Beslut FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2011

1 (22) Beslut FN 20101202 Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande 2011

2 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2011 3 1. Ekonomisk ram 3 2. De statliga prislapparna 4 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8) 4 Utbildning på grund- och avancerad nivå 6 4. Uppdrag 6 4.1 MND och UTEP samt Fackhögskolorna 6 4.2 Uppdraget för ämnesinstitutionerna 6 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) 7 6. För fakulteten gemensamma ändamål (endast UGA) (bilaga 4) 7 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna 8 8. Takbelopp 9 9. Reserv 9 10. Avstämning mot takbelopp 10 10.1 Ämnesinstitutionerna 10 10.2 MND och UTEP 10 11. Sammanställning 11 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) 11 Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 12 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut 12 14. Fakultetsnämndens beslut 12 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF 12 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) 14 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6) 14 14.4 Studiestöd (bilaga 7) 14 14.5 För fakulteten gemensamma ändamål (endast FUF) (bilaga 8) 15 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8) 16 14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8) 17 Gemensamma kostnader: universitetsgemensamma kostnader, kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 19 15. Fakturan 19 16. Fakultetens fördelning av gemensamma kostnader (bilaga 9) 20 Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) 20 Sammanställning (bilaga 11) 20 Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2011 21

3 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2011 De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA), dels för Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan fakulteterna, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut fastställer Rektor de slutliga anslagen för fakulteterna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. 1. Ekonomisk ram Takbeloppet för 2011 är 326 871 tkr, vilket innebär en minskning från 2010 då takbeloppet var 343 941 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 351 216 tkr för 2011. År 2010 var motsvarande belopp 372 942 tkr. 2011 års pris- och löneomräkning är 0,227 % Grundutbildningsmedel (tkr) 2010 2011 Takbelopp 343 941 326 871 Omfördelning mellan fakulteterna 28 019 28 083 Internt beslutade förändringar 287-3 997 Nationellt resurscentrum i kemi 1 277 1 280 Medel för kårverksamhet - 582-1 021 Ram 372 942 351 216 Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Ram 2010 723 158 Internt av rektor beslutade förändringar - 17 041 Förändringar enl budgetprop (pris o löneupp 1 643, medel till 16 080 SRC 1 637, strat fo 12 800) Omfördelning, utbildningsvetenskaplig forskning - 110 Medel för kårverksamhet - 116 Ram 721 971

4 (22) 2. De statliga prislapparna Utbildningsområde, kr Håp Hås Naturvetenskap 41 866 49 645 Undervisning 40 575 34 452 Övrigt 32 387 39 869 Samhällsvetenskap 18 972 21 614 Idrott 47 433 102 499 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8) Före 2009 avsatte fakultetsnämnden medel för fakultetens gemensamma ändamål i vilket även kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter ingick. Införandet av den nya kostnadsredovisningsmodellen förutsätter att alla tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, ska läggas ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för Gemensamma kostnader. Information; studentrekrytering och forskningskommunikation Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar annonsering och den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonseringen är till stor del universitetsgemensam och har under 2010 utökats till stortavlor i tunnelbanan. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, Frågelådan, Öppet hus, Arbetsmarknadsdagen, SACO-mässan och Forskarfredag. Under 2011 kommer fakultetens nya hemsida att vara klar i enlighet med webb 2010. Mer information kommer att publiceras på webben, bl a skolaktiviteter. Fakulteten kommer också att uppmärksamma FN:s kemiår och satsningar i samband med detta planeras. Satsningen på studie- och yrkesvägledare fortsätter. Ett strukturprojekt har startats där inriktningen och omfattningen av fakultetens informationsverksamhet diskuteras. Eventuellt kommer tyngdpunkten på verksamheten att förändras något under kommande budgetår. Förändringar i budgeten till 2011: En ny post, marknadsföringsutveckling, inrättas. Vidare ingår kostnader för fakultetens gemensamma annonsering av lediga doktorandplatser i informationsbudgeten. Samarbetet med tidningen Forskning avslutas. Totalt avsätts 3 942 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av beloppet belastar 2 742 tkr UGA och 1 200 tkr FUF.

