Bild: Robert Persson. Flerårsstrategi Antagen av Kommunfullmäktige den 10 december 2014, 165

Transkript

1 Bild: Robert Persson Flerårsstrategi Antagen av Kommunfullmäktige den 10 december 2014, 165

2 INLEDNING 2 Vision Flerårsstrategin i styrmodellen 3 Ansvar för framtidens Alingsås 5 Särskilt fokus 2 MÅLUPPFYLLELSE 9 Prioriterade mål och indikatorer 9 FINANSIELL ÖVERSIKT 12 En framtidsutblick 13 Resultatbuget 13 Finansieringsbudget 14 Balansbudget 14 Sammanställning av investeringsplan 15 Sammanställning av driftbudget 12 NÄMNDERNAS UPPDRAG 16 Nämndernas budget och huvuduppdrag 23 Finansiering 16

3 Vision 2019 Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni Flerårsstrategin i styrmodellen Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för ekonomi, kvalitet och volym till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de skall revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren. Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj Bild: Robert Persson 2 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

4 Ansvar för framtidens Alingsås Bärande idéer Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse. Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar och rättvisa. Våra gemensamma värderingar Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till, som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och skall inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås. God ekonomisk hushållning Vi använder oss av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser när det gäller utvecklingen av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en sammanvägning av olika bedömares, inklusive regeringens, uppfattning om den samhällsekonomiska utvecklingen vilket leder fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. För Alingsås del har den ekonomiska hushållningen under Alliansens ledning varit god. För Alingsås del har den ekonomiska hushållningen under Alliansens ledning varit god. Ansvar har tagits för att möta intäktsminskningar med kostnadssänkningar. Vi är övertygade om att en väl INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

5 Ansvar för framtidens Alingsås fungerande kommunal välfärd och service endast kan åstadkommas genom fortsatt god ekonomisk hushållning. Vi ser behov av hållbara effektiviseringar och produktivitetsökningar, samtidigt som fortsatt god kvalitet ska uppnås i verksamheterna. Detta är den grundläggande kommunala utmaningen nu och framöver. Det innebär att nya samverkansformer måste prövas, processerna bli effektivare, att verksamheterna utvecklas med hjälp av IT, att riktade besparingar kommer att genomföras och att verksamheter kan komma att avvecklas. Vi mäter huruvida vi uppnår god ekonomisk hushållning genom de fyra första indikatorerna under aktuellt prioriterat mål som är fastställda av kommunfullmäktige. Välfärdens kärna Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena skola, förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många väl fungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället individer, kyrkor, föreningar och företag ska Alingsås fortsätta att utvecklas. 4 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

