Flerårsstrategi. för Alingsås kommun

Transkript

1 Flerårsstrategi för Alingsås kommun Visionen boende, arbete, lärande Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har invånare år Socialdemokraterna i Alingsås

2 Målbild Ett framgångsrikt samhälle bygger på jämlikhet, frihet och solidaritet. I Alingsås ges alla möjligheten att vara delaktiga. Människor och företag kan växa och utvecklas i en kreativ, långsiktigt hållbar miljö. Socialdemokraterna - Framtidspartiet Socialdemokraterna vill bygga ett samhälle som är hållbart; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vår politik skapar ett samhälle i utveckling genom att vi investerar i unga människor. Detta gör barn och unga trygga och de får en tro på framtiden. Med en bra start och goda kunskaper från tidiga år blir barnen självständiga. Som unga vuxna får de mod och kunskap att kläcka idéer som skapar framtidens företag framtidens arbetsplatser. Jobb ger arbetskamrater och en möjlighet att försörja sig och bli en del i vårt gemensamma samhällsbyggande. Det finns problem i dagens Sverige. Den moderatledda Alliansen tillåter en arbetslöshet på hela 8% i Sverige. Det gör inte vi socialdemokrater. I Alingsås är arbetslösheten bland unga hela 16,8%. Det är oacceptabelt att slösa bort 16,8% av de ungas deltagande i samhällsbygget. Den moderatledda Alliansens politik har ökat skillnaderna mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. De har delat Sverige och de har fört en politik som skapat utanförskap. I socialdemokraternas Sverige är ingen utanför. (S) bygger ett hållbart samhälle som är bra både för de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Solidaritet idag betyder att vi tillsammans bär kostnaderna för alla barn och unga i Alingsås. De ska kunna gå ur skola och gymnasium med betyg som ger behörighet att läsa vidare. Skolan ska ge individen möjlighet till ett bra liv och att styra sin framtid. Barn med kunskap är bra för hela Alingsås. Solidaritet idag betyder att vi tillsammans bär kostnaderna för alla barn och unga i Alingsås. Socialdemokraternas Alingsås ska kännetecknas av utbildning för en dynamisk framtid. Här gör vi vår största satsning. Utbildningsverksamheten får sammanlagt 29 miljoner kr mer i år och totalt under perioden tillför vi 50 miljoner kronor. Detta möjliggör ökad personaltäthet/minskade klasser för alla elever i årskurs 0 (förskoleklass) t.o.m årskurs 3. Detta är effektivt för alla elever, och gynnar både de starka och de svaga, och det gör att den kommunala skolan blir en dynamisk smältdegel där inflyttade, infödda och invandrade alingsåsare lär känna varandra. Vänskap ger nätverk som elever bär med sig hela livet. Vi satsar dessutom knappt 3 miljoner på kultur, sport och föreningsliv. God utbildning och meningsfull fritid gör Alingsås till en socialt hållbar stad. För att våra satsningar skall bli möjliga vill vi effektivisera kommunen genom att hushålla bättre med skattebetalarnas pengar vid försäljning av kommunens mark, att anpassa tekniska investeringar till det som verkligen kan genomföras och att öka tillgängligheten för människor med olika funktionsnedsättningar. Detta ger både ekonomisk och social hållbarhet. Detta frigör pengar för att investera i människor. Vi socialdemokrater vill göra Alingsås till en föregångskommun i kunskap om hållbarhetens alla områden. Och vi vill införa nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer som kräver att Alingsås på alla nivåer 2 ska ha en balans mellan social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Vi har inte råd att låta bli. Framtiden kräver hållbarhet. Detta fokus på hållbarhet gör att Alingsås inom några år kommer att vara känt för klimatsmart industri som säljer varor och tjänster som spar energi och som räddar klimatet. Genom en aktiv, lyhörd och samverkansinriktad näringspolitik kan vi locka framtidens industrier och arbetsplatser till Alingsås. Politik gör skillnad. Foto: Anders Löwdin

3 13 Prioriterade mål för att nå visionen De första 8 målen är fastställda av ett enigt fullmäktige Nuläget: resultatet av den moderatledda alliansens politik Förväntad: utveckling med vår politik Positiv ökning/minskning Neutralt Negativ ökning/minskning I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall förbättras Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka. Antalet brott skall minska Befolkningsmängden skall öka i enlighet med visionen I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen skall förbättras Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen skall förbättras Antalet nybyggda bostäder av olika storlek och upplåtelseformer skall bli fler I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall förbättras Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras Fysisk tillgänglighet i kommunen skall förbättras Nöjd-medarbetar-index skall höjas I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Nöjd-index inom hemtjänsten skall höjas Nöjd-index inom äldreboenden skall höjas Nöjd-index inom socialomsorg skall höjas I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Utsläpp av växthusgaser per invånare skall minska Total energianvändning per invånare skall minska Andelen förnyelsebar energi för uppvärmning, transporter och industriella processer skall öka Antalet energieffektiva byggnader skall bli fler Nuläge Förväntad 3

