Bild: Robert Persson Flerårsstrategi 2014 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-10-30 146
Grafisk form och original: Adekvat Form AB, Tollered Tryck: Billes Tryckeri AB, Mölndal 2013
INLEDNING 2 Vision 2019 2 Flerårsstrategin i styrmodellen 3 Fortsatt utveckling 5 Särskilt fokus 2 MÅLUPPFYLLELSE 9 Prioriterade mål och indikatorer 9 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 En framtidsutblick 13 Resultatbuget 13 Finansieringsbudget 14 Balansbudget 14 Sammanställning av investeringsplan 15 Sammanställning av driftbudget 12 NÄMNDERNAS UPPDRAG 16 Nämndernas budget och huvuduppdrag 23 Finansiering 16
Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har 42 000 invånare år 2019. Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008 114 Flerårsstrategin i styrmodellen Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för ekonomi, kvalitet och volym tillvart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de skall revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren. Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011 79 Bild: Robert Persson 2 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Fortsatt utveckling Bärande idéer Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse. Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar och rättvisa. Våra gemensamma värderingar Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommun kan inte, och skall inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås. God ekonomisk hushållning Vi använder oss av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares inklusive regeringens uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. För Alingsås del är den ekonomiska hushållningen god. För Alingsås del är den ekonomiska hushållningen god. Ansvar har tagits för att möta intäktsminskningar med kostnadssänkningar. En fortsatt god ekonomisk hushållning kommer att innebära behov av effektiviseringar och INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 3
produktivitetsökningar, samtidigt som fortsatt god kvalitet ska uppnås i verksamheterna. Detta är den grundläggande kommunala utmaningen nu och framöver. Det innebär att nya samverkansformer måste prövas, processerna bli effektivare, att verksamheterna utvecklas med hjälp av IT, att riktade besparingar kommer att genomföras och att verksamheter kan komma att avvecklas. Vi mäter huruvida vi uppnår god ekonomisk hushållning genom de fyra första indikatorerna under aktuellt prioriterat mål som är fastställda av kommunfullmäktige. Välfärdens kärna Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Bild: Andreas Molin 4 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Särskilt fokus Barn och ungdomar Skolan ska erbjuda en lugn miljö med fokus på kunskap. Lärarna har en nyckelroll i detta arbete. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet till maximal utveckling. Elevernas och föräldrarnas valfrihet och ansvarstagande kombinerat med stor frihet under ansvar för rektorer, lärare och övrig personal är en vinnande modell. Tydligt fokus på kunskap och färdigheter, en positiv värdegrund, omsorgsfull utvärdering, prioritering av skolan i kommunens budget och höjda lärarlöner är liksom kompetensutveckling centrala inslag. Alliansen satsar extra på lärarlöner utöver de centrala avtalen. Den nämnd som enskilt tillskjuts mest resurser inför 2014 är Barn- och ungdomsnämnden. Förutom en generell uppräkning tillför vi ytterligare 20 mnkr. Nuvarande nivåer bibehålls i verksamheterna vilket innebär att tidigare satsningar på de yngsta barnen ligger fast. Sommarskola införs från och med 2014. Alliansen satsar också extra på lärarlöner utöver de centrala avtalen. Alliansen ser det som en angelägen satsning och avser att framgent följa löneutvecklingen och vid behov göra ytterligare insatser. Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över avgångsbetygen i grundskolan respektive gymnasieskolan för att kartlägga orsakerna till de stora skillnaderna och vidta åtgärder för att de ska kunna minskas. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att kartlägga orsakerna till den kraftiga standardkostnadsökningen inom förskolan och vidta åtgärder för att den ska kunna minskas. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa sommarskola, i syfte att fler elever ska uppnå godkända betyg från åk 9, från och med 2014. Äldre Ytterligare en grupp som Alliansen prioriterar är de äldre. Vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet vi att demografin gradvis leder till ökad ef- terfrågan på såväl hemtjänst som särskilda boenden. Detta möter vi med en uppräkning på 8 mnkr och en ytterligare satsning på 5 mnkr. Socialstyrelsens ökade krav på bemanning finns också med i våra avvägningar och med vår satsning tar vi Socialstyrelsens intentioner i beaktande. Vi tar också höjd i vårt resultat för 2015 för att kunna förstärka bemanningen ytterligare. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att inför införandet av socialstyrelsens bemanningskrav inom demensvården vidta lämpliga åtgärder för att reducera framtida kostnader. Miljö och energieffektivisering Klimat- och miljöarbetet inom kommunen utvecklas på en rad områden. Alingsås ligger långt framme och vårt arbete väcker nationellt intresse. Utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle skall fortgå. Vi tillför medel för en fortsatt satsning på Passivhuscentrum och ger samtidigt uppdrag om att tillsammans med region och stat utveckla Passivhuscentrum till ett institut för hållbart byggande på nationell nivå. Organisatoriskt införlivar vi från 2014 verksamheten i ABAR för att stärka relationen till vår bolagskoncern. Klimat- och miljöarbetet i Alingsås ligger långt framme och väcker nationellt intresse. Alliansen fortsätter också arbetet med förbättrad vattenkvalité i sjön Anten. Ytterligare medel tillskjuts för att påskynda den inventering av enskilda avlopp som redan påbörjats. Detta är en angelägen satsning med syfte att vårda och förbättra kvalitén på de sjöar som utgör en ovärderlig resurs för Alingsås invånare och för våra turister. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp runt sjön Anten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla Passivhuscentrum till ett institut för hållbart byggande. Samfinansiering skall sökas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisatoriskt föra över Passivhuscentrum till ABAR från och med 2014. INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 5
Särskilt fokus Social omsorg och frivilliginsatser I ett fritt samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen. Kommunen startade för fyra år sen upp HomeStart där frivilliga familjekontakter besöker familjer i behov av lite extra stöd. Vi vill uppmuntra detta arbete och öronmärker därför ytterligare 0,3 mnkr vilket innebär totalt 0,5 mnkr för att detta förebyggande arbete ska kunna förstärkas. Vi ser också att vi behöver öka möjligheten för valfrihet inom det sociala området. Vidare permanentas Familjens Hus i Sollebrunn. Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga de höga standardkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för minska avvikelsen. Socialnämnden får i uppdrag att införa valfrihet inom ramen för Lagen om valfrihetssystem inom minst två verksamheter under 2014. Socialnämnden får i uppdrag att öka insatserna inom Homestart. Kultur och fritid Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrotten och föreningslivet. Även studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Kultur-och fritidsnämnden tillförs medel för ändamålet. Alingsås har en rik kulturhistoria att vårda och levandegöra. Vi tillför medel för att säkerställa ett gott omhändertagande av våra samlingar och mottagna donationer i en ändamålsenlig lokal. Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka föreningslivet med fokus på barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka folkbildningen genom ökade bidrag till studieförbunden. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att identifiera minst tre lämpliga områden för etablering av näridrottsplats och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på finansiering. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkra museets samlingar på ett adekvat sätt och möjliggöra för offentlig visning. Arbete och näringsliv Samhällets utveckling är beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga. Företagandet är samhällets motor drivkraften som genererar mervärde i form av ekonomisk tillväxt och det är förutsättningen för att samhället och människan ska kunna utvecklas. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta och utvecklas. Samarbetet mellan skola och näringsliv genom våra programråd skall fortsätta. Det gemensamma arbetet inom destinationsrådet och rådet för industri och tjänstenäring skall även det fortgå. Dialog med det nystartade Framtid Alingsås med tillhörande föreningsråd skall ske löpande under året. Vår kommunala service och vårt bemötande gentemot företagare måste förbättras. Gemensamma utvecklingsprojekt skall sökas tillsammans med det lokala näringslivet och vi reserverar upp särskilda medel under kommunstyrelsen för att finansiera strategiska åtaganden inom samhällsbyggnad och näringsliv. Lågkonjunkturen har försvårat för alla, som inte redan är inne på arbetsmarknaden, att få jobb. Ungdomar har självfallet haft extra svårigheter när före- 6 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