6 Särskilt fokus Barn och ungdomar Alliansregeringen har under de senaste åtta åren arbetat målmedvetet för att stärka den svenska skolan, med ökad fokus på kunskap, arbetsro och tillvaratagande av elever med mer praktiska färdigheter. Speciallärarutbildningen har återinförts. I enlighet med detta skall skolan i Alingsås fortsatt erbjuda en lugn miljö med fokus på kunskap. Lärarna har en nyckelroll i detta arbete. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet till maximal utveckling. Elevernas och föräldrarnas valfrihet och ansvarstagande kombinerat med stor frihet under ansvar för rektorer, lärare och övrig personal är en vinnande modell. Tydligt fokus på kunskap och färdigheter, samt höjda lärarlöner är centrala inslag. Den nämnd som enskilt tillskjuts mest resurser inför 2015 är Barn- och ungdomsnämnden. Den nämnd som enskilt tillskjuts mest resurser inför 2015 är Barn- och ungdomsnämnden. Förutom en generell uppräkning på tre procent tillför vi ytterligare 14 mnkr. Vi gör ytterligare satsningar på skolans tidiga år med fokus på fler speciallärare med den finska skolan som förebild. Dessutom avser vi att framgent följa löneutvecklingen för lärare och vid behov göra ytterligare insatser. Därför vill vi att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att bibehålla det tidigare avsatta stödet för landsbygdsskolorna. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn med särskilda behov, främst genom speciallärare Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration i syfte att frigöra resurser till skolans kärnuppdrag. Äldre Ytterligare en grupp som Alliansen prioriterar är de äldre. Vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet vi att demografin gradvis leder till ökad efterfrågan på såväl hemtjänst som särskilda boenden. Detta möter vi med en ramuppräkning på två och en halv procent och den ytterligare satsning på 5 mkr som gjordes inför 2014 ligger kvar. Socialstyrelsens ökade krav på bemanning finns också med i våra avvägningar och med vår satsning tar vi Socialstyrelsens intentioner i beaktande. Vi tar också höjd i vårt resultat för 2016 för att kunna förstärka bemanningen ytterligare. Ytterligare en grupp som Alliansen prioriterar är de äldre. För att ytterligare öka valmöjligheterna för de äldre har kommunfullmäktige fattat beslut om att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom de särskilda boendena. Vi avvaktar tydligare riktlinjer för hur detta ska kunna införas från statsmakten. Fler trygghetsboenden i hela kommunen är avgörande för att kunna möta den demografiska utmaningen med en allt större andel äldre samtidigt som vi ytterligare måste förbättra vårt förebyggande arbete inom flera områden. Därför vill vi att: Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att inför införandet av Socialstyrelsens bemanningskrav inom demensvården vidta lämpliga åtgärder för att reducera framtida kostnader. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att särskilt intensifiera det förebyggande arbetet. För en hållbar utveckling Alingsås måste dra sitt strå till stacken för en grön omställning till ett hållbart samhälle, vilket förpliktigar. Därför vill vi införa tydliga hållbarhetsaspekter i vår upphandlingspolicy. Genom en aktiv upphandlingspolicy vill vi erbjuda barn och äldre mat av högsta kvalité. Maten som serveras i kommunen skall vara tillagad på råvaror som uppfyller svenska djur- och miljöskyddsregler samt vara lokalt tillagad. Klimat- och miljöarbetet inom kommunen utvecklas på en rad områden. Alingsås ligger långt framme och vårt arbete väcker nationellt intresse. Utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle skall fortgå. Vi har tillfört medel för en fortsatt satsning på Passivhuscentrum med målsättningen att etablera ett nationellt centrum i Alingsås. Organisatoriskt har verksamheten införlivats i ABAR. Även arbetet med att skapa en giftfri kommun måste intensifieras. INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

7 Särskilt fokus Alliansen fortsätter också arbetet med förbättrad vattenkvalitet i sjön Anten i enlighet med EU:s vattendirektiv och de svenska miljömålen. Ytterligare 2 mnkr per år tillskjuts för att påskynda den inventering av enskilda avlopp som redan påbörjats. Klimat- och miljöarbetet i Alingsås ligger långt framme och väcker nationellt intresse. Detta är en angelägen satsning med syfte att minska utsläppen av närsalter (kväve och fosfor) vilket förbättrar kvalitén på de sjöar som utgör en ovärderlig resurs för Alingsås invånare och för våra turister. En giftfri miljö är en prioriterad uppgift för kommunen, inte minst med tanke på det uppväxande släktet. Vi vill dessutom fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet i kommunen. Därför vill vi att: Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp runt sjön Anten. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet med att göra förskolor och skolor giftfria. Kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera kriterier för hållbara upphandlingar med fokus på miljö- och klimatpåverkan. Tekniska nämnden får i uppdrag att identifiera ytterligare behov av utbyggnad av gång- och cykelvägar och återkomma med förslag på lämplig finansiering. Social omsorg och frivilliginsatser I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. Kommunen startade för fem år sen upp Home-Start där frivilliga familjekontakter besöker familjer i behov av lite extra stöd. Denna verksamhet stödjer vi även framöver. Vi ser också att vi behöver öka möjligheten för valfrihet inom det sociala området. Vidare har Familjens Hus i Sollebrunn permanentats. Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen. Drogproblematiken måste tas på större allvar och vi behöver därför öka våra insatser. Vi vill se ett förstärkt samarbete mellan kommunens drogförebyggande instanser men också öka samverkan mellan skolan, polis och andra berörda myndigheter. Föreningar och frivilligorganisationer har också en viktig roll i detta arbete och ska ytterligare involveras. Därför vill vi att: Socialnämnden får i uppdrag att fortsatt kartlägga de höga standardkostnaderna inom Individ- och familjeomsorgen och vidta åtgärder för att minska avvikelsen. Socialnämnden får i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem. Socialnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska användningen av droger samt öka de förebyggande insatserna. Kultur och fritid Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Kommunen ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är livskraftigt i hela kommunen. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ. Vår övergripande ambition är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrottsoch fritidsområdet. Den ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Även studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. Därför vill vi att: Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen skall stärkas. 6 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