4 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka. Andelen i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg skall öka I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrottsoch föreningsliv Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall förbättras. Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar skall förbättras. Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall förbättras I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt Medborgarnas nöjdhet med infrastrukturen i kommunen skall förbättras Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka Nuläge Förväntad Foto: Katrin Svensson 4

5 1 förändradat mål I Alingsås finns goda möjligheter för företagande och arbete för alla Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen skall förbättras. Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler Kommunens näringslivsarbete skall förbättras Självförsörjningsgraden skall öka Nuläge Förväntad 4 nya mål I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt Andelen återvunnet material i förhållande till total mängd hushållsavfall skall öka Vatten- och luftföroreningarna skall minska Gång- och cykeltrafikens andel vid val av transportmedel skall öka Totala mängden avfall skall minska Upphandling av miljöklassade varor och tjänster skall öka I Alingsås finns ett öppet demokratiskt samhälle som kännetecknas av mångfald Speciella tillgänglighetsprojekt skall genomföras GR:s högsta kvalitet på integrationsarbete skall uppnås Delaktigheten i demokratiprojekt skall öka I Alingsås säkerställer vi verksamheternas utveckling genom solidarisk finansiering Kvalitetsuppföljningen skall öka Huvuddelen av verksamheterna skall bedrivas i egen regi Kapitalförvaltningen skall förbättras genom effektivare hantering I Alingsås ser vi till barnens bästa för en trygg och säker uppväxt Kommunen skall ha nolltolerans mot barnfattigdom Kommunen skall ha nolltolerans mot mobbing Kulturinsatser för barn och ungdomar skall öka 5

6 Ett samhälle i utveckling Alingsås kommun är ett samhälle i utveckling, med växande befolkning, fler bostäder och fler företag. Utvecklingen går också mot ett mer tryggt, välkomnande och hållbart samhälle, men det är en långsam förändring i rätt riktning. För att medborgarna ska bli mer nöjda med att bo och leva i kommunen är det framförallt bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer som behövs prioriteras. Prioriterade mål I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande I Alingsås finns goda möjligheter för företagande och arbete för alla I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning Enligt årsredovisningen finns det behov av politiska initiativ avseende bostadsbyggandet, förbättrade fritidsmöjligheter, förbättrade kommunikationer och näringslivssatsningar. För att åstadkomma en förändring i rätt riktning vill vi göra satsningar på ett aktivt näringslivsarbete där samverkan, samförstånd och lyhördhet ska vara vägledande ord. Där är inrättandet av ett näringspolitiskt råd bestående av representanter från olika samhällsaktörer en viktig komponent. Men även en satsning på kollektivtrafiken är viktig, här vill vi tillskjuta medel för att ta ett första steg att förverkliga frågan om fria kollektivtrafikresor för 65+, genom att börja med fria resor under lågtrafik för 75+, men även en kompensation för ökade kostnader avseende skolskjutsar. Vi vill också garantera Passivhuscentrums fortsatta verksamhet genom att flytta över verksamheten och dess finansiering till Alingsås Rådhus AB där den nya ägaren genom ägardirektiv ska söka utveckla verksamheten tillsammans med andra aktörer till att bli ett nationellt center för hållbar utveckling. satsningar på ett aktivt näringslivsarbete Vidare menar vi att krafttag måste tas för att öka andelen små hyresätter i kommunen där AB Alingsåshem ska ges en nyckelroll. Det gäller också för kommunen att ha uthållighet i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och arbetet med att få ner ungdomsarbetslösheten. Vi vet att ungdomar som har haft ett sommarjobb mognar och får en bättre förståelse för det kommande arbetslivet. Med en arbetslivserfarenhet i ryggen är också möjligheterna att få jobb i framtiden mycket större. Därför vill vi att kommunen inför en sommarjobbsgaranti för kommunens alla åk 9 elever. 6 Näringslivsarbete Kollektivtrafiken Sommarjobbsgaranti Ett samhälle i utveckling Vård och omsorg för individens behov 3,0 miljoner 3,0 miljoner 2,0 miljoner 8,0 miljoner Alingsås kommun prioriterar omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning som är en av samhällets viktigaste uppgifter. Omsorgen bygger på en respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Organisationen bygger på att möta ett behov som förändras över tid och kommunen säkerställer nyetableringar av trygghetsboende när efterfrågan ökar. Kommunen har som målsättning att aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Det arbetet har kommit olika långt inom organisationen med är under uppbyggnad. Genom olika indikatorer mäts effekten av organisationens insatser och de ger också nödvändiga styrsignaler. Prioriterade mål I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov Årsredovisningen indikerar inte att några särskilda satsningar behövs, verksamheten utvecklas i rätt riktning enligt fastställda indikatorer. Vi socialdemokrater noterar dock att trots att verksamheten är god så ställs det långsiktigt för stora krav på personalen utifrån bemanning/arbetsbelastning. Inom ett eller ett par års sikt förväntas bemanningskraven för delar av äldreomsorgen öka. Om det inte tillskjuts resurser från statligt håll måste stora åtgärder vidtas lokalt för att klara av att finansiera verksamheten i framtiden. I avvägningen med andra verksamheter gör vi i årets flerårsstrategi inte några särskilda satsningar på äldreomsorgen.