tag inte kan anställa. Kommunen kan tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet göra stora insatser för främst unga och för dem som uppbär försörjningsstöd. Tydliga framgångar har nåtts i detta arbete och mer behöver göras. Vi tillför ökade resurser för att öka antalet kommunala sommarjobb som en viktig del i att ge ungdomar bättre möjlighet att stärka sin framtida position på arbetsmarknaden. Kommunen kan göra stora insatser för främst unga tillför ökade resurser för att öka antalet kommunala sommarjobb. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med det lokala näringslivet stärka kommunens attraktionskraft. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra bemötandet i myndighetsutövningen. Socialnämnden får i uppdrag att utöka antalet kommunalt finansierade sommarjobb. Socialnämnden får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna främst för unga. Övergripande styrning och ekonomisk planering Alingsås har en bra och välskött kommunal ekonomi. För att detta ska kunna gälla också i framtiden måste vi nu lägga kraft på att kombinera service av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga avgifter. Detta kräver ständiga prioriteringar, stort fokus på effektivitet, återhållsamhet med åtaganden som inte är värdeskapande för medborgarna och öppenhet för nya lösningar. Konkurrens genom kundval eller upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till låg kostnad. Att kommunen lämnar utrymme för många aktörer att få driva olika verksamheter är bra för både mångfalden i samhället och kommunens egen ekonomi. Inte minst eftersom Alingsås är en växande kommun är det viktigt att inte kommunen själv tar på sig att anlägga och driva allt nytt som behöver finnas i framtiden. Mark och fastigheter som kommunen inte behöver ur ett långsiktigt perspektiv ska man överväga att sälja. Vi behöver även vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. En del i kommunens framtida tillväxt är exploateringsverksamheten. En exploateringsprocess löper ofta under flera år och med stora risk- och osäkerhetsfaktorer. För att säkerställa att kommunens exploatering sker med varsamhet och noggrannhet i takt med våra behov behöver riktlinjer för verksamheten tas fram. Alingsås kommun har tack vare en klok ekonomisk politik ett gott läge för 2014 men också för de mer långsiktiga utmaningarna. Närliggande behov har kunnat tillgodoses utan att den långsiktiga beredskapen försämrats. Såväl kommande pensionsutbetalningar som de demografiska utmaningarna är sådant ingen kommun kan bortse ifrån. Från Alliansens sida tar vi dessa utmaningar på allvar. För 2014 har vi ett resultat som tillsammans med årets avskrivningar skall kunna finansiera nödvändiga investeringar. För åren därefter väljer vi att inte redan nu inteckna hela det tänkta budgetutrymmet för att på så sätt skapa möjlighet att i kommande ekonomiska beslut möta utmaningar inom äldreomsorgen och skolan. Konkurrens genom kundval eller upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till låg kostnad. Vår linje ligger fast; Alingsåsarnas rättmätiga behov av kvalité i de kommunala verksamheterna kräver en fortsatt styrka i de kommunala finanserna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga tillköp inom kollektivtrafiken i syfte att reducera kostnader eller föra över ansvaret till huvudmannen för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över hyresmodellen och komma med förslag på kostnadsreducerande förändringar. FABS och Alingsåshem skall medverka till att uppdraget kan genomföras. INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 7
Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka internkontrollen och tillsynen över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt säkerställa budgetföljsamheten för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för kommunens exploateringsprocess med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Huvudprincipen för förslaget skall vara att eventuella över- eller underskott skall hanteras och stanna inom exploateringsverksamheten för att minimera all påverkan på kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en marknadsmässig värdering av kommunens samlade fastighetsbestånd. FABS och Alingsåshem skall medverka till att uppdraget kan genomföras. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla och uppdatera Tillgänglighetsdatabasen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla fler e-tjänster i syfte att skapa större medborgarnytta och effektivisering av kommunens verksamhet. FÖR ALLIANSEN I ALINGSÅS Daniel Filipsson (m) Eva Mattsson-Hill (Fp) Stefan Svensson (Kd) Staffan Albinsson (c) 8 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Prioriterade mål och indikatorer Nuläge enligt årsredovisning 2012 Utveckling 2014 2016 = Indikatorn är oförändrad eller går i rätt riktning. = Indikatorn är under bevakning. = Indikatorn utvecklas i fel riktning. = Visar positiv utveckling (ökning) = Visar positiv utveckling (minskning) = Visar bibehållen nivå/utvecklingshastighet I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Befolkningsmängden skall öka I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Årets investeringar skall självfinansieras genom resultat och avskrivningar Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 9