8 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka föreningsliv och bildningsverksamhet Kultur-och fritidsnämnden får i uppdrag att kartlägga framtidens behov av renovering av befintliga idrottsanläggningar samt nya idrottsanläggningar inom hela kommunen. Arbete och näringsliv Samhällets utveckling är beroende av människors företagsamhet och skapande förmåga. Företagandet är samhällets motor drivkraften som genererar mervärde i form av ekonomisk tillväxt och det är förutsättningen för att samhället och människan ska kunna utvecklas. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta och utvecklas. Samarbetet mellan skola och näringsliv genom våra programråd skall fortsätta. Det gemensamma arbetet inom destinationsrådet och rådet för industri och tjänstenäring skall även det fortgå. Åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag ska fortsätta att utvecklas. Dialog med Framtid Alingsås med tillhörande föreningsråd skall ske löpande under året. Vår kommunala service och vårt bemötande gentemot företagare måste förbättras. Gemensamma utvecklingsprojekt skall sökas tillsammans med det lokala näringslivet och vi reserverar upp 2 mnkr under kommunstyrelsen för att finansiera strategiska åtaganden inom näringslivsutvecklingen samt för att förbättra vårt bemötande. Det är angeläget att politiker förstår företagarnas villkor varför företagsbesöken behöver utökas. En proaktiv företagsstrategi behöver arbetas fram och företagsrankingen förbättras där målsättningen är att återta en plats bland de 20 främsta kommunerna i Sverige. Lågkonjunkturen har försvårat för alla, som inte redan är inne på arbetsmarknaden, att få jobb. Ungdomar har självfallet haft extra svårigheter när företag inte kan anställa. Kommunen kan tillsammans med bland andra Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet göra stora insatser för främst unga och för dem som uppbär försörjningsstöd. Tydliga framgångar har nåtts i detta arbete men mer behöver göras. Därför vill vi att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med det lokala näringslivet stärka kommunens attraktionskraft. Samtliga nämnder och bolag får i förekommande fall i uppdrag att förbättra bemötandet och attityden gentemot företag. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förkorta handläggningstiderna. Socialnämnden får i uppdrag att ytterligare intensifiera arbetet med att reducera försörjningsstödskostnaderna, främst för unga. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera 100 företagsbesök per år från och med Jämställdhet Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Att det alltjämt finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor är ett faktum. Alingsås kommun är tyvärr inget undantag. Trots att särskilda satsningar gjorts under flera år är skillnaderna ännu inte helt undanröjda utan ytterligare satsningar behövs. Jämställda löner kan bidra till ökad valfrihet för föräldrar vid nyttjande av föräldraförsäkringen. En rättvis lönesättning skall på sikt också minska de skillnader som idag finns i livslön mellan män och kvinnor varför särskilda medel reserveras under kommunstyrelsen för detta ändamål. Därför vill vi att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt minska osakliga löneskillnader. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt minska osakliga löneskillnader. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utbilda samtliga lönesättande chefer i syfte att skapa en saklig lönesättning. Övergripande styrning och ekonomisk planering Alingsås har en bra och välskött kommunal ekonomi. För att detta ska gälla också i framtiden måste vi nu lägga kraft på att kombinera service av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga avgifter. INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

