BESLUT FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2012

Transkript

1 1 (22) BESLUT FN Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2012

2 2 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten Ekonomisk ram 3 2. De statliga prislapparna 4 3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8) 4 Utbildning på grund- och avancerad nivå 6 4. Uppdrag MND och UTEP Uppdraget till ämnesinstitutionerna 7 5. Infrastrukturstöd (bilaga 3) 8 6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4) 8 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna 9 8. Takbelopp 9 9. Reserv Avstämning mot takbelopp Ämnesinstitutionerna MND och UTEP Sammanställning Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) 11 Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut Fakultetsnämndens beslut Budgetprinciper för anslaget för FUF Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Sektionssatsning (bilaga 6) Studiestöd (bilaga 7) För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8) Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fakultetens riktade medel (bilaga 8) 18 Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader Fakturan (Bilaga 9) 20 Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) 20 Sammanställning (bilaga 11) 20 Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret

3 3 (22) Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2012 De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA), dels för Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan områdena, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut ( ) har Rektor fastställt ( ) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. 1. Ekonomisk ram Takbeloppet för 2012 är tkr, vilket innebär en minskning från 2011 då takbeloppet var tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen tkr för År 2011 var motsvarande belopp tkr års pris- och löneomräkning är 0,9 % Grundutbildningsmedel (tkr) Takbelopp Omfördelning mellan fakulteterna Internt beslutade förändringar Medel för samordningsresurs för lärarutbildningen inkl VFU Nationellt resurscentrum i kemi Medel för kårverksamhet Ram Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Ram Internt av rektor beslutade förändringar Förändringar enl budgetprop och US (pris o löneupp 6 756, medel till Max IV, FEL, SMC 2 860, BEAM, EKOKLIM, BBCC ) Omfördelning, utbildningsvetenskaplig forskning Medel för kårverksamhet Nya FUF medel Ram

4 4 (22) 2. De statliga prislapparna Utbildningsområde (kr) Håp Hås Naturvetenskap Undervisning Övrigt Samhällsvetenskap Idrott För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8) Före 2009 avsatte fakultetsnämnden medel för fakultetens gemensamma ändamål i vilket även kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter ingick. Införandet av den nya kostnadsredovisningsmodellen förutsätter att alla tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, ska läggas ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för Gemensamma kostnader uppdelat på UGA och FUF. Kostnader som ingår i fakturan från fakulteten till institutionerna är: Universitetsgemensamma kostnader Kostnader för Nämnden för fakultetsgemensamma ändamål Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål UGA-kostnader Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGAverksamheten. FUF-kostnader Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUFverksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år Belopp för respektive institution framgår av bilaga 9.

5 5 (22) Information; studentrekrytering och forskningskommunikation Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonsering är till stor del universitetsgemensam. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, SYV-förmiddag, Frågelådan, Öppet hus, Arbetsmarknadsdagen, SACOmässan och Forskarfredag. Under 2011 anordnades även Världens längsta experimentbord för att bland annat uppmärksamma kemins år. En utvärdering av Naturvetarkatalogen gjordes under Katalogen kommer att behållas men får ett delvis nytt utseende Under 2012 planeras också vidareutveckling och marknadsföring av fakultetens nya webb och då speciellt ingången Studera hos oss. Förändringar i budgeten till 2012: En ny post, internationell marknadsföringsutveckling inrättas kronor från kontot Naturvetareambassadörer fördelas ut till de olika projekten. SYO-foldern, kronor, läggs till Riktade satsningar. Totalt avsätts tkr för informations- och rekryteringsåtgärder varav tkr belastar UGA och tkr FUF. Geovetenskapens hus Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller: tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus tkr i fem år för att täcka kostnader för inrednings, utrustning, flytt och övrigt procent av medlen (2 745 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (3 355 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr). Greens Villa Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF. Miljösamordnare Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 % under en treårsperiod. Paul Glantz, ITM är fakultetens miljösamordnare. För 2012 avsätts totalt 107 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (24 tkr) och 78 % FUF (83 tkr).