Prioriterade mål och indikatorer I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIV Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska 10 MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 11
En framtidsutblick Bild: Robert Persson Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som här på hemmaplan. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts. Återhämtningen kommer initialt att bli svag. Sveriges BNP i år växer med 1,1 %, marginellt mer än tillväxten på våra viktigaste exportmarknader. Det är samma låga tillväxttal som 2012. I år, liksom i fjol, beräknas BNP i EU-länderna sammantaget backa något. Konjunkturen i Europa håller på att bottna och en försiktig återhämtning inleds under hösten. Risken för ny oro på finansiella marknaderna är dock inte undanröjd. Tillväxten i svensk ekonomi kan återföras på en fortsatt relativt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Hushållens ekonomi är i grunden robust. Realinkomsterna fortsätter växa 2 till 3 % årligen trots uppbromsningen i svensk ekonomi. Hushållens sparande är rekordstort samtidigt som förmögenhetsvärden i form av bostadspriser och aktiekurser fortsätter uppåt. Hushållen har under det senaste halvåret också blivit mer optimistiska om framtiden. I juli nåddes i Konjunkturbarometern det högsta värdet på drygt två år angående hushållens förväntningar om svensk ekonomis utveckling på 12 månaders sikt. Även synen på den egna ekonomin förstärks. Det mesta tyder därför på att hushållens konsumtionsutgifter växer i snabbare takt framöver. Investeringarna spås också en bättre utveckling än i år. Den främsta orsaken är att näringslivets investeringar upphör att minska och i stället börjar växa. Omsvängningen förutsätts bli särskilt påtaglig för investeringar i byggnader och anläggningar. Mycket talar för att det från 2015 blir bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2015 2017 utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner från 8,1 % till 6,5 % 2013. På Sveriges viktigaste exportmarknader beräknas BNP växa med omkring 2,5 % för åren 2015 2017, vilket är snabbare än 2014 men i nivå med tillväxten mellan 1990 och 2008. För att svensk ekonomi ska återhämta sig krävs också fortsatt draghjälp från inhemsk efterfrågan och inte minst att hushållens konsumtionsutgifter växer i snabbare takt. Bedömningen är att hushållens sparande sjunker i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 %. Källa: Makronytt. augusti 2013 (SKL) 12 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Resultatbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter kostnader 1 759 1 798 1 862 1 911 1 998 Avskrivningar 43 46 49 53 55 Verksamhetens nettokostnader 1 802 1 843 1 911 1 964 2 053 Skatteintäkter 1 479 1 524 1 586 1 657 1 745 Generella statsbidrag och utjämning 340 349 356 356 358 Finansnetto 31 21 18 15 15 Resultat före extraordinära poster 49 50 49 64 65 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 Årets resultat 49 50 49 64 65 Årets resultat, exklusive tomtförsäljning 42 38 39 56 63 Finansieringsbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram 2012 2013 2014 2015 2016 Den löpande verksamheten Årets resultat 49 50 49 64 65 Justering för av- och nedskrivningar 43 46 49 53 55 Justering för gjorda avsättningar 51 1 0 0 0 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 12 8 7 7 9 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 154 105 105 124 129 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 28 1 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 3 12 10 18 5 Ökning/minskning kortfristiga skulder 29 0 10 0 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 156 119 105 142 134 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar 79 100 100 100 100 Försäljning av anläggningstillgångar 3 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 76 100 100 100 100 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 9 0 3 16 7 Amortering av skuld 1 0 0 0 0 Utbetalning av nya och garantipensioner 4 4 4 4 5 Minskning av långfristiga fordringar 634 0 1 0 0 Ökning långfristiga fordringar 44 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 594 4 0 12 2 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 3 0 0 0 46 Årets kassaflöde 671 15 5 54 10 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 13
