VERKSAMHETSPLAN 2016 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Verksamhetsplanen för år 2016 beskriver centrala aktiviteter för innevarande år och styr verksamheten på en operativ nivå. Detaljerade aktiviteter, tidplaner och mål samt därtill kopplad budget är samlade i ett separat dokument, som återfinns hos föreningens kansli. Verksamhetsplanen följer den strategiplan som arbetats fram för åren 2016-2018. Strategiplanen tar sin utgångspunkt i s vision och är indelad i fem utvecklingsresor med sammantaget elva prioriterade målområden, som på strategisk nivå styr föreningens utveckling. Nedan följer en överblick av utvecklingsresorna och dess målområden. s vision och strategiplanen i sin helhet beskrivs inte i detta dokument utan finns på csrvastsverige.se Varumärkesresan Målområde 1: Tydligare profil och positionering Erbjudanderesan Målområde 2: Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte Målområde 3: Förädling av det digitala erbjudandet och ökad tillgänglighet Geografiresan Målområde 4: Ny regional etableringsstrategi och utökade regionala resurser 1 (6)
Målområde 5: Regional medlemsrekrytering Ekonomiresan Målområde 6: Ökat medlemsantal Målområde 7: Ökade egna intäkter Målområde 8: Andra externa bidragskällor Föreningsresan Målområde 9: Förstärkt gemensam vision Målområde 10: Ökade incitament och förutsättningar att samla och sprida Målområde 11: Stärkt relation mellan medlemmar och kansli 2. MÅLOMRÅDEN 2016-2018 & CENTRALA AKTIVITETER 2016 I följande avsnitt redogörs för respektive utvecklingsresa med dess prioriterade målområden samt centrala aktiviteter för år 2016. 2.1 VARUMÄRKESRESAN ska uppfattas som den självklara arenan i Västsverige för verksamheter som tar ansvar för sin påverkan och gör framsteg för en hållbar värld. Arbetet med att sprida kännedomen om ska fortsätta genom en hög aktivitetsnivå, både fysiskt och digitalt. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 1: TYDLIGARE PROFIL & POSITIONERING Föreningen ska positioneras som förespråkare för strategisk CSR (ett långsiktigt arbete som är integrerat med kärnverksamheten och sker i samverkan med intressenter och samhälle i stort). En del i detta arbete är en utveckling av s eget hållbarhetsarbete. Kansliet ska även öka tydligheten i sin kommunikation avseende föreningen som tillhandahållare av nätverk och mötesplatser, kompetensutveckling och stöd till självhjälp - där ansvaret att utveckla arbetet och göra framsteg ligger hos medlemmarna. Ta fram en kommunikationsplan som stödjer föreningens positionering. Anpassa informationen på webbplatsen och uppdatera föreningens tryckmaterial. Genomföra ett arbete i syfte att lyfta fram s eget hållbarhetsarbete. 2.2 ERBJUDANDESRESAN Erbjudandet till medlemmar är samlat i de fyra resursområdena kompetensutveckling, The Good Society, verktyg och metoder samt Good matchmaking. 2 (6)
PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 2: KUNSKAPSSPRIDNING & ERFARENHETSUTBYTE Föreningens kompetensutvecklingsprogram är uppskattat av medlemmarna och är av centralt värde för föreningens utveckling framåt. Utbudet av seminarier på öppna marknaden är samtidigt större idag än tidigare. Denna marknadsutveckling, vilken ytterst är positivt och tydligt pekar på ett ökat intresse för hållbarhetsrelaterade frågor, behöver föreningen förhålla sig till. Genom att kunna erbjuda ett större sammanhang och nätverk, en neutral plattform samt därtill kopplat stöd har en unik roll och möjlighet. Föreningens kompetensutvecklingsprogram ska därför förädlas och nya former för kunskapsfördjupning, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande ska sökas. Utveckla kompetensutvecklingsprogrammet med nätverksluncher samt ett nytt upplägg för öppna seminarier med efterföljande erfarenhetsutbyte för medlemmar. Öka inslaget av video för att digitalt sprida kunskap. Inleda ett arbete med att utveckla, utvärdera och erbjuda en praktisk CSR-utbildning i tre steg med tydligt inslag av erfarenhetsutbyte (pilotprojekt i Halland). PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 3: FÖRÄDLING AV DET DIGITALA ERBJUDANDET & ÖKAD TILLGÄNGLIGHET Synlighet och funktion kring särskilda delar av s erbjudande ska stärkas på webbplatsen som ett led i att förädla det digitala erbjudandet. Dessutom ska medlemserbjudandets tillgänglighet via webbplats och medlemssida förbättras. Förädla webbplatsens design och disposition, inklusive medlemssidan (nås av medlemmar via inloggning). Utveckla The Good Society så att medlemmars delande av erfarenheter och lärdomar främjas och i förlängningen ökar. Undersöka hur Ansvarsinitiativen kan bidra till detta. Utvärdera funktionen Good matchmaking och dess syfte att främja sektoröverskridande kontakter och samhällsengagemang. Lansera en ny version av systemet Worldfavor. Skapa smarta informationsmail som enkelt guidar och stödjer medlemmar i det digitala erbjudande. 2.3 GEOGRAFIRESAN Geografiresans långsiktiga mål är att ska ses som en organisation med medlemmar, utbud, närvaro och arbete i hela Västra Götaland (Göteborgsregionen, Sjuhärad, Fyrbodal, Skaraborg) samt Halland. 3 (6)
PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 4: NY REGIONAL ETABLERINGSSTRATEGI MED UTÖKADE REGIONALA RESURSER För att regionalt etablera föreningen som den självklara arenan för verksamheter som vill utveckla ett strategiskt CSR-arbete behöver tidigare eventbaserat arbete (seminarier, frukostmöten, grundutbildningar) utvecklas mot mer nätverks- och kontaktskapande aktiviteter. För detta behövs ett fokuserat och uppsökande arbete med målet att rekrytera medlemmar, vilket kräver personella resurser. Ta fram en regional etableringsstrategi med pilotgenomförande i Sjuhärad och eventuell implementering i övriga delregioner kommande år. Arvodera/projektanställ en person på deltid i Sjuhärad. Förankra den nya etableringsstrategin i befintliga arbetsgrupper (Sjuhärad, Fyrbodal och Halland) eller i samarbeten som tidigare etablerats. Konkretisera även gruppernas primära syfte, det vill säga att vara behjälpliga i att etablera en kritisk massa medlemmar. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 5: REGIONAL MEDLEMSREKRYTERING Målet med regional medlemsrekrytering är dels finansiellt för föreningen som helhet och dels för att etablera en bas för engagemang och deltagande på lokala aktiviteter. Uppsökande verksamhet behöver göras med målet att informera om, marknadsföra medlemserbjudandet och att rekrytera medlemmar. Rekrytera minst 10 nya medlemmar i Sjuhärad. Rekrytera minst 10 nya medlemmar totalt i övriga delregioner. 2.4 EKONOMIRESAN För att fortsätta utvecklas, kunna möta en ökad efterfrågan och hantera medlemstillväxten behöver föreningens samlade ekonomi och självfinansieringsgrad öka. Föreningens budgeterade kostnader följer verksamhetsplanen och finns specificerade i dokumentet Budget 2016 som finns tillgängligt hos föreningens kansli. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 6: ÖKAT MEDLEMSANTAL En fortsatt ökning av antalet medlemmar är av centralt värde för föreningens finansiella stabilitet. Det långsiktiga målet till år 2018 är att vara 325 medlemmar. 4 (6)
Vara 275 st. medlemmar vid årets slut. För att uppnå detta behöver både kansli, styrelse och befintliga medlemmar bidra. Prioritera aktiviteter för att i ökad grad konvertera intresse till medlemskap, exempelvis genomföra en samordnad annonskampanj. Förbättra analysen av varför medlemmar säger upp sitt medlemskap för att kunna styra mot fortsatt medlemskap. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 7: ÖKADE EGNA INTÄKTER Målet under år 2016-2018 är att fortsätta öka intäkter i form av kursavgifter och specifika uppdrag. Rekrytera fler deltagare till föreningens samverkansgrupper. Fortsätta deltagandet i samverkansprojektet Hållbara affärsmodeller. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 8: ANDRA EXTERNA BIDRAGSKÄLLOR För att långsiktigt kunna utveckla föreningens verksamhet och kapacitet ska former för ytterligare finansiering (utöver medlemsavgifter, egenfinansiering och bidrag från Västra Götalandsregionen) undersökas och om möjligt erhållas. Ett deltagande i specifika projekt kan också innebära att föreningen ges finansiella möjligheter till utökad personal och utveckling av kanslimedarbetarnas roller. Ingen central aktivitet under 2016, förutom ett medvetandegörande kring framtida möjligheter vilka kan komma att konkretiseras under år 2017-2018. 2.5 FÖRENINGSRESAN Föreningsresan har som syfte att skapa en ökad delaktighet bland medlemmarna samt stärka den gemensamma identiteten. Målet är att öka viljan till att aktivt bidra till den kraftsamling som ligger i att hundratals verksamheter arbetar för föreningens vision och med samma mål för ögonen en positiv och hållbar samhällsutveckling, lokalt och globalt. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 9: FÖRSTÄRKT GEMENSAM VISION Ett arbete ska göras för att förtydliga, stärka och sprida föreningens vision. Målet är att visionen ska upplevas som gemensamt ägd av föreningens samtliga medlemmar med en relevans för alla, dvs. detta är något vi vill uppnå och således vara med och aktivt bidra till. 5 (6)
Förankra en ny vision och sprid denna via föreningens kommunikationskanaler. Revidera föreningens förväntan på medlemmarna. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 10: ÖKADE INCITAMENT & FÖRUTSÄTTNINGAR ATT SAMLA & SPRIDA Genom att etablera en samsyn kring värdet av att vi delar för att lära kan föreningens roll i form av regional kraftsamling tas till en högre nivå. En framgångsfaktor för detta är att öka medlemmarnas incitament till att bidra. Genom att motivera medlemmar att regelbundet dela med sig av goda exempel, framsteg, lärdomar och värdeskapande aktiviteter, kan takten i nödvändig omställning öka och inspirera än fler att agera. Den digitala kommunikationskanalen och databasen The Good Society är i detta sammanhang en viktig komponent för systematisk ackumulering och spridning av kunskap och erfarenheter. Ge medlemmar utökad möjlighet att berätta om lärdomar och erfarenheter, både fysiskt och digitalt. PRIORITERAT MÅLOMRÅDE 11: STÄRKT RELATION MELLAN MEDLEMMAR & KANSLI Särskilda insatser ska göras för att öka kännedomen om hos medlemmarna, både hos respektive medlems kontaktperson och på ledningsnivå. Likaså kommer kansliets förståelse för medlemmarnas verksamheter fördjupas. Detta stärker medlemsrelationen vilket gagnar ett långsiktigt medlemskap och föreningens utveckling i stort. I samband med tillkommande av nya medlemmar ska extra insats göras för att skapa ömsesidig allmän kännedom, tydlighet kring föreningens vision, medlemsförväntan, kontaktpersonens ansvar samt för att främja intern och ledningsförankring. 6 (6)