6 6 (22) ISP (International Science Program) Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF. Stockholms matematikcentrum (SMC) KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på tkr under en femårsperiod, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av SU:s del står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr). För sammanträden inom fakulteten I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2012 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF. Till dekanus disposition För 2012 avsätts 250 tkr inom UGA och 350 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer. Bert Bolin Lecture För det årliga evenemanget Bert Bolin Lecture avsätts 100 tkr för Belastar endast FUF. Utbildning på grund- och avancerad nivå 4. Uppdrag 4.1 MND och UTEP I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 1 januari 2011 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen. MND och UTEP har lämnat förslag om uppdrag både för programkurser inom lärarutbildningen och för fristående kurser. MND och UTEP ersätts enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS ersättningen, på grund av detta särskiljs uppdraget för MND och UTEP från ämnesinstitutionernas uppdrag. Uppdraget framgår av bilaga 1. Under 2012 kommer förhållandena för UTEP att förändras. Från 1 januari 2012 överförs de delar av verksamheten som omfattar vård- och yrkespedagogik till Institutionen för pedagogik och didaktik. Återstående verksamhet vid UTEP finns kvar inom fakulteten tom då praktisk estetiska lärprocesser överförs till CeHUM och fritidspedagogik till BUV.

7 7 (22) Rektor beslutade om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Från och med budgeten 2012 permanentas dessa medel. Fakulteten erhåller tkr för detta ändamål. Universitetsstyrelsen beslutade om särskilt tillskott för att förstärka VFUadministrationen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Från och med budgeten 2012 permanentas dessa medel. Fakulteten erhåller tkr för detta ändamål. Takbeloppet som ska genereras är för MND tkr och för UTEP tkr. Totala ramen är tkr för MND och tkr för UTEP. Fakulteten avsätter en reserv för MND och UTEP på tkr. MND UTEP (tkr) (tkr) Takbelopp Utbildningsadministration studievägledning VFU administration Total ram Uppdraget till ämnesinstitutionerna. I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN ), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND + UTEP) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per sektion och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2009 och Håpar och håsar för orienteringskurser ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorerna för ersättning för kurser inom matematik och för kursen Världens eko (0,75) och vid NADA (0,93) behålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14. Fakultetens uppdrag för 2012 är totalt håp, varav för vanliga kurser och 150 håp för orienteringskurser. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt bilaga 1. Håp-ersättningen är kr för vanliga kurser och kr för orienteringskurser. Håsersättningen är kr för vanliga kurser och kr för orienteringskurser. För ämnesinstitutionerna avsätts en reserv om tkr. Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp.

8 8 (22) Fördelningen av sektionernas tilldelade håp-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av bilaga Infrastrukturstöd (bilaga 3) Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräkningen, summan för 2012 blir tkr. Inför 2014 ska fördelningen av infrastrukturstöd ses över. 6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4) Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av bilaga 9. Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande Budgetåret 2012 avsätts 94 tkr för arvodering och 155 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande. Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande Budgetåret 2012 avsätts 67 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande. Resurscentrum i kemi Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Medlen har pris- och löneomräknats. För 2012 avsätts tkr. Forskningsskola för gymnasister Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 673 tkr per år 2011 och och 2010 var tilldelningen 588 tkr per år. Vetenskapens hus inklusive Naturens hus Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från I en strategisk plan för beskrivs hur verksamheten ska utvecklas under de kommande åren, innefattande en verksamhetsutökning med bla en inriktning mot grundskolans senare år. I budgeten för 2012 tilldelas Vetenskapens hus tkr. Dessa medel ska också täcka verksamhet och hyra för Naturens hus. Karlskoga forskningsskola Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2012 avsätts 50 tkr.

