till undervisningen stort. Föräldrarna ges möjlighet att följa verksamheten, dels genom att de ofta närvarar under lektionerna men också via de uppspel, föreställningar och konserter som erbjuds under året. På instrument och kör finns också ett antal föräldraföreningar som hjälper till med resor, konserter och repetitioner. En diskussion pågår nationellt om elevinflytandet inom landets kulturskolor, ett arbete som Halmstads Kulturskola följer och skaffar sig kunskaper om. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 16(23)
8 Internkontroll Med den interna ekonomiska kontrollen har kulturskolan stöd från övriga förvaltningen och rutinen är att vara noga med inköp, attestering och budgetuppföljning. Varje månad hålls prognosmöte och under året har kunnat konstateras att fördröjningen i beslutet om att ge Kulturskolan uppdrag ifråga om drama- och teater för barn- och ungdomar (från Kulturnämnden) skulle leda till överskott för 2012. Via förvaltningens ledningsgrupp, där skolans rektor medverkat ett antal gånger, har uppföljningen av målen för verksamheten följts upp kontinuerligt. Vad gäller säkerhet och krisorgansiation har genomförts en översyn för att se till att kommunens allmänna kvalitetsnivå inom dess frågor kan upprätthållas. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 17(23)
9 Uppföljning hälso- och arbetsmiljöplanen Utifrån medarbetarenkäten som genomfördes i kommunen under 2011 gjordes en handlingsplan upp på Kulturskolan i februari 2012: Problem: Sammanhållningen Åtgärd: Jobba mot gemensamma lokaler, Anpassar efter våra verksamheter Ansvar: rektor, kommunen Schemalagda temaveckor, workshops och konsert Ansvar: rektor och arbetslagen Problem: Saknas inblick i varandras arbete Åtgärd: Några presenterar sig, sitt ämne eller annat aktuellt på APT-träff (prat/filmklipp/bild/ljud ) Ansvar: rektor och all personal Behålla en styrka: Delaktighet Åtgärd: Att arbetsuppgifter (som är möjliga) kan rulla i arbetslaget Problem: Hälsa Åtgärd: Ansvar: arbetslagen Anpassade lokaler, Previa-samarbete, Friskvårdspengar (som fanns förr) Ansvar: rektor Problem: Enkäten inaktuell, förändringar har skett sedan enkäten införts Åtgärd: Ny enkät som är anpassad för vår skola Problem: Sena arbetstider Åtgärder: Ansvar: rektor och förvaltning Undervisningen börjar tidigare på eftermiddagen. Mer undervisning på skoltid enligt rullande schema Ansvar: lärarna med rektors stöd Bibehålla styrkor: Åtgärd: Andan är bra Inflytandet är bra Personalen får fortsatt stort inflytande Ansvar: rektor Problem: Fysiska problem på grund av arbetet och att man umgås med ungdomar som har stora problem psykiska påfrestningar Åtgärd: Friskvårdsbidrag, Previa Ansvar: rektor Dessa frågor följdes upp på APT i november 2012. Konstaterades att det som kan göras av rektor och lärare är påbörjat och utvecklat. frågor som nya lokaler eller friskvårdsbidrag kan inte åstadkommas av personalen själva. Previa har genomfört undersökning för hälsoprofil, vilket följs upp i mars 2013. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 18(23)
Genomgång av arbetsmiljön görs två gånger om året i närvaro av Förvaltningens arbetsmiljökonsult och Lokala Samverksamgruppen. Åtgärdsprotokoll upprättas och följs upp vid varje tillfälle. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 19(23)
10 Uppföljning jämställdhetsplanen Kulturskolan följer aktivt kommunens övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 20(23)
11 Ekonomiskt utfall Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat. 2012 års resultat för Kulturskolan är -19 800 kkr. Föregående års resultat var -17 744 kkr, en förändring med -2 056 kkr. Intäkterna visar en avvikelse med 169 kkr jämfört med föregående år. Elevavgifterna är högre innevarande år, medan kulturkonsulentens verksamhet har lägre intäkter 2012. De totala kostnaderna avviker med -2 225 kkr. Lönekostnadernas avvikelse, -1 900 kkr, förklaras av att antalet årsarbetare under perioden är högre i år än föregående år samt av avtalsmässiga löneökningar. Lokalkostnaderna avviker med -833 kkr, vilket förklaras av att hyreskostnaderna ökat 2012 