9 Särskilt fokus Detta kräver ständiga prioriteringar, stort fokus på effektivitet, återhållsamhet med åtaganden som inte är värdeskapande för medborgarna och öppenhet för nya lösningar. Konkurrens genom kundval eller upphandling är avgörande medel för bra verksamhet till rätt kostnad. Att kommunen lämnar utrymme för många aktörer att få driva olika verksamheter är bra, både för mångfalden i samhället och kommunens egen ekonomi. Eftersom Alingsås är en växande kommun är det viktigt att inte kommunen själv tar på sig att anlägga och driva allt nytt som behöver finnas i framtiden. Mark och fastigheter som kommunen inte behöver ur ett långsiktigt perspektiv ska man överväga att sälja. För en hållbar utveckling av Alingsås behöver vi även vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. En del i kommunens framtida tillväxt är exploateringsverksamheten. En exploateringsprocess löper ofta under flera år vilket innebär stora risk- och osäkerhetsfaktorer. För att säkerställa att kommunens exploatering sker hållbart med varsamhet och noggrannhet i takt med våra behov behöver riktlinjer för verksamheten tas fram. Alingsås kommun har tack vare en klok ekonomisk politik, förd av Alliansen, ett relativt gott läge för 2015 men också för de mer långsiktiga utmaningarna. Närliggande behov har kunnat tillgodoses utan att den långsiktiga beredskapen försämrats. Såväl kommande pensionsutbetalningar som de demografiska utmaningarna är sådant som ingen kommun kan bortse ifrån. Från Alliansens sida tar vi dessa utmaningar på stort allvar. För 2015, men även för åren därefter, har vi ett ekonomiskt resultat som tillsammans med årets avskrivningar skall kunna finansiera nödvändiga investeringar, kommande pensionsutbetalningar och särskilda satsningar. Utifrån årets budget och prognoser reviderar vi uppräkningen för ett antal nämnder och under planperioden väljer vi att inte redan nu inteckna hela det tänkta budgetutrymmet. På så sätt skapar vi möjlighet att i kommande ekonomiska beslut främst möta kända utmaningar inom äldreomsorgen och skolan. Vår linje ligger fast; Alingsåsarnas rättmätiga behov av kvalitet i de kommunala verksamheterna kräver en fortsatt styrka i de kommunala finanserna. Vi ska därför uppnå överskottmålet på 2% samtidigt som skattehöjning är uteslutet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparingar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka internkontrollen och tillsynen över kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för kommunens exploateringsprocess med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning. Huvudprincipen för förslaget skall vara att eventuella över- eller underskott skall hanteras och stanna inom exploateringsverksamheten för att minimera all påverkan på kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta att utveckla och uppdatera Tillgänglighetsdatabasen. För Alliansen i Alingsås: Fr v. Daniel Filipsson (m), Stefan Svensson (Kd), Thomas Pettersson (c) och Eva Mattsson-Hill (Fp). 8 INLEDNING FLERÅRSSTRATEGI

10 Prioriterade mål och indikatorer Nuläge enligt årsredovisning 2013 Utveckling = Indikatorn är oförändrad eller går i rätt riktning. = Indikatorn är under bevakning. = Indikatorn utvecklas i fel riktning. = Visar positiv utveckling (ökning) = Visar positiv utveckling (minskning) = Visar bibehållen nivå/utvecklingshastighet I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka Antalet brott skall minska Befolkningsmängden skall öka I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsranking skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall bibehållas eller förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli fler I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och statsbidrag Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka Årets investeringar skall självfinansieras genom resultat och avskrivningar Andelen verksamhet som sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet skall öka MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI

11 Prioriterade mål och indikatorer I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter skall bli fler Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem skall bli fler I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV Nöjd-kund-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH FÖRENINGSLIV Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras Nettokostnaden per aktivitet skall minska 10 MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI

12 I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet skall höjas I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka MÅLUPPFYLLELSE FLERÅRSSTRATEGI