9 9 (22) Kursansvar Ersättning till Institutionen för biologisk grundutbildning för kursansvar och administrativt stöd för seminarieserien om vetenskaplighet. För 2012 avsätts totalt 242 tkr, summan är prisoch löneuppräknad Administration av basåret Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. För budgetåret 2012 avsätts 82 tkr, summan är pris- och löneuppräknad. Medel för laboratoriesäkerhet Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 866 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad. 7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet undervisning. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår from 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras tkr för VFU-ersättning till kommunerna. 8. Takbelopp (tkr) (tkr) MND och UTEP Fackhögskolor Ämnesinstitutioner Totalt takbelopp (tkr) Totalt fördelat håp-uppdrag, ämnesinst: Statlig prislapp kr Totalt fördelat hås-uppdrag, ämnesinst: Statlig prislapp kr Differens Totalt takbelopp ämnesinstitutioner

10 10 (22) 9. Reserv Fakulteten avsätter en reserv på tkr för MND och UTEP och för ämnesinstitutionerna tkr. 10. Avstämning mot takbelopp 10.1 Ämnesinstitutionerna Innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna ( tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv ( tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håpuppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjats helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till håp-prestationer. Sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättning för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt MND och UTEP Takbeloppen för MND och UTEP är respektive tkr. I Naturvetenskapliga fakultetens budget avsätts tkr som reserv för MND och UTEP. Innan avstämning mot takbeloppet för MND och UTEP sker, ska den institution som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås-prestation. Ersättningen tas ur avsatt reserv (3 168 tkr). På motsvarande sätt ska den institution som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till respektive institutions andel av den sammanlagda överprestationen. Ett eventuellt resterande underskott dras från respektive institution i proportion till respektive institutions andel av takbeloppet.

11 11 (22) 11. Sammanställning UGA-medel 2011 (tkr) 2012 (tkr) Ekonomisk ram MND UTEP Reserv MND, UTEP Hås/håp-uppdrag ämnesinstitutioner Reserv ämnesinstitutioner Infrastrukturstöd Fackhögskolor Överföringar Totalt Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna) Utveckling HÅS och HÅP Bok04 Bok05 Bok06 Bok07 Bok08 Bok09 Bok10 Prog11* HÅS HÅP HÅS HÅP *Prognosen baseras på prestationer tom

12 12 (22) Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut De utbildningsvetenskapliga institutionerna MND och UTEP Genom beslut i Universitetsstyrelsen minskar FUF-anslaget för MND och UTEP med tillsammans tkr på grund av omfördelning mellan fakulteterna, som beror på förändringar i UTEP:s verksamhet och organisation Fakultetsnämnden har fördelat dessa tkr mellan MND och UTEP i enlighet med beslut fattade av Samordningsgruppen för lärarutbildning. Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en fakultetsnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakultetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF för hela SU. Universitetsstyrelsen har under åren beslutat om tillskott av detta slag på totalt tkr varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar tkr. Av tkr har tkr fördelats till Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa medel avser enligt besluten resurser till Bergianska trädgården, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm BioScience, Nordita, Geovetenskapens hus och utbildningsvetenskaplig forskning. Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på tkr för fakulteten. 14. Fakultetsnämndens beslut 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten från Systemet är en modifiering av det system som infördes från Prestationsdelen av forskningsanslaget 15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Stockholms universitets marina forskningscentrum, Bergianska botaniska trädgården, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Manne Siegbahn laboratoriet gick ihop med Fysikum men resurserna ingick inte i prestationsdelen Under fasas de in i prestationsdelen med 1/5 per år. Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna: % Examination i utbildningen på forskarnivå 35 VR-medel 35 Övriga externa medel 20 Presterade Håp 10

13 13 (22) Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Institutionens för matematik rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3. Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall, utan prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall. Externa medel Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) exklusive kostnader för avskrivningar. Fast del av forskningsanslaget 85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till SMF, BBT, MND, UTEP, medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen. Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen 1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats. 2. Permanenta medel riktade till specifik institution: Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen till fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner. 3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen. 4. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel): För FUF ingår från 2010 lokalmedlen i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd. 5. Övriga förändringar utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen. Sektionssatsning 2 % av varje institutions fasta FUF-anslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14 14 (22) 14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5) Institutionsramarna Befordrade professorer Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor. Astronomi: J Sollerman, C-I Björnsson Fysik: M Bourennane, H Schmidt, T Hansson, J Edsjö Matematik: J Tyrcha, P Kurasov, R Bögvad Meteorologi: J Gumbel MMK: M Törnqvist, Z Shen WGI: A-K Östlund Farrants, M Mannervik DBB: L Mäler Botan: M. Björk Zoologi: L Laikre Systemekologi: J Gunnarsson, J Norberg INK: S Cousins, M Hansson., C Hättestrand IGV: C-M Mörth Anslag Strategiska forskningsområden Universitetet erhåller 2012 ytterligare tkr för de strategiska forskningsområdena. Tillsammans med de tkr för 2010 och tkr gör 2011 tilldelas dessa områden totalt tkr Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I sitt beslut från har Universitetsstyrelsen angett att medlen ska tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. Pris- och löneomräkning Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 0,9%. AlbaNova Enligt avtal mellan Alba Nova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2012 tillförs institutionerna Fysikum, Astronom och NADA totalt tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under Bergianska botaniska trädgården I enlighet med äskande erhåller Bergianska botaniska trädgården tkr i ramhöjning