Balansbudget mnkr Bokslut Budget Budget Ram Ram 2012 2013 2014 2015 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 618 1 381 1 431 1 478 1 523 Omsättningstillgångar 1 269 562 557 593 578 Summa tillgångar 1 887 1 943 1 988 2 071 2 101 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 227 1 312 1 305 1 369 1 434 Avsättningar 243 193 259 263 224 Långfristiga skulder 14 7 20 36 43 Kortfristiga skulder 403 432 404 403 400 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 887 1 943 1 988 2 071 2 101 Sammanställning av investeringsplan tkr Budget Plan Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 Kommunstyrelse 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Teknisk nämnd 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Summa investeringar 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 14 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Sammanställning av driftbudget tkr Budget Budget Ram Ram 2013 2014 2015 2016 VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMND Kommunbidrag 419 500 432 875 445 864 459 238 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 SOCIALNÄMND Kommunbidrag 348 446 354 128 361 763 372 615 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 UTBILDNINGSNÄMND Kommunbidrag 186 760 189 575 195 212 201 048 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Kommunbidrag 627 895 663 831 683 750 704 267 Förändring av eget kapital 1 200 900 0 0 KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Kommunbidrag 61 470 61 709 70 127 71 201 Förändring av eget kapital 400 0 0 0 MILJÖSKYDDSNÄMND Kommunbidrag 9 740 10 333 10 643 10 965 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR Kommunbidrag 15 720 14 119 13 692 14 105 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 EXPLOATERING Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring av eget kapital 12 871 4 445 2 716 3 627 KOMMUNSTYRELSE Kommunbidrag 112 030 120 333 124 171 124 859 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Kommunbidrag 4 040 4 080 4 202 4 330 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 TEKNISK NÄMND TEKNISK FÖRVALTNING Kommunbidrag 57 210 54 991 56 638 58 338 Förändring av eget kapital 0 0 0 0 AVFALL Kommunbidrag 0 0 0 0 Förändring av eget kapital 210 1 605 5 274 4 223 VA-VERK Kommunbidrag 0 370 365 376 Förändring av eget kapital 395 2 220 1 830 1 805 Summa kommunbidrag totalt 1 853 897 1 906 065 1 962 037 2 011 687 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 15
Nämndernas budget och huvuduppdrag Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicintekniska hjälpmedel och vårdhjälpmedel. BUDGET VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 64 720 66 660 68 660 Verksamhetens kostnader 493 873 508 691 523 950 Avskrivningar 3 454 3 557 3 664 Verksamhetens nettokostnader 432 607 445 588 458 954 Kommunbidrag 432 875 445 864 459 238 Finansnetto 268 276 284 Årest resultat 0 0 0 Socialnämnden Socialnämndens målgrupper är barn- och unga, familjer, människor som inte är självförsörjande, människor med funktionshinder, missbrukare, samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala behov. Socialnämnden ansvarar för personer över 65 år som inte är självförsörjande och som inte har ett boende via vård- och äldreomsorgsnämnden. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden utför också kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, samt insatser inom den kommunala psykiatrin. BUDGET SOCIALNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 132 000 132 000 132 000 Verksamhetens kostnader 484 446 492 082 502 934 Avskrivningar 1 500 1 500 1 500 Verksamhetens nettokostnader 353 946 361 582 372 434 Kommunbidrag 354 128 361 763 372 615 Finansnetto 182 181 181 Årets resultat 0 0 0 16 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, svensk undervisning för invandrare, flyktingmottagning och invandrarfrågor. Nämnden har i de senare delarna att stödja, informera samt följa upp övriga nämnders arbete. Nämnden har till uppgift att ge ekonomiskt bistånd till flyktingar enligt socialtjänstlagen. BUDGET UTBILDNINGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 27 413 28 359 29 331 Verksamhetens kostnader 216 206 222 631 229 137 Avskrivningar 1 046 1 074 1 237 Verksamhetens nettokostnader 189 839 195 346 201 043 Kommunbidrag 189 575 195 212 201 048 Finansnetto 264 134 5 Årets resultat 0 0 0 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. BUDGET BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 62 773 63 922 65 062 Verksamhetens kostnader 720 425 740 958 763 705 Avskrivningar 6 737 6 476 5 456 Verksamhetens nettokostnader 664 389 683 512 704 099 Kommunbidrag 663 831 683 750 704 267 Finansnetto 342 238 168 Årets resultat 900 0 0 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 17