5 (22) Geovetenskapens hus Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller: 3 100 tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus. 2008-2017 3 000 tkr i fem år för att täcka kostnader för inrednings, utrustning, flytt och övrigt. 2008-2012 45 procent av medlen (2 745 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (3 355 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, 2011 2020. Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr). Greens Villa Hyra för dels sammanträdesrum och dels studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF. Miljösamordnare Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 % under en treårsperiod. Paul Glantz, ITM är utsedd till fakultetens miljösamordnare. För 2011 avsätts totalt 105 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (23 tkr) och 78 % FUF (82 tkr). ISP (International Science Program) Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF. Stockholms matematikcentrum (SMC) KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av dessa medel står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr). Till dekanus disposition I detta ingår medel för omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2011 avsätts 250 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

6 (22) Utbildning på grund- och avancerad nivå 4. Uppdrag 4.1 MND och UTEP samt Fackhögskolorna Fakulteten har fått öronmärkta belopp för programutbildningen inom MND och UTEP. För övriga institutioner som deltar i lärarutbildningen fördelas uppdraget inom ordinarie uppdrag i likhet med föregående år. Medel för den första terminen av de nya lärarutbildningarna höstterminen 2011 fördelas inte till fakultetsnämnderna utan innehålls centralt i väntan på att samordningsgruppens planering av första terminen. I enlighet med LUNs förslag förs medel till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden för finansiering av den beställda utbildningen som Konstfack, Kungliga Musikhögskolan respektive Dans- och cirkushögskolan bedriver inom universitetets lärarutbildning. Medlen ska distribueras till fackhögskolorna i relation till i LADOK registrerade håsar och håpar. Avdrag för administrativa kostnader får göras om 2,5 %, men inga andra avdrag får göras. Fakulteten avser att lyfta av 2,0 % av de medel som utbetalas till fackhögskolorna. Takbeloppet för programutbildningen är fastställt av LUN medan takbeloppet för fristående kurser är föreslagna av institutionen. Ramen för MND är 32 177 tkr och för UTEP 46 022 tkr. Fakulteten avsätter en reserv för MND och UTEP på 3 mkr. 2010 2011 Grundutbildningsmedel (tkr) MND UTEP MND UTEP Fackhögskolor Takbelopp för programkurser 33 471 48 974 29 359 33 728 10 889 Takbelopp för fristående kurser 5 549 13 040 2 818 12 294 Ram (takbelopp som ska genereras) 39 020 62 014 32 177 46 022 10 889 4.2 Uppdraget för ämnesinstitutionerna. I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN 2009-09-16), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND + UTEP) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per sektion och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2008 och 2009. Håpar och håsar från orienteringskurser ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorerna för ersättning för kurser inom matematik och kursen Världens eko (0,75) och vid NADA (0,93) bibehålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14.

7 (22) Fakultetens uppdrag för 2011 är totalt 1920 håp, varav 1776 för vanliga kurser, 144 håp för orienteringskurser. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande i enlighet med bilaga 1. Håp-ersättningen har satts till; för vanliga kurser 68 474 kr, för orienteringskurser 51 355 kr. Hås-ersättningen har satts till; för vanliga kurser 12 725 kr och för orienteringskurser 9 544 kr. För ämnesinstitutionerna avsätts en reserv om 27 000 tkr. Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp. Fördelningen av sektionernas tilldelade håpuppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av bilaga 2. 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräkningen. Inför 2014 ska fördelningen av infrastrukturstöd ses över. 6. För fakulteten gemensamma ändamål (endast UGA) (bilaga 4) För fakulteten gemensamma ändamål för 2011 är budgeterade till 8 821 tkr. Institutionerna faktureras kostnaden, som fördelas mellan institutionerna enligt 50 % i förhållande till UGAramarna inklusive medel för särskilda ändamål, men exklusive infrastrukturstöd och 50 % i förhållande till lönekostnader inom UGA. Beloppet för respektive institution framgår av bilaga 9. Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande Budgetåret 2011 avsätts 94 tkr för arvodering och 116 tkr för 15 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande. Beloppet har uppräknats med 2 %. Resurscentrum i kemi Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Medlen har pris- och löneomräknats. Forskningsskola för gymnasister Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för rubricerade forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 673 tkr per år 2011 och 2012. 2009 och 2010 var tilldelningen 588 tkr per år. Vetenskapens hus inklusive Naturens hus Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. I en strategisk plan för 2010-2012

8 (22) beskrivs hur verksamheten ska utvecklas under de kommande åren, innefattande en verksamhetsutökning med bla en inriktning mot grundskolans senare år. I budgeten för 2010 tilldelades Vetenskapens hus 3 300 tkr per år från 2010. Dessa medel ska också täcka verksamhet och hyra för Naturens hus. Karlskoga forskningsskola Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna) Kursansvar Ersättning till Institutionen för biologisk grundutbildning för kursansvar och administrativt stöd för seminarieserien om vetenskaplighet. För 2011 avsätts totalt 240 tkr. Administration av basåret Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. För budgetåret 2011 avsätts 81 tkr, summan är pris- och löneuppräknad. Medel för laboratoriesäkerhet Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 858 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad. Efter studierna V 2007 gjordes uppföljningen Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet IV, en fakultetsövergripande uppföljning av vad som hänt med studenterna efter avslutade studier. Fakultetsnämnden har beslutat att dessa uppföljningar ska göras vart fjärde år. 250 tkr avsätts för en ny uppföljning. Sonya Kovalevskydagarna 2011 Stockholms universitet är 2011 värd för Sonya Kovalevskydagarna. Matematiska institutionen tilldelas 150 tkr för organisation och genomförande av detta tvådagars evenemang i matematik för svenska gymnasister. Kvalitetsprojekt inom grundutbildningen Grundutbildningsberedningen tilldelas 80 tkr för utredning rörande kvalitet mm inom självständiga arbeten. 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet undervisning. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade

9 (22) kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår from 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Kostnader för VFU-ersättning till kommuner tkr MND (408) 1 304 UTEP (409) 2 498 Fysik (Fysikum (402)) 4 Matematik (Matematiska institutionen (403)) 75 Kemi (Institutionen för material- och miljökemi (432)) 0 Biologi (BIG (460)) 0 Geo (INK (463)) 37 Summa 3 918 8. Takbelopp 2010 2011 tkr tkr MND och UTEP 101 034 78 199 Fackhögskolor 10 889 Ämnesinstitutioner 242 907 237 783 Totalt takbelopp 343 941 326 871 tkr Totalt fördelat håpuppdrag, ämnesinst: 1 920 Statlig prislapp 41 866 kr 80 383 Totalt fördelat håsuppdrag, ämnesinst: 2 620 Statlig prislapp 49 645 kr 130 070 Differens 27 330 Totalt takbelopp ämnesinstitutioner 237 783 9. Reserv Fakulteten avsätter en reserv på 3 000 tkr för MND och UTEP och för ämnesinstitutionerna en reserv på 27 000 tkr.

10 (22) 10. Avstämning mot takbelopp 10.1 Ämnesinstitutionerna Innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna (237 783 tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv (27 000 tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjats helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håpprestationer. Sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättning för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt. 10.2 MND och UTEP Takbeloppen för MND och UTEP är 32 177 repsektive 46 022 tkr. I Naturvetenskapliga fakultetens budget har det 3 000 tkr som reserv för MND och UTEP. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till MND/UTEP:s andel av den sammanlagda överprestationen. Om det totala tilldelade takbeloppet för MND och UTEP inte uppnås, ska i första hand de medel i den avsatta reserven som finns kvar efter ersättning för överprestationer användas för att täcka underprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP i proportion till respektive institutions andel av takbeloppet.

11 (22) 11. Sammanställning Grundutbildningsmedel 2010 2011 Ekonomisk ram 372 942 351 216 MND 39 020 32 177 UTEP 61 841 46 022 Reserv MND, UTEP 7 000 3 000 Hås/håp uppdrag ämnesinstitutioner 139 721 154 598 Reserv ofördelade platser ämnesinstitutioner 20 211 0 Reserv ämnesinstitutioner 22 553 27 000 Infrastrukturstöd 71 622 71 786 Fackhögskolor 10 889 Överföringar 10 974 5 744 Totalt 372 942 351 216 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) Utveckling HÅS och HÅP 3000 2000 Antal 1000 0 Bok04 Bok05 Bok06 Bok07 Bok08 Bok09 Prog10 HÅS 2577 2567 2335 2446 2394 2565 2805 HÅP 1773 1768 1722 1783 1793 1846 2047

12 (22) Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut De utbildningsvetenskapliga institutionerna MND och UTEP MND och UTEP har tillsammans avdrag på 110 tkr genom en omfördelning av FUF-medel mellan fakulteterna. Fakultetsnämnden har fördelat dessa 110 tkr mellan MND och UTEP i förhållande till ramarna för MND och UTEP för 2011 i enlighet med förslag från LUN Inom SU internt beslutade förändringar Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en fakultetsnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakultetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF. Universitetsstyrelsens beslut om tillskott av detta slag enligt beslut under åren 2004-2011 är 88 392 tkr varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar 48 235 tkr. Av 88 392 tkr har 31 194 tkr fördelats till Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa medel avser enligt besluten resurser till Bergianska trädgården, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm BioScience, Nordita, Geovetenskapens hus och utbildningsvetenskaplig forskning. Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på 17 041 tkr för fakulteten. 14. Fakultetsnämndens beslut 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF Det nuvarande resursfördelningssystemet beslutades av Fakultetsnämnden vid sammanträdet 2009-09-16 och tillämpas från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003. Prestationsdelen av forskningsanslaget 15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Stockholms universitets marina forskningscentrum, Manne Siegbahn laboratoriet, Bergianska botaniska trädgården, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna: % Examination i forskarutbildningen 35 VR-medel 35 Övriga externa medel 20 Presterade Håp 10