15 15 (22) 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6) Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag Studiestöd (bilaga 7) Fördelade studiestödsmedel Totalt fördelas tkr som studiestödsmedel 2012, varav 750 tkr är strategiska satsningar. Ramen är pris- och löneomräknad. Indragning av studiestödsmedel Enligt fakultetsnämndens beslut ska minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75-procentsgränsen ska en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till denna gräns För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8) Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i bilaga 9. Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner För 2012 har tkr avsatts. Forskarutbildningsberedningen Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 500 tkr har avsatts för 2012 Kvinnliga gästforskare 100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till fakultetsnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet. Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid i god tid innan gästforskaren kommer till institutionen. Ansökan skickas med e-post till asa.borin@su.se och ska innehålla: Syfte och motiv Vilken verksamhet som gästforskaren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen. Tiden för vistelsen

16 16 (22) Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehälle) CV för gästforskaren. Bioklok Fakulteten har under perioden betalat tkr för Bioklok. Av dessa har Wallenbergfonden finansierat tkr. Det återstår tkr att betala under perioden År 2012 är kostnaden tkr Information om strategiska satsningar (bilaga 8) Fond för strategiska satsningar (22 Mkr) Utdrag ur protokoll : Fakultetsnämnden beslutar att den sammanlagda strategiska satsningen vid ingången av ett budgetår inte bör överstiga 15 Mkr för det aktuella året. Beslut om användningen av medlen för strategiska satsningar fattas av dekanus efter hörande av berörd sektionsdekanus. När så är praktiskt genomförbart bör även fakultetsnämndens arbetsutskott höras. Strategiska satsningar med dessa medel ska inte omfatta permanenta omfördelningar. Ersättning för lönekostnader Vid beräkning av lönekostnader ingår kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitetsoch fakultetsgemensamma kostnader. Institutionerna rekommenderas använda samma princip och %-sats vid ersättning mellan institutioner. Beslutade strategiska satsningar (bilaga 8) Summan av fakultetsnämndens tidigare beslutade strategiska satsningar inför år 2012 är tkr varav 750 tkr är inom studiestödsfördelningen. CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning Zoologi tilldelas 500 tkr/år Solfysik Solfysik tilldelas tkr/år MND Erika Stadler, MND, tilldelas 200 tkr/år efter tillträde. Margareta Enghag, MND, tilldelas 200 tkr/år efter tillträde. Jakob Gyllenpalm, MND, tilldelas 200 tkr/år , 100 tkr Carl-Johan Rundgren, MND, tilldelas 200 tkr/år