7 Utbildning för en dynamisk framtid Utbildning för en dynamisk framtid innebär en bra skola, duktiga lärare, moderna läromedel och engagerade elever för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Alingsås har som målsättning att vara en kommun som sätter kunskap och lärande i fokus. Genom goda studieresultat ges förutsättningar till en dynamisk framtid. Kommunen arbetar för att stärka samabetet med det lokala näringslivet och därigenom finna bra praktikplatser. Målsättningen är att kunskapsresultaten i Alingsås skolor ska vara bland de bästa i landet. En avgörande faktor är undervisningens kvalitet. Kommunen verkar för att den som undervisar i ett ämne har pedagogisk kompetens och ämnesteoretisk behörighet. Dessutom försätter skolan IT-satsningen i såväl grundskolan som gymnasiet. Prioriterade mål I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid I Alingsås ser vi till barnens bästa för en trygg och säker uppväxt Indikatorerna inom skolan är de mest alarmerande i hela årsredovisningen. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet sjunker något och andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg är lägre än riket och utvecklas i fel riktning. Forskning och beprövad erfarenhet säger att förutsättningar för ett gott lärande grundläggs i de tidiga åren, därför är en satsning riktad på skolans tidigaste år de effektivaste och viktigaste. Under flera år har skolorna i Alingsås inte fått full ekonomisk kompensation för de volymökningar som man har haft, vilket har inneburet en rad år av nedskärningar. Elever, föräldrar och personal i både, förskolan, fritids och inte minst personalen i skolan kan vittna om de negativa effekter som stora klasser och barngrupper har på verksamheten och människorna där. Den redan relativt sätt låga personaltätheten har minskat ytterligare och möjligheterna att bedriva en effektiv pedagogisk verksamhet blir svårare och svårare. Särskilt allvarligt är svårigheterna att ge de barn med särskilt behov av stöd den hjälp de har rät till enligt skollagen. den viktigaste satsningen, den viktigaste investeringen, vi kan göra är att ge skolan långsiktigt bättre förutsättningar 7 Vi menar att den viktigaste satsningen, den viktigaste investeringen, vi kan göra är att ge skolan långsiktigt bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar. På sikt kommer ytterligare förstärkningar att behöva göras, men i denna flerårsstrategi vill vi börja med att skapa lugn och långsiktiga planeringsförutsättningar. Men vi vill även påbörja den viktiga kvalitetsförbättring som vi menar är en förutsättning för att skolans resultat ska utvecklas i rätt riktning, genom att minska klasserna och eller öka lärartätheten i åldersklasserna F-3. En annan kostnadseffektiv insats som vi också vill införa är sommarskolan. En insats som hjälper de som med en begränsad extra insats blir behörig till nästa årskurs eller gymnasiet. Familjehuset i Bjärke är en viktig verksamhet som vi vill permanenta genom att tillskjuta de medel som behövs för att verksamheten ska kunna fortgå. Volym och kostnadsförstärkning F-3 Ökad personaltäthet/ mindre klasser Sommarskola Familjehuset i Bjärke Utbildning för en dynamisk framtid 20,2 miljoner 8,0 miljoner 0,5 miljoner 0,2 miljoner 28,9 miljoner