13 (22) Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Matematiks rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3. Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall. Prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall. Externa medel Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) exklusive kostnader för avskrivningar. Fast del av forskningsanslaget 85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till MSL, SMF, BBT, MND, UTEP medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen. Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen 1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats. 2. Permanenta medel riktade till specifik institution: Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen till fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner. 3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen. 4. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel): För FUF har från 2010 lokalmedelen lagts in i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd. 5. Övriga förändringar utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen. Sektionssatsning 2 % av varje institutions fasta forskningsanslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14 (22) 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Institutionsramarna Befordrade professorer Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor. Meteorologi: J Nycander, K Döös, GMT: A Wojcik Molbio: M Öhman DBB: E Lindahl IGV: V Pease ITM: C Humborg, C Johansson Anslag Strategiska forskningsområden Universitetet erhåller 2011 ytterligare 12 800 tkr för de strategiska forskningsområdena. Tillsammans med de 19 000 tkr för 2010 tilldelas dessa områden totalt 31 800 tkr 2011. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I sitt beslut från 2009-11-16 har Universitetsstyrelsen angett att medlen ska tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. Pris- och löneomräkning Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats. AlbaNova Enligt avtal mellan Alba Nova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2011 är det 19 373 tkr som fördelas till institutionerna Fysikum, Astronomi, DBB och NADA, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2011. DBB verksamheten flyttar från Alba Nova 31 mars 2011, varför medel för täckning av infrastrukturkostnaden endast utgår för tiden tom mars. 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6) Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag. 14.4 Studiestöd (bilaga 7) Fördelade studiestödsmedel Totalt fördelas 95 890 tkr som studiestödsmedel 2011, varav 1 050 tkr är strategiska satsningar. Ramen är pris- och löneomräknad.

15 (22) Indragning av studiestödsmedel Enligt fakultetsnämndens beslut 2006-02-08 gäller att minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF ska utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75 procentsgränsen skall en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till 75 denna gräns. 14.5 För fakulteten gemensamma ändamål (endast FUF) (bilaga 8) För fakulteten gemensamma ändamål för 2011 är budgeterade till 6 319 tkr. Institutionerna kommer att faktureras kostnaden i förhållande till personalkostnader (inklusive utbildningsbidrag) 2009 inom FUF-verksamheten. Beloppet för respektive institution redovisas i bilaga 9. Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner För 2011 har 3 087 tkr avsatts. Forskarutbildningsberedningen Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 450 tkr har avsatts för 2011 Kvinnliga gästforskare 100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till fakultetsnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet. Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid innan gästforskaren kommer till institutionen. Ansökan skickas med e-post till asa.borin@science.su.se och ska innehålla: Syfte och motiv Vilken verksamhet som gästläraren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen. Tiden för vistelsen Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehälle) CV för gästläraren. Bioklok Fakulteten har under perioden 2003-2010 betalat 68 659 tkr för Bioklok. Av dessa har Wallenbergfonden finansierat 11 600 tkr. Det återstår 14 496 tkr att betala under perioden 2011-2016. År 2011 blir kostnaden 7 030 tkr, som finansieras genom uttag från fondens kapital, dvs ingen avsättning ur FUF-anslaget kommer att göras.

16 (22) 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fond för strategiska satsningar (20 Mkr) Utdrag ur protokoll 031126: Fakultetsnämnden beslutar att den sammanlagda strategiska satsningen vid ingången av ett budgetår inte bör överstiga 15 Mkr för det aktuella året. Beslut om användningen av medlen för strategiska satsningar fattas av dekanus efter hörande av berörd sektionsdekanus. När så är praktiskt genomförbart bör även fakultetsnämndens arbetsutskott höras. Strategiska satsningar med dessa medel ska inte omfatta permanenta omfördelningar. Beslutade strategiska satsningar (bilaga 8) Summan av fakultetsnämndens tidigare beslutade strategiska satsningar inför år 2011 är 10 700 tkr varav 1 050 tkr är inom studiestödsfördelningen. CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning Zoologi tilldelas 500 tkr/år 2011-2013. Mattias Mannervik, WGI Mattias Mannervik, WGI, tilldelas 300 tkr år 2011 som ett engångsbelopp för stöd till Drosophila faciliteten. Professor Häussermann, MMK Professor Ulrich Häussermann vid Institutionen för material- och miljökemi erhåller 450 tkr/år 2010-2011, och 1 100 tkr 2012-2013. Matematik, professur Matematiska institutionen tilldelas 1 500 tkr/år under en femårsperiod, 2011-2015, utbetalning sker när innehavaren av professuren tillträtt. ITM, Matt MacLeod Universitetslektor Matt MacLeod, ITM, erhåller 600 tkr/år perioden 2010-2013. INK, Dr Preusser Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi beviljas ett startanslag på totalt 1,3 Mkr år 2011 till Dr Preuesser när han tillträder anställningen som professor i kvartärgeologi.