17 17 (22) Ilona Riipinen, ITM Ilona Riipinen, ITM, tilldelas totalt 1400 tkr, 700 tkr/år Professor Häussermann, MMK Professor Ulrich Häussermann vid Institutionen för material- och miljökemi erhåller 450 tkr/år , och tkr/år Matematik, professur Matematiska institutionen tilldelas tkr/år under en femårsperiod, Professuren har tillsatts med Erik Palmgren. ITM, Matt MacLeod Universitetslektor Matt MacLeod, ITM, erhåller 600 tkr/år perioden Satsning Unga Forskare Maria Deijfen, Matematik, tilldelas 300 tkr/år Botan, Professor Bergianus 350 tkr/år Institutionen för material- och miljökemi (MMK) Institutionen för Fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och Institutionen för miljökemi bildade 1/ tillsammans Institutionen för material- och miljökemi, MMK, som tilldelas 1,8 Mkr/år under perioden Marin geofysik Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller 800 tkr per år , som ett strategiskt stöd till marin geofysik (FN ). Forskargrupp i kvantkemi Institutionen för organisk kemi tilldelas ett strategiskt stöd i fem år, 950 tkr per år, åren för att inrätta en forskargrupp i kvantkemi (FN ). Stödet utgick inte år 2011 då Fahmi Himo erhållit rådsforskaranställning som finansieras av Vetenskapsrådet. År 2012 utgår stödet med 400 tkr och 2013 med 950 tkr. Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi Jesper Sollerman, KVA-forskare, erhåller 200 tkr per år i fem år, (FN ). Molekylärbiologi och funktionsgenomik Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik erhåller tkr/år, Stockholms universitets marina forskningscentrum (SMF) SMF erhåller ett engångsbelopp om tkr i resursförstärkning

18 18 (22) Studiestöd Inom ramen för studiestödsfördelning ingår 750 tkr som strategiska satsning (bilaga 7) Fakultetens riktade medel (bilaga 8) Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner Avgift 200 tkr till Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner (KTH). Verksamhet/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Medel för verksamheter/projekt med tvärvetenskaplig inriktning Djurhuset, WGI, tilldelas tkr/år Astrobiology Centre, IGV, tilldelas tkr/år Klimatforskarskolan, INK, tilldelas tkr/år Samverkan NADA, MND och Institutionen för pedagogik och didaktik, NADA, tilldelas 750 tkr/år Fundraising Fakulteten avsätter 2 Mkr/år för fundraisingverksamhet. Grants for young scientists Från Grants for young scientists tilldelas följande personer tkr/år perioden Christophe Clement, Fysikum Göran Östlin, Astronomi Martin Jakobsson, IGV Mattias Eden, MMK Niklas Janz, Zoologi Pia Ädelroth, Biokemi och biofysik Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP). Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet. Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen. Forskningsstödet utgår endast så länge personen är heltidsanställd.

19 19 (22) Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är tkr år Tarfala forskningsstation Tarfala forskningsstation tilldelas tkr per år under Core facilities Nedanstående institutioner tilldelades stöd från till Verksamheten utvärderas våren 2012 och beslut om förlängning av stödet beslutas vid fakultetsnämndens första sammanträde hösten Om ny (5-års) period beviljas löper denna från (FN, Dnr ). Matematiska institutionen Statistiskt stöd Institutionen för analytisk kemi SU Proteomics Facility Wenner-Grens Institut Djurfaciliteten 500 tkr tkr 950 tkr Nedanstående institutioner tilldelades ett stöd från till Fakultetsnämnden beslöt att bevilja finansiering av verksamheterna under en 5-årsperiod, Verksamheterna utvärderas våren 2016 och eventuellt beslut om att permanent ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten Fysikum Nanotechnology tkr WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik 950 tkr ITM Delta Facility tkr Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter. Internationella Meteorologiska Institutet (IMI) Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI. Fakultetsnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US s internt beslutade förändringar IMI, är tkr år BioScience Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i aktiviteter för att etablera vetenskaplig verksamhet i Hagastaden. Nordita Fakulteten erhåller 1,3 Mkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen för årlig finansiering av Nordita.

20 20 (22) Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader. 15. Fakturan Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUFbelopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2012 är totalt tkr. UGA (tkr) FUF Summa UGA FUF (tkr) UGA och (tkr) (tkr) FUF (tkr) Summa UGA och FUF (tkr) Förvaltning och övriga gemensamma kostnader Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter Summa universitetsgemensamma kostnader Fakultetens gemensamma ändamål Totalt Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av bilaga 9. Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10) Sammanställning (bilaga 11) Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 11.