8 Rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Alingsås kommun har som målsättning att skapa goda förutsättningar för ett bra friluftsliv. Satsningar ska främst ske på barn och ungdomars kulturoch idrottsaktiviteter. Genom samverkan med idrottsföreningar vill kommunen utveckla fler moderna idrottsanläggningar. Prioriterade mål I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv Enligt årsredovisningen ligger indikatorerna still på en relativt sätt hög nivå. I samband med att kommunen inventerar och flyttar sina muséesamlingar till nya, ändamålsenliga lokaler kommer såväl tillfälliga som långsiktiga kostnader att uppstå. För att detta inte ska gå ut över annan verksamhet vill vi kompensera Kulturoch fritidsnämnden för dessa kostnader. De stora utmaningarna framöver är på vilket och när i tid som kommunen kan vara med och utveckla flera moderna idrottsanläggningar. Även om Alingsås är en rik kommun så klarar inte ekonomin av att vi utvecklar alla goda idéer om moderna idrottsanläggningar samtidigt. Vi vill att kommunen tar initiativ till en bred dialog med kommunens idrottsföreningar för att tillsammans göra en tidsplan för när i tiden olika satsningar kan vara aktuella, så att ett brett samförstånd kan uppnås. Vidare konstaterar vi att Alingsås satsar relativt sätt mindre på föreningslivet än jämförbara kommuner. Därför vill vi göra en satsning på ökade föreningsbidrag. 8 Ökade föreningsbidrag Lokalhyra för Museets samlingar Kulturskolans lärarlöner Flytt och inventering av samlingar Rikt kultur-, idrottsoch föreningsliv 1,0 miljoner 0,7 miljoner 0,1 miljoner 1,0 miljoner 2,8 miljoner

9 En effektiv kommun Alingsås kommun både kan och måste bedrivas mer effektivt. Med en åldrande befolkning och stigande förväntningar måste den genomsnittliga nettokostnadsnivån för kärnverksamheten sjunka i förhållande till den strukturanpassade standardkostnaden, vilket kommer att kräva förnuftiga prioriteringar. God ekonomisk hushållning är en grundförutsättning för att kommunen skall utvecklas och över tid tillhandahålla de välfärdstjänster som efterfrågas av alingsåsarna. Hushållning med skatteintäkter och statsbidrag är inte bara genom kommunallagen ett åtagande utan även ett av de tolv prioriterade målen. En allmän definition av effektivitet är uppnådda resultat i förhållande till insatta resurser, eller förenklat vad alingsåsaren får för sina skattepengar. Ett mått på hur effektiv en verksamhet är, måste således bestå av både resultat och kostnad. Att en verksamhet är effektiv i dag betyder inte att den nödvändigtvis är det i morgon. Effektivitet är också en process över tid. Det måste finnas incitament för att anpassa verksamheten till ändrade förutsättningar i framtiden. Prioriterade mål I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet I Alingsås säkerställer vi verksamheternas utveckling genom solidarisk finansiering I Alingsås finns ett öppet demokratiskt samhälle som kännetecknas av mångfald I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt En politik som inte leder till en hållbar utveckling leder fel. till drift. Då vi ser tillbaka på investeringsnivåerna 10 år bakåt så har vi aldrig spenderat så mycket som vi budgeterat för. Förra året gjordes en anpassning av investeringsbudgeten när ett tak på 100 miljoner kronor fastställdes. Vi går nu vidare och justerar ned taket från och med 2015 till 90 miljoner, dels som en anpassning till verkligheten, men också för att möjliggöra investeringar i våra barn och ungdomars framtid. Ökad tillgänglighet Projekt för utveckling av e-samhället En effektiv kommun 0,5 miljoner 2,0 miljoner 2,5 miljoner Enligt årsredovisningen är utvecklingen enligt indikatorerna försiktigt positivt. De utmaningar som kommunen står inför handlar om en utvecklad, modern och hållbar definition av god ekonomisk hushållning. En politik som inte leder till en hållbar utveckling leder fel. Vi ser som avgörande att hållbarhetsaspekterna finnas med i de politiska beslut som fattas. Därför har vi ett förslag till fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning som en del av vår flerårsstrategi. Ett annat område som fortfarande har stora förbättringsbehov är tillgänglighet och service. Här behöver satsningar göras där utvecklingen av e-samhället är en viktig del. Våra avsatta medel för våra samlade investeringar binder upp resurser som annars hade kunnat användas 9