17 (22) Satsning Unga Forskare Maria Deijfen, Matematik, och Petter Bränden, Matematik, tilldelas vardera 300 tkr/år 2009-2012. Botan, Professor Bergianus 350 tkr/år 2010-2014 Frielektronlaseranläggning Stockholms universitet har tillsammans med KTH-SU-UU finansierat FEL-projektet vid DESY i Hamburg under 2006-2008. Stockholms universitets andel för de tre åren har varit 1 500 tkr per år, varav fakulteten stått för hälften, dvs. 750 tkr per år. Anläggningen ges finansiering under ytterligare tre år, 2009-2011, med 750 tkr varav fakulteten står för 250 tkr och rektor för resten. Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Institutionerna Fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och Miljökemi bildade 1/1 2010 tillsammans Institutionen för Material- och Miljökemi, MMK, som tilldelas 1,8 Mkr/år under perioden 2010-2014. Marin geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller 800 tkr per år 2009-2013, som ett strategiskt stöd till marin geofysik (FN 080909). Forskargrupp i kvantkemi Institutionen för organisk kemi tilldelas ett strategiskt stöd i fem år, 950 tkr per år, åren 2009-2013 för att inrätta en forskargrupp i kvantkemi (FN 080909). Stödet utgår inte år 2011 då Fahmi Himo erhållit rådsforskaranställning och finansieras av Vetenskapsrådet. År 2012 utgår stödet med 400 tkr och 2013 med 950 tkr. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi Jesper Sollerman, KVA-forskare, erhåller 200 tkr per år i fem år, 2008-2012 (FN 070511). Molekylärbiologi och funktionsgenomik Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik erhåller 1 000 tkr/år, 2010-2014. Studiestöd Inom ramen för studiestödsfördelning är 1 050 tkr fördelade som strategiska satsningar, (bilaga 7). 14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8) Verksamhet/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Medel för verksamheter/projekt med tvärvetenskaplig inriktning 2011-2014. Totalt 5 Mkr/år. Utlysning sker under december 2010.

18 (22) Fundraising Fakulteten avsätter 2 Mkr/år 2011-2015 för fundraisingverksamhet. Grants for young scientists Från Grants for young scientists tilldelas följande personer 1 500 tkr/år perioden 2009-2013 Christophe Clement, Fysikum Göran Östlin, Astronomi Martin Jakobsson, IGV Mattias Eden, MMK Niklas Janz, Zoologi Pia Ädelroth, Biokemi och biofysik Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 3 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP) under det första året och 1,5 gånger under det andra året. Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet under det första året, men inget under det andra året. Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen. Från och med 2006-01-01 utgår forskningsstödet endast så länge personen är heltidsanställd. Fakultetens kostnad för prefekter och dekaner som avgått är 1 836 tkr år 2011. Tarfala forskningsstation Tarfala forskningsstation tilldelas 1 000 tkr per år under 2008-2012. Core facilities Nedanstående institutioner tilldelas stöd från 080701 till 130630. Verksamheten utvärderas våren 2012 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten 2012. Om ny (5-års)period beviljas löper denna från 130701 (FN, Dnr 113-0584.08). Matematiska institutionen Statistiskt stöd Institutionen för analytisk kemi SU Proteomics Facility Wenner-Grens Institut Djurfaciliteten 500 tkr 1 000 tkr 950 tkr

19 (22) Nedanstående institutioner tilldelas ett stöd från 080701 till 120630. Verksamheten utvärderas våren 2011 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten 2011. Om en ny period beviljas löper denna fem år från 120701. Fysikum Nanotechnology WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik ITM ECISTOP 1 000 tkr 950 tkr 1 000 tkr Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter. Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitet specificerade medel för IMI. Fakultetsnämnden tilldelar trots detta IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US s internt beslutade förändringar IMI, är 2 143 tkr år 2011. BioScience Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i det planerade forskningscentrat vid Norra stationsområdet, Stockholm BioScience. Nordita Universitetsstyrelsen tilldelar Naturvetenskapliga fakultetsnämnden år 2011 ett engångsbelopp om 985 tkr för kostnader för Nordita under perioden 2007-2010. Fakulteten har årligen erhållit 800 tkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen och de utökas med 500 tkr till totalt 1,3 Mkr för årlig finansiering av Nordita. Gemensamma kostnader: universitetsgemensamma kostnader, kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 15. Fakturan Fakulteten får fakturan från universitetsstyrelsen uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2011 är 172 664 tkr.

20 (22) Fakultetens faktura: Förvaltning och övriga gemensamma kostnader UGA FUF Totalt 48 736 tkr 75 888 tkr 124 624 tkr Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter UGA FUF Totalt 15 212 tkr 32 828 tkr 48 040 tkr Sammanfattning Kostnader som kommer att ingå i fakturan från fakulteten till institutionerna och som alla är uppdelade i en UGA-del och en FUF-del är därför: Universitetsgemensamma kostnader Kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål I den nya kostnadsredovisningsmodellen måste institutionerna bokföra fakturans UGAkostnad respektive fakturans FUF-kostnad inom UGA-verksamhet respektive FUFverksamhet. 16. Fakultetens fördelning av gemensamma kostnader (bilaga 9) UGA-kostnader Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGAverksamhet. FUF-kostnader Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUFverksamhet är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2009. Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) Sammanställning (bilaga 11) Respektive institutions totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på avancerad nivå är sammanställda i bilaga 11.