21 21 (22) Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2012 Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna: Äskande om medel från Bergianska botaniska trädgården Äskande om medel från Stockholms universitets marina forskningscentrum Fakultetsnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: att att att att att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3, innan avstämning mot takbeloppet för ämnesinstitutionerna ( tkr) sker, ska de sektioner som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för denna överprestation med beloppen för ersättning av redovisad håp respektive hås. Ersättningen tas ur avsatt reserv ( tkr). På motsvarande sätt ska de sektioner/motsvarande som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation, om fakulteten underpresterat ska de tillgängliga resurserna, dvs kvarvarande del av reserven och återbetalade medel, i första hand användas för återbetalning till Universitetsstyrelsen. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga sektioner i proportion till håp-uppdragen. I den händelse reserven inte utnyttjas helt, ska återstoden tillsammans med av sektionerna återbetalade medel fördelas till sektionerna i förhållande till redovisade håp, sektionsdekanus föreslår efter hörande av respektive sektionsberedning hur ersättningen för en eventuell överprestation respektive återbetalning för underprestation ska fördelas mellan sektionens institutioner. Kursen Världens eko behandlas på motsvarande sätt, MND och UTEP ska generera takbelopp enligt (tkr) MND UTEP Innan avstämning mot takbeloppet för MND respektive UTEP sker, ska den institution som överpresterat i förhållande till uppdraget tilldelas ersättning för för denna överprestation med beloppen för ersättning av håp respektive hås. Ersättningen tas ur avsatt reserv (3 168 tkr). På motsvarande sätt ska den institution som

22 22 (22) underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala erhållna medel för denna underprestation. Om den sammanlagda överprestationen blir större än den avsatta reserven för MND och UTEP, fördelas dessa i proportion till respektive institutions andel av den sammanlagda överprestationen Ett eventuellt resterande underskott dras från MND/UTEP med utgångspunkt från respektive institutions procentuella andel av det totala takbeloppet ( tkr), att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4, att att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4, institutionerna skall bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 9. Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå: att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsning enligt bilaga 6, att fördela medel för studiestöd i utbildning på forskarnivå enligt bilaga 7. Fakultetsnämnden beslutar övrigt: att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8, att att att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (transfereringar) enligt bilaga 8, fördela tkr till Internationella Meteorologiska Institutet, institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9, att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10.

23 Stockholms universitet Bilaga 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ämnesinstitutionerna Uppdrag 2012 HÅP uppdrag (vanliga kurser) HÅP HÅS uppdrag uppdrag (orienterin (vanliga gskurser) kurser) HÅS uppdrag (orienterin gskurser) Ersättning HÅP vanliga kurser (kr) Ersättning HÅP orienterin gskurser (kr) Ersättning HÅS vanliga kurser (kr) Ersättning HÅS orienterin gskurser (kr) Ram håp vanliga kurser (tkr) Ram håp orienterin gskurser (tkr) Ram hås vanliga kurser (tkr) Ram hås orienterin gskurser (tkr) Sektion/ motsvarande Fördelnin gsfaktor Ram tot (tkr) Fysik , Matematik , Nada , Kemi , Biologi , Näringslära , Geo-och miljö , Världens eko , Summa Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå utbildningsvetenskapliga institutionerna Uppdrag 2012 Statliga prislappar HÅS (kr) Statliga prislappar HÅP (kr) Ram tot per utbildning sområde (tkr) Ram tot, per institution (tkr) HÅS uppdrag HÅP uppdrag Ram hås (tkr) Ram håp (tkr) MND, lu MND, na UTEP, lu UTEP, öv

24 Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Bilaga 2 Åsa Borin Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2012 Matematisk-fysiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser kurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Astronomi , Fysikum , Meteorolog , Summa Matematik , NADA , Summa Kemiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Analytisk ke , DBB , MMK , Organisk ke , Neurokemi , Summa Biologiska sektionen Ersättning Ersättning Ram 2011 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) BIG , Med. näring , Summa Sektionen för geo- och miljövetenskaper Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) INK , IGV , ITM , Summa Ersättning Ersättning Ram 2012 Ram 2012 Ram 2012 Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Uppdrag Genomströmninströmning 2012 hås 2012 hås per håp orientering per hås orientering Ram 2012 orientering vanliga oreintering Genom- Uppdrag Uppdrag Ersättning per håp Ersättning per hås håp hås hås 2011 håp 2011 håp 2011 hås 2011 hås 2012 håp 2012 håp vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering vanliga orientering Fördelning vanliga skurser vanliga skurser håp vanliga skurser kurser skurser Ram tot Ram 2011 Institution kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser kurser skurser stal kurser (kr) (kr) kurser (kr) (kr) kurser (tkr) (tkr) (tkr) (tkr) 2012 (tkr) (tkr) Världens ek , Summa tot