samt av kostnader för tillfälliga lokalhyror kopplade till den utåtriktade verksamheten. Kapitalkostnaderna har förändrats marginellt med -15 kkr. Förändringen på övriga kostnader, 523 kkr, förklaras bland annat av lägre kostnader för läromedel samt reparation och underhåll 2012. Kommentera och analysera särskilt årets personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader. 2012 års personalkostnader uppgår till -17 926 kkr. Föregående år var kostnaderna -16 025 kkr, en förändring med -1 900 kkr. Antal årsarbetare 2012 var 37,61 och för 2011 var motsvarande siffra 34,65. Förändringen på 2,96 åa förklarar tillsammans med avtalsenliga löneökningar avvikelsen mellan de båda åren. 2012 finns ett överskott på personalkostnader i förhållande till budget på +426 kkr, motsvarande 2011 var +178 kkr. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Kulturskolans avvikelse 2012 jämfört med fastställd ram är +540 kkr. Personalkostnaderna avviker med +426 kkr 2012. Kulturskolans budgetram utökades 2012 med 733 kkr att använda till en satsning på dramaverksamheten. På grund av osäkerhet kring resurser avvaktade dock Kulturskolans rektor med att tillsätta tjänster under våren. Även intäkterna avviker positivt 2012, +360 kkr. Det beror bland annat på ökade intäkter i förhållande till budget till Kulturskolans utåtriktade verksamhet och till kulturkonsulentens verksamhet. En mindre del av överskottet på intäkter beror på ökade elevavgifter. Negativ avvikelse på lokalkostnader (-173 kkr) samt övriga kostnader (-78 kkr) som rör just den utåtriktade verksamheten samt kulturkonsulentens verksamhet reducerar överskottet på intäkter. Dessa kostnader gäller bland annat tillfälliga lokalhyror, kostnader för reklam och information samt köp av tjänster. Kulturskolan önskar resultatbalansera hela överskottet till 2013. De har uppfyllt BUN:s mål om att öka antal elever och nå elever i hela kommunen samt sina egna mål att erbjuda rytmikundervisning till alla f- klasselever och minst en kulturupplevelse till varje elev i grundskolan. De har dessutom utfört 298 evenemang för 36 440 åskådare under året. Kommentera och analysera särskilt resultatavvikelser för personalkostnader jämfört med årets budget. Kulturskolans avvikelse på personalkostnader 2012 jämfört med årets budget är +426 kkr. Främst beror avvikelsen på personalkostnader på att det återstår en del av den utökning av Kulturskolans budgetram med 733 kkr som gjordes 2012. Utökningen gällde drama- och teaterverksamheten för barn och unga i Halmstad och medel fördes från Kulturnämnden. På grund av viss osäkerhet i fråga om resurser och ekonomisk hushållning för att hålla sig inom beslutad ram, avvaktade Kulturskolans rektor med att tillsätta Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 21(23)
tjänster kopplade till dramaverksamheten. Först efter sommaren tillsattes en ny dramapedagog, vilket gjort att det finns ett överskott på personalkostnader vid årets slut. Eftersom satsningen kommit igång under höstterminen, planerar man att fortsätta våren 2013 och önskar därför resultatbalansera outnyttjade medel till nästa år. Det gäller även andra satsningar som påbörjats under hösten då man sett att resurser finns, bland annat har man kunnat minska kön till gitarrundervisning med hjälp av lördagsskola. Hela Kulturskolans budget för 2012 gjordes med viss försiktighet, vilket resulterat i att det finns ett överskott på personalkostnader vid årets slut. För 2013 är budgeten annorlunda upplagd med större exakthet. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. I föregående ekonomiska rapport redovisades ett prognostiserat överskott på 400 kkr. Resultatet på 540 kkr avviker med +140 kkr jämfört med detta. Överskottet på intäkter har ökat från 100 kkr i föregående ekonomiska rapport till 360 kkr. Avvikelsen på 260 kkr beror främst på ökade intäkter kopplade till den utåtriktade verksamheten, i första hand biljettintäkter. Kopplat till de ökade intäkterna för Kulturskolans utåtriktade verksamhet finns också ökade kostnader, bland annat tillfälliga lokalhyror, köp av tjänster och reklamkostnader. Totalt avviker kostnaderna (exklusive personal- och kapitalkostnader) med -251 kkr jämfört med föregående ekonomiska rapport. Personalkostnaderna har förändrats med 126 kkr jämfört med årets sista prognos. Främsta anledningen är en osäkerhet i beräkningen av återstående kostnad för pedagogernas löner vid sista prognostillfället. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera årets investeringsnetto samt kommentera förändringen av årets investeringsnetto jämfört med föregående års investeringsnetto. 2012 års investeringsnetto är -345 kkr. Föregående år var motsvarande siffra -226 kkr. 2011 gjorde avsaknad av ordinarie rektor under våren att beslut gällande investeringsplanen inte fattades och medlen därför inte användes fullt ut. 56 kkr ombudgeterades och har i stället använts under 2012. Under året har löpande investeringar gjorts och Kulturskolan har bland annat utökat hyrinstrumenten för att kunna möjliggöra nya grupper och projekt för fler elever. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) 1. Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 2012 års investeringsbudget (inklusive ombudgetering) är 356 kkr. Årets utfall är 345 kkr, vilket ger en avvikelse på 11 kkr, som man önskar ombudgetera. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) 1. Kommentera större förändringar av ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Förändringen jämfört med föregående ekonomiska rapport är +11 kkr. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 22(23)
12 Utmaningar och framtid - viktiga händelser 2013-2015 Halmstad är en attraktiv växande kommun. Kommunen har mycket aktiva medborgare, det lokala engagemanget är stort. Ett stort utbud av evenemang på Kultursidan i en ökande ström. Halmstads Kulturskola är en viktig aktör inom det lokala kulturlivet. Genom att barn och ungdomar får lära sig färdigheter inom de olika konstformerna växer kreativitet och självförtroende. Halmstads Kulturskola har valt att ge ett kvalitativt erbjudande till de som söker och kommer in på skolan. Eleven får både lära sig kunskaper inom sitt konstområde utav välutbildade lärare men får också en inbjudan till en social gemenskap och en meningsfull fritid. Organisationen är i nuläget mycket kostnadseffektiv. Resurserna används för att utan avkall på kvalitet möjliggöra att så stora grupper av intresserade kommer in på det de önskar gå. I det ekonomiska läge som skolan är ger varje lärartimme upp eller ner fler respektive mindre elever tillträde. Fler barn och ungdomar söker till skolan än de som kan beredas tillträde. I det växande Halmstad ställer det frågor om Kulturskolans kapacitet. Kommer de barnfamiljer som söker sig till Halmstad som bostadsort önska att deras barn kommer in på Kulturskolan? Troligtvis är det så. Till detta kommer att i flera av kommunens områden krävs ett uppsökande arbete för att de grupper som av olika anledningar har längre till kulturen nås av informationen om möjligheten att gå på Kulturskolan. För några i samhället är kostnaderna att gå i Kultuskolan ett hinder, dock är nog en kulturell ovana vanligare orsaker till att man inte söker till skolan. Ännu ett hinder är möjligheten att ta sig till skolans olika enheter ifrån hemorten. Dessa frågeställningar är i grunden politiska och kräver politiska övervägningar. Om dessa ska äga rum i barn och ungdomsnämnden eller göras av kommunstyrelsen i samspråk med andra nämnder kan vara föremål för en översyn. Arbetsmiljömässigt har verksamheten behov av nya och pedagogoskt mer flexibla lokalmöjligheter och det är nödvändigt att under de kommande åren en översyn görs. Vad som inte får glömmas bort är att trafiksäkerheten runt Kulturskolan måste lösas i de kommande tänkta lösningarna. Säkerhetsmässigt är det idag ingen bra situation. Mängden trafik till och från skolan är stor och kommer inte att bli mindre allt eftersom efterfrågan på att komma in på Kulturskolan ökar. De lokaler som Kulturskolan finns i idag är inte till alla delar tillgängliga för funktionshindrade enligt gällande lag, något som måste åtgärdas. Kulturskolan, Verksamhetsberättelse 2012 23(23)