21 (22) Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2011 Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna: Äskande om medel för Forskningsskola för gymnasieelever för 2011 & 2012 Äskande om medel för Centrum för evolutionär kulturforskning Äskande om medel till Sonya Kovalevskydagarna Fakultetsnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: att att att att att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3, innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna (237 783 tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv (27 000 tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner/motsvarande som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation, om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjas helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håpprestationer, sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättningen för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt, MND, UTEP och fackhögskolorna ska generera takbelopp enligt tkr MND 32 177 UTEP 46 022 Fackhögskolor 10 889 Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, 3 000 tkr, fördelas dessa i proportion till MND/UTEP:s andel av den sammanlagda överprestationen.

22 (22) Om fakultetsnämnden totalt sett inte når upp till det tilldelade takbeloppet för MND och UTEP, ska i första hand de medel av den avsatta reserven som finns kvar efter ersättning för överprestationer användas för att täcka underprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP med utgångspunkt från respektive institutions procentuella andel av det totala takbeloppet (78 199 tkr), att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4, att att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4, institutionerna skall bidra till de gemensamma kostnaderna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt bilaga 9. Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå: att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsning enligt bilaga 6, att fördela medel för studiestöd i utbildning på forskarnivå enligt bilaga 7. Fakultetsnämnden beslutar övrigt: att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8, att att att avsätta medel inom forskning och utbildning på forskarnivå för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (transfereringar) enligt bilaga 8, fördela 2 143 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet, institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9, att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10.

Stockholms universitet Bilaga 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2011 - ämnesinstitutionerna Sektion/ Uppdrag 2011 HÅP uppdrag (vanliga kurser) HÅP HÅS uppdrag uppdrag (orienterin (vanliga gskurser) kurser) HÅS uppdrag (orienterin Ersättning HÅP Fördelning vanliga gskurser) sfaktor kurser, kr Ersättning HÅP orientering skurser, kr Ersättning HÅS vanliga kurser, kr Ersättning HÅS orientering skurser, kr Ram håp vanliga kurser, tkr Ram håp orientering Ram hås skurser, vanliga tkr kurser, tkr Ram hås orientering skurser, tkr motsvarande Fysik 189 40 265 67 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 12942 2054 3372 639 19007 Matematik 323 12 535 20 0,75 51 355 38516 9 544 7158 16588 462 5106 143 22299 Nada 25 0 43 0 0,93 63 681 11 834 1592 0 509 0 2101 Kemi 260 9 322 12 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 17803 462 4097 115 22477 Biologi 400 15 477 19 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 27390 770 6070 181 34411 Näringslära 64 0 71 0 1,14 78 060 14 506 4996 1030 6026 Geo-och miljö 507 68 669 108 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 34716 3492 8513 1031 47752 Världens eko 8 0 12 0 0,75 51 355 9 544 411 0 115 0 525 Summa 1776 144 2394 226 116437 7241 28811 2109 154598 Ram tot, tkr

Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Åsa Borin Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2011 Matematisk-fysiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser kurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Astronomi 11 25 15 59 11 25 58 42 15 40 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 753 1284 191 382 2610 2646 Fysikum 158 10 226 19 155 10 70 53 222 19 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 10613 514 2825 181 14133 13636 Meteorolog 24 8 29 14 23 5 83 61 28 8 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 1575 257 356 76 2264 2423 Summa 193 43 270 92 189 40 265 67 12942 2054 3372 639 19007 18705 Matematik 318 12 526 20 323 12 58 65 535 20 0,75 51 355 38516 9 544 7158 16588 462 5106 143 22299 20812 NADA 25 0 39 0 25 0 58 43 0,93 63 681 11 834 1592 509 0 2101 1946 Summa 343 12 565 20 348 12 578 20 18180 462 5615 143 24400 22758 Kemiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Analytisk ke 33 42 40 0 84 48 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 2739 0 611 0 3350 2647 DBB 71 2 88 3 71 3 80 83 89 4 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 4862 154 1132 38 6186 5791 MMK 73 89 73 81 90 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 4999 0 1145 0 6144 5808 Organisk ke 54 67 54 79 69 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 3698 0 878 0 4576 4311 Neurokemi 22 5 30 6 22 6 86 56 26 8 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 1506 308 331 76 2222 2087 Summa 253 7 316 9 260 9 322 12 17803 462 4097 115 22477 20644 Biologiska sektionen Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) BIG 400 15 468 23 400 15 84 77 477 19 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 27390 770 6070 181 34411 32526 Med. näring 64 72 64 90 71 1,14 78 060 14 506 4996 1030 6026 5019 Summa 464 15 540 23 464 15 548 19 32385 770 7100 181 40437 37545 Sektionen för geo- och miljövetenskaper Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser, kr kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) INK 360 434 390 80 66 488 0 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 26705 6210 32914 28585 IGV 69 56 127 78 97 68 62 63 156 108 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 6642 3492 1985 1031 13150 9442 ITM 20 22 20 80 25 1,00 68 474 51 355 12 725 9 544 1369 318 1688 1562 Summa 449 56 583 78 507 68 669 108 34716 3492 8513 1031 47752 39589 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning Ram 2011 håp Ram 2011 Ram 2011 hås 2010 håp 2010 håp 2010 hås 2010 hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås per håp per håp per hås per hås Ram 2011 orientering hås oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga orientering vanliga orientering håp vanliga skurser vanliga skurser Ram tot Ram 2010 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser, kr skurser kurser, kr skurser, kr kurser (tkr) (tkr) kurser (tkr) (tkr) 2011 (tkr) (tkr) Världens ek 8 10 8 68 12 0,75 51 355 9 544 411 115 525 480 Summa tot 1710 133 2284 222 1776 144 2394 226 116437 7241 28811 2109 154598 139721