10 Alingsås kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt hållbart, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: Alingsås Kommuns verksamhet styrs av den av Kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin. Övergripande nivå leds av Alingsås Kommuns vision och kommunfullmäktiges prioriterade måloch indikatorer samt de av kommunstyrelsens antagna åtaganden för respektive nämnd. De i flerårsstrategin angivna målen med indikatorer skall följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsredogörelser. I samband med delårsbokslut och bokslut ska en för kommunen sammanhållen hållbarhetsanalys göras som en del av uppföljningen och redogörelsen. Alingsås Kommun skall ha en ekonomi i balans, kommunens budget ska innehålla finansiella mål och mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. En balans mellan social, ekologisk och ekonomisk utveckling ska prägla planeringen av den ekonomiska politiken. Det genomsnittliga resultatet under varje flerårsstrategi med innevarande år inräknat, ska i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 1,5 procent. Nettokostnaderna får alltså inte långsiktigt öka snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansnetto. Investeringarna ska självfinansieras genom kommunens resultat och avskrivningar. Genom en strategiskt planerad exploateringsverksamhet kan genererade överskott från exploateringsprojekten, användas till att minska kommande års underhållskostnader som uppkommit till följd av utbyggnad av nya områden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Alingsås Kommun har god ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget. Alla större/viktigare förändringar som kommer att inverka på verksamheterna ska hållbarhetsanalyseras utifrån ett socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt perspektiv före genomförande. Detta gäller även övergripande riktlinjer, strategier och projekt. Alla beslut ska innehålla en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och verksamhetens måluppfyllelse och hur det ska finansieras. I flerårsstrategin angivna ramar/anslag för verksamheterna utgör sammantagna utgiftstak för respektive nämnd. Nämnd måste hantera befarade överskridanden inom denna totalram, planerade åtgärder ska redovisas för kommunstyrelsen i särskild plan. God ekonomisk hushållning förutsätter en långsiktigt hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. De hållbarhetsanalyser som görs i nämnderna i samband med viktigare förändringar utgör en viktig del i den samlade hållbarhetsanalysen som ligger till grund för en samlad uppföljning och kommunens bokslut. Finansiella nyckeltal för uppföljning i delårsbokslut samt bokslut; Samma som tidigare år För att få en heltäckande hållbarhetsanalys i bokslut ska utvecklingen på samtliga tre områden redovisas utifrån; Social, Ekologisk och Ekonomisk 10

11 Resultatbudget i mkr Verksamhetens intäkter - kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Årets resultat, exklusive fastighetsförsäljning Årets resultat, med avkastningskrav på exploateringen om 8mkr/år Satsningar BUN : Volym- och kostnadsförstärkning ramökande från ,2 18,7 19,3 BUN : Volym- och kostnadsförstärkning ramökning från ,8 12,1 BUN: Volym- och kostnadsförstärkning ramökande från ,4 BUN: F-3: Ökad lärartäthet/mindre klasser - ny satsning 8,0 8,2 8,5 BUN: Sommarskola - extra förstärkning 0,5 0,5 0,5 BUN: Kostnadskompensation för ökade bidrag till friskolorna 1,0 1,0 1,1 UN: Kostnadsförstärkning lärarlöner 1,0 1,0 1,1 SN: Sommarjobb - extra förstärkning 2,0 2,1 2,1 SN: Familjehuset i Bjärke 0,2 0,2 0,2 KS: Kollektivtrafiken tillköp av - skolskjutsar - fria resor för 75+ 3,0 3,1 3,2 KS: Samhällsbyggnads - och näringslivssatsning 3,0 3,1 3,2 KS: Minskad ram ABAR-medel from ,0 1,5 1,5 KFN: Lokalhyra för museets samlingar ramförstärkning 0,7 0,7 0,7 KFN: Öka Föreningsbidragen - ny satsning 1,0 1,0 1,1 KFN: Kostnadsförstärkning lärarlöner 0,1 0,1 0,1 TN: Minskad ram pga förändrade redovisningsprinciper 2,0 2,1 2,1 S:a ramhöjande satsningar 36,7 48,1 56,9 Tillfälliga satsningar KS: E-Samhället och tillgänglighetsprojekt- ny satsning 2,5 2,5 0 KFN: Flytt och inventering av samlingar 1,0 1,0 0 Tillfällig ramjustering 3,5 3,5 0 Summa total satsning 40,2 51,6 56,9 AFA återbetalning av premier 15,0 Beräknat resultat, med avkastningskrav på exploateringen om 8mkr/år 42,8 36,4 38,1 Investeringsbudget i mkr Expantions- och imageinvesteringar 20,0 15,0 15,0 Re- och anpassningsinvesteringar 80,0 75,0 75,0 Total investeringsvolym 100,0 90,0 90,0 11

12 Socialdemokraterna i Alingsås 12