Nämndernas budget och huvuduppdrag Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Att genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden skall genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. BUDGET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 13 303 17 103 17 103 Verksamhetens kostnader 73 286 85 566 86 645 Avskrivningar 1 543 1 465 1 435 Verksamhetens nettokostnader 61 526 69 928 70 977 Kommunbidrag 61 709 70 127 71 201 Finansnetto 183 199 224 Årets resultat 0 0 0 Miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. BUDGET MILJÖSKYDDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 3 850 3 900 3 950 Verksamhetens kostnader 13 983 14 343 14 715 Avskrivningar 200 200 200 Verksamhetens nettokostnader 10 333 10 643 10 965 Kommunbidrag 10 333 10 643 10 965 Årets resultat 0 0 0 18 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. BUDGET SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 18 771 19 334 19 914 Verksamhetens kostnader 30 993 31 252 32 191 Avskrivningar 1 495 1 484 1 529 Verksamhetens nettokostnader 13 717 13 402 13 806 Kommunbidrag 14 119 13 692 14 105 Finansnetto 402 290 299 Årets resultat 0 0 0 BUDGET EXPLOATERING Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 58 690 45 150 38 160 Verksamhetens kostnader 54 907 43 139 42 517 Avskrivningar 72 67 70 Verksamhetens nettokostnader 3 711 1 944 4 427 Finansnetto 734 772 800 Resultat före extraordinära poster 4 445 2 716 3 627 Årets resultat 2 445 716 5 627 Eget kapital vid årets slut 43 563 44 279 38 652 Eget kapital vid årets slut reduceras årligen med 2 000 tkr, som lämnas över till Finansiering, enligt KF 168 2006. NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 19
Nämndernas budget och huvuduppdrag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. BUDGET KOMMUNSTYRELSEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 35 677 36 748 37 850 Verksamhetens kostnader 150 623 155 277 157 254 Avskrivningar 5 269 5 521 5 426 Verksamhetens nettokostnader 120 215 124 050 124 830 Kommunbidrag 120 333 124 171 124 859 Finansnetto 118 121 29 Årets resultat 0 0 0 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap 9 i kommunallagen (1991:900), i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. BUDGET ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 150 150 150 Verksamhetens kostnader 4 230 4 352 4 480 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader 4 080 4 202 4 330 Kommunbidrag 4 080 4 202 4 330 Årets resultat 0 0 0 20 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering. Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. BUDGET TEKNISK FÖRVALTNING Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 11 695 12 195 12 561 Verksamhetens kostnader 42 339 43 716 45 029 Avskrivningar 14 151 14 651 15 090 Verksamhetens nettokostnader 44 795 46 172 47 558 Kommunbidrag 54 991 56 638 58 338 Finansnetto 10 196 10 466 10 780 Årets resultat 0 0 0 BUDGET AVFALL Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 34 800 34 915 37 992 Verksamhetens kostnader 30 419 31 269 30 521 Avskrivningar 5 241 7 170 9 171 Verksamhetens nettokostnader 860 3 524 1 700 Finansnetto 745 1 750 2 523 Årets resultat 1 605 5 274 4 223 Förändring av eget kapital 1 605 5 274 4 223 Eget kapital vid årets slut 9 497 4 223 0 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 21
Nämndernas budget och huvuduppdrag BUDGET VATTEN OCH AVLOPP (VA) Budget Ram Ram tkr 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 52 688 55 375 59 786 Verksamhetens kostnader 43 274 43 064 42 926 Avskrivningar 7 006 8 048 9 963 Verksamhetens nettokostnader 2 408 4 263 6 897 Kommunbidrag 370 365 376 Finansnetto 4 998 6 458 9 078 Årets resultat 2 220 1 830 1 805 Förändring av eget kapital 2 220 1 830 1 805 Eget kapital vid årets slut 3 635 1 805 0 Bild: Robert Persson 22 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016
Finansiering mnkr Budget Ram Ram 2014 2015 2016 INTÄKTER Kommunalskatt 1 586 1 657 1 745 Statsbidrag 356 356 358 Externa inkomsträntor 25 23 23 Övriga intäkter 3 9 8 Summa externa intäkter 1 970 2 045 2 134 Kalkylerad pensioner 72 82 80 Ränta kommunlån 17 18 19 Ränta eget kapital Summa interna intäkter 89 100 99 Summa intäkter 2 059 2 145 2 233 KOSTNADER Pensionskostnader 97 105 112 Externa finansiella kostnader 5 5 5 Övriga kostnader 20 Summa externa kostnader 102 110 137 Utbetalade kommunbidrag 1 906 1 966 2 021 Ränta på återställningsfond + flykt.fond 1 1 1 Summa interna kostnader 1 907 1 967 2 022 Summa kostnader 2 009 2 077 2 159 Resultat 50 68 74 Förändring av egna kapital 1 4 10 Förändring av eget kapital 49 64 65 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 23
24 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI 2014 2016 Bild: Anders Kristensson
Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Tel: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30 www.alingsas.se