25 Stockholms universitet Bilaga 3 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram Infrastruktur-Infrastruktustöd Ram Total ram Institution UGA 2011 (tkr) stöd UGA 2012 (tkr) HÅP/HÅS 2012 (tkr) UGA 2012 (tkr) Astronomi Fysikum Meteorologi Summa (inst 401,402,404, Matematik Omfört 412 NADA rekrytering Summa (inst 403,412) (tkr) Rekrytering "Labsäkerhet" Tot ram inkl (tkr) (tkr) lab säk (tkr) 430 Analytisk kemi DBB MMK KRC Organisk kemi Neurokemi Summa (kemi inst) BIG Botanik Molbio o funkgenomik WGI Zoologi GMT Systemekologi Med. Näringslära Summa (biologi inst) INK IGV ITM Summa (geo-miljö) Världens eko SUMMA (tot)

26 Stockholms universitet Bilaga 4 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Åsa Borin För fakulteten gemensamma kostnader Gemensamma Överföringar Gemensamma Ändamål (tkr) (tkr) (tkr) Överföringar (tkr) Resurscentrum kemi Forskningsskolan för gymnasister (2/2) Arvode GB:s ordförande Nedsättning GB:s ordförande (20 %) Nedsättning LUS ordförande (10 %) 67 Vetenskapens hus (3/5) Karlskoga forskningsskola Kursansvar vetenskaplighet Information och rekrytering Reserv ämnesinstitutioner Ofördelade platser MND, UTEP Administration av basåret (till Fysikum) Medel för laboratoriesäkerhet Geohuset, hyra samt inventarier Geohuset, garanti (2/10) Reserv ofördelade medel Efter studierna V 250 Greens villa ISP (International science program) (2/5) Matematikcentrum (2/5) Miljösamordnare Möten inom fakulteten 200 Till Dekanus disposition Sonya Kovalevskydagarna 150 Kvalitetsprojekt GB 80 Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning Till samordningsinst för VFU Totalt Transfereringar exkl ofördelade platser

27 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Beslut Bilaga 5 Anders Jigin Fördelning av medel inom forskning och utbildning på forskarnivå a b c d f h r s t u v x Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst Ram 2011 Prestationsdel Summa ram Fast del+ Prest del Pris- o löneomräkn 0,9% Befordr prof. Förändringar FUF-tillskott Omförd. ml fakulteter enl beslut Övriga Förändrin gar, USinternt besl. förändr Summa fast del 100% Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn) Ram 2012 Fast del 2% (sektionssatsn) Prestationsdel Summa ram Fast del +Prest del 401 Astronomi Fysik* Manne Siegbahn lab* Fysik+MSL* Meteorologi Int Meteorol Inst Matematik Nada Sektionssatsn mat-fys Analytisk kemi DBB MMK Organisk kemi Neurokemi Sektionssatsn kemi Botanik Molekylärbio o funkt gen Wenner-Grens Institut Zoologi GMT Systemekologi Sektionssatsn biologi INK IGV Inst tillämp miljövetenskap Sektionssatsn geovet Delsumma MND UTEP Bergianska bot trdg Sthlm univ marina fo ctrm Summa institutioner Studiestöd Alba Nova, lokalmedel Fysikum-Alba Nova Astronomi-Alba Nova DBB Alba-Nova Nada Alba-Nova Strat satsn, transfereringar Totalsumma Medel strat forsk omr Totalsumma * För tydlighet visas Fysik (402) och Manne Siegbahn lab (413) dels separat dels som den integrerade institutionen. Manne Siegbahn lab (413) fasas in i prestationsberäkningen under med 1/5 2012, 2/5 2013, 3/5 2014, 4/ och 5/ Beslut FN BU