13 En framtidsutblick Bild: Robert Persson Svensk ekonomi har hittills under 2014 utvecklats svagare än beräknat. Det gör att prognosen för årets BNP-tillväxt skrivs ned från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent. Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 dock ökat med 1,9 procent. Produktionsökningen har till stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. Den globala ekonomin har utvecklats svagare än förväntat sedan försommaren och Europas ekonomi har utvecklats särskilt svag. Det förväntas ske en gradvis förbättring av det globala ekonomiska läget under prognosperioden. Denna understödjs av en mycket expansiv penningpolitik. Strukturella problem i Europa riskerar dock att hämma återhämtningen. Tillväxten i svensk ekonomi drivs även fortsättningsvis av en stark efterfrågan från hushållen. Hushållen har goda förutsättningar att öka sin konsumtion ytterligare då bland annat räntorna och inflationen är historiskt låga. Låg inflation och svag produktivitetstillväxt har medfört en försvagad lönsamhet i svenskt näringsliv. Företagens vinstmarginaler har minskat under både 2013 och Samtidigt har lönekostnaderna utvecklats fortsatt svagt. Snabbare prisutveckling och framförallt en starkare produktivitetstillväxt innebär att lönsamheten nästa år förbättras i svenskt näringsliv. Denna process beräknas fortgå kommande år. Arbetslösheten har legat på en nivå runt 8% sedan slutet av Ett ökande arbetskraftsutbud har dämpat effekterna av en stark sysselsättningsutveckling. Under 2015 minskar dock tillväxten i arbetskraftsutbudet medan sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt. Detta medför att arbetslösheten sjunker under Inflationen har fortsatt att utvecklas överraskande svagt, vilket har lett till att Riksbanken sänkt reproräntan till noll procent. I takt med att efterfrågan stärks förväntas inflationen stiga långsamt. Den svaga prisutveckling innebär att företagens vinstmarginaler fortsätter att vara historiskt låga. I takt med att återhämtningen i svensk ekonomi fortgår och arbetslösheten sjunker kommer Riksbanken att höja styrräntan. I slutet av år 2017 beräknas styrräntan vara uppe i 3 procent. Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen. Demografin ställer större krav på kommunerna. De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt snabbare, från att under senaste tioårsperioden ha motsvarat en kostnadsökning på ungefär en halv procent per år ökar de nu till drygt en procent per år. Återbetalade premier från AFA Försäkring på nära 8 miljarder kronor gav en kraftig förstärkning av kommunernas resultat Det förklarar varför resultat faller från dryga 15 miljarder 2013 till 6 miljarder jämfört med resultatprognos Beslut om ytterligare återbetalningar från AFA Försäkring förväntas komma under Källa Makronytt, augusti 2014 (SKL), Konjunkturprognos november 2014 (Svenskt Näringsliv) 12 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI

14 Resultatbudget mnkr Årsbokslut Budget Budget Ram Ram Verksamhetens intäkter kostnader 1 825, , , , ,5 Avskrivningar 47,2 49,0 56,6 59,4 60,7 Verksamhetens nettokostnader 1 872, , , , ,2 Skatteintäkter 1 530, , , , ,8 Generella statsbidrag och utjämning 369,4 356,0 348,0 353,3 356,1 Finansnetto 13,2 18,0 10,3 7,3 7,1 Resultat före extraordinära poster 40,5 49,0 40,0 52,6 80,8 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 40,5 49,0 40,0 52,6 80,8 Finansieringsbudget mnkr Årsbokslut Budget Budget Ram Ram Den löpande verksamheten Årets resultat 40,5 49,0 40,0 52,6 80,8 Justering för av- och nedskrivningar 47,2 49,0 56,6 59,4 60,7 Justering för gjorda avsättningar 42,2 0,0 2,9 2,9 2,4 Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 17,7 7,0 8,6 9,8 11,4 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 146,4 105,0 108,1 124,7 155,3 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 504,8 0,0 6,3 0,0 0,0 Ökning/minskning förråd och varulager 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 21,5 10,0 2,4 2,6 3,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 332,2 105,0 104,2 127,3 158,3 Investeringsverksamheten Investering i anläggningstillgångar 131,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Försäljning av anläggningstillgångar 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 130,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Finansieringsverksamheten Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 8,2 3,0 7,0 6,0 5,0 Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utbetalning av nya och garantipensioner 3,9 4,0 4,3 4,6 5,0 Förändring av långfristiga fordringar 27,3 1,0 0,3 0,3 0,3 Justering eget kapital 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22,5 0,0 3,0 1,7 0,3 Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner) 0,0 0,0 9,0 44,4 0,0 Årets kassaflöde 485,0 5,0 1,8 15,4 58,6 FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI

15 Balansbudget mnkr Årsbokslut Budget Budget Ram Ram TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 724, ,0 867,0 889,0 926,0 Omsättningstillgångar 1 284,2 557, , , ,2 Summa tillgångar 2 008, , , , ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 267, , , , ,0 Avsättningar 294,5 259,0 276,7 239,3 246,8 Långfristiga skulder 22,6 20,0 35,9 41,9 47,9 Kortfristiga skulder 424,5 404,0 426,9 427,1 427,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 008, , , , ,2 Sammanställning av investeringsplan mkr Budget Plan Plan Plan Plan Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Summa investeringar FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI

16 Sammanställning av driftbudget tkr Budget Budget Ram Ram Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Teknisk förvaltning Avfall Va-verk Summa kommunbidrag totalt Förändring av eget kapital tkr Budget Budget Ram Ram Barn och ungdomsnämnd Exploatering Avfall Va-verk Summa förändring av eget kapital FINANSIELL ÖVERSIKT FLERÅRSSTRATEGI