Stockholms universitet Bilaga 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram Infrastruktur-Infrastruktustöd Ram Total ram Institution UGA 2010, tkr stöd UGA 2011, tkr HÅP/HÅS 2011, tkr UGA 2011, tkr 400 1151 1154 1154 401 Astronomi 825 827 2610 3437 402 Fysikum 4516 4526 14133 18659 404 Meteorologi 933 935 2264 3199 Summa (inst 401,402,404,40 6274 6288 19007 25295 403 Matematik 5202 5214 22299 27513 Omfört 412 NADA 342 343 2101 2444 rekrytering Summa (inst 403,412) 5544 5557 24400 29957 (tkr) Rekrytering "Labsäkerhet" Tot ram inkl (tkr) tkr lab säk (tkr) 430 Analytisk kemi 3037 3044 3350 6394-59 128 6463 431 DBB 7224 7240 6186 13426-110 400 236 13952 432 MMK 8132 8150 6144 14294-110 234 14418 432 KRC 654 655 655 655 433 Organisk kemi 4942 4953 4576 9529-81 175 9623 478 Neurokemi 2376 2381 2222 4603-40 85 4648 Summa (kemi inst) 26365 26425 22477 48903-400 400 858 49761 460 BIG 7855 7873 34411 42284 461 Botanik 316 317 317 466 Molbio o funkgenomik 143 143 143 467 WGI 539 540 540 468 Zoologi 426 427 427 472 GMT 301 302 302 473 Systemekologi 183 183 183 Med. Näringslära 700 702 6026 6728 Summa (biologi inst) 10463 10487 40437 50924 463 INK 13002 13032 32914 45946 464 IGV 6578 6593 13150 19743 485 ITM 2246 2251 1688 3939 Summa (geo-miljö) 21826 21876 47752 69628 Världens eko 525 525 SUMMA (tot) 71623 71786 154598 226384

Stockholms universitet Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin För fakulteten gemensamma kostnader Ändamål Gemensamma 2010 Överföringar Gemensamma 2011 Överföringar Resurscentrum kemi 1 666 1 670 Forskningsskolan för gymnasister ny ansök (1/2) 588 673 Arvode GB:s ordförande 94 94 Nedsättning GB:s ordförande (15 %) 116 119 Vetenskapens hus (2/5) 3 300 3 300 Karlskoga forskningsskola 50 50 Kursansvar vetenskaplighet 237 240 Information och rekrytering 2 659 2 742 Ofördelade platser (ämnesinstitutioner) 20 211 0 Reserv ämnesinstitutioner 22 553 27 000 Ofördelade platser MND, UTEP 7 000 3 000 Administration av basåret (till Fysikum) 81 81 Medel för laboratoriesäkerhet 856 858 ITM, geohuset 904 0 Geohuset, hyra samt inventarier 2 745 2 745 Geohuset, garanti (1/10) 202 Resurscentrum i Ma-NO (2/2) 247 Reserv ofördelade medel 200 200 Efter studierna V 250 Greens villa 300 400 ISP (International science program) (1/5) 250 Matematikcentrum (1/5) 188 Miljösamordnare 23 Till Dekanus disposition 250 Sonya Kovalevskydagarna 150 Kvalitetsprojekt GB 80 Totalt 3 069 60 738 8 821 35 744 Transfereringar exkl ofördelade platser 5 744

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Beslut Bilaga 5 Anders Jigin Fördelning av medel inom forskning och utbildning på forskarnivå 2011 2010-12-02 a b c d f h r s t u v x Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst Ram 2010 Prestationsdel Summa ram Fast del+ Prest del Pris- o löneomräkn 0,227% Befordr prof. Omförd. ml fakulteter LUNbeslut 1 643-110 0,227% Förändringar Övriga Förändrin gar Summa fast del 100% Ram 2011 Fast del Fast del 98% 2% (dvs exkl (sektionssatsn) sekt satsn) ---------------- 100% fast del Prestationsdel Summa ram Fast del +Prest del 401 Astronomi 10 958 1 971 12 929 25-311 10 672 10 458 164 2 013 12 635 402 Fysik* 47 579 10 366 57 945 108 0-1 352 46 335 45 409 1 201 9 865 56 475 407 Med stråln fysik* 2 480 485 2 965 6 0-70 2 415 2 367 0 348 2 714 402 Fysik + Med stråln fysik* 50 059 10 851 60 910 114 0-1 422 48 750 47 775 1 201 10 213 59 189 404 Meteorologi 16 092 2 737 18 830 37 200-492 15 837 15 520 244 2 841 18 605 403 Matematik 20 305 4 264 24 569 46-577 19 774 19 379 304 4 038 23 721 412 Nada 2 670 331 3 001 6-76 2 601 2 549 40 222 2 810 Sektionssatsn mat-fys 0 0 0 0 97 633 95 681 0 0 430 Analytisk kemi 14 041 909 14 950 32-399 13 674 13 401 0 912 14 313 431 Biokemi o biofysik 30 092 6 763 36 855 68 100-858 29 403 28 815 730 6 307 35 851 432 MMK 29 555 6 059 35 614 67 0 0-840 28 783 28 207 120 5 581 33 908 433 Organisk kemi 15 080 3 577 18 657 34 0-429 14 686 14 392 746 3 635 18 773 478 Neurokemi 6 944 1 509 8 453 16-197 6 762 6 627 270 1 655 8 552 Sektionssatsn kemi 0 0 0 0 93 307 91 441 0 0 0 461 Botanik 18 260 3 684 21 944 41 0-519 17 783 17 427 2 324 3 337 23 088 466 Molekylärbio o funkt gen 12 044 2 528 14 572 27 100-360 11 812 11 575 2 254 13 829 467 Wenner-Grens Institut 29 414 4 287 33 701 67-836 28 645 28 073 0 4 491 32 563 468 Zoologi 24 627 3 975 28 602 56 0-700 23 983 23 504 0 3 721 27 225 470 GMT 17 347 2 539 19 886 39 100-496 16 991 16 651 0 3 226 19 877 473 Systemekologi 17 466 3 217 20 683 40-496 17 010 16 669 0 2 880 19 550 Sektionssatsn biologi 0 0 0 0 116 223 113 899 0 0 0 463 Naturgeo o kvartärgeol 22 394 4 938 27 332 51 0-636 21 809 21 373 1 146 4 714 27 233 464 IGV 20 516 2 908 23 424 47 100-600 20 063 19 661 190 3 123 22 975 485 Inst tillämp miljövetenskap 48 187 4 632 52 819 109 200-1 404 47 093 46 151 443 4 741 51 335 Sektionssatsn geovet 0 0 0 88 964 87 185 0 0 0 Delsumma 406 054 71 678 477 730 922 800 0-11 648 396 128 388 205 7 922 69 905 466 032 408 MND 8 166 8 166 19-55 415 8 545 8 545 8 545 409 UTEP 8 660 8 660 20-54 -416 8 209 8 209 8 209 483 Bergianska bot trdg 11 239 11 239 26-371 10 893 10 893 10 893 484 Sthlm univ marina fo ctrm 17 013 17 013 39-562 16 490 16 490 16 490 402 Manne Siegbahn lab (413) 13 372 13 372 30-442 12 960 12 960 12 960 Summa institutioner Är inkluderat 464 504 i zoologi 71 och 678 molekylärbiologis 536 180 1 054 ramar 800-109 -13 025 453 225 445 302 7 922 69 905 523 129 400 Studiestöd 95 673 95 673 217 0 95 890 95 890 95 890 402 Fysikum-Alba Nova 14 948 14 948 34 0 14 970 14 970 14 970 401 Astronomi-Alba Nova 3 275 3 275 7 0 3 165 3 165 3 165 431 Biokemi o biofysik Alba 889 889 2 0 239 239 239 412 Nada Alba-Nova 931 931 2 0 999 999 999 400 Strat satsn, transfereringar 41 250 41 250 326 0 10 202 51 779 51 779 51 779 Totalsumma 1 621 471 71 678 693 146 1 643 800-109 -2 823 620 266 612 344 7 922 69 905 690 171 Medel strat forsk omr 31 800 Totalsumma 2 721 971 * För tydlighet visas Fysik (402) och Medicinsk strålningsfysik (407) dels separat dels som den integrerade institutionen. Beslut FN 101202.xls