17 Nämndernas budget och huvuduppdrag Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede. Vårdoch äldreomsorgsnämnden ansvarar för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicintekniska hjälpmedel och vårdhjälpmedel. BUDGET VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årest resultat Socialnämnden Socialnämndens målgrupper är barn- och unga, familjer, människor som inte är självförsörjande, människor med funktionshinder, missbrukare, samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala behov. Socialnämnden ansvarar för personer över 65 år som inte är självförsörjande och som inte har ett boende via vård- och äldreomsorgsnämnden. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden utför också kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare, samt insatser inom den kommunala psykiatrin. BUDGET SOCIALNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

18 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning, svensk undervisning för invandrare, flyktingmottagning och invandrarfrågor. Nämnden har i de senare delarna att stödja, informera samt följa upp övriga nämnders arbete. BUDGET UTBILDNINGSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamheterna styrs genom skollag, förordningar och allmänna råd samt kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är lust att lära. Verksamhetens övergripande mål är att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen. BUDGET BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

19 Nämndernas budget och huvuduppdrag Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Att genom delaktighet och samverkan skapa förutsättningar för en god folkhälsa utifrån en mellanmänsklig hållbar utveckling samt motverka social, ekonomisk och kulturell segregation. Den prioriterade målgruppen är barn och unga. Nämnden skall genom dialog med kommunens övriga aktörer, civilsamhället, det lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och samverka för det goda livet. BUDGET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Miljöskyddsnämnden Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. BUDGET MILJÖSKYDDSNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

20 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, är kommunens samordnande och verkställande organ för markfrågor och exploateringsverksamhet samt ansvarar för naturvårdsplanering. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. BUDGET SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat BUDGET EXPLOATERING Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Uppgift om 2017 års ram saknas. NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

21 Nämndernas budget och huvuduppdrag Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen skall ha uppsikt över samtliga nämnders och bolags verksamhet samt svara för koncernens och kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade verksamhet och verka för att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens styrmodell. BUDGET KOMMUNSTYRELSEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap 9 i kommunallagen (1991:900), i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. BUDGET ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

22 Tekniska nämnden Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering. Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1991:1675) om nämnder för vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. BUDGET TEKNISK FÖRVALTNING Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat BUDGET AVFALL Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

23 Nämndernas budget och huvuduppdrag BUDGET VATTEN OCH AVLOPP (VA) Budget Ram Ram tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

24 Finansiering Årsbokslut Budget Budget Ram Ram mnkr INTÄKTER Kommunalskatt 1 530, , , , ,8 Statsbidrag 369,4 356,0 348,0 353,3 356,1 Externa inkomsträntor 31,3 25,0 5,6 5,6 5,6 Övriga externa intäkter 35,1 3,0 8,1 8,1 8,1 Summa externa intäkter 1 966, , , , ,6 Kalkylerad pensioner 50,3 72,0 67,1 68,8 70,7 Ränta kommunlån 13,6 17,0 17,2 18,2 19,2 Ränta eget kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa interna intäkter 63,9 89,0 84,3 87,1 90,0 Summa intäkter 2 030, , , , ,6 KOSTNADER Pensionskostnader 92,7 97,0 103,3 106,8 112,3 Externa finansiella kostnader 18,3 5,0 3,4 6,4 6,6 Övriga kostnader 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa externa kostnader 147,6 102,0 106,7 113,2 118,9 Utbetalade kommunbidrag 1 844, , , , ,7 Ränta eget kapital 1,4 1,0 1,6 1,6 1,6 Ränta på återställningsfond mm 1,4 0,0 1,0 1,0 1,0 Summa interna kostnader 1 846, , , , ,3 Summa kostnader 1 994, , , , ,2 Resultat för finansieringen 35,6 50,0 44,4 62,7 86,4 Förändring av ansvarsenheternas egna kapital 4,9 1,0 4,4 10,1 5,6 Resultat för kommunen 40,5 49,0 40,0 52,6 80,8 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

25 24 NÄMNDERNAS UPPDRAG FLERÅRSSTRATEGI

26 Postadress: Alingsås kommun, Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Tel: , Fax: